.實(shí)用文檔.工程管理過(guò)程標(biāo)準(zhǔn)及績(jī)效考核時(shí)間：2021/05/02擬稿：楊勝靈1編寫(xiě)目的為了提供更好的產(chǎn)品與效勞；為了更好、更快、更經(jīng)濟(jì)地交付產(chǎn)品與效勞，同時(shí)標(biāo)準(zhǔn)工程過(guò)程管理，嚴(yán)格落實(shí)工程實(shí)施質(zhì)量與進(jìn)度，確保按方案完成工程驗(yàn)收與交付，特編制此工程過(guò)程控制標(biāo)準(zhǔn)及操作標(biāo)準(zhǔn)。本制度參考軟件工程相關(guān)流程標(biāo)準(zhǔn)、工程管理標(biāo)準(zhǔn)以及CMMI-Dev模型，根據(jù)企業(yè)的實(shí)際情況，從工程團(tuán)隊(duì)的成立、過(guò)程管理標(biāo)準(zhǔn)、工程達(dá)標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)到績(jī)效考核均進(jìn)行了根底定義；作為工程實(shí)施、過(guò)程管理以及績(jī)效評(píng)價(jià)的依據(jù)。本工程管理制度標(biāo)準(zhǔn)適用于工程履行、研發(fā)、測(cè)試、美工及Web前端工作人員以及所有工程干系人。自主研發(fā)類(lèi)工程管理工作也適用此標(biāo)準(zhǔn)。2.工程團(tuán)隊(duì)組成2.1工程團(tuán)隊(duì)角色職責(zé)1)工程實(shí)施負(fù)責(zé)人(工程經(jīng)理)工程經(jīng)理作為與客戶對(duì)接的第一責(zé)任人，需要對(duì)客戶需求、工程進(jìn)度、工程質(zhì)量、客戶滿意度、工程本錢(qián)、工程回款、公司形象維護(hù)承當(dāng)責(zé)任；同時(shí)負(fù)責(zé)工程全過(guò)程管理跟蹤。負(fù)責(zé)工程需求與客戶的對(duì)接；負(fù)責(zé)工程小組的組建；負(fù)責(zé)形成工程需求文檔，并提交工程技術(shù)負(fù)責(zé)人對(duì)接審核；負(fù)責(zé)工程組長(zhǎng)審核通過(guò)的需求與客戶的對(duì)接，原那么上，要求客戶對(duì)需求文檔進(jìn)行簽字確認(rèn)；負(fù)責(zé)工程實(shí)施方案的制定；并負(fù)責(zé)該方案與工程負(fù)責(zé)人的協(xié)調(diào)、落實(shí)；負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)工程組與客戶的需求溝通；負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)工程組所需工程資料的落實(shí)；負(fù)責(zé)工程驗(yàn)收的組織與實(shí)施；負(fù)責(zé)工程里程碑報(bào)告，并及時(shí)公開(kāi)至工程小組及公司相關(guān)部門(mén)、領(lǐng)導(dǎo)；負(fù)責(zé)工程進(jìn)度的保障，確保工程如期交付；負(fù)責(zé)工程實(shí)施方案的管控，并及時(shí)處理突發(fā)情況；負(fù)責(zé)客戶滿意度的提升與維護(hù)；負(fù)責(zé)有利于產(chǎn)品提升的需求的采集，并形成文檔提交公司技術(shù)總監(jiān)；技術(shù)總監(jiān)對(duì)于該類(lèi)文檔做好統(tǒng)計(jì)與備案工作；負(fù)責(zé)工程工單的管理，并于工程完成后提交綜合部備案；負(fù)責(zé)工程需求變更、增加等事項(xiàng)的記錄以及工單的發(fā)放，并及時(shí)完善工程方案；負(fù)責(zé)工程相關(guān)文檔的提交，并及時(shí)落實(shí)工程在客服系統(tǒng)的備案；2)工程技術(shù)負(fù)責(zé)人(工程組長(zhǎng))工程技術(shù)負(fù)責(zé)作為工程研發(fā)實(shí)施的第一責(zé)任人，需對(duì)工程需求確定、工程進(jìn)度、質(zhì)量、過(guò)程管控負(fù)責(zé)；1. 