廢橡膠綜合利用項(xiàng)目—可行性研究報(bào)告PAGEV橡膠粉末加工廠-廢橡膠綜合利用項(xiàng)目可行性研究報(bào)告目錄TOC\o"1-2"\h\z\u第一章總論 1第一節(jié)項(xiàng)目背景 1第二節(jié)項(xiàng)目概況 3第二章項(xiàng)目建設(shè)的必要性 6第三章市場(chǎng)分析及預(yù)測(cè) 9第一節(jié)市場(chǎng)供求分析 9第二節(jié)產(chǎn)品市場(chǎng)預(yù)測(cè) 12第四章建設(shè)規(guī)模與產(chǎn)品方案 14第五章場(chǎng)址選擇 15第一節(jié)場(chǎng)址位置 15第二節(jié)場(chǎng)址建設(shè)條件 15第六章工程技術(shù)方案 18第一節(jié)技術(shù)方案 18第二節(jié)設(shè)備方案 20第三節(jié)工程方案 20第七章主要原材料、燃料供應(yīng) 22第一節(jié)主要原、輔料供應(yīng) 22第二節(jié)燃料、動(dòng)力 22第八章總圖布置和公用輔助工程 24第一節(jié)項(xiàng)目總圖布置方案 24第二節(jié)公用輔助工程 25第三節(jié)場(chǎng)內(nèi)外運(yùn)輸 26第九章節(jié)能節(jié)水措施 28第一節(jié)節(jié)能措施 28第二節(jié)節(jié)水措施 29第十章環(huán)境影響評(píng)價(jià) 30第一節(jié)環(huán)境保護(hù)設(shè)計(jì)依據(jù) 30第二節(jié)項(xiàng)目建設(shè)和生產(chǎn)對(duì)環(huán)境的影響 30第三節(jié)環(huán)境影響評(píng)價(jià) 31第十一章勞動(dòng)安全衛(wèi)生與消防 33第一節(jié)勞動(dòng)保護(hù)與安全衛(wèi)生 33第二節(jié)消防 34第十二章組織機(jī)構(gòu)與人力資源配置 36第一節(jié)組織機(jī)構(gòu) 36第二節(jié)人力資源配置 37第十三章項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度 38第一節(jié)建設(shè)工期 38第二節(jié)項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度安排 38第十四章投資估算與資金籌措 40第一節(jié)投資估算 40第二節(jié)財(cái)務(wù)分析 42第十五章風(fēng)險(xiǎn)分析 45第十六章研究結(jié)論 47

附錄附表：附表1：總成本費(fèi)用估算表附表2：損益表附表3：借款還本付息計(jì)算表附表4：財(cái)務(wù)現(xiàn)金流量表(全部投資部分）附表4-1：固定資產(chǎn)折舊、無(wú)形資產(chǎn)及遞延資產(chǎn)攤銷費(fèi)計(jì)算表附表5：資金來(lái)源與運(yùn)用表附表6：投資計(jì)劃與資金籌措表附表6-1：資產(chǎn)負(fù)債表附表7：流動(dòng)資金估算表附表7-1：敏感性分析表附圖：附圖1：地理位置圖附圖2：廠區(qū)規(guī)劃圖PAGE50第一章總論第一節(jié)項(xiàng)目背景一、項(xiàng)目提要項(xiàng)目名稱：廢橡膠綜合利用項(xiàng)目項(xiàng)目單位：**市***橡膠粉末加工廠項(xiàng)目地點(diǎn)：**市項(xiàng)目建設(shè)性質(zhì)：新建項(xiàng)目建設(shè)時(shí)間：2009年末完成可研報(bào)告編制單位：*****工程咨詢有限公司工程咨詢資格證書編號(hào)：********二、項(xiàng)目建設(shè)單位概況**市**橡膠粉末加工廠坐落在**市***8村，是專業(yè)回收廢舊橡膠(主要為廢舊輪胎)加工成橡膠粉末和顆粒的民營(yíng)企業(yè)。企業(yè)現(xiàn)有人員45人，其中，管理人員6人，技術(shù)人員10人，工人29人。該項(xiàng)目充分挖掘廢橡膠綜合利用的技術(shù)資源，其成本低、市場(chǎng)前景廣闊。三、可行性研究報(bào)告編制依據(jù)1、《投資項(xiàng)目可行性研究指南》2、國(guó)家計(jì)委辦公廳關(guān)于出版《投資項(xiàng)目可行性研究指南（試用版）》的通知（計(jì)辦投資[2002]15號(hào)）3、《建設(shè)項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià)方法與參數(shù)》（第三版）4、《一般工業(yè)項(xiàng)目可行性研究報(bào)告編制大綱》5、***市國(guó)民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展“十一五”規(guī)劃6、***市工業(yè)經(jīng)濟(jì)“十一五”發(fā)展規(guī)劃7、《國(guó)務(wù)院關(guān)于加快發(fā)展循環(huán)經(jīng)濟(jì)的若干意見》國(guó)發(fā)[2005]22號(hào)8、《國(guó)務(wù)院關(guān)于做好建設(shè)節(jié)約型社會(huì)近期重點(diǎn)工作的通知》國(guó)發(fā)〔2005〕21號(hào)9、項(xiàng)目建設(shè)單位意見和提供的資料。四、項(xiàng)目提出的背景隨著汽車工業(yè)和高速公路的飛速發(fā)展，越來(lái)越多的廢舊輪胎形成的“黑色污染”正在威脅著我們。它們占用土地，妨害植被生長(zhǎng)，孳生蚊蟲，傳播疾病，引發(fā)火災(zāi)，損害人體健康，即使投入巨資進(jìn)行填埋和焚燒處理，也會(huì)帶來(lái)無(wú)法消除的二次污染和破壞自然環(huán)境，已成為嚴(yán)重阻礙現(xiàn)代社會(huì)持續(xù)發(fā)展的黑色垃圾。到2005年，中國(guó)廢舊輪胎積存量已達(dá)1億條，并以每年約6500萬(wàn)條令人驚詫的速度增長(zhǎng)，而目前回收利用率只有30%。中國(guó)是一個(gè)橡膠應(yīng)用大國(guó)，橡膠的年消耗量居世界第一位；與此同時(shí)，中國(guó)又是一個(gè)橡膠資源嚴(yán)重匱乏的國(guó)家，年消耗量的60%需要進(jìn)口，而且短時(shí)間內(nèi)不會(huì)有根本解決的方法。廢輪胎是一種再生資源，在新材料領(lǐng)域中是個(gè)“寶”，尤其在當(dāng)前中國(guó)橡膠資源緊缺的情況下，對(duì)廢舊橡膠制品的再生利用具有積極的意義。對(duì)廢舊\o""輪胎產(chǎn)生的黑色污染和對(duì)其回收利用，已引起了國(guó)家領(lǐng)導(dǎo)人和有關(guān)部門的高度重視。自2002年初以來(lái)，溫家寶總理曾經(jīng)七次批示，要求對(duì)廢舊輪胎進(jìn)行回收利用?？偫碓甘荆骸疤岣邚U舊輪胎的再利用率，這類企業(yè)對(duì)緩解我國(guó)橡膠資源短缺以及環(huán)保都是有益的，應(yīng)予支持”。近年來(lái)，我國(guó)有關(guān)部門已對(duì)此制定了相關(guān)的政策、規(guī)劃：如國(guó)務(wù)院以(國(guó)發(fā)〔1996〕36號(hào)文件)《關(guān)于進(jìn)一步開展資源利用的意見》中的《資源綜合利用目錄》中，第五部分第七條明確提出：利用廢舊輪胎、膠鞋等廢橡膠為主要原料生產(chǎn)的膠粉、再生膠、輪胎、碳黑、鋼絲、防水材料，享有優(yōu)惠政策的范圍；“廢橡膠制取膠粉”項(xiàng)目已列入《中國(guó)21世紀(jì)議程》和能源節(jié)約和資源綜合利用等“十一五”規(guī)劃；《國(guó)務(wù)院關(guān)于做好建設(shè)節(jié)約型社會(huì)近期重點(diǎn)工作的通知》(國(guó)發(fā)〔2005〕21號(hào))中提出：做好再生資源回收利用工作。以再生金屬、廢舊輪胎、廢舊家電及電子產(chǎn)品回收利用為重點(diǎn)，推進(jìn)再生資源回收利用；國(guó)家發(fā)改委正在起草《廢舊\o""輪胎回收利用管理?xiàng)l例》。中國(guó)橡膠協(xié)會(huì)有關(guān)專家指出：膠粉產(chǎn)業(yè)屬?gòu)U舊橡膠資源再生利用行業(yè)，是新興的綠色戰(zhàn)備資源，符合資源永續(xù)原則；是國(guó)家鼓勵(lì)項(xiàng)目，是變廢為寶，以害為利，凈化環(huán)境的重要舉措；是大綠色產(chǎn)業(yè)；是二十一世紀(jì)的朝陽(yáng)產(chǎn)業(yè)。綜上所述，**市***橡膠粉末加工廠根據(jù)國(guó)家有關(guān)政策和未來(lái)市場(chǎng)需要以及自身優(yōu)勢(shì)條件，提出廢橡膠綜合利用項(xiàng)目。擬通過(guò)本項(xiàng)目的實(shí)施，回收廢舊輪胎，加工成橡膠粉末，實(shí)現(xiàn)橡膠制品的循環(huán)利用。第一可取代新橡膠彌補(bǔ)國(guó)內(nèi)橡膠的缺口，為國(guó)家節(jié)約大量外匯；第二可降低橡膠行業(yè)的原材料成本，大幅度提高企業(yè)的經(jīng)濟(jì)效益；第三，可凈化環(huán)境衛(wèi)生，將廢舊橡膠變廢為寶，給社會(huì)帶來(lái)十分可觀的經(jīng)濟(jì)效益及社會(huì)效益。第二節(jié)項(xiàng)目概況一、項(xiàng)目建設(shè)地點(diǎn)**市****村，項(xiàng)目占地***平方米（***畝）。二、項(xiàng)目建設(shè)規(guī)模、建設(shè)內(nèi)容本項(xiàng)目建設(shè)規(guī)模為總建筑面積***平方米，購(gòu)置膠粉加工設(shè)備**套。采用常溫粉碎工藝，年加工廢舊輪胎15380噸。項(xiàng)目建成達(dá)產(chǎn)后，年產(chǎn)橡膠粉末10000噸、副產(chǎn)品鋼絲4600噸。項(xiàng)目占地**畝。新建辦公綜合樓、生產(chǎn)車間、庫(kù)房、配電室、門衛(wèi)等建筑，購(gòu)置國(guó)內(nèi)先進(jìn)的加工設(shè)備和配套設(shè)施。三、項(xiàng)目建設(shè)總投資與資金來(lái)源估算項(xiàng)目總投資1223萬(wàn)元，其中建設(shè)投資950萬(wàn)元、流動(dòng)資金273萬(wàn)元。項(xiàng)目建成達(dá)產(chǎn)后年加工橡膠粉末10000噸，年銷售收入3811萬(wàn)元，投資利潤(rùn)率31.19%，項(xiàng)目財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率27.10%,投資回收期(含建設(shè)期)4.93年。四、主要技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)項(xiàng)目的主要技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)見下表：主要技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)表序號(hào)指標(biāo)單位數(shù)量1建設(shè)規(guī)模1.1辦公綜合樓平方米10501.2生產(chǎn)車間平方米7501.3庫(kù)房平方米1821.4配電室平方米601.5門衛(wèi)平方米152產(chǎn)品方案2.1橡膠粉末噸100002.2鋼絲噸46003總投資萬(wàn)元12233.1建設(shè)投資萬(wàn)元9503.2流動(dòng)資金萬(wàn)元2734企業(yè)定員人454.1技術(shù)人員人64.2管理人員人104.3工人人295全年生產(chǎn)天數(shù)天·年3006主要原材料、燃料、動(dòng)力年需用量6.1廢舊輪胎噸153806.2包裝袋萬(wàn)個(gè)20.26.3水噸10006.4電萬(wàn)KWh1006.5煤噸47廠區(qū)占地面積畝12.38年銷售收入萬(wàn)元38119年總成本萬(wàn)元2778.0610年利潤(rùn)總額萬(wàn)元417.7711投資利稅率%78.7312投資回收期(含建設(shè)期)年4.9313財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值(I=12%)萬(wàn)元1707.5514財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率%27.1015盈虧平衡點(diǎn)%28.01

