蕪湖東科機械有限公司汽車、家電鈑金件項目PAGEPAGE44蕪湖東科機械有限公司汽車、家電鈑金件項目可行性研究報告蕪湖東科機械有限公司二○一○年十一月蕪湖東科機械有限公司目錄第一章總論第一節(jié)概述第二節(jié)本報告的編制依據(jù)、研究范圍及編制原則第三節(jié)研究結論與建議第二章市場分析第一節(jié)產(chǎn)品市場分析第二節(jié)價格分析第三章生產(chǎn)規(guī)模和產(chǎn)品方案第一節(jié)生產(chǎn)規(guī)模第二節(jié)產(chǎn)品方案第四章生產(chǎn)工藝和設備第一節(jié)生產(chǎn)工藝流程第二節(jié)主要設備的配置第五章原輔材料及燃料動力第六章工程建設方案第一節(jié)建設地點區(qū)位條件第二節(jié)總圖運輸?shù)谌?jié)土建工程第四節(jié)公用工程第七章環(huán)境保護第八章安全生產(chǎn)、勞動保護與消防第一節(jié)勞動安全與衛(wèi)生保護第二節(jié)消防第九章節(jié)能第十章企業(yè)組織和勞動定員第一節(jié)組織管理機構第二節(jié)勞動定員與人員培訓第十一章項目實施計劃與招標第十二章投資估算和資金籌措第一節(jié)總投資估算第二節(jié)資金籌措及還貸第十三章財務分析與評價第一節(jié)產(chǎn)品銷售收入和成本估算第二節(jié)財務評價蕪湖東科機械有限公司汽車、家電鈑金件項目第一章總論項目名稱：蕪湖東科機械有限公司建設單位：蕪湖東科機械有限公司單位性質(zhì)：有限公司建設地點：蕪湖鳩江經(jīng)濟技術開發(fā)區(qū)法定代表人：張建紅（主要投資方：浙江慈溪）蕪湖合作方：蕪湖恒鵬機械有限公司郵編：241007電話真一節(jié)概述一、項目建設背景隨著皖江城市帶承接產(chǎn)業(yè)轉移戰(zhàn)略的實施，蕪湖作為重點城市規(guī)劃在安徽“一軸雙核兩翼”的產(chǎn)業(yè)布局中，越來越多的制造企業(yè)將其生產(chǎn)重心由東部遷入中部地區(qū)，蕪湖憑借著獨特的區(qū)域優(yōu)勢、成本優(yōu)勢和交通優(yōu)勢，正在吸引著眾多的汽車、家電企業(yè)的進駐。（一）家電蕪湖的家電產(chǎn)業(yè)雖然已有美的、日立等境外知名的企業(yè)進入，但是其配套產(chǎn)業(yè)依然是整個產(chǎn)業(yè)鏈的短板。青島、寧波、順德之所以能成為家電業(yè)的三大生產(chǎn)基地，就是因為這三個城市是零配件的集散地。比如余姚就是著名的“塑料模具”之鄉(xiāng)，在當?shù)匕l(fā)達的塑料加工業(yè)和塑料模具業(yè)的帶動下，寧波家電行業(yè)可以就地配套、就地取材，形成了從零配件生產(chǎn)到整機制造一條龐大的產(chǎn)業(yè)鏈。以空調(diào)為例，在寧波，除了壓縮機外其他所有的零配件都可以采購到，這大大節(jié)約了企業(yè)的運輸成本，為企業(yè)迅速發(fā)展提供了得天獨厚的產(chǎn)業(yè)基礎。隨著蕪湖及其周邊的家電制造業(yè)蓬勃發(fā)展，美的集團七個子公司相繼落戶蕪湖、日立及合肥格力等公司的生產(chǎn)規(guī)模不斷擴大，家電生產(chǎn)對各種鈑金件的需求在不斷增長。由于家用電器產(chǎn)品尚未全面進入，而結合當前時常及以前空調(diào)和汽車行業(yè)的生產(chǎn)信息來看，家用電器產(chǎn)品市場巨大，關聯(lián)產(chǎn)品豐富，市場需求遠大于其生產(chǎn)能力。（二）奇瑞汽車股份有限公司于1997年1月8日注冊成立，現(xiàn)注冊資本為36.8億元。公司于1997年3月18日動工建設，1999年12月18日，第一輛奇瑞轎車下線；以2010年3月26日第200萬輛汽車下線為標志，奇瑞進入打造國際名牌的新時期。目前，奇瑞公司已具備年產(chǎn)90萬輛整車、發(fā)動機和40萬（件）套變速箱的生產(chǎn)能力。奇瑞公司旗下現(xiàn)有奇瑞、瑞麒、威麟和開瑞四個子品牌，產(chǎn)品覆蓋乘用車、商用車、微型車領域。目前，奇瑞已有16個系列數(shù)十款車型投放市場，另有數(shù)十款儲備車型將相繼上市。奇瑞以“安全、節(jié)能、環(huán)?！睘楫a(chǎn)品訴求，先后通過ISO9001、德國萊茵公司ISO/TS16949等國際質(zhì)量體系認證。多年來，以“零缺陷”為目標的奇瑞產(chǎn)品受到消費者青睞，2009年實現(xiàn)整車銷售達50萬輛，同比08年增長40%，連續(xù)9年蟬聯(lián)中國自主品牌銷量冠軍，連續(xù)七年成為中國最大的乘用車出口企業(yè)。蕪湖東科機械有限公司通過周密的市場調(diào)查和分析，決定抓住市場機遇，擬在蕪湖鳩江經(jīng)濟技術開發(fā)區(qū)投資15000萬元，占地50畝，啟動年產(chǎn)2000萬（件）套家電鈑金件和2000萬（件）套汽車鈑金件項目建設，專為蕪湖及周邊地區(qū)的汽車、家電生產(chǎn)企業(yè)提供鈑金件（含零組件）配套服務。蕪湖東科機械有限公司擬建設年產(chǎn)4000萬（件）套汽車、家電鈑金件的生產(chǎn)規(guī)模是適中的。為適應汽車、家電對鈑金件生產(chǎn)的質(zhì)量和應用的要求，其鈑金生產(chǎn)全過程必須符合其產(chǎn)品質(zhì)量標準，而由于現(xiàn)有的生產(chǎn)工藝和國產(chǎn)普通設備其工序多、材料利用率低、精度低、維修率高等原因，難以保證產(chǎn)品質(zhì)量和用戶交貨要求。我們已訂購了高性能龍門沖床，采用先進的焊接加工工藝，實現(xiàn)自動化和半自動化生產(chǎn)，以確保產(chǎn)品質(zhì)量和用戶的交貨要求。本項目鈑金件（含零組件）生產(chǎn)過程主要包括選料、原料加工、送料、模具制作、沖壓成型、組裝（焊裝）、涂裝、倉儲等環(huán)節(jié)。本項目總投資15000萬元，項目承擔單位自籌10000萬元，其余5000萬元申請銀行貸款解決，貸款年利率8.0％，建設期（1.5年）利息600萬元。資金來源：本項目總投資為15000萬元，其中固定資產(chǎn)投資總額為12000萬元，鋪底流動資金3000萬元。二、項目建設的必要性本項目的實施，有利于進一步提高企業(yè)對技術創(chuàng)新投入的積極性，加速培育有自主知識產(chǎn)權的主導產(chǎn)品、自主品牌和核心技術，提高產(chǎn)品的科技含量和附加值。通過對先進技術和設備的應用，提高裝備的先進性、可靠性和穩(wěn)定性，提高產(chǎn)品的質(zhì)量和檔次，縮短與國內(nèi)外先進水平的差距，增強產(chǎn)品的市場競爭能力。本項目的實施，有利于企業(yè)建立以市場為導向、產(chǎn)學研相結合的技術創(chuàng)新體系。