負(fù)責(zé)與工程經(jīng)理配合及時(shí)落實(shí)工程需求；2. 負(fù)責(zé)工程實(shí)施小組的組建與管理；3. 負(fù)責(zé)工程質(zhì)量與進(jìn)度，確保高質(zhì)高效完成；4. 負(fù)責(zé)工程組成員任務(wù)分解及任務(wù)結(jié)果記錄、評(píng)估；5. 負(fù)責(zé)工程實(shí)施方案、實(shí)施工期確實(shí)定，并提交工程經(jīng)理；6. 負(fù)責(zé)工程實(shí)施日志的管理并及時(shí)提交工程經(jīng)理及相關(guān)部門(mén)、領(lǐng)導(dǎo)； 7. 負(fù)責(zé)指導(dǎo)程序工程師以便更好的實(shí)現(xiàn)滿足功能與系統(tǒng)架構(gòu)的對(duì)接；8. 負(fù)責(zé)工程相關(guān)文檔的書(shū)寫(xiě)并提交工程經(jīng)理；9. 配合工程經(jīng)理組織、落實(shí)工程驗(yàn)收；10. 負(fù)責(zé)工程需求變更的核定與落實(shí)，并提交工單給工程經(jīng)理；11. 負(fù)責(zé)提交工程給工程經(jīng)理進(jìn)行進(jìn)行驗(yàn)收；3)UI設(shè)計(jì)及Web前端1. 負(fù)責(zé)設(shè)計(jì)需求與工程經(jīng)理、技術(shù)負(fù)責(zé)人以及客戶的對(duì)接；2. 負(fù)責(zé)設(shè)計(jì)效果的質(zhì)量及進(jìn)度； 3. 負(fù)責(zé)配合工程小組完成相關(guān)界面設(shè)計(jì)、制作； 4. 負(fù)責(zé)頁(yè)面的修改、完善工作； 5. 完成工程技術(shù)負(fù)責(zé)人安排的其它協(xié)助工作； 6. 配合程序開(kāi)發(fā)人員完成相關(guān)頁(yè)面的切圖工作； 4)程序開(kāi)發(fā)程序開(kāi)發(fā)工程師是工程質(zhì)量保障的首要環(huán)節(jié)，需對(duì)程序質(zhì)量、完成進(jìn)度負(fù)責(zé)；1. 負(fù)責(zé)按照雙方確定的需求完成相關(guān)根底技術(shù)的實(shí)現(xiàn)； 2. 負(fù)責(zé)對(duì)工程需求進(jìn)行技術(shù)分析，并有義務(wù)對(duì)與不合理的需求進(jìn)行溝通、落實(shí)； 3. 對(duì)分配的工作任務(wù)進(jìn)行核實(shí)執(zhí)行，確保任務(wù)的按時(shí)完成； 4. 及時(shí)、高效的完成工程需求的實(shí)現(xiàn)； 5. 對(duì)工程需求的實(shí)現(xiàn)可提出建設(shè)性意見(jiàn)并報(bào)工程組長(zhǎng)落實(shí)； 6. 記錄客戶第一時(shí)間提出的需求變更、新增需求，并提交工程組長(zhǎng)； 7. 協(xié)助工程組長(zhǎng)完成工程需求的溝通； 8. 完成工程組長(zhǎng)交付的其它協(xié)助工作；5)質(zhì)量控制系統(tǒng)測(cè)試是確保工程質(zhì)量的最根底手段；由工程實(shí)施負(fù)責(zé)人對(duì)工程質(zhì)量負(fù)責(zé)。工程技術(shù)負(fù)責(zé)人積極配合工程經(jīng)理完成工程質(zhì)量控制。