第二章項(xiàng)目建設(shè)的必要性一、貫徹國(guó)務(wù)院建設(shè)節(jié)約型社會(huì)的需要國(guó)發(fā)〔2005〕21號(hào)文件《國(guó)務(wù)院關(guān)于做好建設(shè)節(jié)約型社會(huì)近期重點(diǎn)工作的通知》中提出：“十一五”是我國(guó)全面建設(shè)小康社會(huì)、加快推進(jìn)社會(huì)主義現(xiàn)代化的關(guān)鍵時(shí)期，必須統(tǒng)籌協(xié)調(diào)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展與人口、資源、環(huán)境的關(guān)系，進(jìn)一步轉(zhuǎn)變經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)方式，加快建設(shè)節(jié)約型社會(huì)，在生產(chǎn)、建設(shè)、流通、消費(fèi)各領(lǐng)域節(jié)約資源，提高資源利用效率，減少損失浪費(fèi)，以盡可能少的資源消耗，創(chuàng)造盡可能大的經(jīng)濟(jì)社會(huì)效益。在“加強(qiáng)資源綜合利用”一條中強(qiáng)調(diào)：以廢舊輪胎等回收利用為重點(diǎn)，推進(jìn)再生資源回收利用。因此，本項(xiàng)目的建設(shè)，正符合國(guó)務(wù)院關(guān)于建設(shè)節(jié)約型社會(huì)的要求，對(duì)推進(jìn)建設(shè)我國(guó)節(jié)約性社會(huì)具有重要的意義。二、落實(shí)科學(xué)發(fā)展觀的需要貫徹落實(shí)科學(xué)發(fā)展觀的一個(gè)重要方面，就是要處理好經(jīng)濟(jì)建設(shè)、人口增長(zhǎng)、資源利用、環(huán)境保護(hù)的關(guān)系。在節(jié)約資源、保護(hù)環(huán)境的前提下實(shí)現(xiàn)經(jīng)濟(jì)較快發(fā)展，促進(jìn)人與自然和諧相處，提高人民生活水平和生活質(zhì)量。在發(fā)展經(jīng)濟(jì)的同時(shí)，加強(qiáng)環(huán)境保護(hù)和治理，讓人民在良好的環(huán)境中生產(chǎn)和生活。隨著我國(guó)汽車工業(yè)的發(fā)展，人民生活水平的提高，汽車保有量的增加，廢舊\o""輪胎的產(chǎn)生量也在不斷增加。既造成了環(huán)境污染，又造成了資源浪費(fèi)。通過(guò)本項(xiàng)目的實(shí)施，集環(huán)保與資源再利用于一體，是對(duì)科學(xué)發(fā)展觀的具體貫徹和落實(shí)。三、促進(jìn)我國(guó)經(jīng)濟(jì)可持續(xù)發(fā)展的需要資源短缺、環(huán)境惡化和人口增加，三因素迭加已經(jīng)成為制約我國(guó)經(jīng)濟(jì)社會(huì)穩(wěn)定、快速發(fā)展的最大制約力。由于國(guó)內(nèi)資源不能滿足經(jīng)濟(jì)發(fā)展的需要，近幾年我國(guó)每年要花近百億美元進(jìn)口2000多萬(wàn)噸各類再生資源，而且還有連年增長(zhǎng)的趨勢(shì)。一方面是資源短缺，另一方面是我國(guó)再生資源利用率遠(yuǎn)遠(yuǎn)低于工業(yè)發(fā)達(dá)國(guó)家，每年大約有價(jià)值900億元的廢舊物資沒(méi)有得到充分的回收利用。隨著社會(huì)經(jīng)濟(jì)的發(fā)展，現(xiàn)代廢棄物品數(shù)量越來(lái)越大，而原生資源逐漸減少，再生資源的地位和對(duì)經(jīng)濟(jì)發(fā)展的推動(dòng)作用會(huì)越來(lái)越突出。因此建立再生資源回收利用體系，對(duì)于實(shí)現(xiàn)可持續(xù)發(fā)展目標(biāo)，意義重大而深遠(yuǎn)。四、從根本上減輕環(huán)境污染的需要當(dāng)前，我國(guó)生態(tài)環(huán)境總體惡化的趨勢(shì)尚未得到根本扭轉(zhuǎn)，環(huán)境污染狀況日益嚴(yán)重。尤其是固體廢物污染日益突出，據(jù)測(cè)算，我國(guó)固體廢棄物綜合利用率若提高1個(gè)百分點(diǎn)，每年就可減少約1000萬(wàn)噸廢棄物的排放，可使環(huán)境質(zhì)量得到極大改善。本項(xiàng)目實(shí)施后，年生產(chǎn)出橡膠粉末10000噸，需回收廢舊輪胎15380噸，項(xiàng)目建設(shè)對(duì)減輕環(huán)境污染、改善區(qū)域生態(tài)環(huán)境將起到重要的作用。五、建立和諧社會(huì)的需要建立再生資源回收利用體系，可以實(shí)現(xiàn)政府對(duì)資源和市場(chǎng)的真正有效管理；有利于城市管理，建設(shè)清潔城市；可以創(chuàng)造更多的就業(yè)機(jī)會(huì)，為下崗職工再就業(yè)、安置農(nóng)村剩余勞動(dòng)力發(fā)揮作用。因此，本項(xiàng)目的實(shí)施，有利于資源的高效和循環(huán)利用，創(chuàng)造更多的就業(yè)崗位，促進(jìn)經(jīng)濟(jì)社會(huì)可持續(xù)發(fā)展，推動(dòng)當(dāng)?shù)睾椭C社會(huì)的建立。六、推進(jìn)我國(guó)橡膠產(chǎn)業(yè)實(shí)現(xiàn)循環(huán)經(jīng)濟(jì)發(fā)展的需要我國(guó)橡膠資源需求增長(zhǎng)迅速，缺口不斷加大。據(jù)世界橡膠研究組織報(bào)道，2005年我國(guó)消耗橡膠440.6萬(wàn)噸，比上年增長(zhǎng)8.3%，占世界消耗總量的1/5以上。從2002年全國(guó)消耗橡膠資源達(dá)306萬(wàn)噸起，我國(guó)已經(jīng)連續(xù)４年成為全球消耗橡膠資源總量第一的國(guó)家。自1999年起，我國(guó)每年橡膠的消耗量以10%以上的速度遞增，到2005年，我國(guó)橡膠現(xiàn)價(jià)工業(yè)總產(chǎn)值合計(jì)2189.3億元。但我國(guó)又是一個(gè)橡膠資源十分匱乏的國(guó)家。2005年，全國(guó)橡膠市場(chǎng)資源的總擁有量?jī)H為全國(guó)消耗量的46.7%，其余部分由進(jìn)口滿足。隨著經(jīng)濟(jì)的持續(xù)發(fā)展，我國(guó)橡膠資源的緊缺程度也不斷加劇，且長(zhǎng)期處于供不應(yīng)求的狀態(tài)，特別是天然橡膠供需矛盾更加突出。2006年我國(guó)天然橡膠實(shí)際產(chǎn)量在60萬(wàn)噸左右，缺口為90萬(wàn)噸。與此同時(shí)，我國(guó)每年消費(fèi)過(guò)程中，產(chǎn)生的廢橡膠資源量隨著橡膠制品消耗量的增加同步增長(zhǎng)。有專家預(yù)計(jì)，2010年全國(guó)廢橡膠的產(chǎn)量將達(dá)280萬(wàn)噸。一方面橡膠資源需求量快速增長(zhǎng)，而資源長(zhǎng)期短缺；另一方面廢橡膠產(chǎn)生量在同步增加。因此，本項(xiàng)目的實(shí)施，可實(shí)施變廢為寶，彌補(bǔ)橡膠資源的不足，有利于推進(jìn)我國(guó)橡膠產(chǎn)業(yè)實(shí)現(xiàn)循環(huán)經(jīng)濟(jì)發(fā)展。