項目建成后，既可以更好地滿足市場需求，一定程度上增強目前蕪湖汽車、家電企業(yè)配套零部件配套的能力，又可以為企業(yè)帶來較好的經(jīng)濟效益，形成規(guī)模效益。該項目必將促進蕪湖汽車、家電行業(yè)的發(fā)展，加快支柱產(chǎn)業(yè)建設的步伐，項目產(chǎn)品生產(chǎn)線部分采用境外先進的進口設備，對于全面提升蕪湖汽車、家電行業(yè)的競爭力，從而帶動汽車、家電行業(yè)整體水平的提高，具有重要作用。本項目的實施，有利于企業(yè)在結構調(diào)整和產(chǎn)業(yè)升級過程中，加快信息化建設，提高企業(yè)的快速反應能力，使企業(yè)走一條科技含量高、經(jīng)濟效益好、資源消耗低、環(huán)境污染少的新型工業(yè)化道路，更好地適應全球化競爭的新形勢。本項目的實施，有利于企業(yè)全面落實科學發(fā)展觀，不斷提高企業(yè)管理水平，降低生產(chǎn)成本，進而逐步建立和運行環(huán)境管理體系，獲得進入國內(nèi)市場“綠色通行證”奠定良好的基礎。本項目的實施，可以解決蕪湖市現(xiàn)有富余人員就業(yè)，對于維護社會治安、穩(wěn)定社會秩序、緩和富余人員安置的矛盾，具有極大的社會意義。同時也有利于企業(yè)為地方增加稅源，進而促進地方社會經(jīng)濟的健康穩(wěn)定發(fā)展，為構筑和諧社會作出貢獻。三、項目的可行性（1）汽車、空調(diào)、小家電等家用電器鈑金件及其組合件，因其性能、外觀質(zhì)量和應用的要求，決定著其生產(chǎn)全過程必須符合其產(chǎn)品質(zhì)量標準，而由于現(xiàn)有的生產(chǎn)工藝和國產(chǎn)設備由于其工序多、材料利用率低、精度低、維修率高等原因，難以保證產(chǎn)品質(zhì)量和用戶交或要求。購置高性能龍門沖床，采用先進的加工工藝，實現(xiàn)半自動化生產(chǎn)，以確保產(chǎn)品質(zhì)量和用戶的交貨要求。（2）汽車、家電各類鈑金件（含零組件），其質(zhì)量的優(yōu)劣直接影響整機性能，是各類電器外觀的重要組成件，如沒有先進的技術工藝、優(yōu)質(zhì)的材料、高精度的設備和模具是無法生產(chǎn)出高質(zhì)量的產(chǎn)品的。（3）本項目購置的生產(chǎn)設備，即提高了產(chǎn)品的檔次和質(zhì)量，又增加了產(chǎn)品的附加值，具有巨大的社會效益和經(jīng)濟效益。（4）本項目生產(chǎn)所需板材立足于國內(nèi)市場采購，保證了項目實施后的生產(chǎn)正常運作。同時，本項目購置的設備與普通設備比，可提高工效3倍，并可節(jié)約2%的原材料。（5）本項目屬于當前國家重點鼓勵的產(chǎn)業(yè)和產(chǎn)品，是有一定科技含量、上檔次的機械產(chǎn)品，具有很大的發(fā)展?jié)摿?，符合國家產(chǎn)業(yè)政策。綜上所述，本項目的實施將對企業(yè)和開發(fā)區(qū)區(qū)域經(jīng)濟發(fā)展具有重要意義。第二節(jié)本報告的編制依據(jù)、研究范圍及編制原則一、編制依據(jù)1、國家發(fā)改委《產(chǎn)業(yè)結構調(diào)整指導目錄（2007本）》；2、國家發(fā)改委、商務部《外商投資產(chǎn)業(yè)指導目錄（2007年）》；3、國家國土資源部、發(fā)改委《限制用地項目目錄（2006年本）》；4、5、蕪湖鳩江經(jīng)濟開發(fā)區(qū)擬承接的產(chǎn)業(yè)指導；6、、蕪湖東科機械有限公司提供的相關資料。二、主要研究范圍本報告主要對蕪湖東科機械有限公司“汽車、家電鈑金件生產(chǎn)線建設項目”的建設條件、投資必要性、工藝設備、投資估算、經(jīng)濟效益等諸方面可行性作出分析。研究范圍包括：1、項目建設的背景和必要性2、產(chǎn)品市場分析3、項目建設生產(chǎn)規(guī)模和產(chǎn)品方案4、工藝技術方案和原輔材料供應5、工程建設方案6、環(huán)境保護和節(jié)能7、投資估算和資金籌措8、財務分析與評價三、編制原則堅持客觀、公正、科學、可靠的原則和實事求是的工作態(tài)度，力求做到數(shù)據(jù)準確、內(nèi)容完整、重點突出、結論科學。在調(diào)查研究的基礎上，嚴格按照客觀實際進行評價分析，以保證咨詢報告的客觀性、公正性和科學性。第三節(jié)研究結論與建議一、研究結論1、本項目的建設符合國家產(chǎn)業(yè)政策，符合我國汽車、家電行業(yè)結構優(yōu)化、產(chǎn)業(yè)升級的發(fā)展方向。項目不屬于國家《限制用地項目目錄》中限制用地和禁止用地的項目。2、項目選址在蕪湖鳩江經(jīng)濟技術開發(fā)區(qū)，符合當?shù)禺a(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃和總體布局要求。3、本項目總體建設規(guī)模為年產(chǎn)2000萬（件）套汽車鈑金件和2000萬（件）套家電鈑金件。項目產(chǎn)品的市場前景較好，采用的生產(chǎn)工藝技術成熟先進，新增主要生產(chǎn)設備為購置國產(chǎn)優(yōu)質(zhì)設備，工程建設方案合理。4、本項目建成投產(chǎn)后，在各項環(huán)境保護措施到位的情況下，對該區(qū)域生態(tài)環(huán)境影響較小。5、本項目建設期1.5年。6、總投資及財務評價：本項目總投資15000萬元，其中固定資產(chǎn)投資總額12000萬元，鋪底流動資金3000萬元。項目稅后增量財務內(nèi)部收益率17%，投資回收期為5.8年。綜上所述，本項目符合國家產(chǎn)業(yè)政策，產(chǎn)品市場前景較好，技術、環(huán)境、經(jīng)濟均是可行的。二、主要技術經(jīng)濟指標本項目的主要經(jīng)濟技術指標見表1-1。表1-1項目主要經(jīng)濟技術指標表指標名稱單位數(shù)量備注1建設規(guī)模：年產(chǎn)2000萬（件）套汽車、家電鈑金件1.1設備1.2土建m2250002項目實施進度年1.53新增定員人4004項目投資總額萬元150005固定資產(chǎn)投資萬元120005.1建設期利息萬元6006鋪底流動資金萬元30007.1年新增銷售收入萬元25000正常年，含稅7.2萬元2975正常年8年新增總成本費用萬元19500正常年，含稅9年新增利潤總額萬元2525正常年10年新增所得稅萬元631正常年11年新增稅后利潤萬元1894正常年12稅后投資回收期年5.813全部投資利潤率%2014全部投資利稅率%2815生產(chǎn)能力的盈虧平衡點%7516三、建議1、建議企業(yè)抓緊項目前期準備工作，確保工程項目的按期投產(chǎn)。