1.負(fù)責(zé)按照工程需求進(jìn)行測(cè)試； 2.負(fù)責(zé)測(cè)試結(jié)果的記錄并及時(shí)提交工程組長(zhǎng)； 3.程序開(kāi)發(fā)人員負(fù)責(zé)各自負(fù)責(zé)模塊的單元測(cè)試。 4.售后效勞是工程任務(wù)環(huán)節(jié)的一局部，由工程組長(zhǎng)根據(jù)具體的售后需求指定工程成員完成售后效勞工作。2.2工程小組成立1),成立流程工程小組的成立，由工程經(jīng)理本著“高效高質(zhì)優(yōu)勢(shì)互補(bǔ)〞的原那么，與相關(guān)技術(shù)負(fù)責(zé)人充分協(xié)商后，根據(jù)工程性質(zhì)提請(qǐng)相關(guān)部門(mén)領(lǐng)導(dǎo)成立工程小組。對(duì)于工程經(jīng)理不能把握的，提請(qǐng)技術(shù)總監(jiān)成立工程小組。公司有權(quán)根據(jù)技術(shù)部門(mén)的工作量對(duì)工程經(jīng)理提請(qǐng)的工程小組成員進(jìn)行糾正，并按糾正后的措施執(zhí)行。2)成員組成工程實(shí)施負(fù)責(zé)人(工程經(jīng)理)一名；工程技術(shù)負(fù)責(zé)人〔工程組長(zhǎng)〕一名小組成員：由工程技術(shù)負(fù)責(zé)人確定組成。3)工程組長(zhǎng)確實(shí)定及變更工程組長(zhǎng)由工程經(jīng)理和提請(qǐng)對(duì)象共同確定，工程經(jīng)理有最終確定權(quán)。工程組長(zhǎng)一經(jīng)確定不得變更。如因不可抗力必須變更的，工程組長(zhǎng)需提前一周說(shuō)明原因并做好相關(guān)資料轉(zhuǎn)交準(zhǔn)備工作；工程經(jīng)理重新提請(qǐng)成立工程組。4)工程組成員的變更工程組成員在以下情況下，可以進(jìn)行變更 1. 確定不能承當(dāng)本職工作任務(wù)的； 2. 因自身原因，導(dǎo)致不能保障本職工作任務(wù)進(jìn)度的； 3. 因公司需要，重新調(diào)整工作內(nèi)容的； 4. 工作中態(tài)度不夠端正，有工作情緒并由此影響工程進(jìn)度的；工程組員的變更由工程組長(zhǎng)負(fù)責(zé)；但除非不可抗力導(dǎo)致的組員變更，否那么，工程組長(zhǎng)應(yīng)防止因組員變更影響工程進(jìn)度與質(zhì)量；并及時(shí)告知工程經(jīng)理。5)工程組的管理與解散工程組由工程組長(zhǎng)負(fù)責(zé)全面管理；工程經(jīng)理與工程組長(zhǎng)直接對(duì)接。工程全面上線，投入運(yùn)行之日起，經(jīng)工程組長(zhǎng)與工程經(jīng)理溝通落實(shí)后，可自動(dòng)解散；工程組解散后,工程成員有一年期售后效勞的義務(wù)。2.3工期與質(zhì)量1)工程研發(fā)工期由工程組長(zhǎng)負(fù)責(zé)制定；工程組長(zhǎng)應(yīng)分解工程需求細(xì)節(jié)，提供工程任務(wù)分解表及對(duì)應(yīng)的開(kāi)發(fā)工期；工程工期的制定應(yīng)科學(xué)、合理；工程經(jīng)理對(duì)工程工期的制定有異議的，工程經(jīng)理有權(quán)提請(qǐng)其它工程師或者組織其它工程師進(jìn)行集體論證，工程組長(zhǎng)對(duì)于其它工程師或論證結(jié)果應(yīng)充分進(jìn)行考慮，并修訂工程工期；2)工程質(zhì)量的保障實(shí)行工程組長(zhǎng)負(fù)責(zé)制。