酒店員工規(guī)章制度規(guī)章制度可以使重復的流程簡潔化，節(jié)約企業(yè)大量的資源和成本。酒店的制度內容有哪些?下面是第一我為你帶來的酒店員工制度范本，歡迎參閱。

酒店員工制度范本1

一、工作態(tài)度:

1、按酒店操作規(guī)程，精確?????準時地完成各項工作。

2、員工對上司的支配有不同意見但不能說服上司，一般狀況下應先聽從執(zhí)行。

3、員工對直屬上司答復不滿足時，可以越級向上一級領導反映。賓館員工管理制度。

4、工作仔細，待客熱忱，說話和氣，虛心謹慎，舉止穩(wěn)重。

5、對待顧客的投訴和批判時應冷靜傾聽，急躁解釋，任何狀況下都不得與客人爭辯，解決不了的問題應準時告直屬上司。

6、員工應在規(guī)定上班時間的基礎上適當提前到達崗位作好預備工作。工作時間不得擅離職守或早退。在下一班員工尚未接班前當班員工不得離崗。員工下班后，無公事，應在30分鐘內離開酒店。

7、員工不得在任何場所接待親友來訪。未經(jīng)部門負責人同意，員工不得使用客用電話。外線打入私人電話不予接通，緊急事情可向直屬上司申請。

8、上班時嚴禁串崗、閑聊、吃零食。禁止在餐廳、廚房、更衣室等公共場所吸煙，不做與本職工作無關的事。

9、熱忱待客，站立服務，使用禮貌語言。

10、未經(jīng)部門經(jīng)理批準，員工一律不準在餐廳做客，各級管理人員不準利用職權給親友以各種特別優(yōu)待。

二、制服及工作牌:

1、員工制服由酒店發(fā)放。員工有責任保管好自己的制服。

2、全部員工應佩戴作為工作服一部分的工作牌。不戴工作牌扣人民幣5元，員工遺失或損壞工作牌需要補發(fā)者應付人民幣10元。

3、員工離職時須把工作服和工作牌交回到主管部門，如不交回或工作服破損，須交付服裝成本費。

三、儀表、儀容、儀態(tài)及個人衛(wèi)生:

1、員工的精神面貌應表情自然，面帶微笑，端莊穩(wěn)重。

2、員工的工作衣應隨時保持潔凈、干凈。

3、男員工應修面，頭發(fā)不能過耳和衣領。

4、女員工應梳理好頭發(fā)，使用發(fā)夾網(wǎng)罩。

5、男員工應穿皮鞋，禁穿拖鞋或涼鞋。女員工應穿黒鞋，肉色統(tǒng)補襪其端不得露于裙外。

6、手指應無煙熏色，女員工只能使用無色指甲油。

7、只允許戴手表、婚戒以及無墜耳環(huán)。廚房員工上班時不得戴戒指。

8、工作時間內，不剪指甲、摳鼻、剔牙，打哈欠、噴嚏應用手遮掩。

9、工作時間內保持寧靜，禁止大聲喧嘩。做到說話輕、走路輕、操作輕。

四、拾遺:

1、在酒店任何場所拾到錢或遺留物品應馬上上繳主管作好具體的記錄。

2、如物品保管三個月無人認領，則由酒店最高管理當局打算處理方法。

3、拾遺不報將被視為從偷竊處理。

五、酒店財產:

酒店物品(包括發(fā)給員工使用的物品)均為酒店財產，無論疏忽或有意損壞，當事人都必需酌情賠償。員工如犯有盜竊行為，酒店將馬上予以開除，并視情節(jié)輕重交由公安部門處理。

六、出勤。

1、員工必需依照部門主管支配的班次上班，需要變更班次，須先征得部門主管允許。

2、除主管以上管理人員外，全部員工上、下班都要簽工卡。

3、員工上班下班遺忘簽卡，但的確能證明上班的，將視情節(jié)，每次扣除不超過當天50%工資。

4、嚴禁替他人簽卡，如有違反，代簽卡者及持卡本人將受到紀律處分。

5、員工如有急事不能按時上班，應電話通知征得部門主管認可，補請假手續(xù)，否則，按曠工處理。

6、工卡遺失，馬上報告人事部，經(jīng)部門主管批準后補發(fā)新卡。

7、員工在工作時間未經(jīng)批準不得離店。

七、員工衣柜:

1、員工衣柜的配給由主管部門負責，必要時，可兩個或兩個以上的員工合用一個衣柜。員工衣柜不能私自轉讓，如有違反，將受紀律處分。

2、員工須常常保持衣柜的清潔與整齊，柜內不準存放食物、飲料或危急品。

3、主管部門配給衣柜時，免費發(fā)給一把鑰匙。如遺失鑰匙，須賠人民幣10元。

4、如有緊急狀況或員工忘帶鑰匙，可向人事部借用備用鑰匙，但須部門主管同意，有意損壞衣柜，則須賠償，并予紀律處分。

5、不準在衣柜上擅自裝鎖或配鑰匙，主管部門可隨時檢查衣柜，檢查時兩個以上人員在場。

6、不準在更衣室內睡覺或無事逗留，不準在更衣室吐痰、抽煙、扔垃圾。

7、員工離店時，必需清理衣柜，不準時清理衣柜，酒店有權清理。

八、員工通道:

1、員工上下班從指定的員工通道入店。

2、后臺員工非工作關系不得任意進入店內客用公共場所、餐廳，使用酒店內客用設施。

3、員工在工作時間要離開酒店時，應向主管部門申請，經(jīng)部門主管同意后方能離店。

九、酒店平安。

1、員工進出酒店，主管人員保留隨時檢查隨帶物品的權利。

2、員工不得攜帶行李、包裹離店，特別狀況必需部門主管同意方可離店。

十、電路故障:

當電路出故障時，應實行下列措施:

(1)通知修理人員，馬上實行應急措施，不要擅自處理。

酒店員工制度范本2

第一部分考勤管理制度

第一條?？记谟涗?/p>

1、各部門實行點名考勤，月底由部門主管將考勤表交到財務部，負責打考勤的人不得徇私舞弊。

2、考勤表是財務部制定員工工資的重要依據(jù)。

其次條?？记陬悇e

1、遲到:凡超過上班時間530分鐘未到工作崗位者，視為遲到，將被扣罰530元。

2、早退:凡未向主管領導請假，提前530分鐘離開工作崗位者，視為早退，將被扣罰530元。

3、曠工:凡屬下列情形之一者均按曠工處理。

(1)遲到、早退、一次時間超過30分鐘或當日遲到、早退時間累計超過30分鐘者，按累計缺勤時間的2倍處理。超過2小時按曠工1天處理。

(2)未出具休假、事假證明者，按實際天數(shù)計算曠工。

休假未經(jīng)批準，逾期不返回工作單位者按實際天數(shù)計算曠工。

(3)輪班、調班不聽從支配，強行自由休假者，按實際天數(shù)計算曠工。

(4)請假未經(jīng)批準，擅自離崗者，按實際天數(shù)計算曠工。

(5)不聽從工作支配，調動未到崗者，按實際天數(shù)計算曠工。

(6)不請假離崗者，按實際天數(shù)計算。

(7)曠工實行3倍罰款方法。

4、事假

員工因事請假，應提前填寫請假條。事假實行無薪制度。

準假權限:

(1)員工在8:0017:00之間請假以小時為單位計算工資(如:外出辦事、回家等)。

(2)請假2天以內由部門主管批準。

(3)請假3天(含3天)以上由部門主管簽字報總經(jīng)理審批。

(4)管理人員請假需報請總經(jīng)理批準。

辦公用品管理方法

目的:為了保障公司工作的正常進行，規(guī)范管理和掌握辦公用品的選購和使用，特制定辦公用品管理方法如下:

第一條。辦公用品的范圍

1、按期發(fā)放類:稿紙本、筆類、記事本、膠水、曲別針、大頭針、訂書釘?shù)取?/p>

2、按須方案類:打印機碳粉、墨盒、文件夾、檔案袋、印臺、印臺油、訂書器、電池、計算器、復寫紙、軟盤、支票夾等。

3、集中管理使用類:辦公設備耗材。

其次條。辦公用品的選購

依據(jù)各部門的申請，庫房結合辦公用品的使用狀況，由保管員提出申購單，交主管會計審核，交總經(jīng)理批準。

第三條。辦公用品的發(fā)放

1、員工入職時每人發(fā)放圓珠筆1支，筆芯以舊換新。

2、每個部門每月發(fā)放1本原稿紙。

3、部門負責人每人半年發(fā)放1本記事本，員工3個月發(fā)放1本記事本。

4、膠水和訂書釘、曲別針、大頭針等按需領用，不得鋪張。

5、辦公用打印紙、墨盒、碳粉等需節(jié)省使用，按需領用。

員工配發(fā)個人物品管理規(guī)定

第一條。公司依據(jù)員工不同崗位，發(fā)給不同崗位的制服

其次條。公司為因崗位所需的員工供應行李、餐具等生活用品。

第三條。凡在公司工作的員工均發(fā)給員工號牌和員工手冊。

第四條。員工每人須交納服裝、行李保證金500元，在工資中逐月扣除。

第五條。員工離職市時須填寫離職單，將全部個人領用物品交齊后方可離職。

第六條。員工離職時必需將服裝、床上用品等清洗潔凈交回庫房。

員工食堂就餐管理制度

第一條。員工必需在員工食堂就餐，嚴禁在宿舍、走廊，辦公室等地就餐，違反1次罰款20元。

其次條。食堂操作間，除食堂工作人員外，其他閑散人員不得隨便進入，違反1次罰款20元。

第三條。就餐要排隊打飯，不得擁擠、打鬧和大聲喧嘩，做到吃多少打多少，嚴防鋪張。

第四條。員工就餐時，要留意保持室內衛(wèi)生，不隨地吐痰，不準亂扔臟物，嚴禁在食堂內吸煙。

第五條。就餐員工要養(yǎng)成愛惜公物的習慣，不準損壞餐具、餐桌和餐椅，損壞要按原價賠償。

第六條。如有倒飯現(xiàn)象一經(jīng)發(fā)覺罰款50元。

員工宿舍管理制度

第一條。員工宿舍為員工休息場所，必需保持環(huán)境清潔。

其次條。員工實行輪番值日，對員工宿舍進行日常清理。

第三條。在員工宿舍不得大聲喧嘩，違者罰款20元。

第四條。不得在員工宿舍不得使用大功率電器，和電爐子。

第五條。嚴禁在宿舍內亂寫亂畫，亂釘釘子，違者罰款20元。

第六條。嚴禁在宿舍內賭博、酗酒，一經(jīng)發(fā)覺視情節(jié)輕重罰款50-200元。

第七條。宿舍內不得私藏管制刀具，一經(jīng)發(fā)覺將賜予罰款或開除。

第八條。男女員工不得混居一經(jīng)發(fā)覺，將開除處理。

第九條。未經(jīng)他人同意不得翻動他人物品，違者處20-50元罰款。

第十條。不得損壞宿舍內備品，違者按價賠償。

第十一條。值日衛(wèi)生清理不潔凈，將處20元罰款。

員工洗浴管理規(guī)定

第一條。員工淋浴時間為每周三，在康樂部淋浴室進行。

其次條。洗澡的詳細時間依據(jù)營業(yè)的時間具體通知。

第三條。員工洗澡時自帶浴品。

第四條。員工洗浴結束后共同將浴室衛(wèi)生清理潔凈。

八、關于對講機的使用規(guī)定

第一條。對講機作為酒店辦公用通信工具，只限在工作場所使用

其次條。對講機只允許在接待服務過程中使用，不能做為個人聯(lián)絡使用

第三條。使用對講機時必需用耳機，且音量要降到最低

第四條。對講機必需妥當保管，保證使用通暢

第五條。在工作交接時，必需將對講機、耳機上交庫房。

第六條。如因個人緣由造成對講機破損或丟失，由使用人按價賠償。

其次部分:財務管理制度

目的:加強財務管理，有效掌握資金的使用，降低公司支出，節(jié)省成本。