2、企業(yè)要注重技術水平和人員素質(zhì)的提高，確保產(chǎn)品質(zhì)量。3、建議企業(yè)加強企業(yè)各項基礎管理，減少各項原輔材料和能源消耗，降低生產(chǎn)成本和各項費用開支，提高產(chǎn)品的市場競爭力，增強項目的抗風險能力。4、建議企業(yè)組織力量加強市場信息研究，及時掌握國內(nèi)外新技術、新產(chǎn)品的發(fā)展動向，進一步搞好新品開發(fā)，推動企業(yè)技術進步，建立和完善以市場和銷售指導生產(chǎn)的市場運作體系。第二章市場分析第一節(jié)產(chǎn)品市場分析一、汽車1月29日，奇瑞汽車在京發(fā)布“精耕2010”奇瑞股份公司董事長、總經(jīng)理尹同躍表示：“奇瑞的‘布局2009’就像是播下的種子，今年必須通過精耕細作，在四大品牌的架構下把‘產(chǎn)品、技術、銷售網(wǎng)絡、服務體系’做深做精，夯實大奇瑞品牌的基礎?！敝链?，一個全面發(fā)展的“精耕戰(zhàn)略”浮出水面，奇瑞打造自主國際品牌的線路也逐漸清晰。1、多品牌全線推進據(jù)奇瑞汽車總經(jīng)理助理金弋波介紹，奇瑞汽車自2007年8月第100萬輛車下線后，即進入了以打造自主國際品牌為目標的第二發(fā)展階段，經(jīng)過了2008年的準備期和調(diào)整期，2009年奇瑞實施了“布局2009”戰(zhàn)略，在品牌、技術、營銷和國際等方面實施全面布局。根據(jù)這一戰(zhàn)略部署，奇瑞汽車完成了多品牌布局，形成了矩陣式產(chǎn)品線。2009年奇瑞汽車新推出了瑞麟、威麟、開瑞3個全新品牌并新建兩個國內(nèi)銷售網(wǎng)絡。從而形成了一個覆蓋家轎、微車、商用車、高端品牌和新能源產(chǎn)品的綜合型汽車集團的雛形。按照規(guī)劃，今年奇瑞旗下4個品牌均有新車型上市。隨著今年瑞麒G6以及威麟X5、H5等車型上市，麒麟公司的中高端品牌將貢獻出越來越多的力量。定位為“民生品牌”的開瑞微車，作為奇瑞旗下的一個獨立品牌，制訂了3年內(nèi)進入微車市場前3名的計劃。2、項目的建設是奇瑞公司建立完善配套體系的需要奇瑞汽車有限公司是安徽省最大的轎車生產(chǎn)企業(yè)，并正在向商用車領域發(fā)展，在安徽經(jīng)濟發(fā)展和社會進步方面具有十分重要的意義。本項目作為奇瑞汽車的配套建設項目，為奇瑞汽車提供高性能的汽車零部件，是奇瑞汽車贏得市場的關鍵。奇瑞汽車的發(fā)展已引起國內(nèi)外同行業(yè)的關注，由于國內(nèi)轎車工業(yè)的整體發(fā)展速度與國民經(jīng)濟的發(fā)展要求仍然存在差距，奇瑞轎車起步較晚而起點較高，車型變化和功能設計不同于國內(nèi)其他轎車，對供應商的配套開發(fā)要求較高，項目承擔單位對本項目的實施提供了可靠、成熟、先進的技術保障。首先確保為奇瑞汽車的發(fā)展提供有力的服務，同時該項目還面向江淮汽車集團等省內(nèi)汽車企業(yè)以及周邊省市多家汽車廠。因此，本項目的提出與建設，必將為蕪湖汽車工業(yè)的騰飛做出一份貢獻。隨著奇瑞公司迅猛的發(fā)展，產(chǎn)量迅速的增加，奇瑞公司急需建立自己的零部件配套體系，尤其在安徽蕪湖地區(qū)建立自己定點的零部件配套商，對降低產(chǎn)品的成本很有必要，公司利用自己的配套優(yōu)勢在蕪湖市建設汽車沖壓件產(chǎn)品項目，專為奇瑞公司配套，對降低奇瑞公司采購成本，保證及時供貨具有很重要的意義。3、項目的建設是企業(yè)自身發(fā)展的需要隨著我國汽車工業(yè)的迅猛發(fā)展，整車的更新?lián)Q代速度不斷加快，對汽車零部件企業(yè)的要求更加嚴格和迫切，不僅要跟上整車開發(fā)的速度，還要求有上乘的產(chǎn)品質(zhì)量和相當?shù)纳a(chǎn)規(guī)模。為此，企業(yè)必須具備很強的產(chǎn)品開發(fā)能力、快速應變能力、綜合配套能力和豐富的項目管理經(jīng)驗。企業(yè)根據(jù)市場調(diào)研，結合國家產(chǎn)業(yè)政策，為順應市場轉化的迫切需求，建設汽車沖壓件產(chǎn)品項目，進而形成集汽車零部件開發(fā)制造一體的綜合能力，延伸企業(yè)的產(chǎn)業(yè)鏈，走出蕪湖，積極開拓外圍市場，躋身國內(nèi)汽車零部件行業(yè)前列，以取得更好的經(jīng)濟效益和社會效益。4、項目的建設是為了滿足日益增長的市場需求汽車工業(yè)是蕪湖市發(fā)展速度最快，對經(jīng)濟拉動最大的支柱產(chǎn)業(yè)，全市現(xiàn)有國家公告內(nèi)汽車生產(chǎn)企業(yè)7家，年生產(chǎn)能力45萬輛，“十一五”規(guī)劃產(chǎn)能達135萬輛，位居安徽省第一，而汽車制造中有60%-70%的金屬零部件需經(jīng)塑性加工成形，沖壓加工是完成金屬塑性成形的一種重要手段，它是最基本、最傳統(tǒng)、最重要的金屬加工方法之一。因此項目市場需求大。5、項目建設能促進區(qū)域經(jīng)濟發(fā)展項目產(chǎn)品現(xiàn)階段主要為奇瑞汽車進行產(chǎn)品配套，逐步擴大市場范圍。同時項目的建成將解決約200人的就業(yè)，因此，項目建設將為蕪湖乃至安徽的區(qū)域經(jīng)濟發(fā)展作出貢獻。6、項目的建設符合相關國家產(chǎn)業(yè)政策項目建設符合國家產(chǎn)業(yè)政策鼓勵的方向。購買的均為國產(chǎn)設備。根據(jù)初步經(jīng)濟效益分析和社會效益分析，項目的經(jīng)濟效益和社會效益均十分顯著，項目的立項與建設是必要的。二、家電1997年底，我國家電制造業(yè)巨頭之一的廣東美的集團開始實施“搶灘蕪湖、輻射華東“的區(qū)域發(fā)展戰(zhàn)略，落戶蕪湖經(jīng)濟技術開發(fā)區(qū)建立生產(chǎn)基地。長期以來，美的小家電產(chǎn)品已在市場上得到了消費者的一致好評，并占據(jù)了全國同行35%以上的市場份額，而為其配套的一級供貨商訂單穩(wěn)定、發(fā)展勢頭良好。2005年，蕪湖美的追加投資1.5億元，形成350萬（件）套空調(diào)整機的生產(chǎn)規(guī)模，成為華動最大的空調(diào)基地以及國內(nèi)最大的空調(diào)制造中心。2007年世界500強企業(yè)日立家用電器公司的三期擴建項目在蕪湖經(jīng)濟技術開發(fā)區(qū)正式動工了，擴建項目投資額達1077萬美元，預計到2010年在蕪湖的年產(chǎn)能將達到100萬臺。2007年8月，蕪湖美的洗滌電器制造有限公司在蕪湖經(jīng)濟技術開發(fā)區(qū)出口加工區(qū)成立，公司注冊資本6000萬元人民幣，2010年1月投產(chǎn)，專業(yè)生產(chǎn)洗碗機及其配件。