工程組長(zhǎng)嚴(yán)格按照確定的需求對(duì)工程進(jìn)行整體檢查，應(yīng)確保完成內(nèi)容齊備、運(yùn)行良好；工程組長(zhǎng)檢查通過(guò)后，提交工程經(jīng)理檢查、驗(yàn)收。通過(guò)工程經(jīng)理檢查驗(yàn)收的工程方可提交客戶。對(duì)于工程實(shí)施過(guò)程中，由工程經(jīng)理、實(shí)施人員提出的有助于系統(tǒng)質(zhì)量提升的意見(jiàn)和建議，工程組長(zhǎng)應(yīng)予以記錄；對(duì)于在滿足需求的根底上，實(shí)現(xiàn)的有助于工程質(zhì)量提升的內(nèi)容，工程組長(zhǎng)應(yīng)予以記錄。該記錄內(nèi)容，將納入工程創(chuàng)新考量范圍。3工程過(guò)程標(biāo)準(zhǔn)3.1立項(xiàng)管理 采納符合企業(yè)最大利益的立項(xiàng)建議，通過(guò)立項(xiàng)管理使該建議成為正式的工程。杜絕不符合機(jī)構(gòu)最大利益的立項(xiàng)建議被采納，防止浪費(fèi)企業(yè)的資源、資金、時(shí)間等。合同簽訂視為通過(guò)立項(xiàng)審批。 輸出：1)自主研發(fā)：?工程論證報(bào)告?、?工程立項(xiàng)審批表?2)簽約工程：工程合同、工程任務(wù)工單 角色：研發(fā)負(fù)責(zé)人。3.2需求開(kāi)發(fā) 通過(guò)調(diào)查與分析，獲取用戶需求并定義產(chǎn)品需求，并對(duì)用戶的需求進(jìn)行驗(yàn)證。 輸出：?需求開(kāi)發(fā)方案?、?需求分析表?、?需求調(diào)研記錄表?、?用戶需求說(shuō)明書(shū)?、?軟件需求規(guī)格說(shuō)明書(shū)?、?需求確認(rèn)表?、?差異記錄?、QA依據(jù)需求檢查表檢查需求、QA的需求檢查結(jié)果、〔?不符合項(xiàng)跟蹤表?〕、需求里程碑報(bào)告、?配置申請(qǐng)表?、針對(duì)?軟件需求規(guī)格說(shuō)明書(shū)?進(jìn)行同行評(píng)審、?評(píng)審報(bào)告?。 角色：工程經(jīng)理、工程實(shí)施負(fù)責(zé)人。3.3需求管理 與客戶建立對(duì)需求的共同理解，維護(hù)需求與其它工作成果的一致性，并控制需求的變更。 輸出：?需求變更登記表?、?需求變更匯總表?、?需求跟蹤矩陣?。 角色：工程經(jīng)理、工程技術(shù)負(fù)責(zé)人、工程組成員。3.4工程方案 目標(biāo)：制定方案、以便開(kāi)展工作，包括方案初稿、定稿和驗(yàn)證工作。 輸出：?工程總方案?、?工程方案?、?工作量估算紀(jì)錄?、?工程估算報(bào)告?、?工程進(jìn)度方案?、?工程工作任務(wù)表?；各附屬子方案?質(zhì)量保證方案?、?配置管理方案?、?風(fēng)險(xiǎn)管理方案?、?數(shù)據(jù)收集與分析方案??測(cè)試方案?；針對(duì)?工程方案?進(jìn)行同行評(píng)審?評(píng)審報(bào)告?。 角色：工程技術(shù)負(fù)責(zé)人、工程實(shí)施負(fù)責(zé)人、工程成員。3.5技術(shù)預(yù)研 在立項(xiàng)后到開(kāi)發(fā)完成之前的時(shí)間內(nèi)，對(duì)工程將采用的關(guān)鍵技術(shù)提前學(xué)習(xí)和研究，盡可能早地發(fā)現(xiàn)并解決開(kāi)發(fā)過(guò)程中將會(huì)遇到的技術(shù)障礙。 輸出：關(guān)鍵技術(shù)解決實(shí)例。 角色：工程技術(shù)負(fù)責(zé)人。