危急化學(xué)品企業(yè)隱患排查治理檢查記錄表危急化學(xué)品企業(yè)隱患排查治理檢查記錄表檢查單位檢查人員檢查時(shí)間受檢查企業(yè)企業(yè)類型企業(yè)監(jiān)管等級(jí)序號(hào)檢查內(nèi)容檢查方式檢查要求檢查狀況及意見一、安全生產(chǎn)責(zé)任制及安全治理制度落實(shí)狀況〔一〕建立、健全安全生產(chǎn)責(zé)任制是否建立、健全主要負(fù)責(zé)人、分管負(fù)責(zé)人、安全生產(chǎn)治理人員、職能部門、崗位安全生產(chǎn)責(zé)任制查企業(yè)下發(fā)的文件和有無安全生產(chǎn)責(zé)任制文本五個(gè)層面上的安全生產(chǎn)責(zé)任制落實(shí)〔二〕組織制定安全生產(chǎn)規(guī)章制度和操作規(guī)程①安全教育培訓(xùn)制度，②安全生產(chǎn)獎(jiǎng)懲制度，③安全檢查和隱患整改制度，④安全設(shè)施、設(shè)備治理制度，⑤作業(yè)場所防火、防爆、防毒治理制度，⑥作業(yè)場所職業(yè)衛(wèi)生治理制度，⑦勞動(dòng)防護(hù)用品〔具〕治理制度，⑧事故治理制度查企業(yè)下發(fā)文件和有無安全生產(chǎn)規(guī)章制度文本企業(yè)應(yīng)建立健全八項(xiàng)安全生產(chǎn)規(guī)章制度貫徹執(zhí)行省局四個(gè)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)性文件狀況；標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行省局重大危急源“兩牌一箱”制度、事故警示牌制度、安全隱患整改告示牌制度和化學(xué)品事故專項(xiàng)報(bào)告四項(xiàng)制度狀況查企業(yè)下發(fā)文件和治理制度，查現(xiàn)場牌子設(shè)立狀況相關(guān)文件和制度應(yīng)表達(dá)省局技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)性文件和相關(guān)治理要求是否開展或打算開展安全標(biāo)準(zhǔn)化工作，已達(dá)標(biāo)企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)化體系運(yùn)行狀況查企業(yè)下發(fā)的標(biāo)準(zhǔn)化達(dá)標(biāo)打算，已達(dá)標(biāo)企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)化體系運(yùn)行記錄是否依據(jù)危化品的生產(chǎn)工藝、技術(shù)、設(shè)備特點(diǎn)和原材料、關(guān)心材料、產(chǎn)品的危急性編制崗位安全操作規(guī)程〔安全操作法〕和制定符合有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定的作業(yè)安全規(guī)程查企業(yè)下發(fā)的文件和有無崗位安全操作規(guī)程文本企業(yè)應(yīng)建立崗位操作安全規(guī)程〔三〕保證安全生產(chǎn)投入是否建立年度安全投入打算，建立安全費(fèi)用治理制度，安全投入是否符合安全生產(chǎn)要求。是否依法為從業(yè)人員繳納保險(xiǎn)費(fèi)查企業(yè)相關(guān)文件、資料〔發(fā)票〕依據(jù)各市規(guī)定提取安全費(fèi)用和繳納保險(xiǎn)費(fèi)〔四〕安全生產(chǎn)檢查制度落實(shí)主要負(fù)責(zé)人是否參與安全檢查活動(dòng)抽查企業(yè)相關(guān)臺(tái)賬、記錄按安全治理制度企業(yè)應(yīng)開展日常安全檢查工作是否正常開展定期安全檢查活動(dòng)是否準(zhǔn)時(shí)整改檢查中覺察的生產(chǎn)安全事故隱患〔五〕生產(chǎn)安全事故是否發(fā)生化學(xué)事故和其他工傷查事故治理臺(tái)賬有無事故是否照實(shí)、準(zhǔn)時(shí)報(bào)告生產(chǎn)安全事故事故報(bào)告單照實(shí)準(zhǔn)時(shí)報(bào)告〔六〕治理機(jī)構(gòu)和安全培訓(xùn)教育是否設(shè)置安全生產(chǎn)治理機(jī)構(gòu)和配備專職安全生產(chǎn)治理人員查企業(yè)下發(fā)文件按相關(guān)法律法規(guī)要求設(shè)置機(jī)構(gòu)和配置專職人員主要負(fù)責(zé)人、安全生產(chǎn)治理人員的安全生產(chǎn)學(xué)問和治理力氣是否經(jīng)考核合格查相關(guān)人員培訓(xùn)證書應(yīng)持證上崗特種作業(yè)人員是否經(jīng)有關(guān)業(yè)務(wù)主管部門考核合格，取得特種作業(yè)操作資格證書抽查特種作業(yè)人員資格證書應(yīng)持證上崗從業(yè)人員是否依據(jù)國家有關(guān)規(guī)定，經(jīng)安全教育和培訓(xùn)并考核合格，做到持證上崗。