美的洗碗機已成功銷往全球五大洲100多個國家和地區(qū)，是中國乃至亞洲最大的洗碗機制造基地。2010年4月29日，蕪湖美智空調(diào)設備有限公司在蕪湖經(jīng)濟技術開發(fā)區(qū)成立，注冊資本10,000萬元，業(yè)務定位為公司家用空調(diào)整體機出口基地，主要生產(chǎn)窗機、抽濕機、移動空調(diào)三類產(chǎn)品，項目總建設期18個月，首條生產(chǎn)線已于今年10月正式投產(chǎn)，第二批、第三批……共6條生產(chǎn)線將相繼建立，計劃2011年11月建設完畢。計劃投資20億元，項目全部完成后將形成年產(chǎn)800萬臺的生產(chǎn)能力，目標年銷售收入600億元。根據(jù)《蕪湖市經(jīng)濟和社會發(fā)展十一五規(guī)劃》計劃至2010年形成年產(chǎn)500萬臺空調(diào)等家電、2000萬臺家用電機生產(chǎn)能力，銷售收入200億元，十二五規(guī)劃將更加宏偉，將把蕪湖建設成為面向國內(nèi)外兩個市場的家電研發(fā)和生產(chǎn)基地。同時在《安徽省國民經(jīng)濟和社會發(fā)展第十一個五年規(guī)劃綱要》中明確提出建設以合肥、蕪湖、滁州為主的家電產(chǎn)業(yè)集群?？梢钥闯?008～2010年安徽全省的家用電器產(chǎn)量將由4500萬增致7500萬臺，年增長率為32%，預計2012年家電產(chǎn)業(yè)突破千億產(chǎn)值。。如圖2-1表2-1安徽省家電產(chǎn)量年增長表年份2008年2009年2010年2011年全省家電產(chǎn)量4500600075009000無論是美的、格力，日立，這些企業(yè)集團原有的生產(chǎn)基地均偏處華南一隅。像家電的勞動密集型產(chǎn)業(yè)，在經(jīng)歷了20世紀60年代由西方國家轉移至東南亞國家，像日本、韓國；而后由日本、韓國在80年代開始轉移至中國東南沿海地區(qū)，像廣東、福建；現(xiàn)在則開始了梯度產(chǎn)業(yè)的第三次轉移。廣東、福建兩省的家電企業(yè)的市場導向主要是華南地區(qū)和海外市場，而廣大的國內(nèi)市場、特別是購買力極強的華東市場，則由于這些企業(yè)的市場輻射范圍有限，和華東地區(qū)同類企業(yè)的激烈競爭，而顯得全省家電市場占有份額不是很大。于是，決心改變這一狀況家電巨頭，如美的、格力等，紛紛制定了“立足華東、輻射全國”的企業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略。美的、新建或遷移基地于蕪湖，典型地反映了潛在的市場。此外，長江三角洲地區(qū)是中國最具經(jīng)濟活力的地區(qū)之一，經(jīng)濟總量和發(fā)展速度均居全國首位。家電行業(yè)，長江三角洲地區(qū)匯集了春蘭、海爾、美的、格力、科龍等國內(nèi)巨頭，更有GE、三菱、日立、福特等一大批國際知名企業(yè)落戶。同時該地區(qū)還孕育著大批汽車、家電配件的中小型企業(yè)，長江三角洲地區(qū)對鈑金件及其相關制品的需求量大且增長迅速。據(jù)行業(yè)預測2010年僅家用電器和汽車行業(yè)所需鈑金件總量將超過40000萬臺（套）以上，且每年超過10%的速度增長。眾多家電企業(yè)的進駐，已經(jīng)形成了一個巨大的市場。蕪湖是長江三角洲及其周邊地區(qū)最具發(fā)展?jié)摿Φ牡貐^(qū)之一。2007年，其僅家電行業(yè)所需電器用鈑金件的數(shù)量將達到2500萬臺（套）以上，各企業(yè)所需鈑金件供應依然緊張，部分還從外省購買。本項目產(chǎn)品主要為蕪湖美的、日立、合肥格力、海爾等知名電器生產(chǎn)企業(yè)做配套。綜合蕪湖及周邊地區(qū)目前的市場狀況，可以斷定本項目的市場前景看好。第二節(jié)價格分析本項目產(chǎn)品銷售主要面向安徽市場，并積極開拓安徽周邊市場。根據(jù)對汽車、家電市場調(diào)查了解，考慮到項目建成投產(chǎn)后參與市場競爭的需要，結合本項目產(chǎn)品的成本測算情況，確定本項目產(chǎn)品的市場平均銷售價格。項目產(chǎn)品銷售價格情況詳見表2-2。表2-2項目產(chǎn)品銷售價格情況表序號產(chǎn)品名稱單位產(chǎn)品平均售價（元/單位）1家電鈑金件套102汽車鈑金件套15生產(chǎn)規(guī)模和產(chǎn)品方案第一節(jié)生產(chǎn)規(guī)模根據(jù)前面所述，蕪湖東科機械有限公司擬根據(jù)市場需求，在蕪湖經(jīng)濟技術開發(fā)區(qū)實施汽車、家電鈑金件生產(chǎn)線建設項目。經(jīng)過前期的市場調(diào)研，與項目建設有關的市場調(diào)研、工程技術方案及設備選型等工作已基本完成，項目的建設實施已具備一定的條件。生產(chǎn)規(guī)模的選擇將影響投資、生產(chǎn)成本、市場銷售及其他技術經(jīng)濟指標。因此，必須按一定的經(jīng)濟規(guī)模進行選擇。從預測未來市場需求，采用的技術和設備、企業(yè)經(jīng)濟實力以及生產(chǎn)成本、市場競爭等因素考慮，蕪湖東科機械有限公司擬建設年產(chǎn)2000萬（件）套汽車鈑金件和2000萬（件）套家電鈑金件的生產(chǎn)規(guī)模是適中的。第二節(jié)產(chǎn)品方案本項目產(chǎn)品方案確定的基本原則：1、充分考慮國家產(chǎn)業(yè)政策和行業(yè)發(fā)展規(guī)劃的符合性；2、充分考慮項目產(chǎn)品的市場適應性，采用先進、適用和前瞻性技術，提高項目的競爭能力；3、充分考慮項目建設的可靠性、估計各類工程風險，積極采取有效措施，減少風險；4、充分考慮項目建設的可行性，綜合分析項目本身的技術力量、管理水平、資金籌措等綜合能力；5、充分考慮項目產(chǎn)品技術的先進性，加大技術創(chuàng)新力度，提高產(chǎn)品的技術含量；6、充分考慮項目所采用的原材料的可得性，以及數(shù)量、品質(zhì)、來源的穩(wěn)定性；7、充分考慮項目產(chǎn)品的環(huán)境相容性，三廢物質(zhì)做到綜合治理，達標排放，滿足環(huán)境和可持續(xù)發(fā)展的要求；8、充分考慮項目收益的合理性，實事求是地對項目的功能性、盈利性等全面考慮。根據(jù)上述原則，經(jīng)過產(chǎn)能測算，本項目的產(chǎn)品方案詳見表3-1。表3-1項目產(chǎn)品方案表序號產(chǎn)品名稱年產(chǎn)量件（套）備注1家電鈑金件2000萬2汽車鈑金件2000萬合計鈑金件4000萬第四章生產(chǎn)工藝和設備第一節(jié)生產(chǎn)工藝流程汽車、空調(diào)、小家電等家用電器鈑金件及其組合件，因其性能、外觀質(zhì)量和應用的要求，決定著其生產(chǎn)全過程必須符合其產(chǎn)品質(zhì)量標準，而由于現(xiàn)有的生產(chǎn)工藝和國產(chǎn)設備由于其工序多、材料利用率低、精度低、維修率高等原因，難以保證產(chǎn)品質(zhì)量和用戶交或要求。