第三章市場(chǎng)分析及預(yù)測(cè)第一節(jié)市場(chǎng)供求分析一、產(chǎn)品市場(chǎng)供求現(xiàn)狀橡膠作為高分子材料已廣泛應(yīng)用于國(guó)民經(jīng)濟(jì)的各個(gè)領(lǐng)域。隨著經(jīng)濟(jì)快速、持續(xù)發(fā)展，國(guó)內(nèi)市場(chǎng)對(duì)橡膠資源的需求出現(xiàn)了較快增長(zhǎng)。我國(guó)已經(jīng)連續(xù)４年成為全球消耗橡膠資源總量第一的國(guó)家，但我國(guó)又是一個(gè)橡膠資源十分匱乏的國(guó)家，2006年我國(guó)天然橡膠實(shí)際產(chǎn)量60萬(wàn)噸，缺口為90萬(wàn)噸。由于我國(guó)橡膠資源十分匱乏，采用循環(huán)經(jīng)濟(jì)發(fā)展我國(guó)橡膠產(chǎn)業(yè)以滿足需求缺口，具有十分重要的意義。目前，廢橡膠的回收和綜合利用已取得顯著成效，成為我國(guó)橡膠產(chǎn)業(yè)中實(shí)行循環(huán)經(jīng)濟(jì)的重要支柱。隨著汽車工業(yè)的發(fā)展，越來(lái)越多的廢舊輪胎所形成的“黑色污染”在威脅著人類的生存環(huán)境。據(jù)世界衛(wèi)生組織統(tǒng)計(jì)，全世界廢舊輪胎的積存量已達(dá)30億條，并且還在以每年約10億條的速度不斷增長(zhǎng)。中國(guó)是世界上最大的輪胎生產(chǎn)國(guó)，廢舊輪胎的產(chǎn)生量也在急劇增加，預(yù)計(jì)到2010年我國(guó)廢舊輪胎產(chǎn)生量將達(dá)到2億條以上，“黑色污染”造成的危害可能會(huì)大于“白色污染”。目前，膠粉主要還是作為再生膠的原料，經(jīng)過(guò)翻新的輪胎最終報(bào)廢后仍需要處理。加快以輪胎大企業(yè)為主力發(fā)展翻新輪胎的具有中國(guó)特色的廢舊橡膠綜合利用格局。本行業(yè)在消除固體污染的同時(shí)，又再次嚴(yán)重污染環(huán)境的歷史已經(jīng)一去不復(fù)返了。還要從技術(shù)進(jìn)步、產(chǎn)品優(yōu)化升級(jí)和加強(qiáng)服務(wù)等方面做好企業(yè)自身的工作，確保平穩(wěn)較快發(fā)展。在當(dāng)前中國(guó)橡膠資源緊缺的情況下，對(duì)廢舊輪胎的再生利用市場(chǎng)前景良好。據(jù)業(yè)內(nèi)專家介紹，隨著我國(guó)輪胎子午化的擴(kuò)大，膠粉的產(chǎn)生量也會(huì)隨之越來(lái)越大。據(jù)不完全統(tǒng)計(jì)，目前全國(guó)膠粉生產(chǎn)廠家已有50余家，年生產(chǎn)能力約12萬(wàn)噸，主要分布在北京、深圳、上海、江蘇、山東、河南、四川等14個(gè)省、市，其中年產(chǎn)量在2000噸以上的膠粉企業(yè)有20余家。天津、新疆、陜西等地正在積極籌建規(guī)模在3000噸到萬(wàn)噸以上的膠粉生產(chǎn)線。一個(gè)以廢舊輪胎為主要原料、以粉碎全鋼絲子午胎為主攻方向、以生產(chǎn)精細(xì)膠粉為龍頭的高科技綠色原料工業(yè)——膠粉工業(yè)已經(jīng)形成。膠粉有許多重要用途，譬如摻入膠料中可代替部分生膠，降低產(chǎn)品成本；活化膠粉或改性膠粉可用來(lái)制造各種橡膠制品(汽車輪胎、汽車配件、運(yùn)輸帶、擋泥板，防塵罩、鞋底和鞋芯、彈性磚、圈和墊等)；與瀝青或水泥混合，用于公路建設(shè)和房屋建筑；與塑料并用可制作防水卷材、農(nóng)用節(jié)水滲灌管、消音板和地板、水管和油管、包裝材料、框架、周轉(zhuǎn)箱、浴缸、水箱；制作涂料、油漆和粘合劑；生產(chǎn)活性炭等。改性瀝青市場(chǎng)：用膠粉改性瀝青鋪設(shè)的路面比普通瀝青路面更耐用，產(chǎn)生裂紋少，耐候性更好，遇嚴(yán)寒天氣也不易結(jié)冰。據(jù)介紹，用膠粉改性瀝青鋪設(shè)一條雙向高等級(jí)公路，每公里路面可消耗1萬(wàn)條廢舊輪胎制成的膠粉。到上世紀(jì)末，美國(guó)鋪設(shè)的膠粉改性瀝青路面已超過(guò)1.1萬(wàn)公里。此外日本、俄羅斯、加拿大、瑞典、韓國(guó)、芬蘭等亦已成功地將膠粉改性瀝青用于修建高速或高等級(jí)公路。自1982年以來(lái)，國(guó)內(nèi)江西、四川、遼寧等地也都嘗試著鋪設(shè)膠粉瀝青路面，經(jīng)多年實(shí)踐考察，效果良好。目前，新疆、寧夏、云南、河南等地在筑路中也先后使用膠粉。近年來(lái)，中國(guó)每年修建公路需消耗多達(dá)200萬(wàn)～300萬(wàn)噸的瀝青，公路維護(hù)保養(yǎng)所消耗的瀝青還不包括在內(nèi)。若在瀝青中摻入15%的膠粉，則每年可消耗膠粉30萬(wàn)～40萬(wàn)噸。其結(jié)果必然是既不用進(jìn)口昂貴的SBS改性瀝青，又疏通了膠粉的消費(fèi)渠道，使中國(guó)國(guó)內(nèi)自有資源得到充分的利用，扶持了膠粉生產(chǎn)企業(yè)的發(fā)展，促進(jìn)了廢舊輪胎的回收利用。橡膠磚市場(chǎng)：自1995年我國(guó)臺(tái)灣廠商的橡膠磚制品在北京展覽館展出后，北京、紹興、福州、南京等地陸續(xù)辦廠。當(dāng)前，在體育場(chǎng)館、學(xué)校、幼兒園、社區(qū)、賓館、辦公樓等場(chǎng)所鋪設(shè)橡膠磚、橡膠地板、跑道、草坪等，每年需消耗萬(wàn)噸以上膠粉。防水卷材市場(chǎng)：1986年，前蘇聯(lián)將膠粉成功地應(yīng)用于橡膠瀝青防水卷材、無(wú)機(jī)絕緣卷材和三層板材組成的隔音復(fù)合地板等建筑材料中。20世紀(jì)90年代以來(lái)，我國(guó)北方地區(qū)普遍開始把粗膠粉用于防水卷材。目前，一種以硫化膠粉為原料的新型建筑材料——Robirit(簡(jiǎn)稱RB)已經(jīng)問(wèn)世。有人預(yù)測(cè)，這種新型材料的發(fā)展可能成為廢舊輪胎再利用的更有效的方法。該材料可用于橋面和人行路面、隔音材料和公路分流路障等。高分子復(fù)合材料市場(chǎng)：有資料顯示，美國(guó)一家公司開發(fā)出了一種改性硫化膠粉，并用這種膠粉與聚氨酯膠料混合，得到一種廉價(jià)復(fù)合材料，這種復(fù)合材料的性能與聚氯酯非常接近。有報(bào)道稱，用乙烯、丙烯酸共聚物改性的胎面膠粉能提高聚乙烯的抗沖擊性能。有試驗(yàn)證明，在固井水泥中加入80目胎面膠粉，其物性得到了明顯改善。因此，在抗裂、抗震、抗磨、抗疲勞等特殊要求場(chǎng)合，可使用膠粉改性水泥。另?yè)?jù)了解，把膠粉與玻璃粉末共混，或與各種有色金屬、稀有金屬的粉末共混，都可能產(chǎn)生新一代高分子復(fù)合材料。綜上所述，專家們認(rèn)為，膠粉工業(yè)代表著廢舊輪胎資源綜合利用的發(fā)展方向，一定會(huì)有廣闊的市場(chǎng)前景。二、產(chǎn)品目標(biāo)市場(chǎng)分析本項(xiàng)目的目標(biāo)市場(chǎng)為省內(nèi)外市場(chǎng)。主要為公路、鐵路、改性瀝青、防水卷材等企業(yè)提供膠粉。第二節(jié)產(chǎn)品市場(chǎng)預(yù)測(cè)一、市場(chǎng)需求預(yù)測(cè)目前，我國(guó)橡膠年缺口量約90萬(wàn)噸，靠大量進(jìn)口，而世界橡膠缺口也約在200萬(wàn)噸，隨著經(jīng)濟(jì)的發(fā)展和橡膠行業(yè)的發(fā)展趨勢(shì)，供求矛盾更加突出。尤其是隨著科學(xué)技術(shù)的進(jìn)步，膠粉的利用范圍越來(lái)越廣，技術(shù)越來(lái)越成熟，市場(chǎng)前景非常廣闊。1、據(jù)行業(yè)權(quán)威部門中國(guó)輪胎翻修與循環(huán)利用協(xié)會(huì)統(tǒng)計(jì)：2004年我國(guó)消耗的橡膠量已達(dá)到了345萬(wàn)噸，按照汽車輪胎的胎面膠和胎側(cè)膠中均摻用5～15%的膠粉比例計(jì)算，則輪胎生產(chǎn)行業(yè)我國(guó)年需要膠粉量為10～30萬(wàn)噸膠粉。2、我國(guó)每年修建公路消耗300萬(wàn)噸瀝青（不包括公路維護(hù)保養(yǎng)所消耗的瀝青），若在瀝青中摻入15%的膠粉代替SBS瀝青改性劑(熱塑勝丁苯橡膠)，則每年可消耗膠粉30～45萬(wàn)噸。3、我國(guó)在“十一五”規(guī)劃綱要中提出，將新建鐵路線17000公里，按每公里1400根枕木（規(guī)格：259cm×23cm×18cm）統(tǒng)計(jì)，共需枕木2380萬(wàn)根，每根橡膠枕木的重量約為126公斤（混凝土枕木的重量約為227公斤），膠粉摻入比例為65～90%，則需要膠粉約195萬(wàn)～279萬(wàn)噸左右，每年需求量為39～56萬(wàn)噸。僅以上三項(xiàng)，我國(guó)五年內(nèi)膠粉的需求量在395～650萬(wàn)噸之間。而據(jù)中國(guó)輪胎行業(yè)權(quán)威機(jī)構(gòu)統(tǒng)計(jì)：2004年全國(guó)廢舊輪胎生產(chǎn)膠粉的產(chǎn)量?jī)H達(dá)到3萬(wàn)噸左右，2005年也僅達(dá)到10萬(wàn)噸左右。此外，世界各地都在積極鼓勵(lì)應(yīng)用膠粉。在美國(guó)，政府規(guī)定在制造新輪胎時(shí)要加10%的廢舊輪胎橡膠粉末；頒布兒童游樂(lè)場(chǎng)地面安全標(biāo)準(zhǔn)，使橡膠粉末產(chǎn)品成為達(dá)標(biāo)并取代不符合安全標(biāo)準(zhǔn)的主要材料。在加拿大，一些政府部門和公共設(shè)施優(yōu)先使用橡膠粉末制品，以此顯示政府對(duì)環(huán)境保護(hù)和再生利用工業(yè)發(fā)展的積極態(tài)度。由此可見，隨著我國(guó)政府對(duì)廢舊輪胎進(jìn)行綜合利用的鼓勵(lì)和支持，膠粉市場(chǎng)前景將非常良好。二、市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力分析目前，全國(guó)膠粉生產(chǎn)廠家僅有50余家，年生產(chǎn)能力約12萬(wàn)噸，主要分布在北京、深圳、上海、江蘇、山東、河南、四川等14個(gè)省、市，其中年產(chǎn)量在2000噸以上的膠粉企業(yè)只有20余家。在我國(guó)，僅輪胎生產(chǎn)、公路、鐵路三個(gè)行業(yè)膠粉年需求量就在80萬(wàn)噸～130萬(wàn)噸左右。目前我國(guó)膠粉市場(chǎng)供不應(yīng)求，而且，已有一些企業(yè)與本廠建立了意向性的購(gòu)銷合同。因此，本項(xiàng)目產(chǎn)品市場(chǎng)銷售不成問(wèn)題。項(xiàng)目區(qū)無(wú)競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手。三、營(yíng)銷策略建立銷售部，聘用專業(yè)營(yíng)銷人才，建立專業(yè)銷售隊(duì)伍，在互聯(lián)網(wǎng)上建立企業(yè)網(wǎng)站，使對(duì)外信息交流渠道通暢。在省內(nèi)外建立銷售網(wǎng)點(diǎn)，對(duì)推銷人員進(jìn)行培訓(xùn)，在市場(chǎng)營(yíng)銷中注意保持企業(yè)信譽(yù)和產(chǎn)品形象，取得市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)，以便逐步擴(kuò)大企業(yè)規(guī)模。第四章建設(shè)規(guī)模與產(chǎn)品方案一、建設(shè)規(guī)模本項(xiàng)目建設(shè)規(guī)模為：規(guī)劃用地總面積***平方米，總建筑面積2057平方米。露天堆場(chǎng)860平方米，容積率0.53，綠化率31.8%。購(gòu)置膠粉加工設(shè)備4套。本項(xiàng)目擬采用常溫粉碎工藝，年加工廢舊輪胎15380噸。年生產(chǎn)300天，每天2班。建筑物一覽表序號(hào)名稱層數(shù)面積（㎡）1辦公綜合樓（辦公、宿舍、食堂）310502生產(chǎn)車間17503庫(kù)房11824配電室1605門衛(wèi)115合計(jì)2057二、產(chǎn)品方案主產(chǎn)品：年生產(chǎn)橡膠粉末10000噸；副產(chǎn)品：年生產(chǎn)鋼絲4600噸。