并建立相應(yīng)臺(tái)賬查相應(yīng)教育培訓(xùn)記錄，抽查上崗證應(yīng)落實(shí)相關(guān)人員的各種培訓(xùn)外單位人員在廠內(nèi)施工或其他活動(dòng)是否開展入廠前安全教育，或簽訂安全協(xié)議查相應(yīng)教育培訓(xùn)記錄和相關(guān)資料應(yīng)落實(shí)相關(guān)人員的各種培訓(xùn)職工入廠是否經(jīng)三級(jí)安全教育培訓(xùn)；承受工藝、技術(shù)、材料或使用設(shè)備，是否對從業(yè)人員進(jìn)展特地的安全教育和培訓(xùn)查相應(yīng)教育培訓(xùn)記錄和相關(guān)資料應(yīng)落實(shí)相關(guān)人員的各種培訓(xùn)換崗、離崗6個(gè)月以上從業(yè)人員是否經(jīng)復(fù)工前的安全教育培訓(xùn)查相應(yīng)教育培訓(xùn)記錄和相關(guān)資料應(yīng)落實(shí)相關(guān)人員的各種培訓(xùn)〔七〕建立安全生產(chǎn)治理根本臺(tái)賬19安全教育培訓(xùn)臺(tái)賬依據(jù)企業(yè)制定的有關(guān)安全生產(chǎn)規(guī)章制度，查看對應(yīng)的臺(tái)賬、記錄，檢查企業(yè)安全生產(chǎn)規(guī)章制度的落實(shí)狀況根本臺(tái)賬登記準(zhǔn)時(shí)、完整、有效安全檢查及隱患整改臺(tái)賬安全設(shè)施登記、維護(hù)保養(yǎng)及檢測臺(tái)賬特種設(shè)備登記及檢測、檢驗(yàn)臺(tái)賬職業(yè)衛(wèi)生檢測臺(tái)賬動(dòng)火、進(jìn)入受限空間等危急作業(yè)票證記錄二、安全生產(chǎn)現(xiàn)場治理及相關(guān)制度落實(shí)狀況〔一〕崗位操作人員持證上崗與應(yīng)知應(yīng)會(huì)狀況25作業(yè)人員是否持證上崗抽查作業(yè)人員上崗證作業(yè)人員是否生疏本崗位化學(xué)品的根底學(xué)問；作業(yè)人員是否生疏有關(guān)安全生產(chǎn)規(guī)章制度和安全操作規(guī)程抽查作業(yè)人員進(jìn)展詢問現(xiàn)場提問解答正確作業(yè)人員是否了解作業(yè)場所和工作崗位存在的危急因素、防范措施及事故應(yīng)急措施抽查作業(yè)人員進(jìn)展詢問企業(yè)是否為從業(yè)人員配備符合國家標(biāo)準(zhǔn)和行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的勞動(dòng)防護(hù)用品抽查作業(yè)場所勞動(dòng)防護(hù)用品配備狀況符合從業(yè)人員配備勞動(dòng)保護(hù)用品要求〔二〕設(shè)備設(shè)施檢測檢驗(yàn)狀況壓力容器、壓力管道以及其他特種設(shè)備是否經(jīng)有資質(zhì)單位檢測檢驗(yàn)合格，并在有效期內(nèi)查檢測檢驗(yàn)報(bào)告單等檢測檢驗(yàn)單位資質(zhì)、檢測檢驗(yàn)的范圍、在效期防雷、防靜電、電氣防爆等安全防護(hù)設(shè)施是否經(jīng)有資質(zhì)單位檢測檢驗(yàn)合格，并在有效期內(nèi)進(jìn)展消防設(shè)計(jì)的建筑工程是否經(jīng)過公安消防機(jī)構(gòu)驗(yàn)收合格〔三〕設(shè)備設(shè)施治理和作業(yè)現(xiàn)場安全治理是否承受和使用國家明令淘汰、制止使用的工藝、設(shè)備查評價(jià)報(bào)告對齊評價(jià)是否建立生產(chǎn)設(shè)備設(shè)施治理臺(tái)賬、記錄。