精品文檔精心整理精品文檔可編輯的精品文檔采購控制流程圖評價選擇供應(yīng)商合格供應(yīng)商重新評價關(guān)鍵元器件和材料清單關(guān)鍵元器件和材料清單采購入庫進貨檢驗或驗證采購入庫進貨檢驗或驗證采購計劃定期確認檢驗定期確認檢驗1目的規(guī)定文件化程序，對關(guān)鍵元器件和材料的外協(xié)、外購供應(yīng)商實施控制，以確保供應(yīng)商具有保證生產(chǎn)關(guān)鍵元器件和材料滿足要求的能力。2范圍本程序適用于本廠所有與產(chǎn)品實現(xiàn)有關(guān)的采購物資的采購過程，供應(yīng)商的控制和進貨檢驗，其中包括外包產(chǎn)品。3職責3.1供銷科負責：a）組織實施供應(yīng)商評價、選擇和控制；b）建立并保存供應(yīng)商的記錄；c）負責部分產(chǎn)品的驗證并實施采購工作。3.2生產(chǎn)技術(shù)科負責：a）參加供應(yīng)商評價、選擇和控制；b）提供“關(guān)鍵元器件和材料清單”，并由質(zhì)量負責人審核。3.3檢驗科a）參加供應(yīng)商評價、選擇和控制；b）負責進貨檢驗、驗證。3.4廠長負責供應(yīng)商以及采購文件的批準。4程序4.1供應(yīng)商評價、選擇和控制4.1.1供應(yīng)商評價方法及要求4.1.1.1根據(jù)滿足本廠認證產(chǎn)品質(zhì)量的需要，采用如下方法對供應(yīng)商進行評價：a）是否通過質(zhì)量體系認證或產(chǎn)品質(zhì)量認證、3C認證，國內(nèi)或國際獲得的獎項、突出業(yè)績、知名產(chǎn)品；b）對其生產(chǎn)能力、交貨能力、產(chǎn)品信譽及質(zhì)量體系情況進行調(diào)查評價；c）對正在供貨的供應(yīng)商每年填寫《供應(yīng)商業(yè)績評定表》對其已有的質(zhì)量業(yè)績進行調(diào)查評價；d）對供應(yīng)商進行產(chǎn)品質(zhì)量驗證；e）對比類似產(chǎn)品的歷史情況、試驗結(jié)果和其它使用者經(jīng)驗。4.1.1.2對最終產(chǎn)品影響較大的主要元器件和原材料的供應(yīng)商應(yīng)采用本程序4.1.1.1條款中兩種及兩種以上方法進行評價，有CCC認證要求的產(chǎn)品必須提供CCC證書復(fù)印件。4.1.2供應(yīng)商的選擇a）質(zhì)量負責人主持，供銷科組織，生產(chǎn)技術(shù)科、檢驗科參加，組織會議評定、選擇合格供應(yīng)商；b）供銷科填寫《供應(yīng)商能力調(diào)查評審表》，經(jīng)有關(guān)部門簽署意見后，報廠長審批；c）供銷科按進貨產(chǎn)品類型編寫《合格供應(yīng)商名錄》，送交廠長批準。4.1.3供應(yīng)商控制4.1.3.1建立供應(yīng)商質(zhì)量檔案a）供銷科負責建立并保存供應(yīng)商質(zhì)量檔案；b）供應(yīng)商質(zhì)量檔案內(nèi)容：《供應(yīng)商能力調(diào)查表》、其它方法的評價結(jié)果及供應(yīng)商的有關(guān)產(chǎn)品介紹、供貨業(yè)績記錄及質(zhì)量狀態(tài)等材料，按不同供應(yīng)商及其產(chǎn)品類別分檔保存。4.1.3.2對供應(yīng)商重新評價a）每年四季度末由供銷科組織對合格供應(yīng)商進行重新評價，當供應(yīng)商提供的產(chǎn)品連續(xù)三次不合格，且未能及時糾正或采取糾正預(yù)防措施的，質(zhì)量下降又未能改進的，應(yīng)采取停供，直至取消合格供應(yīng)商資格等處置措施；b）對新供應(yīng)商按本程序4.1.1和4.1.2條款評價與選擇；c）當合格供應(yīng)商名錄有變動時，應(yīng)按規(guī)定重新編制進行補充。4.1.4對提供外包等服務(wù)的外協(xié)方，應(yīng)作為供應(yīng)商控制并簽定協(xié)議。