一、財務借款及核銷管理方法

第一條。借款人首先要填制借款憑證寫明借款用途，由部門主管簽字，主管會計審核，交孫總經(jīng)理批準簽字后，到財務部領款。

其次條。費用發(fā)生后，持報銷票據(jù)到財務報帳。

第三條。報銷票據(jù)要供應合法報銷單據(jù)(特別狀況除外)。

第四條。供應零星多張小單據(jù)，需將多張單據(jù)以階梯方式貼在一張空白紙上，并結出金額合計，需要入庫的要附上入庫單。

第五條。報銷一律用碳素筆，寫明報銷日期并附審批人孫總的簽名。

第六條。財務部要對報銷單重新審核，確認金額與審批人簽字無誤后方可付款，并加蓋付訖章。

第七條。借款人因公借款辦事，要本著當日借當日報的原則，特別狀況必需在借款三日內進行核銷。

二、會計核算管理方法

第一條。會計核算以權責發(fā)生制為基礎，采納借貸記帳法。

其次條。會計年度采納歷年制，自公歷每年一月一日起至十二月三十一日止為一個會計年度。

第三條。記帳的貨幣單位為人民幣。憑證、帳簿、報表均用中文。

第四條。會計科目執(zhí)行國家制定的行業(yè)會計制度，結合我公司的詳細狀況制定。

第五條。會計憑證。使用自制原始憑證和外來原始憑證兩種。

(1)自制原始憑證指:入庫單、出庫單、旅費報銷單、費用支出證明單、請購單、收款收據(jù)、借款單等。

(2)外來原始憑證指:我單位與其他單位或個人發(fā)生業(yè)務、勞務關系時由對方開給本單位的憑證、發(fā)票、收據(jù)等。

(3)會計憑證保管期限為十五年。

第六條。會計報表，依財政、稅務部門和集團總公司財務部的要求準時填制申報。

三、成本核算管理方法

第一條。營業(yè)成本的計算應依據(jù)每項業(yè)務活動所發(fā)生的直接費用如材料、物料、購進時的包裝費、運雜費、稅金等應在該原料、物料的進價中加計成本。

其次條。餐廳的食品原料中，還應把加工和制造的各種食品產品時估計消失的損耗量之價值加入產品成本中。

第三條。對運動場所購進預備出售的商品所支付的運雜費和包裝費均應在費用項目列支，不得攤入成本。

第四條。客房部設備的損耗，客用零備品消耗等應做為直接成本。

第五條。車輛折舊、燃油耗用、養(yǎng)路費、過橋費可作為成本核算。

第六條。各業(yè)務部門在經(jīng)營活動中所耗用的水點氣、熱能以及員工的工資、福利費應做為營業(yè)費用處理。

四、現(xiàn)金及流淌資金管理方法

第一條。庫存現(xiàn)金額在集團財務及銀行同意下按肯定額度留取。超過現(xiàn)額部分當天存入銀行，除規(guī)定范圍的特別狀況下支出以外，不得在業(yè)務收入的現(xiàn)金中坐支。

其次條?，F(xiàn)金支付范圍:工資、補貼、福利、差旅費、備用金、轉帳起點下的現(xiàn)金支出。

第三條?，F(xiàn)金收付的手續(xù)和規(guī)定:

在現(xiàn)金收付時必需仔細，具體審查現(xiàn)金收付憑證是否符合手續(xù)規(guī)定，審查開支是否合理，領導是否批準，經(jīng)辦人和證明人是否簽章，是否有齊全合法的原始憑證。

第四條。在收付現(xiàn)金后，必需在發(fā)票、收付款單據(jù)或原始憑證上加蓋"現(xiàn)金收訖'或"現(xiàn)金付訖'。

第五條。主管會計每天必需核對現(xiàn)金數(shù)額，檢查出納庫存現(xiàn)金狀況。

第六條。流淌資金即要保證需要又要節(jié)省使用，在保證批準供應營業(yè)活動正常需要的前提下，以較少的占有資金，取得較大的經(jīng)濟效果。

第七條。要求各業(yè)務部門在編制方案時，嚴格掌握庫存商品，物料原材料的占用資金不得超過比例規(guī)定，即經(jīng)營總額與同期庫存的比例按2比1的規(guī)定。

