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文檔簡介

1.流程說明業(yè)處理過程。本流程根據(jù)操作方式的不同，采用月底匯總開票方式，此種方式下在月底稅系統(tǒng)開具發(fā)票，并由系統(tǒng)上載程序自動將票的相應(yīng)欄位；若總公司針對最終顧客開具金稅系統(tǒng)接口程序單獨開立稅務(wù)發(fā)票；若總票，則采用手工方式開具發(fā)票，并將手工開月度匯總開月度匯總開票2.流程圖FI12銷售開票流程-總公司上載SAP系統(tǒng)增No匯總下載數(shù)據(jù)外銷發(fā)票或普No匯總下載數(shù)據(jù)外銷發(fā)票或普通發(fā)票開具普通發(fā)票普通發(fā)票或外在SD系統(tǒng)發(fā)票和FI的憑證上FI12銷售開票流程-分公司發(fā)貨No是否需要開具增值稅發(fā)票YesYesNoNoYesNoNo票3.系統(tǒng)操作3.1.操作X例3.2.系統(tǒng)菜單及交易代碼

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