4.2采購資料和采購文件4.2.1生產(chǎn)技術(shù)科編制生產(chǎn)所需各種進貨產(chǎn)品的《關(guān)鍵元器件和材料清單》，包括：a）產(chǎn)品類別、型式、等級或其它標識方法；b）技術(shù)要求；c）檢驗或驗證方式。4.2.2《關(guān)鍵元器件和材料清單》經(jīng)質(zhì)量負責人審核批準，按《文件控制程序》按受控文件對供銷科和生產(chǎn)技術(shù)科發(fā)放使用,并由責任部門保管。4.2.3供銷科根據(jù)庫存情況及銷售合同市場信息依據(jù)《關(guān)鍵元器件和材料清單》編制《采購計劃》，并由廠長批準。4.3采購4.3.1供銷科根據(jù)采購計劃對合格供應(yīng)商進行采購。4.3.2對非合格供應(yīng)商的例外采購應(yīng)執(zhí)行《產(chǎn)品變更控制程序》，對低于合格供應(yīng)商的進貨產(chǎn)品，上報CQC批準后執(zhí)行。4.4關(guān)鍵元器件的檢驗/驗證4.4.1對關(guān)鍵元器件按《關(guān)鍵元器件和材料清單》進行檢驗或驗證。4.4.2對其檢驗應(yīng)由技術(shù)科制定《進貨檢驗規(guī)程》，并提供驗證參數(shù)及方法，庫管員負責驗證供應(yīng)商提供的檢驗報告，檢驗科負責檢驗，把驗證的結(jié)果填入《進貨產(chǎn)品驗證報告單》。4.4.3對元器件或材料的外觀、或供應(yīng)商的檢驗報告的驗證，由庫管員擔任。4.4.4供應(yīng)商應(yīng)按不同產(chǎn)品的要求定期提供型式檢驗報告，并對其檢驗?zāi)芰M行確認。其詳細要求在“關(guān)鍵元器件和材料清單”上做出規(guī)定。供應(yīng)商提供的報告，應(yīng)至少滿足“關(guān)鍵元器件和材料清單”上提出的技術(shù)要求。4.4.5檢驗科及庫管員應(yīng)分別保存關(guān)鍵元器件的檢驗、驗證、確認檢驗記錄及供應(yīng)商提供的合格證明及有關(guān)檢驗數(shù)據(jù)等。5相關(guān)文件a）C4.3-1“關(guān)鍵元器件和材料清單”b）C4.3-2“進貨檢驗規(guī)程”6記錄a）D4.3-1“供應(yīng)商能力調(diào)查評審表”b）D4.3-2“合格供應(yīng)商名錄”c）D4.3-3“采購計劃”d）D4.3-4“進貨產(chǎn)品驗證報告單”精品文檔精心整理精品文檔可編輯的精品文檔采購控制流程圖評價選擇供應(yīng)商合格供應(yīng)商重新評價關(guān)鍵元器件和材料清單關(guān)鍵元器件和材料清單采購入庫進貨檢驗或驗證采購入庫進貨檢驗或驗證采購計劃定期確認檢驗定期確認檢驗1目的規(guī)定文件化程序，對關(guān)鍵元器件和材料的外協(xié)、外購供應(yīng)商實施控制，以確保供應(yīng)商具有保證生產(chǎn)關(guān)鍵元器件和材料滿足要求的能力。2范圍本程序適用于本廠所有與產(chǎn)品實現(xiàn)有關(guān)的采購物資的采購過程，供應(yīng)商的控制和進貨檢驗，其中包括外包產(chǎn)品。3職責3.1供銷科負責：a）組織實施供應(yīng)商評價、選擇和控制；b）建立并保存供應(yīng)商的記錄；c）負責部分產(chǎn)品的驗證并實施采購工作。3.2生產(chǎn)技術(shù)科負責：a）參加供應(yīng)商評價、選擇和控制；b）提供“關(guān)鍵元器件和材料清單”，并由質(zhì)量負責人審核。3.3檢驗科a）參加供應(yīng)商評價、選擇和控制；b）負責進貨檢驗、驗證。3.4廠長負責供應(yīng)商以及采購文件的批準。4程序4.1供應(yīng)商評價、選擇和控制4.1.1供應(yīng)商評價方法及要求4.1.1.1根據(jù)滿足本廠認證產(chǎn)品質(zhì)量的需要，采用如下方法對供應(yīng)商進行評價：a）是否通過質(zhì)量體系認證或產(chǎn)品質(zhì)量認證、3C認證，國內(nèi)或國際獲得的獎項、突出業(yè)績、知名產(chǎn)品；b）對其生產(chǎn)能力、交貨能力、產(chǎn)品信譽及質(zhì)量體系情況進行調(diào)查評價；c）對正在供貨的供應(yīng)商每年填寫《供應(yīng)商業(yè)績評定表》對其已有的質(zhì)量業(yè)績進行調(diào)查評價；d）對供應(yīng)商進行產(chǎn)品質(zhì)量驗證；e）對比類似產(chǎn)品的歷史情況、試驗結(jié)果和其它使用者經(jīng)驗。