第八條。超儲物資、商品除經(jīng)批準做為特別儲備者外，原則上不得使用流淌資金，只能壓縮超儲的商品、物料，以削減占用資金。

第九條。在符合國家政策和集團財務和公司總經(jīng)理的要求前提下，加速資金周轉，擴大經(jīng)營，削減流淌資金的占用。

五、收取支票管理方法

第一條。檢查轉帳支票上是否有法人名章及財務章，是否有開戶銀行名稱、簽發(fā)單位及磁碼，不得有折痕。

其次條。背面寫有持票人的姓名、工作單位、身份證號碼、聯(lián)系電話。

第三條。支票有效期為十天。

第四條。最低起點為100元。

六、盤點管理制度

第一條。目的

為保證存貨及財產盤點的正確性，使盤點工作處理有章遵循，并加強管理人員的責任，以達到財產管理的目的，特制定本方法。

其次條。盤點范圍

(一)存貨盤點:系指原料、物料、商品、餐輔料、工程材料、零件保養(yǎng)材料等。

(二)財務盤點:系指現(xiàn)金、票據(jù)、有價證券。

(三)財產盤點:系指固定資產、代保管資產、低值易耗品等的盤點。

1、固定資產:包括土地、建筑物、機器設備、運輸設備、生產器具等。

2、代保管資產:系由供貨商供應，使用后結帳的物品。

3、低值易耗品:購入的價值達不到固定資產標準的工具、器具等。

第三條。盤點方式、時間

(一)年中、年終盤點

1、存貨:由各管理部門、選購員會同財務部門于年(中)終時，實行全面總清點一次，時間為:年中盤點時間是6月30日、31日;年終盤點時間是12月30日、31日。

2、財務:由財務部主管會計盤點。

3、財產:由各部門會同財務部門于年(中)終時，實施全面清點。

(二)月末盤點

每月末全部存貨，由各部門及財務部實施全面清點一次，時間為每月30日。

第四條。人員的指派與職責

(一)總盤人:由總經(jīng)理任命、負責盤點工作的總指揮，督導盤點工作的進行及特別事項的上報總經(jīng)理裁決。

(二)主盤人:由各部門負責人擔當，負責實際盤點工作的推動和實施。

(三)盤點人:由各部門指派，負責點計數(shù)量。

(四)監(jiān)盤人:由總經(jīng)理派人擔當。

(五)會點人:由財務部指派，負責會點并記錄，與盤點人分段核對，的確數(shù)據(jù)工作。

(六)協(xié)盤人:由各部門指派，負責盤點時料品搬運及整理工作。

(七)特定項目按月盤點及不定期抽點的盤點工作，亦應設置盤點人、會點人、抽點人，其職責相同。

第五條。盤點前的預備事項

(一)盤點編組:由財務部于每次盤點前，事先依盤點種類、項目編排"盤點人員編組表'、盤點時間等，交總經(jīng)理審批后，公布實施。

(二)各部門將應用于盤點的工具預先預備妥當，所需盤點表格，由財務部預備。

1、存貨的堆置，應力求整齊、集中、分類。

2、現(xiàn)金、有價證券等，應按類別整理并列清單。

3、各項財產卡依編號挨次，事先預備妥當，以備盤點。

4、各項財產帳冊應于盤點前登記完畢，并將有關單據(jù)如:入庫單、領料單等裝訂成冊(一月一本)。

第六條。盤點實施要求

1、要求主盤人、盤點人、協(xié)點人等嚴格根據(jù)盤點程序進行，不得徇私舞弊。

2、盤點時要力求物品的平安。

3、盤點結束時，要求盤點小組各成員均按職責劃分簽名確認。

4、盤點結束后，由財務部將盤點狀況進行總結，上報總經(jīng)理，特別狀況要著重指出，盤點結果進行存檔。

5、依據(jù)盤點狀況，對盤虧盤盈等狀況做出處理打算，并存檔。

七、出入庫管理方法