購置高性能龍門沖床，采用先進的加工工藝，實現(xiàn)自動化和半自動化生產(chǎn)，以確保產(chǎn)品質(zhì)量和用戶的交貨要求。本項目鈑金件生產(chǎn)過程主要包括選料、原料加工、送料、模具制作、沖壓成型、組裝、倉儲等環(huán)節(jié)。鈑金件生產(chǎn)工藝流程圖下料原材料加工模具準備進料下料原材料加工模具準備進料涂裝組（焊）涂裝組（焊）裝入庫沖壓成型主要設備的配置根據(jù)本項目產(chǎn)品的方案和生產(chǎn)規(guī)模確定、產(chǎn)品品種及產(chǎn)量的平衡計算，并充分考慮品種翻改的需求和適應，結合工藝路線工藝流程對主要工藝設備的性能的分析比較，現(xiàn)對本項目的工藝設備及公用工程設施提出以下配置方案，詳見表4-1。表4-1生產(chǎn)線所需主要設備明細表序號設備名稱計量單位單價（萬元）總價（萬元）說明1高精度龍門沖床臺202505000400噸位2一般沖床臺3030900250噸位3一般沖床臺4020800100~200噸4機械手焊裝線條14004005點焊機臺105506剪切線套11801807涂裝線套17007008模具套30206009儲油（氣）設施套1202010空壓站套1606011行車臺1055012運輸車輛輛8108013叉車臺1044014周轉工裝套8000.0540其他配套設備臺150合計9070第五章原輔材料及燃料動力第一節(jié)原輔材料一、主要原輔材料本項目產(chǎn)品生產(chǎn)所需主要原料為冷軋鋼板。二、主要原輔材料消耗及年用量項目產(chǎn)品所需原材料的消耗情況及年用量估算詳見表5-1。表5-1原料單耗及年用量估算表序號品名單位年用量(噸)市場價格（元/T）1冷軋鋼板元/T450006000三、主要原輔材料供應來源本項目原輔材料擬全部在本地及周邊地區(qū)采購，該市場上供應量很大，目前供應平穩(wěn)，質(zhì)量有保證，來源可靠。燃料動力本項目生產(chǎn)線所需水、電消耗情況估算見表5-2。表5-2水、電消耗估算表序號名稱單位年耗市場單價1水萬噸102.50元/噸2電萬千瓦時8001.50元/度第六章工程建設方案第一節(jié)建設地點區(qū)位條件項目建設地點位于蕪湖鳩江經(jīng)濟技術開發(fā)區(qū)內(nèi)，符合當?shù)禺a(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃和總體布局要求。一、建設地點的地理位置蕪湖位于東經(jīng)117度58分度43分和北緯30度38分至31度31分之間，地處長江之畔，交通便捷，自古以來便是商賈云集的商貿(mào)集散地。位于安徽省東南部，在長江三角洲區(qū)域內(nèi)，是長江沿岸一座重要的港口城市，是安徽省“開發(fā)皖江，呼應浦東”的重點和突破口，市場面向華東，背靠華中腹地。二、項目所在地的地形、地貌、地質(zhì)廠區(qū)地處長江中下游平原，平均海拔7~9米。地勢坦蕩，相對起伏小。在地質(zhì)構造上基巖埋藏很淺，是最佳的樁基礎持力層。根據(jù)蕪湖市勘察測繪設計院的巖土工程勘探報告，廠區(qū)場地土層自上而下分為四層，現(xiàn)分述如下：一層：素填土，不均勻，松散。二層：粉質(zhì)粘土，可塑，厚度為0.80-1.60米。三層：淤泥質(zhì)粉質(zhì)粘土，流塑-軟塑，厚度為1.20-2.70米。四層：粉質(zhì)粘土，硬塑，厚度大于5.4米。蕪湖市的地震設防按地表基本烈度為6度地區(qū)的重要城市標準設防。三、氣候、氣象條件該地自然條件優(yōu)越，無山洪危害，從蕪湖市氣象區(qū)來看，屬于長江下游北區(qū)，其特點是：溫和濕潤、季風明顯。常年平均氣溫為16℃一月份平均氣溫2.9℃極端最低氣溫-13.1℃七月份平均氣溫28.7℃極端最高氣溫39.5℃氣溫高于35℃平均6天(最多為18天)氣溫低于-5℃年平均不足15天歷年最高洪水位：10.96米歷史最低枯水位：0.21米年平均降雨量：1200mm該地區(qū)地震烈度：6度。四、交通運輸蕪湖作為華東地區(qū)的水陸交通樞紐，有三條高速公路、五條鐵路在此交匯，又擁有長江溯江而上的最后一個深水良港，交通十分便捷。公路：蕪湖至合肥、徐州，蕪湖至南京、上海，蕪湖至杭州三條高速公路交匯于開發(fā)區(qū)附近。正在建設沿江快速通道連結至南昌、武漢的高速公路。客流和貨流通過高速公路網(wǎng)，可以通達全國各大中型城市。鐵路：蕪寧、蕪銅、淮南、宣杭和皖贛五條鐵路在蕪湖交匯，通過鐵路交通網(wǎng)，客貨運輸可達全國各地，且較水運、汽運價格低廉，運輸周期短。蕪湖長江大橋的通車，北上經(jīng)合肥、徐州接京九線和隴海線；南下至杭州、廈門、福州，將長江南北交通融為一體。蕪湖東編組站日解編組7000輛車皮。開發(fā)區(qū)距火車編組站4公里。港口：蕪湖港是長江溯江而上的最后一個深水良港，共有碼頭泊位70余座，年綜合通過能力為2300萬噸?，F(xiàn)已開通了至香港、日東和東南亞的國際航線，并開辦了40多個國家和地區(qū)的聯(lián)運中轉業(yè)務。航空：蕪湖航空主要依托南京祿口國際機場、合肥駱崗機場和上海浦東、虹橋國際機場，開發(fā)區(qū)距南京、合肥機場車程均約1小時左右車程，距上海航空港也只有4個小時車程。五、建廠地區(qū)經(jīng)濟狀況蕪湖處于皖江經(jīng)濟開發(fā)帶的龍頭地位，也是長江經(jīng)濟帶溝通東西的重要一環(huán)，是中國中部地區(qū)向外輸出的門戶，古有四大米市之一的稱謂，自古即是皖南皖北的重要商貿(mào)與經(jīng)濟之都。蕪湖地區(qū)水陸空交通便利，是進入華東與江西的商品集散地。本地區(qū)擁有發(fā)達的輕工、建材和紡織制造業(yè)，以及有色金屬加工、造紙、汽車、造船、化工、非金屬礦藏等，制造業(yè)發(fā)達，各類專業(yè)人才充足，滿足各類大型項目上馬的人才需求。第二節(jié)總圖運輸一、總圖平面布置1、本項目總圖設計考慮了以下各個方面：1.1滿足項目工藝要求、消防安全、總圖運輸條件，力求布置合理緊湊，物料流向通順。1.2考慮合理的功能區(qū)分，保證有良好的生產(chǎn)聯(lián)系和工作環(huán)境。1.3增加基地綠化，美化環(huán)境，凈化空氣，減少裸露土地。2、本項目總圖設計執(zhí)行下列國家標準：《工業(yè)企業(yè)總平面設計規(guī)范》GB50187-93；《廠礦道路設計規(guī)范》GBJ22-87；《建筑設計防火規(guī)范》GB50016-20063、廠內(nèi)運輸方式為行車、叉車及手推車運輸，廠外運輸主要有自備車承擔，量大時可委托地方物流承擔。