第五章場(chǎng)址選擇第一節(jié)場(chǎng)址位置本項(xiàng)目建設(shè)地點(diǎn)位于***市****村。距***公路出口10公里，***高速公路21.5公里，距****高速鐵路盤錦站40公里。距***空港150公里，距***空港360公里。至***港1.5小時(shí)，到***港4.5小時(shí)，交通便捷。本項(xiàng)目建設(shè)地點(diǎn)，位于東外環(huán)南側(cè)，距高速公路高升出口10公里，距省道***路400米。第二節(jié)場(chǎng)址建設(shè)條件一、地形地貌***市地形地貌條件比較單一，屬華北陸臺(tái)北東北部從“燕山運(yùn)動(dòng)”開始形成的新生代沉積盆地。經(jīng)過(guò)漫長(zhǎng)的歷史年代的河流沖積、洪積、海積和風(fēng)積作用，不斷覆蓋著深化厚的四系松散積沉物。地勢(shì)地貌特征是北高南低，由北向南逐級(jí)傾斜，下降為萬(wàn)分之一，坡度小于2°，地面海拔高度平均為4m，最高為18.2m，最低為0.3m，地面平坦，多水無(wú)山，微顯起伏，高地與洼地?zé)o規(guī)則狀相間分布。***地區(qū)的地層基本特征是新生態(tài)極為發(fā)育，第三系中含有豐富的石油和天然氣資源，第四系的厚度達(dá)250-350m，中生態(tài)和前中生態(tài)不甚發(fā)育。***地區(qū)由太古代花崗巖、片麻花狀花崗巖組成晶基底、其上而下有遠(yuǎn)古界薊縣系霧迷山組、中生界、新生界下和第三系古新統(tǒng)可疑河河街組四段、姑新統(tǒng)沙河街組四段、漸新統(tǒng)沙河街組三段、二段、一段、東營(yíng)組、上第三系中新統(tǒng)館陶組、上新統(tǒng)明化鎮(zhèn)組和第四系。二、地質(zhì)條件**市屬第四紀(jì)沖積層地質(zhì)，區(qū)域地質(zhì)結(jié)構(gòu)系華北陸臺(tái)中部的渤海凹陷地帶，土質(zhì)的工程地質(zhì)成因?qū)偃侵轂I海相沉積，為疏松結(jié)構(gòu)，其容許地基承載力特征值為fak＝80-120KPa，地基承載力較低。**市規(guī)劃區(qū)范圍內(nèi)基本是屬于表層粘性土厚度不穩(wěn)的的雙層結(jié)構(gòu)亞區(qū)，特征為：上部粘性土厚度不穩(wěn)定，淤泥質(zhì)軟土夾層分布普遍，主要埋藏在10m以上，亞粘土、亞砂土是區(qū)內(nèi)淺基礎(chǔ)的較好持力層，地面下18-20m以下的砂細(xì)層是密實(shí)性較好的樁基持力層，地面下8m以上的粉砂層中含有多層淤泥質(zhì)土、密實(shí)度低，是建筑設(shè)計(jì)應(yīng)予重視的下臥層，淤泥質(zhì)土、沉陷量大，不能做為天然基礎(chǔ)，區(qū)內(nèi)粉砂層分布廣泛，在埋藏淺的地帶、地震時(shí)容易發(fā)生液化噴砂。三、水文狀況***市境內(nèi)有大、中、小河流21條，總流域面積3570平方公里。其中，大型河流4條：遼河、大遼河、繞陽(yáng)河、大凌河；中小河流17條：錦盤河、沙子河、月牙河、南屁崗河、鴨子河、豐屯河、舊繞陽(yáng)河、大羊河、外遼河、新開河、張家溝、東鴨子河、西鴨子河、潮溝、小柳河、太平河、一統(tǒng)河。其中，外遼河與新開河是遼河與大遼河的連通河道。四、氣候特征盤錦地區(qū)屬于溫暖帶海洋與季風(fēng)氣候，特征為四季分明，雨熱同季，干冷同期，冬季寒冷干燥，春季少雨多風(fēng)，夏季炎熱多雨，秋季天高氣爽，冬季寒冷少雪。氣象參數(shù)見下表：氣象參數(shù)表年平均氣溫8.3極端最高氣溫34.8極端最低氣溫-年均降水量720.6月最大降水量302.9歷年平均日照時(shí)數(shù)2800h太陽(yáng)總輻射量145kcal/cm2年均蒸發(fā)量1750土壤凍結(jié)最大深度1.13歷年平均風(fēng)速4.0主導(dǎo)風(fēng)向SSW全年無(wú)霜期170d平均相對(duì)濕度66%五、外部配套條件1、主要原材料主要在本地取材，同時(shí)還面向***、***等市外購(gòu)，原料供應(yīng)有所保障。2、交通運(yùn)輸方便，***具有鐵路、高速公路等運(yùn)輸條件，本項(xiàng)目建設(shè)地點(diǎn)，位于北外環(huán)南側(cè)，距高速公路高升出口10公里，距省道沈盤路400米，交通便捷。3、水、電等供應(yīng)充足，適合項(xiàng)目生產(chǎn)需要；其中生產(chǎn)用水有本廠處打的水井，生活用水有***自來(lái)水供應(yīng)，電由***電業(yè)供電。4、供熱系統(tǒng)，由于本項(xiàng)目生產(chǎn)期為300天，冬季處于停工狀態(tài)，因此，不設(shè)供暖系統(tǒng)；而辦公區(qū)只采用臨時(shí)供熱設(shè)施。

第六章工程技術(shù)方案第一節(jié)技術(shù)方案一、生產(chǎn)方法利用廢舊輪胎，采用常溫粉碎工藝，通過(guò)機(jī)械方法將廢舊輪胎粉碎和研磨成微粒，生產(chǎn)出橡膠粉末。二、工藝流程本項(xiàng)目加工技術(shù)由設(shè)備供應(yīng)商提供，具有國(guó)內(nèi)先進(jìn)水平。1、切圈：廢舊輪胎中含有纖維和金屬等非膠骨架材料，在廢舊輪胎粉碎前進(jìn)行預(yù)先加工處理，用切圈機(jī)將胎面與胎體分開。2、切條：經(jīng)過(guò)分揀和除去非橡膠成分的廢輪胎，不能直接進(jìn)行粉碎，采用切條機(jī)進(jìn)行切條。3、切塊：利用切塊機(jī)切成25mm×25mm不等膠塊。大的膠塊則重新返回切塊機(jī)上再次切割。4、粉碎、篩選：廢橡膠經(jīng)過(guò)處理后進(jìn)行常溫粉碎，首先通過(guò)輸送帶將膠塊送入兩輥筒間進(jìn)行破膠，然后破碎后的膠塊和膠粉落入設(shè)備底部的往復(fù)篩中過(guò)篩，達(dá)到粒度要求的從篩網(wǎng)落下；未達(dá)到要求的膠塊，通過(guò)翻料再進(jìn)入溝光輥機(jī)中繼續(xù)進(jìn)行破碎。5、磁選、裝袋：對(duì)達(dá)到粒度要求的膠粉經(jīng)磁選后，包裝入庫(kù)。三、工藝流程和物料平衡(1)工藝流程圖：廢舊輪胎廢舊輪胎切圈切條切塊粉碎篩分磁選成品包裝橡膠粉末(主產(chǎn)品)鋼絲(副產(chǎn)品)粗粒工藝流程圖工藝流程圖(2)物料平衡圖：廢舊輪胎廢舊輪胎15380噸加工橡膠粉末10000噸損耗780噸鐵絲4600噸物料平衡圖物料平衡圖第二節(jié)設(shè)備方案項(xiàng)目設(shè)備選擇的原則是依據(jù)工藝技術(shù)和生產(chǎn)規(guī)模的要求，從技術(shù)上考慮設(shè)備的先進(jìn)性、可靠性、綜合配套性以及節(jié)能和經(jīng)濟(jì)等諸方面因素,提高生產(chǎn)效率、降低成本、保證產(chǎn)品質(zhì)量，同時(shí)減輕對(duì)環(huán)境的污染。1、主要設(shè)備選型：生產(chǎn)設(shè)備主要引進(jìn)青島機(jī)械廠和諸城五環(huán)機(jī)械廠的生產(chǎn)、加工設(shè)備。2、設(shè)備購(gòu)置一覽表：詳見下表。主要設(shè)備購(gòu)置計(jì)劃表序號(hào)名稱規(guī)格單位數(shù)量單價(jià)(萬(wàn)元)金額(萬(wàn)元)備注1切圈機(jī)1.5t/h臺(tái)42.5010.00青島機(jī)械廠2切條機(jī)1t/h臺(tái)42.9011.60青島機(jī)械廠3切塊機(jī)1t/h臺(tái)43.1012.40青島機(jī)械廠4粉碎篩分機(jī)組1t/h臺(tái)458.50234.00諸城五環(huán)機(jī)械廠5包裝機(jī)1t/h臺(tái)45.6022.406變壓器及配電設(shè)施160KVA臺(tái)套120.007水泵及電機(jī)臺(tái)套11.808地中衡30t臺(tái)17.80合計(jì)320第三節(jié)工程方案土建工程結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)采用的主要數(shù)據(jù):抗震設(shè)防烈度：7度；《砌體結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)規(guī)范》(GB50003-2001)《建筑地基基礎(chǔ)設(shè)計(jì)規(guī)范》（GB50007-2002）《鋼結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)規(guī)范》（GB50017-2003）1、主要建筑物的建筑特征、結(jié)構(gòu)及面積：本項(xiàng)目的主要建筑物為辦公綜合樓（三層）、庫(kù)房（一層）均為框架結(jié)構(gòu)，生產(chǎn)車間（一層）為鋼結(jié)構(gòu)。配電室、門衛(wèi)均為一層混合結(jié)構(gòu)。其它工程主要包括新鋪水泥地面1500平方米，新建圍墻360延長(zhǎng)米，綠化面積達(dá)2000平方米，外接供水管線、供電線路各100延長(zhǎng)米，打水井1眼。2、主要建、構(gòu)筑物一覽表：詳見下表。主要建、構(gòu)筑物一覽表序號(hào)名稱單位數(shù)量單價(jià)(元)金額(萬(wàn)元)備注1建筑物工程2057584.541.1辦公綜合樓平方米10502200.00231.00三層框架結(jié)構(gòu)1.2生產(chǎn)車間平方米7504000.00300.00一層鋼結(jié)構(gòu)1.3庫(kù)房平方米1822200.0040.04一層框架結(jié)構(gòu)1.4配電室平方米601800.0010.80一層混合結(jié)構(gòu)1.5門衛(wèi)平方米151800.002.70一層混合結(jié)構(gòu)2構(gòu)筑物工程45.202.1水泥地面平方米1500150.0022.502.2圍墻延長(zhǎng)米360250.009.002.3綠化平方米200035.007.002.4外接供水管道延長(zhǎng)米100200.002.002.5外接供電線路立方米100200.002.002.6水井眼12.70合計(jì)630