3.6配置管理 通過(guò)執(zhí)行版本控制、變更控制等規(guī)程，以及使用配置管理軟件來(lái)保證所有配置項(xiàng)的完整性和可跟蹤性。配置管理是對(duì)工作成果的一種有效保護(hù)。 輸出：?配置狀態(tài)報(bào)告?、?配置變更申請(qǐng)表?、?配置管理臺(tái)帳?、?工程QA對(duì)配置管理員進(jìn)行的配置審計(jì)以及審計(jì)過(guò)程中發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題記錄?。 角色：工程技術(shù)負(fù)責(zé)人、工程成員。3.7工程監(jiān)控 周期性地跟蹤工程方案的各種參數(shù)如進(jìn)度、工作量、費(fèi)用、資源等，不斷了解工程的進(jìn)展情況，以便當(dāng)工程實(shí)際進(jìn)展顯著偏離方案時(shí)能夠及時(shí)采取糾正措施。 輸出成果：?工程跟蹤報(bào)告?、?里程碑報(bào)告?、?工作周報(bào)、月報(bào)?、?問(wèn)題記錄表?。 角色：工程經(jīng)理、工程成員。3.8風(fēng)險(xiǎn)管理 在風(fēng)險(xiǎn)產(chǎn)生危害之前識(shí)別它們，從而有方案地消除或削弱風(fēng)險(xiǎn)。 輸出：?風(fēng)險(xiǎn)清單?、?已發(fā)生風(fēng)險(xiǎn)事件列表?、?風(fēng)險(xiǎn)檢查表?。 公司角色：工程經(jīng)理、工程成員。3.9軟件設(shè)計(jì) 設(shè)計(jì)軟件系統(tǒng)的體系結(jié)構(gòu)、用戶界面、數(shù)據(jù)庫(kù)、模塊等，從而在需求與代碼之間建立橋梁，指導(dǎo)開(kāi)發(fā)人員去實(shí)現(xiàn)能滿足用戶需求的軟件產(chǎn)品。 輸出： ?概要設(shè)計(jì)說(shuō)明書(shū)?、?備選方案?、系統(tǒng)原型； ?詳細(xì)設(shè)計(jì)說(shuō)明書(shū)?、?數(shù)據(jù)庫(kù)設(shè)計(jì)說(shuō)明書(shū)?、?不符合項(xiàng)跟蹤表?、?配置申請(qǐng)表?。 角色：工程技術(shù)負(fù)責(zé)人、工程成員。3.10編碼和單元測(cè)試 依據(jù)系統(tǒng)設(shè)計(jì)文檔，編寫(xiě)并測(cè)試整個(gè)系統(tǒng)的代碼。實(shí)現(xiàn)與測(cè)試是“編程、代碼審查、單元測(cè)試、集成測(cè)試、缺陷管理與改錯(cuò)〞的綜合表述。 輸出：?開(kāi)發(fā)與測(cè)試方案?、代碼；?單元測(cè)試報(bào)告?、?單元測(cè)試缺陷記錄?。 角色：工程成員。3.11集成和系統(tǒng)測(cè)試 對(duì)最終系統(tǒng)進(jìn)行全面的測(cè)試，確保最終系統(tǒng)滿足產(chǎn)品需求并且遵循系統(tǒng)設(shè)計(jì)。系統(tǒng)測(cè)試缺陷得到修復(fù)。 輸出：?集成測(cè)試報(bào)告?、?集成測(cè)試缺陷記錄?、?系統(tǒng)測(cè)試報(bào)告?、?系統(tǒng)測(cè)試缺陷記錄?、〔?不符合項(xiàng)跟蹤表?〕、?測(cè)試?yán)锍瘫畧?bào)告?、?配置申請(qǐng)表?、針對(duì)?集成測(cè)試報(bào)告?、?系統(tǒng)測(cè)試報(bào)告?進(jìn)行同行評(píng)審。 公司角色：測(cè)試組、開(kāi)發(fā)組。3.12試運(yùn)行 在產(chǎn)品正式銷(xiāo)售之前，開(kāi)發(fā)方將產(chǎn)品交付給一些潛在的客戶免費(fèi)試用，請(qǐng)他們對(duì)產(chǎn)品進(jìn)行測(cè)試，并獲取他們對(duì)產(chǎn)品的建議。