二、倉儲本項目原輔料、及機物料配件等需求的倉貯，詳見下節(jié)“土建工程”。土建工程一、采用標準本項目設計嚴格執(zhí)行國家頒布的有關建筑結構設計規(guī)程、規(guī)范。在工藝設計的基礎上，土建工程設計將充分滿足工藝生產(chǎn)的技術要求，結合當?shù)鼐唧w情況，利用地方材料，力求建筑物安全適用，經(jīng)濟美觀，基礎設計方案依據(jù)當?shù)毓こ痰刭|(zhì)部門提供的地質(zhì)勘察報告確定。項目建設采用的主要標準包括：《建筑結構統(tǒng)一標準》（GBJ68-84）；《建筑結構荷載規(guī)范》（GB50009-2001）；《建筑地基基礎設計規(guī)范》（GB50007-2002）；《混凝土結構設計規(guī)范》（GB50010-2002）；《建筑抗震設計規(guī)范》（GB50011-2001）；《廠礦道路設計規(guī)范》（GBJ22-87）；二、土建工程方案根據(jù)生產(chǎn)規(guī)模及工藝流程，本項目總用地面積50畝，新增總建筑面積15000㎡，綠化系數(shù)26％。1、建筑（1）概述廠房建造設計力求做到滿足生產(chǎn)工藝要求，合理布置平面和內(nèi)部空間，各種功能分區(qū)明確。合理方便管理，并注重車間的建筑立面造型簡潔明快，線條流暢，色彩協(xié)調(diào)。廠房建造設計設計應按照：《建筑設計防水規(guī)范》GBJl6-2001；《屋面工程技術規(guī)范》GB50207-94；《建筑地面設計規(guī)范》GB50037-96等主要規(guī)范進行。（2）建筑設計主要建筑構造應滿足規(guī)范及工藝要求，可如下考慮：輕鋼結構屋面為壓型彩鋼屋面板加保溫棉；磚混結構屋面：高分子卷材防水層，防水珍珠巖保溫層；墻體：多孔磚，涂料飾面；地面：水泥耐磨硬化面層；門窗：采用木門、鋼門、鋁合金窗。2、結構（1）概述應符合《建筑結構荷載規(guī)范》GB50009-2001；《混凝土結構設計規(guī)范》GB50010-2002；《砌體結構設計規(guī)范》GB50003-2001；《建筑地基地基礎設計規(guī)范》GB50007-2002；《鋼結構設計規(guī)范》GBJl7-88；《建筑抗震設計規(guī)范》GB50011-2001；《建筑樁基技術規(guī)范》JGJ94-94；《門式鋼架輕房屋鋼結構技術規(guī)程》CECSl02-98等工程設計主要規(guī)范。應能承受基本風壓、基本雪壓、地震基本烈度等自然條件。結構選型及地基處理應根據(jù)地質(zhì)勘察情況和《建筑抗震設防分類標準》GB50223-95及《建筑抗震設計規(guī)范》GB50011-2001等規(guī)范確定。（2）結構設計工程車間為單層輕鋼結構廠房，局部二層為輕鋼結構現(xiàn)澆鋼筋混凝土結構。地基基礎應根據(jù)地質(zhì)勘察確定。本項目新增土建工程情況詳見表6-1。表6-1新增土建工程一覽表序號建筑名稱結構數(shù)量(套)建筑物平面尺寸（m）建筑面積(m2)建筑造價(元/m2)建筑造價(萬元)1生產(chǎn)區(qū)沖壓廠房鋼結構221×100×4跨1680080013442鋼結構121×100×2跨42006002523框架結構112×40×3架結構17.5×40×3層90070063框架結構17.5×40×2層600700425門衛(wèi)磚混24×86060046混凝土2007圍墻30消防20環(huán)保1008綠化109其他100合計2285公用工程一、采用標準《供配電系統(tǒng)設計規(guī)范》（GB50052-95）；《低壓配電設計規(guī)范》（GB50054-95）；《通用用電設備配電設計規(guī)范》（GB50055-93）；《工業(yè)企業(yè)照明設計標準》（GBJ50034-93）；《10kV及以下變電所設計規(guī)范》（GB50053-94）；《建筑給水排水設計規(guī)范》（GB50015-2003）；《室外給水設計規(guī)范》（GBJ13-86，1997年版）；《室外排水設計規(guī)范》（GBJ14-87，1997年版）；《生活飲用水衛(wèi)生標準》（GB5479-89）；二、給水1、給水（1）水源給水從市政給水管引入二根DN200給水管供全廠生產(chǎn)、生活、消防用水需要，水質(zhì)符合《生活飲用水衛(wèi)生標準》（GB5479-89）。（2）廠區(qū)給水本工程采用直接供水方式，與外網(wǎng)直接連一根管徑的給水UPVC管，在廠區(qū)入口處設水表計量，全廠供水采用生產(chǎn)、生活及消防合用的系統(tǒng)，結合廠區(qū)規(guī)劃，形成環(huán)狀管網(wǎng)，以確保供水的安全可靠性，各建筑單體室內(nèi)供水采用生產(chǎn)生活合用，消防獨立的形式，各單體生產(chǎn)生活用水系統(tǒng)，消防系統(tǒng)直接由廠區(qū)內(nèi)水管網(wǎng)供給，并分別設水表單獨計量。（3）消防用水室外消防栓間距不大于120米，廠區(qū)內(nèi)給水管網(wǎng)呈環(huán)狀布置；生產(chǎn)車間、倉庫、辦公樓等室內(nèi)消防應按有關規(guī)定配置消火栓、沙龍帶、水槍及移動滅火器材。2、排水（1）室內(nèi)排水采用分流直排水體制，分別排出清下水和污水，清下水直接排入廠區(qū)排水管，生活污水經(jīng)化糞池處理達標后排入廠區(qū)排水管。廠區(qū)內(nèi)排出的生產(chǎn)生活污水一起排入市政污水管道網(wǎng)。雨水經(jīng)匯合后排入市政雨水管道。（2）廠區(qū)排水采用合流制，沿路收集各單體排出的清下水，化糞池處理達標后的生活污水及廠區(qū)雨水，最終排入廠前市政下水道。三、供電供電需要1250KVA，根據(jù)本項目實際情況，在車間內(nèi)設置變電所。在變壓器低壓側設置成套靜電電容器自動補償裝置，以集中補償方式使功率因數(shù)提高至0.9以上。1、在電氣設備選型、電氣配管配線及配電室的設置等都應考慮防火、防潮的要求，根據(jù)實際情況，一般選用密閉型電器設備。2、動力電源電壓為380V三相四線制。動力干線引自變電室或車間配電間，采用放射、鏈式饋電至配電箱或設備控制箱。3、動力、照明干線一般采用電纜沿地溝或橋架敷設，支線一般穿鋼管埋地暗敷。4、動力、照明干線選用VV-1KV塑料銅芯電力電纜，支線選用VV-1KV塑料銅芯電力電纜或BV-500V塑料銅芯線，控制線采用KVV-500V塑料銅芯控制電纜。5、照明電源線路電壓為380V/220V，照明電壓為220V，檢修照明電壓為36V，其余部分根據(jù)環(huán)境要求選用燈具。照度參照行業(yè)標準。重要部位及出入口設置事故應急照明。