是否按治理制度定期檢查修理，并建立檔案查相關(guān)臺(tái)賬、記錄動(dòng)火作業(yè)、受限空間作業(yè)、破土作業(yè)、臨時(shí)用電作業(yè)、高處作業(yè)是否建立安全制度和履行嚴(yán)格的審批手續(xù)查臺(tái)賬和審批單在易燃易爆、有毒有害場所的適當(dāng)場所是否懸掛、張貼安全警示標(biāo)志和安全標(biāo)簽或安全周知卡查現(xiàn)場檢修、施工、吊裝、裝卸、罐裝等作業(yè)場所是否設(shè)置戒備區(qū)域和警示標(biāo)志查現(xiàn)場是否認(rèn)期組織全面安全檢查和專項(xiàng)安全檢查，班組日常安全檢查是否正常開展，是否建立安全檢查臺(tái)賬，存在問題是否落實(shí)整改查臺(tái)賬和記錄作業(yè)人員是否存在違章作業(yè)和違反勞動(dòng)紀(jì)律等狀況，對“三違”相關(guān)人員是否準(zhǔn)時(shí)作出處理，是否建立臺(tái)賬和有記錄查臺(tái)賬和記錄生產(chǎn)組織是否有序，現(xiàn)場環(huán)境是否良好、生產(chǎn)場所物料堆放是否標(biāo)準(zhǔn)、消防通道是否暢通查現(xiàn)場〔四〕重大危急源監(jiān)管是否依據(jù)國家有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)，辨識(shí)、確定本企業(yè)的重大危急源查評價(jià)報(bào)告對其評價(jià)對已確定的重大危急源，有無符合國家有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)章和標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定的檢測、評估和監(jiān)控措施是否認(rèn)期檢測、檢查和建立重大危急源檢測、檢查檔案查檢測、檢驗(yàn)及相關(guān)監(jiān)把握度、臺(tái)賬重大危急源場所“兩牌一箱”制度執(zhí)行狀況查現(xiàn)場〔五〕建設(shè)工程治理及應(yīng)急救援設(shè)置狀況危急化學(xué)品、改、擴(kuò)工程是否標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行國家8號(hào)令規(guī)定查設(shè)立、設(shè)計(jì)、試生產(chǎn)備案證明、竣工驗(yàn)收意見書是否落實(shí)危急化學(xué)品事故狀態(tài)下的“清凈下水”工作，落實(shí)環(huán)境應(yīng)急處理設(shè)施及預(yù)防措施查現(xiàn)場是否依據(jù)國家有關(guān)規(guī)定編制危急化學(xué)品事故應(yīng)急救援預(yù)案，是否認(rèn)期開展應(yīng)急救援演練，有否記錄查已公布的預(yù)案文件，查演練方案及記錄對其可能發(fā)生的生產(chǎn)安全事故，是否有應(yīng)急救援組織或者應(yīng)急救援人員查下發(fā)的文件對其可能發(fā)生的生產(chǎn)安全事故，是否配備必要的應(yīng)急救援器材、設(shè)備查現(xiàn)場救援器材、設(shè)備配置化學(xué)事故導(dǎo)致人員死亡，是否設(shè)立“事故警示牌”查現(xiàn)場牌子設(shè)置〔六〕危急化學(xué)品儲(chǔ)存與包裝狀況危急化學(xué)品是否儲(chǔ)存在專用倉庫；危急化學(xué)品儲(chǔ)存?zhèn)}庫是否由專人治理；危急化學(xué)品出入庫是否進(jìn)展核查登記抽查儲(chǔ)存?zhèn)}庫及出入登記記錄有危化專用庫、專人治理；出入庫登記準(zhǔn)時(shí)、準(zhǔn)確、有效；有明顯安全標(biāo)志。危急化學(xué)品專用倉庫是否設(shè)有明晰的安全標(biāo)志抽查危急化學(xué)品儲(chǔ)存?zhèn)}庫中的安全標(biāo)志劇毒化學(xué)品及儲(chǔ)存數(shù)量構(gòu)成重大危急源的其他危急化學(xué)品是否在專用倉庫內(nèi)單獨(dú)存放，是否實(shí)行雙人雙發(fā)、雙人保管制度抽查專用倉庫及收發(fā)、保管記錄符合劇毒品單獨(dú)存放、并符合“五雙”治理要求生產(chǎn)的危急化學(xué)品的包裝上是否加貼或栓掛與包裝內(nèi)危急化學(xué)品完全全都的化學(xué)品安全標(biāo)簽；是否有與危急化學(xué)品完全全都的化學(xué)品安全技術(shù)說明書抽查包裝崗位標(biāo)簽貼掛全都，并有安全技術(shù)說明書〔七〕安全評價(jià)報(bào)告中事故隱患整改措施的落實(shí)狀況安全評價(jià)機(jī)構(gòu)資質(zhì)、資質(zhì)許可評價(jià)范圍是否符合國家查評價(jià