第七章主要原材料、燃料供應(yīng)第一節(jié)主要原、輔料供應(yīng)1、主要原、輔材料品種與年需要量：本項(xiàng)目為廢橡膠綜合利用項(xiàng)目，所需原、輔材料品種及年需要量分別為：廢舊輪胎15380噸、膠粉包裝袋20.2萬(wàn)個(gè)。2、原、輔料來(lái)源與運(yùn)輸方式：原料廢舊輪胎主要來(lái)源為項(xiàng)目周圍區(qū)的廢品收購(gòu)站和汽車修配廠等；膠末包裝袋從項(xiàng)目區(qū)周邊市場(chǎng)購(gòu)入；原材料市場(chǎng)貨源充足，采用公路運(yùn)輸方式。第二節(jié)燃料、動(dòng)力1、年需要量：本項(xiàng)目年用電量100萬(wàn)KWh，用水量為1000噸，煤4噸。2、來(lái)源與運(yùn)輸方式：新建60平方米配電室，并購(gòu)置160KVA變壓器及配套設(shè)施，用電由當(dāng)?shù)毓╇娤到y(tǒng)解決，可以滿足本項(xiàng)目需要。為保證廠區(qū)的用水，擬打1眼水井，并配備水泵和電機(jī)等設(shè)施，新接供水管線100處長(zhǎng)米。煤當(dāng)?shù)厥袌?chǎng)供應(yīng)充足。主要原輔材料、燃料年消耗量表序號(hào)費(fèi)用名稱單位數(shù)量1原輔材料1.1廢舊輪胎噸153801.2包裝袋萬(wàn)個(gè)20.22燃料\動(dòng)力2.1水噸10002.2電萬(wàn)KWh1002.3煤噸4

第八章總圖布置和公用輔助工程第一節(jié)項(xiàng)目總圖布置方案一、總圖布置原則1、功能分區(qū)、系統(tǒng)分明、布置整齊，在適用經(jīng)濟(jì)的前提下注意美觀。2、生產(chǎn)系統(tǒng)、輔助生產(chǎn)系統(tǒng)和運(yùn)輸系統(tǒng)的布置科學(xué)合理，物流和人流路徑盡量短捷，避免物流與人流相互交叉、往復(fù)。3、土地利用系數(shù)和建筑系數(shù)應(yīng)科學(xué)合理，根據(jù)設(shè)計(jì)規(guī)范確定各建筑物、構(gòu)筑物間的距離，保證生產(chǎn)運(yùn)營(yíng)和消防安全。4、根據(jù)場(chǎng)址的風(fēng)向、地形、地勢(shì)特點(diǎn)及地質(zhì)條件，因地制宜，合理布置。二、總平面布置建設(shè)場(chǎng)地呈四邊形，場(chǎng)地平坦，適合做建設(shè)用地。主要建筑物按照建設(shè)用地承四周布置，露天堆場(chǎng)在東南角，中間空地均為水泥地面，用作通行。辦公綜合樓設(shè)置在廠區(qū)的入口西側(cè)，生產(chǎn)車間設(shè)置在廠區(qū)西南側(cè)。庫(kù)房布置在廠區(qū)南側(cè)。配電室設(shè)置在東北側(cè)，靠近廠區(qū)電力負(fù)荷集中部位，較為理想。廠區(qū)一個(gè)出入口位于廠區(qū)北部，面向道路。廠區(qū)消防，廠區(qū)建筑物耐火等級(jí)為一、二級(jí)。建筑物之間防火間距均大于10米，廠區(qū)道路滿足消防安全規(guī)定要求。詳見后附圖。三、總平面布置主要指標(biāo)總平面布置主要指標(biāo)表序號(hào)項(xiàng)目單位指標(biāo)1廠區(qū)占地面積畝12.32建(構(gòu))筑物占地面積平方米20573容積率0.534綠化率%31.8第二節(jié)公用輔助工程一、供電與配電工程1、電源設(shè)施：本項(xiàng)目新建配電室。配備160KVA變壓器及配套設(shè)施1臺(tái)套，電源由廠外10KV供電線路T接入變壓器。2、裝機(jī)容量：供電質(zhì)量為380/220伏，50赫，三相四線制，要求10KV供電電壓波動(dòng)幅度不超過(guò)額定電壓±7%，供電頻率偏差不超過(guò)0.5赫，當(dāng)?shù)仉娋W(wǎng)可以滿足需求。3、供電系統(tǒng)選擇：由配電室至各用電部位采用放射式供電方式。4、防雷設(shè)施：按第三類建筑物進(jìn)行防雷接地設(shè)計(jì)。5、主要設(shè)備選擇：高壓開關(guān)柜選用金屬包裝移開式KYN-10型；低壓配屏選用GCS-20A系列；車間動(dòng)力配電箱選用XL-21型；變壓器選用Sg系列節(jié)能變壓器；電容器選用BSMJ-04-20自愈式并聯(lián)電容器，無(wú)功功率補(bǔ)償屏選用GCS-20J系列。二、給水工程本項(xiàng)目用水主要生活用水和少量生產(chǎn)用水，擬在廠區(qū)打1眼井解決，通過(guò)管道輸送到各用水部位。水量、水質(zhì)條件符合生產(chǎn)、生活用水標(biāo)準(zhǔn)。消防供水系統(tǒng)為環(huán)狀供水管網(wǎng)，并按消防規(guī)范要求設(shè)置室外、地下式消火栓等。水質(zhì)：飲用水，滿足GB5749-85《生產(chǎn)、飲用水標(biāo)準(zhǔn)》。水壓：0.3Mpa(消防用水0.5MPa)。三、消防消防詳見本報(bào)告第十一章。四、排水本項(xiàng)目排水量較少，生活污水沉淀后排放。五、采暖由于項(xiàng)目生產(chǎn)受季節(jié)影響很大，有效工作日為300天左右，在冬季時(shí)工廠處于停產(chǎn)，所以工廠沒(méi)有設(shè)置采暖系統(tǒng)，而用普通的油汀電暖氣足以滿足冬季值班人員的取暖要求。在采暖方面可大大降低廢氣、廢水、固體廢棄物的排放，滿足環(huán)保及節(jié)能的要求。六、通訊設(shè)施通過(guò)外接電話線與當(dāng)?shù)仉娦啪W(wǎng)連接。七、防震所有建筑均按7度設(shè)防。第三節(jié)場(chǎng)內(nèi)外運(yùn)輸本項(xiàng)目年運(yùn)輸總量約為15332噸，其中運(yùn)入量7712噸，運(yùn)出量7620噸。廠外運(yùn)輸采用公路運(yùn)輸方式為主。場(chǎng)內(nèi)運(yùn)輸采用叉車解決。運(yùn)輸總量明細(xì)詳見下表場(chǎng)內(nèi)外運(yùn)輸量表單位：噸序號(hào)名稱運(yùn)入量運(yùn)出量1廢舊輪胎153802包裝袋203煤44橡膠粉末100005鋼絲43006其他320小計(jì)1540414620總計(jì)30024

第九章節(jié)能節(jié)水措施第一節(jié)節(jié)能措施一、設(shè)計(jì)依據(jù)項(xiàng)目的節(jié)能依據(jù)國(guó)家計(jì)委、國(guó)家經(jīng)貿(mào)委、建設(shè)部文件計(jì)交能（1997）2542號(hào)《關(guān)于固定資產(chǎn)投資工程項(xiàng)目可行性研究報(bào)告“節(jié)能篇（章）”編制及評(píng)估的規(guī)定》，以及《公共建筑節(jié)能設(shè)計(jì)標(biāo)準(zhǔn)》GB50189-2005設(shè)計(jì)。二、主要設(shè)計(jì)原則執(zhí)行國(guó)家現(xiàn)行的節(jié)約能源政策、指令、規(guī)定及有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)，合理利用能源，降低能源消耗，提高經(jīng)濟(jì)效益。能源選擇應(yīng)貫徹國(guó)家能源方針和因地制宜的原則。設(shè)計(jì)中所選設(shè)備采用國(guó)家推薦的節(jié)能產(chǎn)品，嚴(yán)禁采用國(guó)家已規(guī)定淘汰的低效高耗能設(shè)備。三、節(jié)能措施1、總圖和生產(chǎn)工藝流程布置時(shí)充分考慮了縮短各種物料的運(yùn)送距離，以減少能源消耗。2、主要加工設(shè)備采用國(guó)內(nèi)生產(chǎn)的先進(jìn)設(shè)備，該設(shè)備生產(chǎn)效率高耗能少。3、所有的機(jī)電設(shè)備均選用節(jié)能型產(chǎn)品。4、生產(chǎn)車間、辦公室等場(chǎng)所安裝節(jié)能型照明燈具，并盡可能采用一燈一個(gè)開關(guān)，便于節(jié)電。5、生產(chǎn)車間各工序安裝電、氣計(jì)量?jī)x表，施行定額管理。第二節(jié)節(jié)水措施一、設(shè)計(jì)原則國(guó)家計(jì)委和水利部頒布的《建設(shè)項(xiàng)目水資源論證管理辦法》《評(píng)價(jià)企業(yè)合理用水技術(shù)通則》(GB/T9711—1993)二、節(jié)水措施=1\*GB2⑴用水點(diǎn)安裝水表，實(shí)行定額管理。=2\*GB2⑵選用先進(jìn)、高效、節(jié)水設(shè)備，對(duì)生產(chǎn)上水、純水等采用流量計(jì)量，以便于加強(qiáng)節(jié)水管理。=3\*GB2⑶生活潔具設(shè)施，采用節(jié)水型設(shè)備。=4\*GB2⑷加強(qiáng)管道維護(hù)，減少生產(chǎn)過(guò)程中的跑冒滴漏。=5\*GB2⑸項(xiàng)目采用循環(huán)水，既無(wú)污染又節(jié)水。

第十章環(huán)境影響評(píng)價(jià)第一節(jié)環(huán)境保護(hù)設(shè)計(jì)依據(jù)環(huán)境保護(hù)設(shè)計(jì)及監(jiān)管依據(jù)以下標(biāo)準(zhǔn)：《環(huán)境空氣質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)》（GB3095-1996）《城市區(qū)域環(huán)境噪聲標(biāo)準(zhǔn)》（GB3096-93）《大氣污染物綜合排放標(biāo)準(zhǔn)》（GB16297-1996）《工業(yè)企業(yè)廠界噪聲標(biāo)準(zhǔn)》（GB12348-90）《污水綜合排放標(biāo)準(zhǔn)》（GB8978-1996）《工業(yè)企業(yè)設(shè)計(jì)衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)》(TJ36-79)《工廠安全衛(wèi)生規(guī)程》《工業(yè)企業(yè)噪聲控制設(shè)計(jì)規(guī)范》第二節(jié)項(xiàng)目建設(shè)和生產(chǎn)對(duì)環(huán)境的影響一、擬建項(xiàng)目污染物排放情況1、廢氣項(xiàng)目生產(chǎn)中無(wú)廢煙氣產(chǎn)生。對(duì)周邊環(huán)境不會(huì)造成污染。2、廢水項(xiàng)目所產(chǎn)生的廢水主要來(lái)自生產(chǎn)沖洗水及生活廢水，生產(chǎn)加工用水很少，無(wú)廢水排放。3、固體廢棄物主要為廢渣和生活垃圾。4、噪聲本項(xiàng)目主要設(shè)備為橡膠粉末加工生產(chǎn)線，機(jī)器噪聲經(jīng)過(guò)降噪處理后，可以達(dá)到相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)要求。5、粉塵生產(chǎn)中切割、篩分均設(shè)除塵器。外排的空氣只含有微量的膠粉塵。二、污染治理措施1、廢氣治理本項(xiàng)目無(wú)廢氣產(chǎn)生2、廢水處理本項(xiàng)目少量生活污水經(jīng)過(guò)沉淀后排放，雨水直接排放。3、固體廢棄物處置年產(chǎn)生煤渣0.4噸，可直接用于鋪路或土壤改良。4、噪聲為減輕生產(chǎn)過(guò)程中設(shè)備產(chǎn)生的噪聲，要選用低噪音設(shè)備，并采用隔聲、消聲、減震等措施，滿足廠界噪聲控制在《工業(yè)企業(yè)廠界噪聲標(biāo)準(zhǔn)》（GB12348－90）Ⅲ類標(biāo)準(zhǔn)限值要求。5、粉塵為了減少生產(chǎn)中膠粉塵對(duì)大氣的污染，生產(chǎn)中產(chǎn)生粉塵的部位均安裝除塵設(shè)備，使之達(dá)到國(guó)家排放標(biāo)準(zhǔn)。燃煤年僅產(chǎn)生煙氣200立方米，對(duì)周邊環(huán)境影響不大。第三節(jié)環(huán)境影響評(píng)價(jià)施工期間的污染屬于短期行為，待施工結(jié)束后即可消除。項(xiàng)目在施工階段應(yīng)采取有效措施，盡量減輕揚(yáng)塵的產(chǎn)生，采用局部吸聲、隔聲降噪技術(shù)，在隔離體上敷以吸聲材料，降低噪音。項(xiàng)目建成運(yùn)營(yíng)期間對(duì)環(huán)境的污染經(jīng)采取適當(dāng)措施治理后，均可達(dá)到排放標(biāo)準(zhǔn)要求，對(duì)環(huán)境不會(huì)產(chǎn)生明顯危害，可最大程度避免對(duì)周邊自然生態(tài)環(huán)境的負(fù)面影響。