6、基地內(nèi)設火災報警裝置，火災時可手動起動消防泵。低壓配電系統(tǒng)為中性點直接接地系統(tǒng)，在變電所外側做集中接地，其接地電阻不大于4歐姆。車間內(nèi)采用TN-S接地系統(tǒng)，凡電氣設備正常不帶電的金屬外殼及車間內(nèi)金屬管道等均應可靠接地，接地干線沿車間周邊敷設，四芯電纜的中性線不應作為接地保護線。第七章環(huán)境保護一、設計依據(jù)建設項目必須按照國務院1998年第253號令《建設項目環(huán)境保護管理條例》的規(guī)定，需要配套建設環(huán)境保護設施，必須與主體工程同時設計、同時施工，同時投產(chǎn)使用；產(chǎn)生污染的建設項目，必須遵守污染物排放的國家標準和地方標準，工業(yè)建設項目應當采用能耗物耗小，污染物產(chǎn)生量少的清潔生產(chǎn)工藝，合理利用自然資源，防止環(huán)境污染和生態(tài)破壞。采用標準《環(huán)境空氣質(zhì)量標準》（GB3095-1996）二級；《大氣污染物綜合排放標準》（GB16297-1996）；《地表水水環(huán)境質(zhì)量標準》（GB3838-2002）Ⅲ類；《污水綜合排放標準》GB8978-1996；《城市區(qū)域環(huán)境噪聲標準》（GB3096-93）；《建筑施工場界噪聲限值》（GB12523—90）。二、主要污染源及污染物1、生產(chǎn)廢水：主要為沖壓車間機床冷卻和涂裝車間工件噴淋排水。2、生活廢水：主要為廁所排水及食堂用水。3、廢氣：無廢氣產(chǎn)生。4、粉塵：無粉塵產(chǎn)生。5、固體廢物：生活過程中會產(chǎn)生少量的廢包裝材料及其他雜物。6、三、污染物控制措施1、廢水治理本項目中所排廢水主要為生活污水及清洗設備、工作服、地面等排水。廁所排水在廠內(nèi)設有化糞池進行處理，清下水則直接排入排水總管。清洗用水設有污水處理裝置，工件噴淋排水采用水處理裝置處理后達標排放。2、噪音本項目的主要噪聲源主要由生產(chǎn)設備運轉時產(chǎn)生，聲級約85~90dB（A）。為使廠界噪聲達標排放，噪聲污染防治措施主要包括：2.1設備購置時盡可能選用先進的低噪聲的設備；對部分高聲功率設備，隨設備購置專用的減振、消噪設備；2.2平面部署中考慮到噪聲源的布置，盡可能遠離廠界。2.3綠化綠化可以清潔空氣，減少有害氣體和噪聲的危害，改善廠區(qū)環(huán)境質(zhì)量。因此，可利用車間周圍、道路兩旁空地進行綠化。選擇適應當?shù)厣L條件的喬木、灌木及草皮進行栽種。項目采取噪聲污染防治措施后，其廠界噪聲能控制在《工業(yè)企業(yè)廠界噪聲標準》（GB12348-90）Ⅱ類范圍內(nèi)，可以達到功能區(qū)劃及環(huán)境保護目標的要求。3、固體廢物項目所產(chǎn)生的廢渣主要為廢料、廢包裝材料及其他雜物。對廢料采用回收再利用的方式，對廢包裝材料指派專人收集后定期送廢品站回收；綜合以上分析，本項目建成投運后，在各項環(huán)境保護措施到位的情況下，對該區(qū)域生態(tài)環(huán)境不會產(chǎn)生影響，項目建設是可行的。第八章安全生產(chǎn)、勞動保護與消防第一節(jié)勞動安全與衛(wèi)生保護一、標準和規(guī)范《建筑設計防火規(guī)范》（GB50016-2006）；《建筑滅火器配置設計規(guī)范》（GB50140-2005）；《建筑防雷設計規(guī)范》（GBJ57-83）；《工業(yè)企業(yè)設計衛(wèi)生標準》（TJ36-79）；《工業(yè)企業(yè)勞動衛(wèi)生標準》（GB11791-11726-89）；《工業(yè)企業(yè)噪聲衛(wèi)生標準》（GB3096-82）；《工業(yè)企業(yè)噪聲控制設計標準》（GB87-85）；《工業(yè)企業(yè)采暖通風和空氣調(diào)節(jié)設計標準》（GBJ19-87）；《生活飲用水衛(wèi)生標準》（GB5749-85）；《污水綜合排放標準》（GB8978-96）。二、生產(chǎn)過程中的主要危險因素和安全防范措施1、本項目實施后，無危險物及爆炸的危險性，生產(chǎn)過程中主要做好以防火工作為重點的消防工作。2、按照國家標準和規(guī)范，結合企業(yè)生產(chǎn)實際情況，建立健全企業(yè)安全衛(wèi)生管理制度。3、制定嚴格的操作規(guī)程及維修制度，建立有效的檢查制度，要求工人必須嚴格按規(guī)程進行操作；對職工要進行技術、安全培訓，考核合格后，才能持證上崗。4、按規(guī)定對不同崗位職工及時發(fā)放相應的勞動保護用品，并監(jiān)督正常使用；為保護職工身心健康，對生產(chǎn)人員，應實行定期體檢，及時掌握職工的身體狀況。5、在濕熱氣體較多的工段，采用機械通風與自然通風相結合的方法排出濕熱空氣，在工人操作地帶設局部送風口，以達降溫、去濕、防凝，發(fā)送工作條件之目的。6、廠房設計上考慮建筑物的自然采光、自然通風等要求，各建筑物之間的間距均滿足設計規(guī)范的要求。7、選購低噪音的設備；對部分高聲功率設備，隨設備購置專用的減振、消噪設備。8、對可能造成事故的機械傳動部位，設置安全護罩，對危險因素設置警示標志。9、作好防雷和接地系統(tǒng)的設計，接地系統(tǒng)采用等電位方式，以確保人身、設備及建筑物的安全。11、生產(chǎn)車間的主要通道和出入口、樓梯等處均設事故安全標志燈和應急照明。當發(fā)生事故或停電時，可立即投入使用，保證車間內(nèi)工作人員的安全疏散。消防本項目生產(chǎn)采用標準《建筑設計防火規(guī)范》（GB50016-2006）；《建筑滅火器配置設計規(guī)范》（GB50140-2005）；《建筑內(nèi)部裝修設計防火規(guī)范》（GB50222-95）。1、本項目各建筑物火災危險性屬丙類,建筑耐火等級應不低于二級，框架結構應采用防火涂料處理，使各構件達到應有的耐火極限。在倉庫內(nèi)設置感煙型火災報警探測器，火災報警信號送至值班室。2、建筑物耐火等級、室內(nèi)外消火栓用水量應滿足要求，各建筑物內(nèi)應按規(guī)范配置磷酸銨鹽干粉滅火器具等移動滅火器材。3、生產(chǎn)車間的消防應設計足夠的消火設施，消防應急燈自帶應急電源。4、土建設計和建筑物間距應能滿足防火規(guī)范的要求，工程按第三類工業(yè)建筑設計防雷接地系統(tǒng)，保護接地、防雷接地及工作接地均應符合要求，總接地電阻不應大于1歐姆。為保證生產(chǎn)安全、方便疏散，生產(chǎn)車間出入口均應設應急指示燈。5、公司應建立健全完善的消防和管理體系，并配有兼職消防人員。項目投產(chǎn)后，需要對員工進行系統(tǒng)的防火教育，加強安全意識，充實消防力量，建立健全消防制度。