試運(yùn)行結(jié)束，到達(dá)上線條件。 輸出：?操作手冊(cè)?、?用戶試用方案?、?用戶試用報(bào)告? 角色：工程實(shí)施人員、工程成員3.13客戶驗(yàn)收客戶依據(jù)合同對(duì)產(chǎn)品進(jìn)行審查和測(cè)試，確保產(chǎn)品滿足客戶需求。 輸出：?驗(yàn)收測(cè)試大綱?、?驗(yàn)收測(cè)試報(bào)告?、?驗(yàn)收方案?、?驗(yàn)收?qǐng)?bào)告?、QA依據(jù)試運(yùn)行、驗(yàn)收檢查表、檢查試運(yùn)行、驗(yàn)收、QA的試運(yùn)行、驗(yàn)收檢查結(jié)果、〔?不符合項(xiàng)跟蹤表?〕、?試運(yùn)行、驗(yàn)收里程碑報(bào)告?、?配置申請(qǐng)表? 公司角色：工程經(jīng)理、測(cè)試人員3.14結(jié)項(xiàng)管理在工程開(kāi)發(fā)工作結(jié)束后，對(duì)工程的有形資產(chǎn)和無(wú)形資產(chǎn)進(jìn)行清算、對(duì)工程進(jìn)行綜合指標(biāo)評(píng)估以及總結(jié)經(jīng)驗(yàn)教訓(xùn)等。 輸出：?工程結(jié)項(xiàng)報(bào)告?、?工程總結(jié)報(bào)告? 公司角色：工程經(jīng)理、工程技術(shù)負(fù)責(zé)人4工程達(dá)標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)(內(nèi)部驗(yàn)收)編號(hào)工程過(guò)程達(dá)成標(biāo)準(zhǔn)備注1立項(xiàng)管理=1\*GB3①,立項(xiàng)評(píng)審?fù)ㄟ^(guò)/合同簽訂;=2\*GB3②,工程任務(wù)工單2需求開(kāi)發(fā)?軟件需求規(guī)格說(shuō)明書(shū)?、?需求確認(rèn)表?、?差異記錄?;3需求管理=1\*GB3①,達(dá)成客戶需求理解一致性；=2\*GB3②,維護(hù)需求與工作成果的一致性；=3\*GB3③,控制需求變更，防止需求失控引起的工期及本錢(qián)風(fēng)險(xiǎn)；=4\*GB3④,輸出?需求變更登記表?、?需求變更匯總表?、?需求跟蹤矩陣?；4工程方案=1\*GB3①,?工程方案?、?工作量估算紀(jì)錄?、?工程工作任務(wù)表?；=2\*GB3②,各附屬子方案?質(zhì)量保證方案?、?配置管理方案?、?風(fēng)險(xiǎn)管理方案?、?數(shù)據(jù)收集與分析方案??測(cè)試方案?；=3\*GB3③,?工程方案?同行評(píng)審?fù)ㄟ^(guò)；5技術(shù)預(yù)研關(guān)鍵技術(shù)學(xué)習(xí)研究并提供可驗(yàn)證的解決實(shí)例6配置管理=1\*GB3①,?配置狀態(tài)報(bào)告?、?配置變更申請(qǐng)表?、?配置管理臺(tái)帳?;=2\*GB3②,過(guò)程資產(chǎn)齊全完整;通過(guò)QA的配置審計(jì)；7工程監(jiān)控=1\*GB3①,?工程跟蹤報(bào)告?、?里程碑報(bào)告?、?工作周報(bào)、月報(bào)?、?問(wèn)題記錄表?；=2\*GB3②,監(jiān)控工程進(jìn)展，顯著偏離及時(shí)預(yù)警并采取措施8風(fēng)險(xiǎn)管理=1\*GB3①,識(shí)別風(fēng)險(xiǎn)，建立?風(fēng)險(xiǎn)清單?；=2\*GB3②,記錄?已發(fā)生風(fēng)險(xiǎn)事件列表?