第十一章勞動(dòng)安全衛(wèi)生與消防第一節(jié)勞動(dòng)保護(hù)與安全衛(wèi)生一、危害因素和危害程度本項(xiàng)目為橡膠粉末加工項(xiàng)目，生產(chǎn)過(guò)程中產(chǎn)生的膠粉塵，如保護(hù)不當(dāng)，對(duì)工人身體有一定的影響。二、安全措施方案根據(jù)上級(jí)安全生產(chǎn)監(jiān)督管理部門要求，建立各項(xiàng)安全生產(chǎn)規(guī)章制度、操作規(guī)程；1、建立建全安全生產(chǎn)組織機(jī)構(gòu)。2、建立各級(jí)安全生產(chǎn)責(zé)任制。3、建立安全生產(chǎn)規(guī)章制度。4、建立安全生產(chǎn)操作規(guī)程。5、制定事故救援預(yù)案。6、制定消防措施，備齊消防器材。工廠根據(jù)“勞動(dòng)保護(hù)法”和“職業(yè)病防治法”的要求，從保護(hù)勞動(dòng)者健康的目的出發(fā)，制定了較嚴(yán)格的勞動(dòng)保護(hù)措施，嚴(yán)格安全和環(huán)保教育。1、嚴(yán)格遵守國(guó)家《勞動(dòng)安全衛(wèi)生條例》的規(guī)定，確保各項(xiàng)施工安全和人身健康的要求。2、嚴(yán)格執(zhí)行各項(xiàng)安全管理制度和國(guó)家有關(guān)部門頒發(fā)的安全操作規(guī)程，特殊工種持上崗證上崗。3、全體員工必須加強(qiáng)法制觀念，認(rèn)真執(zhí)行國(guó)家有關(guān)安全生產(chǎn)、勞動(dòng)保護(hù)政策、法規(guī)，嚴(yán)格遵守安全技術(shù)操作規(guī)程和各項(xiàng)安全生產(chǎn)規(guī)章制度，落實(shí)安全生產(chǎn)責(zé)任。4、各種安全防護(hù)裝置、信號(hào)保險(xiǎn)裝置、監(jiān)測(cè)儀表、警戒標(biāo)志、防雷裝置等必須齊全、可靠。5、工作前必須檢查所用的工具、機(jī)械和防護(hù)用品，發(fā)現(xiàn)損傷或不牢固的嚴(yán)禁使用。電源設(shè)備、線路應(yīng)防止受潮漏電，使用的機(jī)械設(shè)備必須有漏電保護(hù)開關(guān)（觸電保護(hù)器）和接零接地。6、堅(jiān)持定期或不定期的安全生產(chǎn)檢查制度。各生產(chǎn)車間每季檢查不少于一次；各樓(廠房)和生產(chǎn)班組應(yīng)實(shí)行班前班后檢查制度；特殊工種和設(shè)備的操作者應(yīng)堅(jiān)持每天檢查。第二節(jié)消防一、消防設(shè)計(jì)依據(jù)嚴(yán)格按照《建筑設(shè)計(jì)防火規(guī)范GBJ16-87》(2001年修訂版)、《火災(zāi)自動(dòng)報(bào)警系統(tǒng)設(shè)計(jì)規(guī)范》、《建筑滅火器配置設(shè)計(jì)規(guī)范》以及《建筑工程施工現(xiàn)場(chǎng)供用電安全規(guī)范》以及各專業(yè)提供的有關(guān)設(shè)計(jì)資料要求進(jìn)行設(shè)計(jì)。二、消防設(shè)計(jì)工廠總平面布置嚴(yán)格按照現(xiàn)行防火規(guī)范設(shè)計(jì)，以滿足安全、防火和消防要求。建筑物之間留有足夠防火距離，并設(shè)有消防通道或場(chǎng)地，以利消防車通行，廠房等建筑工程按二級(jí)耐火等級(jí)設(shè)計(jì)。生產(chǎn)車間均設(shè)有二氧化碳滅火器、磷酸銨鹽型干粉滅火器。各庫(kù)房及生產(chǎn)車間每層按消防規(guī)范設(shè)置室內(nèi)消防水栓。各庫(kù)房及生產(chǎn)車間還應(yīng)配置足夠數(shù)量的可移動(dòng)的化學(xué)滅火器材。消防用電由配電室提供，辦公室及生產(chǎn)車間均有防雷裝置。三、消防控制措施1、項(xiàng)目在土建設(shè)計(jì)過(guò)程中，必須經(jīng)過(guò)消防部門的批準(zhǔn)，提出消防設(shè)計(jì)方案。2、按消防設(shè)計(jì)規(guī)范，建立火災(zāi)報(bào)警系統(tǒng)，實(shí)現(xiàn)火災(zāi)的早期發(fā)現(xiàn)，早報(bào)警，早滅火，減少火災(zāi)損失。3、建立健全各種類型的滅火設(shè)施，配備足夠的消火栓、滅火器等。4、建立消防后備水源。考慮到消防用水量及水壓，建立適當(dāng)?shù)南浪?，保證30分鐘用水量。5、堅(jiān)持消防教育，常抓不懈，及時(shí)消除火災(zāi)隱患。6、加強(qiáng)消防設(shè)施維護(hù)保養(yǎng)工作，組織人員定期檢查消防設(shè)施，確保設(shè)備時(shí)刻處于正常狀態(tài)。對(duì)于不能正常工作的消防器材，要及時(shí)更換。

第十二章組織機(jī)構(gòu)與人力資源配置第一節(jié)組織機(jī)構(gòu)項(xiàng)目建設(shè)期間設(shè)立項(xiàng)目部，對(duì)整個(gè)項(xiàng)目進(jìn)行規(guī)劃建設(shè)管理。項(xiàng)目建成后，由盤錦高啟橡膠粉末加工廠經(jīng)營(yíng)管理。在領(lǐng)導(dǎo)下設(shè)四部一室，即：生產(chǎn)部，供銷部，財(cái)務(wù)部，質(zhì)檢部，綜合辦公室。各部門職能：生產(chǎn)部：負(fù)責(zé)企業(yè)車間生產(chǎn)和安全管理。供銷部：負(fù)責(zé)企業(yè)生產(chǎn)過(guò)程所需要的各種材料物質(zhì)的采購(gòu)；負(fù)責(zé)企業(yè)的產(chǎn)品銷售等工作。質(zhì)檢部：負(fù)責(zé)企業(yè)產(chǎn)品生產(chǎn)工程中的技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行，質(zhì)量檢驗(yàn)。財(cái)務(wù)部：負(fù)責(zé)企業(yè)的資金籌集、使用；測(cè)算投資回報(bào)，財(cái)務(wù)成果計(jì)算，上交國(guó)家各項(xiàng)稅費(fèi)，為企業(yè)提供決策依據(jù)。綜合辦公室：負(fù)責(zé)企業(yè)日常管理，后勤保障，處理對(duì)外事項(xiàng)等。管理機(jī)構(gòu)實(shí)行責(zé)、權(quán)、力分明，責(zé)任落實(shí)到人，各個(gè)部門分工、協(xié)作形成良性循環(huán)的管理機(jī)制。生產(chǎn)部生產(chǎn)部綜合辦公室副廠長(zhǎng)廠長(zhǎng)供應(yīng)部質(zhì)檢部財(cái)務(wù)部第二節(jié)人力資源配置一、勞動(dòng)定員企業(yè)執(zhí)照生產(chǎn)規(guī)模和生產(chǎn)流程，實(shí)行全年連續(xù)生產(chǎn)，一線人員按照每天八小時(shí)工作時(shí)間，實(shí)行每日兩班，年工作日為300天。為解決勞動(dòng)力就業(yè)問(wèn)題，減輕當(dāng)?shù)卣?fù)擔(dān)，人員基本從周邊地區(qū)招聘。以實(shí)際生產(chǎn)規(guī)模需要,共計(jì)45人，其中管理人員10人、技術(shù)人員6人、工人29人。管理及技術(shù)人員具有經(jīng)營(yíng)管理、生產(chǎn)管理經(jīng)驗(yàn)及相關(guān)技術(shù)，工人具有一定文化基礎(chǔ)和專業(yè)技能。人員配置方案見下表。機(jī)構(gòu)設(shè)置及勞動(dòng)定員序號(hào)部門管理人員技術(shù)人員工人合計(jì)1辦公室4482財(cái)會(huì)室333供銷部444生產(chǎn)部232530合計(jì)1062945二、技能素質(zhì)要求本著精減機(jī)構(gòu)、壓縮編制、實(shí)行管理人員兼職化的原則，以崗定員，參照國(guó)內(nèi)同類規(guī)模、同類型廠家的勞動(dòng)定員，并結(jié)合本項(xiàng)目生產(chǎn)、管理需要設(shè)定勞動(dòng)定員編制。三、員工招聘與培訓(xùn)對(duì)新招收的工人進(jìn)行生產(chǎn)技術(shù)和安全生產(chǎn)培訓(xùn)。為了保證本項(xiàng)目的順利實(shí)施，必須在投產(chǎn)前對(duì)上述人員進(jìn)行培訓(xùn)，使之具備勝任生產(chǎn)崗位的能力。培訓(xùn)結(jié)束后，經(jīng)考核合格方可上崗。培訓(xùn)后使工人達(dá)到能獨(dú)立、熟練操作的程度。此外，根據(jù)生產(chǎn)需要，定期或不定期聘請(qǐng)有關(guān)專家到車間指導(dǎo)和培訓(xùn)。