第一條。出庫時間定為每星期一、三、五、日的下午三點至五點(特別狀況除外)。

其次條。辦理出庫必需由總經(jīng)理在內部直撥單或出庫單上簽字方可出庫。

第三條。內部直撥單用于營業(yè)、生產用周轉物品、消耗品;而出庫單用于后勤部門(工程、保安、辦公室、配送)領用物品。

第四條。原材料、物料用品、低值易耗品需要辦理入庫手續(xù)，并且要有入庫經(jīng)手人的簽名。原材料中的菜品、純潔水生產原料要直撥入廚房和生產部，只需要辦理驗收手續(xù)即可。

第五條。固定資產購入驗收后直撥入使用部門，直接填制固定資產管理卡片，不需要填寫入庫單。

第六條。保管員要對入庫物品保質期、外觀質量進行監(jiān)督，發(fā)覺問題應不與辦理入庫手續(xù)。

八、固定資產管理方法

第一條。公司全部固定資產，包括主樓、辦公樓、廠房、職工宿舍、其他園林建筑、機械設備、大小汽車的帳務管理和計提折舊等，由財務部負責。實物管理按哪個部門使用，就由哪個部門管理的原則進行分工。

其次條。建立固定資產卡片，具體記錄固定資產名稱、規(guī)格、數(shù)量、單價、總值金額、購建日期、使用年限、產地及存放地點。

第三條。折舊年限:房屋20xx年、汽車20xx年、機械設備、電話系統(tǒng)折舊期為8年、空調、音響折舊年限為6年、電腦和其他為5年。

第四條。折舊計提方法采納使用年限法。

九、原材料及其他物品選購管理方法

第一條。由廚師長、生產班度依據(jù)宴會預定單參照廚房庫存及生產方案，提出采買方案。

其次條。將選購方案送交財務部審核。

第三條。由財務部填制請購單送總經(jīng)理批準后交由選購員。

第四條。選購員要負責將價格真實、精確?????、清晰的記錄于請購單上。

第五條。選購員購買后，將原材料直接撥入廚房和生產車間，由保管員協(xié)同廚師長或生產班長共同驗收并簽字。

第六條。驗收后選購員將簽字的請購單連同內部直撥單、選購發(fā)票送交總經(jīng)理審批。

第七條。選購員持內部直撥單、選購發(fā)票到財務報帳。

第八條。其他物品的選購，由各部門提出申請選購方案，交財務部保管員審核，主管會計簽字，交總經(jīng)理批準后，交給選購員選購。

酒店員工制度范本3

一、工作態(tài)度：

1、按酒店操作規(guī)程，精確?????準時地完成各項工作。

2、員工對上司的支配有不同意見但不能說服上司，一般狀況下應先聽從執(zhí)行。

3、員工對直屬上司答復不滿足時，可以越級向上一級領導反映。

4、工作仔細，待客熱忱，說話和氣，1虛心謹慎，舉止穩(wěn)重。

5、對待顧客的投訴和批判時應冷靜傾聽，急躁解釋，任何狀況下都不得與客人爭辯，解決不了的問題應準時告直屬上司。

6、員工應在規(guī)定上班時間的基礎上適當提前到達崗位作好預備工作。工作時間不得擅離職守或早退。在下一班員工尚未接班前當班員工不得離崗。員工下班后，無公事，應在30分鐘內離開酒店。

7、員工不得在任何場所接待親友來訪。未經(jīng)部門負責人同意，員工不得使用客用電話。外線打入私人電話不予接通，緊急事情可向直屬上司申請。

8、上班時嚴禁串崗、閑聊、吃零食。禁止在餐廳、廚房、更衣室等公共場所吸煙，不做與本職工作無關的事。

9、熱忱待客，站立服務，使用禮貌語言。

10、未經(jīng)部門經(jīng)理批準，員工一律不準在餐廳做客，各級管理人員不準利用職權給親友以各種特別優(yōu)待。

二、制服及工作牌：

1、員工制服由酒店發(fā)放。員工有責任保管好自己的制服。

2、全部員工應佩戴作為工作服一部分