4.1.1.2對最終產(chǎn)品影響較大的主要元器件和原材料的供應(yīng)商應(yīng)采用本程序4.1.1.1條款中兩種及兩種以上方法進行評價，有CCC認證要求的產(chǎn)品必須提供CCC證書復(fù)印件。4.1.2供應(yīng)商的選擇a）質(zhì)量負責人主持，供銷科組織，生產(chǎn)技術(shù)科、檢驗科參加，組織會議評定、選擇合格供應(yīng)商；b）供銷科填寫《供應(yīng)商能力調(diào)查評審表》，經(jīng)有關(guān)部門簽署意見后，報廠長審批；c）供銷科按進貨產(chǎn)品類型編寫《合格供應(yīng)商名錄》，送交廠長批準。4.1.3供應(yīng)商控制4.1.3.1建立供應(yīng)商質(zhì)量檔案a）供銷科負責建立并保存供應(yīng)商質(zhì)量檔案；b）供應(yīng)商質(zhì)量檔案內(nèi)容：《供應(yīng)商能力調(diào)查表》、其它方法的評價結(jié)果及供應(yīng)商的有關(guān)產(chǎn)品介紹、供貨業(yè)績記錄及質(zhì)量狀態(tài)等材料，按不同供應(yīng)商及其產(chǎn)品類別分檔保存。4.1.3.2對供應(yīng)商重新評價a）每年四季度末由供銷科組織對合格供應(yīng)商進行重新評價，當供應(yīng)商提供的產(chǎn)品連續(xù)三次不合格，且未能及時糾正或采取糾正預(yù)防措施的，質(zhì)量下降又未能改進的，應(yīng)采取停供，直至取消合格供應(yīng)商資格等處置措施；b）對新供應(yīng)商按本程序4.1.1和4.1.2條款評價與選擇；c）當合格供應(yīng)商名錄有變動時，應(yīng)按規(guī)定重新編制進行補充。4.1.4對提供外包等服務(wù)的外協(xié)方，應(yīng)作為供應(yīng)商控制并簽定協(xié)議。4.2采購資料和采購文件4.2.1生產(chǎn)技術(shù)科編制生產(chǎn)所需各種進貨產(chǎn)品的《關(guān)鍵元器件和材料清單》，包括：a）產(chǎn)品類別、型式、等級或其它標識方法；b）技術(shù)要求；c）檢驗或驗證方式。4.2.2《關(guān)鍵元器件和材料清單》經(jīng)質(zhì)量負責人審核批準，按《文件控制程序》按受控文件對供銷科和生產(chǎn)技術(shù)科發(fā)放使用,并由責任部門保管。4.2.3供銷科根據(jù)庫存情況及銷售合同市場信息依據(jù)《關(guān)鍵元器件和材料清單》編制《采購計劃》，并由廠長批準。4.3采購4.3.1供銷科根據(jù)采購計劃對合格供應(yīng)商進行采購。4.3.2對非合格供應(yīng)商的例外采購應(yīng)執(zhí)行《產(chǎn)品變更控制程序》，對低于合格供應(yīng)商的進貨產(chǎn)品，上報CQC批準后執(zhí)行。4.4關(guān)鍵元器件的檢驗/驗證4.4.1對關(guān)鍵元器件按《關(guān)鍵元器件和材料清單》進行檢驗或驗證。4.4.2對其檢驗應(yīng)由技術(shù)科制定《進貨檢驗規(guī)程》，并提供驗證參數(shù)及方法，庫管員負責驗證供應(yīng)商提供的檢驗報告，檢驗科負責檢驗，把驗證的結(jié)果填入《進貨產(chǎn)品驗證報告單》。4.4.3對元器件或材料的外觀、或供應(yīng)商的檢驗報告的驗證，由庫管員擔任。4.4.4供應(yīng)商應(yīng)按不同產(chǎn)品的要求定期提供型式檢驗報告，并對其檢驗?zāi)芰M行確認。其詳細要求在“關(guān)鍵元器件和材料清單”上做出規(guī)定。供應(yīng)商提供的報告，應(yīng)至少滿足“關(guān)鍵元器件和材料清單”上提出的技術(shù)要求。