第十三章項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度第一節(jié)建設(shè)工期根據(jù)本項(xiàng)目的工程量大小、建設(shè)特點(diǎn)及資金到位情況，本期工程建設(shè)工期為十二個(gè)月，即：2009年1月-2009年12月。為了縮短工期，確保工程進(jìn)度及質(zhì)量，各工序之間應(yīng)統(tǒng)籌安排，嚴(yán)格監(jiān)理，嚴(yán)把質(zhì)量關(guān)。第二節(jié)項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度安排前期準(zhǔn)備：項(xiàng)目上報(bào)可行性研究報(bào)告、審批等前期準(zhǔn)備工作，預(yù)計(jì)用3個(gè)月時(shí)間?？辈煸O(shè)計(jì)：包括詳勘、工程設(shè)計(jì)、施工圖設(shè)計(jì)，預(yù)計(jì)用2個(gè)月時(shí)間。土建施工：主要完成橡膠粉末加工車間、成品庫(kù)、原料庫(kù)、配電室、給水房、管理室以及附屬工程的土建施工，預(yù)計(jì)用5個(gè)月時(shí)間。設(shè)備訂購(gòu)：根據(jù)土建進(jìn)度，進(jìn)行設(shè)備訂購(gòu)，預(yù)計(jì)需2個(gè)月時(shí)間。設(shè)備安裝、調(diào)試：根據(jù)土建進(jìn)度，進(jìn)行設(shè)備購(gòu)置、安裝、調(diào)試，預(yù)計(jì)用2個(gè)月時(shí)間。技術(shù)培訓(xùn)：生產(chǎn)前對(duì)新招聘的工人進(jìn)行崗前培訓(xùn)，預(yù)計(jì)需要1個(gè)月時(shí)間。試生產(chǎn)及項(xiàng)目驗(yàn)收：設(shè)備安裝完成后，進(jìn)行試生產(chǎn)和項(xiàng)目驗(yàn)收，預(yù)計(jì)用1個(gè)月時(shí)間。施工進(jìn)度安排表工作內(nèi)容2009年123456789101112前期準(zhǔn)備△△△勘察設(shè)計(jì)△△土建施工△△△△△設(shè)備訂購(gòu)△△設(shè)備采購(gòu)、安裝△△技術(shù)培訓(xùn)△試生產(chǎn)及項(xiàng)目驗(yàn)收△

第十四章投資估算與資金籌措第一節(jié)投資估算一、建設(shè)投資估算建設(shè)投資估算包括建設(shè)投資靜態(tài)部分和建設(shè)投資動(dòng)態(tài)部分，其中建設(shè)投資靜態(tài)部分由建筑工程費(fèi)、設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、設(shè)備安裝費(fèi)、工程建設(shè)其他費(fèi)用和基本預(yù)備費(fèi)組成；建設(shè)投資動(dòng)態(tài)部分由漲價(jià)預(yù)備費(fèi)和建設(shè)期利息組成。（一）建設(shè)投資靜態(tài)部分1、建筑工程費(fèi)建筑工程費(fèi)估算采用單位建筑工程投資估算法，即以單位建筑工程量投資乘以建筑工程總量計(jì)算。本項(xiàng)目總建筑面積為12.3畝，建筑工程投資為630萬(wàn)元。2、設(shè)備購(gòu)置及安裝費(fèi)該項(xiàng)目購(gòu)入各種設(shè)備及配套等設(shè)備投入320萬(wàn)元。3、基本預(yù)備費(fèi)在項(xiàng)目建設(shè)過(guò)程中，考慮項(xiàng)目實(shí)施過(guò)程中可能發(fā)生難以預(yù)料的支出和價(jià)格上漲等因素影響，需估算一定的基本預(yù)備費(fèi)；工程基本預(yù)備費(fèi)以建筑工程費(fèi)、設(shè)備及工器具購(gòu)置費(fèi)、安裝工程費(fèi)及工程建設(shè)其他費(fèi)用之和估算，在以上的各項(xiàng)目中已考慮，這里不再計(jì)算以上建設(shè)投資靜態(tài)部分合計(jì)為950萬(wàn)元。估算項(xiàng)目固定資產(chǎn)投資950萬(wàn)元，其構(gòu)成按費(fèi)用劃分如下：費(fèi)用名稱投資額比例建筑工程費(fèi)630萬(wàn)元66.3%設(shè)備購(gòu)置與安裝費(fèi)320萬(wàn)元33.7%（二）建設(shè)投資動(dòng)態(tài)部分4、漲價(jià)預(yù)備費(fèi)根據(jù)國(guó)家計(jì)委1999年發(fā)布《國(guó)家計(jì)委關(guān)于加強(qiáng)對(duì)基本建設(shè)大中型項(xiàng)目概算中“漲價(jià)預(yù)備費(fèi)”管理有關(guān)問(wèn)題的通知》(計(jì)投資1340號(hào)文件)的規(guī)定，由于近年來(lái)我國(guó)物價(jià)趨于平穩(wěn)，在編制基本建設(shè)大中型項(xiàng)目初步設(shè)計(jì)概算中，投資價(jià)格指數(shù)按零計(jì)算，可不考慮漲價(jià)預(yù)備費(fèi)，因此項(xiàng)目在預(yù)備費(fèi)估算中，只估算了基本預(yù)備費(fèi)。二、流動(dòng)資金估算流動(dòng)資金用于生產(chǎn)啟動(dòng)時(shí)原、輔材料購(gòu)置及燃料動(dòng)力等支出，以及人員工資和其他經(jīng)營(yíng)費(fèi)用等。該項(xiàng)目流動(dòng)資金估算采用分項(xiàng)詳細(xì)估算法，對(duì)構(gòu)成流動(dòng)資金的各項(xiàng)流動(dòng)資產(chǎn)和流動(dòng)負(fù)債分別估算，為簡(jiǎn)化計(jì)算，僅對(duì)存貨、現(xiàn)金、應(yīng)收帳款、應(yīng)付帳款四項(xiàng)內(nèi)容進(jìn)行估算。流動(dòng)資金273萬(wàn)元。1、周轉(zhuǎn)次數(shù)計(jì)算周轉(zhuǎn)次數(shù)等于360天除以最低周轉(zhuǎn)天數(shù)2、應(yīng)收帳款應(yīng)收帳款=年銷售收入/應(yīng)收帳款周轉(zhuǎn)次數(shù)3、存貨存貨=外購(gòu)原材料+外購(gòu)燃料外購(gòu)原材料=年外購(gòu)原材料/按種類分項(xiàng)周轉(zhuǎn)次數(shù)外購(gòu)燃料=年外購(gòu)燃料/按種類分項(xiàng)周轉(zhuǎn)次數(shù)4、現(xiàn)金現(xiàn)金=（年工資及福利費(fèi)+年其他費(fèi)用）/現(xiàn)金周轉(zhuǎn)次數(shù)5、應(yīng)付帳款應(yīng)付帳款=（年外購(gòu)原材料+年外購(gòu)燃料）/應(yīng)付帳款周轉(zhuǎn)次數(shù)。第二節(jié)財(cái)務(wù)分析一、基礎(chǔ)數(shù)據(jù)與參數(shù)選取1、財(cái)務(wù)價(jià)格：生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)期的主要投入物和產(chǎn)出物價(jià)格采用的是以市場(chǎng)價(jià)格為基礎(chǔ)的預(yù)測(cè)價(jià)格（含稅價(jià)）。2、項(xiàng)目計(jì)算期：暫按12年，建設(shè)期1年，經(jīng)營(yíng)期11年。3、生產(chǎn)負(fù)荷：項(xiàng)目投產(chǎn)后，當(dāng)年達(dá)產(chǎn)80%，第2年達(dá)滿產(chǎn)。4、財(cái)務(wù)基準(zhǔn)收益率：設(shè)定12%二、產(chǎn)品銷售收入產(chǎn)品產(chǎn)量及收入：年加工廢舊輪胎15380噸，生產(chǎn)橡膠粉末10000噸，價(jià)格2750元/噸；副產(chǎn)品鋼絲4600噸，價(jià)格2306元/噸。項(xiàng)目建成達(dá)產(chǎn)后預(yù)計(jì)每年實(shí)現(xiàn)銷售收入3811.00萬(wàn)元。三、成本費(fèi)用估算1、總成本費(fèi)用原材料、輔助材料及燃料動(dòng)力：年耗量按相關(guān)專業(yè)提供的定額指標(biāo)確定，正常年費(fèi)用2493.72萬(wàn)元。工資及附加：項(xiàng)目勞動(dòng)定員總數(shù)45名，其中管理和技術(shù)人員16名，人均工資及附加2.50萬(wàn)元/人·年；工人29名，人均工資及附加1.96萬(wàn)元/人·年，年工資及附加總額96.84萬(wàn)元。固定資產(chǎn)折舊：采用綜合折舊方法計(jì)算，殘值率取10%，綜合折舊年限為11年。其他資產(chǎn)按5年平均攤銷。維護(hù)費(fèi)：按固定資產(chǎn)年折舊額的30%計(jì)算。管理費(fèi)用：主要包括公司經(jīng)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、職工教育經(jīng)費(fèi)、勞動(dòng)保險(xiǎn)費(fèi)、土地租金、印花稅等，按工資及附加的50%計(jì)算總計(jì)為45萬(wàn)元。銷售費(fèi)用：主要包括經(jīng)營(yíng)過(guò)程中需支付的廣告費(fèi)、傭金及外埠機(jī)構(gòu)經(jīng)費(fèi)等，產(chǎn)品需求潛力巨大，銷售費(fèi)用按銷售收入的1%計(jì)算，總計(jì)為48萬(wàn)元。總成本費(fèi)用：將上述各項(xiàng)費(fèi)用匯總，達(dá)到2683.56萬(wàn)元。2、經(jīng)營(yíng)成本：根據(jù)以上數(shù)據(jù)計(jì)算，由總成本減去折舊費(fèi)、攤銷費(fèi)，項(xiàng)目達(dá)到設(shè)計(jì)生產(chǎn)能力年經(jīng)營(yíng)成本2543.27萬(wàn)元。四、盈利能力分析1、損益和利潤(rùn)分配：據(jù)以上收入、成本核算，編制了損益和利潤(rùn)分配表。投資利潤(rùn)率31.19%。損益及利潤(rùn)分配見附表。2、現(xiàn)金流量分析：據(jù)以上基礎(chǔ)數(shù)據(jù)，編制了項(xiàng)目財(cái)務(wù)現(xiàn)金流量表，項(xiàng)目財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率27.10%，財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值1707.55萬(wàn)元，投資回收期4.93年(含建設(shè)期)。項(xiàng)目財(cái)務(wù)現(xiàn)金流量見附表。五、盈虧平衡分析以生產(chǎn)能力利用率表示的盈虧平衡點(diǎn)(BEP)的計(jì)算如下：經(jīng)計(jì)算，盈虧平衡點(diǎn)28.01%。六、財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)結(jié)論1、從財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)靜態(tài)指標(biāo)看,該項(xiàng)目投資利潤(rùn)率31.19%，投資回收期(含1年建設(shè)期)4.93年，是一個(gè)經(jīng)濟(jì)效益較好的項(xiàng)目。2、各項(xiàng)動(dòng)態(tài)評(píng)價(jià)指標(biāo)表明，項(xiàng)目投資財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率27.10%，高于設(shè)定折現(xiàn)率(i=12%)；財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值1707.55萬(wàn)元，大于零。3、具有良好的抗風(fēng)險(xiǎn)能力。綜上所述，本項(xiàng)目在財(cái)務(wù)上可行。