；削除活削弱風(fēng)險(xiǎn)；=3\*GB3③,進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)檢查，形成?風(fēng)險(xiǎn)檢查表?,預(yù)防風(fēng)險(xiǎn)；9軟件設(shè)計(jì)=1\*GB3①,設(shè)計(jì)軟件系統(tǒng)的體系結(jié)構(gòu)、用戶界面、數(shù)據(jù)庫(kù)、模塊等，從而在需求與代碼之間建立橋梁，指導(dǎo)開(kāi)發(fā)人員的編碼工作；=2\*GB3②,形成?概要設(shè)計(jì)說(shuō)明書(shū)?并通過(guò)同行評(píng)審;=3\*GB3③,形成系統(tǒng)原型并與客戶詳細(xì)演示確認(rèn)；=4\*GB3④,形成?詳細(xì)設(shè)計(jì)說(shuō)明書(shū)?、?數(shù)據(jù)庫(kù)設(shè)計(jì)說(shuō)明書(shū)?；=5\*GB3⑤,?詳細(xì)設(shè)計(jì)說(shuō)明書(shū)?通過(guò)同行評(píng)審10編碼和單元測(cè)試=1\*GB3①,依據(jù)系統(tǒng)設(shè)計(jì)文檔，編寫(xiě)并測(cè)試整個(gè)系統(tǒng)的代碼；=2\*GB3②,制定?開(kāi)發(fā)與測(cè)試方案?；=3\*GB3③,形成?單元測(cè)試報(bào)告?、?單元測(cè)試缺陷記錄?=4\*GB3④,成果代碼經(jīng)過(guò)測(cè)試，無(wú)功能問(wèn)題、性能障礙及平安風(fēng)險(xiǎn)。11集成和系統(tǒng)測(cè)試=1\*GB3①,對(duì)最終系統(tǒng)進(jìn)行全面的測(cè)試，確保最終系統(tǒng)滿足產(chǎn)品需求并且遵循系統(tǒng)設(shè)計(jì)。=2\*GB3②,形成?系統(tǒng)測(cè)試報(bào)告?、?系統(tǒng)測(cè)試缺陷記錄?；=3\*GB3③,?系統(tǒng)測(cè)試報(bào)告?進(jìn)行同行評(píng)審?fù)ㄟ^(guò)；12試運(yùn)行=1\*GB3①,編制?用戶試用方案?,組織潛在的客戶試用；=2\*GB3②,收集客戶建議,形成?用戶試用報(bào)告?；=3\*GB3③,試用報(bào)告中的客戶建議進(jìn)行了適宜的處理；13客戶驗(yàn)收=1\*GB3①,編制?驗(yàn)收測(cè)試大綱?、?驗(yàn)收方案?,提請(qǐng)客戶驗(yàn)收；=2\*GB3②,獲取?驗(yàn)收測(cè)試報(bào)告?、?驗(yàn)收?qǐng)?bào)告?；=3\*GB3③,驗(yàn)收通過(guò),上線部署；14結(jié)項(xiàng)管理=1\*GB3①,在工程開(kāi)發(fā)工作結(jié)束后，對(duì)工程的有形資產(chǎn)和無(wú)形資產(chǎn)進(jìn)行清算、對(duì)工程進(jìn)行綜合指標(biāo)評(píng)估等，形成?工程結(jié)項(xiàng)報(bào)告?；=2\*GB3②,對(duì)整個(gè)工程周期進(jìn)行分析，總結(jié)經(jīng)驗(yàn)教訓(xùn)，形成?工程總結(jié)報(bào)告?,以指導(dǎo)后續(xù)工程的開(kāi)展5工單制管理5.1工單制管理1、 公司所有工程的實(shí)施必須實(shí)行工單制管理，假設(shè)某工程沒(méi)有派發(fā)工程工單，相關(guān)部門(mén)及人員可拒絕實(shí)施該工程。2、 工單的類(lèi)型有：自主研發(fā)、簽約工程、其它共3類(lèi)。3、 工程經(jīng)理須在公司綜合部進(jìn)行工單登記并取得工單編號(hào)，否那么視為無(wú)效工單。4、 發(fā)起任務(wù)工單前，必須有明確的任務(wù)需求，?