)機(jī)構(gòu)資質(zhì)證書相關(guān)要求安全評價(jià)報(bào)告是否客觀、實(shí)事求是，報(bào)告描述與現(xiàn)場狀況是否相符比照安全評價(jià)報(bào)告安全評價(jià)報(bào)告分項(xiàng)評價(jià)中指出的不符合項(xiàng)是否在最終整改意見中提出抽查評價(jià)報(bào)告分項(xiàng)評價(jià)內(nèi)容與評價(jià)報(bào)告提出的整改意見安全評價(jià)報(bào)告是否在有效期內(nèi)，對安全評價(jià)結(jié)論是否明確，需整改的問題是否有明確的整改意見和整改落實(shí)狀況確實(shí)認(rèn)報(bào)告抽查整改措施落實(shí)狀況安全評價(jià)后企業(yè)的車間、倉庫等建筑物是否轉(zhuǎn)變用途比照評價(jià)報(bào)告，抽查車間、倉庫〔八〕廠區(qū)選址和布局危急化學(xué)品生產(chǎn)裝置和儲(chǔ)存危急化學(xué)品數(shù)量構(gòu)成重大危急源的儲(chǔ)存設(shè)施與周邊公共、民用設(shè)施和區(qū)域安全間距是否符合《危急化學(xué)品安全治理?xiàng)l例》第十條規(guī)定比照評價(jià)報(bào)告，抽查周邊情況危急化學(xué)品生產(chǎn)裝置和儲(chǔ)存設(shè)施的周邊防護(hù)距離是否符合有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)章和標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)定比照評價(jià)報(bào)告，抽查周邊狀況危急化學(xué)品生產(chǎn)、儲(chǔ)存企業(yè)是否持有縣級(jí)以上人民政府規(guī)劃部門的規(guī)劃證明文件查有關(guān)部門規(guī)劃許可文件生產(chǎn)、儲(chǔ)存危急化學(xué)品的車間、倉庫是否與員工宿舍在同一座建筑物內(nèi)，且與員工宿舍是否保持符合規(guī)定的安全距離查現(xiàn)場廠區(qū)建構(gòu)筑物安全間距是否符合相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)標(biāo)準(zhǔn)要求，或是否經(jīng)設(shè)計(jì)單位后安評機(jī)構(gòu)認(rèn)可比照安全評價(jià)報(bào)告，抽查現(xiàn)場建構(gòu)筑物安全間距廠區(qū)布局經(jīng)有資質(zhì)單位標(biāo)準(zhǔn)設(shè)計(jì)后，是否存在未經(jīng)設(shè)查設(shè)計(jì)文件資料計(jì)單位同意確認(rèn)轉(zhuǎn)變〔或增加〕建構(gòu)筑物布局〔九〕危急工藝〔裝置〕自動(dòng)化安全把握系統(tǒng)自查自評和安裝情況是否依據(jù)浙安監(jiān)管?；痆2023]200號(hào)要求開展自查自評比照文件和自查自評表格資料是否經(jīng)安全評價(jià)機(jī)構(gòu)確認(rèn)查《已建企業(yè)化工過程自動(dòng)化安全控制系統(tǒng)狀況確認(rèn)表》是否制定自動(dòng)化安全把握系統(tǒng)安裝打算查文件資料已安裝自動(dòng)化把握系統(tǒng)的，是否符合浙安監(jiān)管?；痆2023]200查《已建企業(yè)化工過程自動(dòng)化安全把握系統(tǒng)狀況確認(rèn)表》三、企業(yè)執(zhí)行與遵守安全生產(chǎn)行政許可和備案的狀況68是否合法持有工商營業(yè)執(zhí)照查證照是否是需取得安全生產(chǎn)許可證的企業(yè)假設(shè)為需取證企業(yè)，是否持有危急化學(xué)安全生產(chǎn)許可證和生產(chǎn)〔儲(chǔ)存〕比準(zhǔn)書查許可證和批準(zhǔn)證書是否存在超許可范圍生產(chǎn)經(jīng)營活動(dòng)比照許可證和批準(zhǔn)證書許可范圍，抽查其生產(chǎn)的產(chǎn)品危急化學(xué)品建設(shè)工程是否經(jīng)設(shè)立、設(shè)計(jì)、試生產(chǎn)方案備案和竣工驗(yàn)收安全許可〔備案〕審查查安全許可相關(guān)意見書及備案證明生產(chǎn)第一類非藥品類易制毒化學(xué)品的企業(yè)是否取得非藥品類易制毒化學(xué)品生產(chǎn)許可證；生產(chǎn)其次類非藥品累易制毒化學(xué)品的企業(yè)是否進(jìn)展非藥品類易