第十五章風(fēng)險(xiǎn)分析一、項(xiàng)目主要風(fēng)險(xiǎn)因素識(shí)別本項(xiàng)目為廢橡膠綜合利用項(xiàng)目，項(xiàng)目的主要風(fēng)險(xiǎn)是市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)。二、風(fēng)險(xiǎn)程度分析目前，我國(guó)橡膠年缺口量約90萬(wàn)噸，靠大量進(jìn)口，而世界橡膠缺口也約在200萬(wàn)噸，隨著經(jīng)濟(jì)的發(fā)展和橡膠行業(yè)的發(fā)展趨勢(shì)，供求矛盾更加突出。而利用廢舊輪胎生產(chǎn)膠粉，技術(shù)越來(lái)越成熟，市場(chǎng)前景非常廣闊。據(jù)有關(guān)部門統(tǒng)計(jì)，在我國(guó)，僅輪胎生產(chǎn)、公路、鐵路三個(gè)行業(yè)，五年內(nèi)膠粉的需求量在395～650萬(wàn)噸之間，而2005年全國(guó)廢舊輪胎生產(chǎn)膠粉的產(chǎn)量?jī)H達(dá)到10萬(wàn)噸左右，產(chǎn)品市場(chǎng)供不應(yīng)求。而且，我國(guó)政府對(duì)利用廢舊輪胎加工膠粉給予鼓勵(lì)和支持，膠粉市場(chǎng)前景將非常良好。綜上所述，從市場(chǎng)消費(fèi)需求、政府宏觀政策來(lái)看，本項(xiàng)目產(chǎn)品市場(chǎng)前景非常良好，風(fēng)險(xiǎn)較小。三、防范和降低風(fēng)險(xiǎn)對(duì)策本項(xiàng)目將采取下列措施，以降低市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)：一是盡快開拓市場(chǎng)。首先培養(yǎng)領(lǐng)導(dǎo)者市場(chǎng)營(yíng)銷意識(shí)。企業(yè)的領(lǐng)導(dǎo)者，既是企業(yè)生產(chǎn)的管理者也是企業(yè)經(jīng)營(yíng)的管理者，他們應(yīng)具有高級(jí)營(yíng)銷人員的素質(zhì)和營(yíng)銷管理能力。因?yàn)檎麄€(gè)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)是向著以市場(chǎng)為導(dǎo)向的模式發(fā)展，因此，把企業(yè)的領(lǐng)導(dǎo)者塑造為懂營(yíng)銷、會(huì)管理的企業(yè)家是營(yíng)銷隊(duì)伍的關(guān)鍵。注重企業(yè)經(jīng)營(yíng)和管理人員的培養(yǎng)。應(yīng)把與用戶直接接觸的經(jīng)營(yíng)生產(chǎn)人員和管理人員，納入到營(yíng)銷隊(duì)伍，這些人員才能更好地?fù)?dān)負(fù)起營(yíng)銷工作。對(duì)市場(chǎng)營(yíng)銷人員的能力培養(yǎng)要分層次，突出重點(diǎn)，要結(jié)合其工作實(shí)際，培訓(xùn)的重點(diǎn)應(yīng)放在市場(chǎng)調(diào)查方面。對(duì)于管理人員應(yīng)進(jìn)行系統(tǒng)的市場(chǎng)營(yíng)銷理論和方法的培訓(xùn)。重點(diǎn)建設(shè)專職營(yíng)銷人員隊(duì)伍。獨(dú)立的專門營(yíng)銷機(jī)構(gòu)是進(jìn)行營(yíng)銷工作的主體。一方面該機(jī)構(gòu)對(duì)項(xiàng)目生產(chǎn)進(jìn)行指導(dǎo)，另一方面，他們的目標(biāo)也應(yīng)是企業(yè)的核心用戶。對(duì)這支隊(duì)伍的建設(shè)應(yīng)分為高、中、一線營(yíng)銷人員分別進(jìn)行培養(yǎng)。對(duì)于高級(jí)營(yíng)銷人員重點(diǎn)放在市場(chǎng)分析和策劃；對(duì)于中級(jí)市場(chǎng)營(yíng)銷人員重點(diǎn)放在組織營(yíng)銷計(jì)劃的實(shí)施上；對(duì)一線營(yíng)銷人員重點(diǎn)在推銷的技能和參加市場(chǎng)調(diào)研工作上。二是認(rèn)真研究市場(chǎng)變化情況，及時(shí)調(diào)整產(chǎn)品以適應(yīng)市場(chǎng)需求的變化，確保產(chǎn)品適銷對(duì)路。

第十六章研究結(jié)論一、可行性研究結(jié)論本項(xiàng)目為廢橡膠綜合利用項(xiàng)目，項(xiàng)目建成后，通過(guò)回收廢舊輪胎，加工成橡膠粉末，實(shí)現(xiàn)橡膠制品的循環(huán)利用。一方面可取代新橡膠彌補(bǔ)國(guó)內(nèi)橡膠的缺口，為國(guó)家節(jié)約大量外匯；另一方面可降低橡膠行業(yè)的原材料成本，大幅度提高企業(yè)的經(jīng)濟(jì)效益；第三，可凈化環(huán)境衛(wèi)生，將廢舊橡膠變廢為寶，給社會(huì)帶來(lái)十分可觀的經(jīng)濟(jì)效益、社會(huì)效益和生態(tài)效益。本項(xiàng)目符合國(guó)家和地方政策要求，項(xiàng)目設(shè)計(jì)規(guī)模合理，生產(chǎn)工藝和技術(shù)指標(biāo)先進(jìn)；產(chǎn)品市場(chǎng)前景良好；工藝技術(shù)、設(shè)備和工程方案可行；項(xiàng)目建設(shè)單位具有自身優(yōu)勢(shì)；項(xiàng)目建設(shè)地點(diǎn)資源優(yōu)勢(shì)明顯，自然條件、社會(huì)、經(jīng)濟(jì)條件良好，交通運(yùn)輸、通訊設(shè)施、社會(huì)服務(wù)等基礎(chǔ)設(shè)施完善；項(xiàng)目可行。二、問(wèn)題與建議本項(xiàng)目的主要問(wèn)題是項(xiàng)目建設(shè)單位投資額較大，建議有關(guān)部門同意立項(xiàng)，并在政策和專項(xiàng)資金上給予支持和扶持。

附表

附圖基于C8051F單片機(jī)直流電動(dòng)機(jī)反饋控制系統(tǒng)的設(shè)計(jì)與研究基于單片機(jī)的嵌入式Web服務(wù)器的研究MOTOROLA單片機(jī)MC68HC（8）05PV8/A內(nèi)嵌EEPROM的工藝和制程方法及對(duì)良率的影響研究基于模糊控制的電阻釬焊單片機(jī)溫度控制系統(tǒng)的研制基于MCS-51系列單片機(jī)的通用控制模塊的研究基于單片機(jī)實(shí)現(xiàn)的供暖系統(tǒng)最佳啟停自校正（STR）調(diào)節(jié)器單片機(jī)控制的二級(jí)倒立擺系統(tǒng)的研究基于增強(qiáng)型51系列單片機(jī)的TCP/IP協(xié)議棧的實(shí)現(xiàn)基于單片機(jī)的蓄電池自動(dòng)監(jiān)測(cè)系統(tǒng)基于32位嵌入式單片機(jī)系統(tǒng)的圖像采集與處理技術(shù)的研究基于單片機(jī)的作物營(yíng)養(yǎng)診斷專家系統(tǒng)的研究基于單片機(jī)的交流伺服電機(jī)運(yùn)動(dòng)控制系統(tǒng)研究與開發(fā)基于單片機(jī)的泵管內(nèi)壁硬度測(cè)試儀的研制基于單片機(jī)的自動(dòng)找平控制系統(tǒng)研究基于C8051F040單片機(jī)的嵌入式系統(tǒng)開發(fā)基于單片機(jī)的液壓動(dòng)力系統(tǒng)狀態(tài)監(jiān)測(cè)儀開發(fā)模糊Smith智能控制方法的研究及其單片機(jī)實(shí)現(xiàn)一種基于單片機(jī)的軸快流CO〈,2〉激光器的手持控制面板的研制基于雙單片機(jī)沖床數(shù)控系統(tǒng)的研究基于CYGNAL單片機(jī)的在線間歇式濁度儀的研制基于單片機(jī)的噴油泵試驗(yàn)臺(tái)控制器的研制基于單片機(jī)的軟起動(dòng)器的研究和設(shè)計(jì)基于單片機(jī)控制的高速快走絲電火花線切割機(jī)床短循環(huán)走絲方式研究基于單片機(jī)的機(jī)電產(chǎn)品控制系統(tǒng)開發(fā)基于PIC單片機(jī)的智能手機(jī)充電器基于單片機(jī)的實(shí)時(shí)內(nèi)核設(shè)計(jì)及其應(yīng)用研究基于單片機(jī)的遠(yuǎn)程抄表系統(tǒng)的設(shè)計(jì)與研究基于單片機(jī)的煙氣二氧化硫濃度檢測(cè)儀的研制基于微型光譜儀的單片機(jī)系統(tǒng)單片機(jī)系統(tǒng)軟件構(gòu)件開發(fā)的技術(shù)研究基于單片機(jī)的液體點(diǎn)滴速度自動(dòng)檢測(cè)儀的研制基于單片機(jī)系統(tǒng)的多功能溫度測(cè)量?jī)x的研制基于PIC單片機(jī)的電能采集終端的設(shè)計(jì)和應(yīng)用基于單片機(jī)的光纖光柵解調(diào)儀的研制氣壓式線性摩擦焊機(jī)單片機(jī)控制系統(tǒng)的研制基于單片機(jī)的數(shù)字磁通門傳感器基于單片機(jī)的旋轉(zhuǎn)變壓器-數(shù)字轉(zhuǎn)換器的研究基于單片機(jī)的光纖Bragg光柵解調(diào)系統(tǒng)的研究單片機(jī)控制的便攜式多功能乳腺治療儀的研制基于C8051F020單片機(jī)的多生理信號(hào)檢測(cè)儀基于單片機(jī)的電機(jī)運(yùn)動(dòng)控制系統(tǒng)設(shè)計(jì)Pico專用單片機(jī)核的可測(cè)性設(shè)計(jì)研究基于MCS-51單片機(jī)的熱量計(jì)基于雙單片機(jī)的智能遙測(cè)微型氣象站MCS-51單片機(jī)構(gòu)建機(jī)器人的實(shí)踐研究基于單片機(jī)的輪軌力檢測(cè)基于單片機(jī)的GPS定位儀的研究與實(shí)現(xiàn)基于單片機(jī)的電液伺服控制系統(tǒng)用于單片機(jī)系統(tǒng)的MMC卡文件系統(tǒng)研制基于單片機(jī)的時(shí)控和計(jì)數(shù)系統(tǒng)性能優(yōu)化的研究基于單片機(jī)和CPLD的粗光柵位移測(cè)量系統(tǒng)研究單片機(jī)控制的后備式方波UPS提升高職學(xué)生單片機(jī)應(yīng)用能力的探究基于單片機(jī)控制的自動(dòng)低頻減載裝置研究基于單片機(jī)控制的水下焊接電源的研究基于單片機(jī)的多通道數(shù)據(jù)采集系統(tǒng)基于uPSD3234單片機(jī)的氚表面污染測(cè)量?jī)x的研制基于單片機(jī)的紅外測(cè)油儀的研究96系列單片機(jī)仿真器研究與設(shè)計(jì)基于單片機(jī)的單晶金剛石刀具刃磨設(shè)備的數(shù)控改造基于單片機(jī)的溫度智能控制系統(tǒng)的設(shè)計(jì)與實(shí)現(xiàn)基于MSP430單片機(jī)的電梯門機(jī)控制器的研制基于單片機(jī)的氣體測(cè)漏儀的研究基于三菱M16C/6N系列單