工程需求確認(rèn)單?必須由客戶代表、商務(wù)負(fù)責(zé)人、履行負(fù)責(zé)人、技術(shù)負(fù)責(zé)人四方簽字后有效，否那么不能進(jìn)入研發(fā)實(shí)施階段。5、 工單的完成日期是由實(shí)施人員和技術(shù)人員內(nèi)部溝通評(píng)估后，與客戶最終商定的一個(gè)合理日期。完成日期一旦確認(rèn)，將計(jì)入工程方案表中，原那么上不能變更。6、 工程工單上必須表達(dá)全部工程開(kāi)發(fā)參與成員：即技術(shù)負(fù)責(zé)人員、履行人員、設(shè)計(jì)人員、開(kāi)發(fā)人員。6.1工程技術(shù)負(fù)責(zé)人對(duì)工單的進(jìn)度、質(zhì)量負(fù)直接責(zé)任。技術(shù)部門(mén)負(fù)責(zé)人承當(dāng)間接責(zé)任。6.2方案工期由技術(shù)負(fù)責(zé)人填寫(xiě)并由技術(shù)部門(mén)負(fù)責(zé)人確認(rèn)，確認(rèn)時(shí)需簽字并注明日期。6.3工程履行人員必須對(duì)工程需求范圍負(fù)責(zé)，同時(shí)跟進(jìn)工程的需求及變更，對(duì)工程的交付及本錢(qián)負(fù)責(zé)。6.4需求確認(rèn)、需求分析、軟件設(shè)計(jì)、界面設(shè)計(jì)、網(wǎng)頁(yè)制作、編碼實(shí)施的方案起止日期及參與人確實(shí)認(rèn)人為技術(shù)負(fù)責(zé)人。6.5工程組其他人員在工程開(kāi)發(fā)期間必須服從技術(shù)負(fù)責(zé)人員的合理安排。7、 工單確認(rèn)說(shuō)明7.1方案工期由技術(shù)負(fù)責(zé)人填寫(xiě)并由技術(shù)總監(jiān)確認(rèn)，確認(rèn)時(shí)需簽字并注明日期。5.2工單分配原那么1.工單分配遵循效率優(yōu)先、公平、公正、合理的原那么。2.工單下發(fā)后由技術(shù)部門(mén)分管領(lǐng)導(dǎo)及相關(guān)技術(shù)部門(mén)負(fù)責(zé)人統(tǒng)一安排。3.技術(shù)人員每人至少參與一個(gè)工單，為保證工單分配均衡，原那么上每人參與的并行工單不得超過(guò)2個(gè)。4.技術(shù)人員個(gè)人履行三個(gè)及三個(gè)以上的大型系統(tǒng)售后工單時(shí),原那么上只允許同時(shí)參與一個(gè)新工程工單。5.技術(shù)人員不得憑個(gè)人主觀意愿挑選工單或拒絕工單。5.3工單變更1、 工單原那么上不允許變更，因特殊需要必須變更的，在工單中附加變更說(shuō)明，且需要客戶、履行負(fù)責(zé)人、技術(shù)負(fù)責(zé)人簽字后有效。原工單保存，考核指標(biāo)按新工單確認(rèn)時(shí)間考核，工單完成后一并提交綜合部。2、 關(guān)于完成日期變更的情況，必須由客戶確認(rèn)后才生效。3、 需求變更原那么上需要核算本錢(qián)，跟進(jìn)核算的本錢(qián)和客戶洽談并簽署補(bǔ)充協(xié)議。6績(jī)效考核1、公司綜合部負(fù)責(zé)工單履行的考核并報(bào)公司技術(shù)分管領(lǐng)導(dǎo)簽字后生效。2、一級(jí)工單根據(jù)完成時(shí)間和驗(yàn)收?qǐng)?bào)告出具時(shí)間以及測(cè)試報(bào)告進(jìn)行考核。3、二級(jí)工單根據(jù)方案工期以及工作質(zhì)量、工作進(jìn)度以及工作態(tài)度進(jìn)行考核：4、工程履行人員必須及時(shí)確認(rèn)需求并下發(fā)工單，因沒(méi)有及時(shí)下發(fā)工