第九章節(jié)能節(jié)約能源和降低原材料消耗是我國重要國策之一，我國單位產(chǎn)品能源消耗比發(fā)達國家高得多，也就是我國能源利用率較發(fā)達國家低得多，能源利用率低不僅浪費大量能源，同時造成環(huán)境污染。近年來我國大大加快了能源工業(yè)建設，雖然能源供需從總體上看缺口不大，但現(xiàn)階段能源供給仍然十分緊張，特別是經(jīng)濟發(fā)達、資源缺乏的地區(qū)，安徽省是一個儲藏能源缺乏的省份，水電無條件開采，石油資源極少，沒有天然氣，僅部分地區(qū)產(chǎn)煤，開采量遠不能滿足省內(nèi)需要，因此節(jié)約能源對我省尤其重要，建設項目在工藝流程選擇、設備配備、公用工程設計以及項目管理等方面都必須牢記“工程項目建設必須實現(xiàn)以內(nèi)涵為主的擴大再生產(chǎn)，達到增加品種、提高質(zhì)量、節(jié)約能源、降低原材料消耗，全面提高社會綜合經(jīng)濟效益”的宗旨，從具體環(huán)節(jié)入手，采取措施，達到提高質(zhì)量、節(jié)約能源、降低原材料的目的。本項目早實施中擬采取的節(jié)能措施主要有：一、建筑物設計在保證室內(nèi)合理生活和工作環(huán)境的前提下，應采取合理的建筑體型和朝向，選擇低能耗設施與建材以充分利用自然光源等綜合措施，減少照明、采暖、制冷的能耗。二、主要用能設備的選型，既要考慮技術先進性，也要考慮設備的運行效率，節(jié)約能源，絕不能使用國家已公布淘汰的機電設備和超過能耗標準的設備。三、電器、照明設備選用節(jié)能產(chǎn)品，如：高效電動機，高光效低損耗照明燈具等，在產(chǎn)品不斷更新的情況下，不選用老產(chǎn)品，盡量選用新產(chǎn)品。生產(chǎn)裝置中的動力設備，要根據(jù)計算負荷的大小選擇配套，電機決不允許出現(xiàn)大馬拉小車的現(xiàn)象。四、建立廠級能源管理網(wǎng)絡和能源計量體系，生產(chǎn)和生活用能計量分開，各種能源消耗要建立臺賬，建立公司、車間、生產(chǎn)班組三級能源管理網(wǎng)絡，生產(chǎn)車間各產(chǎn)品生產(chǎn)過程，按工段制訂出能耗指標，按指標進行考核，建立獎懲制度。五、制訂各項節(jié)能管理制度，要依靠全體職工節(jié)約每度電、每滴水。做到常抓不懈。第十章企業(yè)組織和勞動定員第一節(jié)組織管理機構蕪湖東科機械有限公司的機構設置，依據(jù)精干、高效、職責分明的原則，實行董事會領導下的總經(jīng)理負責制，董事會決定公司的重大事項，總經(jīng)理由董事長聘用，負責日常生產(chǎn)經(jīng)營管理事務，公司下設辦公室、生產(chǎn)部、供應部、技術部、銷售部、質(zhì)檢部、財務部等部門。企業(yè)的體制和組織機構，可以有效地保證本項目的生產(chǎn)組織和管理。蕪湖東科機械有限公司對本項目的實施極為重視，專門成立了項目實施領導小組，負責包括可行性研究、設備洽談與選購、工程設計施工監(jiān)理及工程驗收等工作。第二節(jié)勞動定員與人員培訓一、勞動定員本項目建成后，擬實行三班三運轉工作制度，必要時為增強企業(yè)競爭力，可以考慮全部或局部實行三班制，全年工作355天，每天22.5小時，每班7.5小時，全年共計7988小時。該項目需新增總定員400人，其中生產(chǎn)人員350名、管理人員35人、技術人員15名。新招生產(chǎn)人員在當?shù)胤秶鷥?nèi)招工解決為主，外地工人為輔。管理人員、技術人員、業(yè)務骨干主要從人才市場招聘。各類人員構成見表10-1表10-1項目勞動定員表序號名稱合計一基本生產(chǎn)車間3501生產(chǎn)工人350二非生產(chǎn)人員501管理人員352技術人員15合計400二、人員培訓為了適應新型現(xiàn)代化企業(yè)的要求，項目投運前需認真加強對人員的培訓以提高員工的生產(chǎn)管理和技術水平。本項目操作工人需在達到要求后，方能正式上崗。投資方蕪湖東科機械有限公司技術力量和管理能力有較好基礎，有著系統(tǒng)的人員培訓計劃，本項目上崗人員將在上崗前接受良好的技術培訓和崗前學習。第十一章項目實施計劃與招標項目建成后，第一年生產(chǎn)負荷60%，第二年生產(chǎn)負荷75%，第三年生產(chǎn)負荷90%，第四年生產(chǎn)負荷100%。本項目建設期1.5年，項目具體進度如下：項目準備階段（1）（2）2011年1月~2011年2月，完成場地勘察，開展項目初步設計；（3）2011年2月~2011年3月，完成項目施工圖設計工作，同時落實項目建設資金；2、施工階段（1）2011年3月~2011年11月，工程施工；（2）2011年7月~2011年11月，進入部分設備安裝、試運行；（3）2011年12月~2012年2月，大部分工程竣工，部分生產(chǎn)使用。（4）2012年3月~5月，全部竣工交付。詳見項目實施與建設進度表 時間進度項目2010年2011年2012年一、二、施工階段工程施工第十二章投資估算和資金籌措第一節(jié)總投資估算本項目新增固定資產(chǎn)投資總額1500萬元，鋪底流動資金3000萬元。一、項目新增固定資產(chǎn)投資總額1、新增固定資產(chǎn)投資本項目新增固定資產(chǎn)投資為12000萬元，其中：1）設備購置費用為9070萬元；2）土建工程費用為2285萬元；3）安裝費用主要有設備安裝費用40萬元，水電等配套工程安裝費用為40萬元，安裝工程費用總額為80萬元。4）無形及遞延資產(chǎn)總額565萬元，其中土地購置費用500萬元（按10萬元/畝計），設計咨詢費40萬元，工程監(jiān)理費和建設單位管理費20萬元，人員培訓5萬元。5）預備費用按總額的3%計算，為250萬元。詳見投資估算表。投資估算表單位：萬元序號項目建筑工程設備購置安裝工程其他費用合計1固定資產(chǎn)2285907080114351.1生產(chǎn)車間134455005001.2輔助生產(chǎn)設施821301001.3辦公及生活設施120402002無形資產(chǎn)5005002.1場地使用權50002.2專有技術03開辦費40403.1咨詢調(diào)查費1503.2籌建費2003.3人員培訓費504預備費252525255總計145002、建設期新增固定資產(chǎn)投資借款利息本項目總投資15000萬元，項目承擔單位自籌10000萬元，其余5000萬元申請銀行貸款解決，貸款年利率8%，建設期利息600萬元。二、流動資金估算根據(jù)企業(yè)現(xiàn)有流動資金周轉情況和新增產(chǎn)品的特點，本項目流動資金估算按分項詳細估算法進行估算，正常年項目新增流動資金占用額1000萬元。鋪底流動資金按全額流動資金30%計為300萬元，詳見流動資金估算表。流動資金估算表單位：萬元序號項目最低周轉天數(shù)周轉次數(shù)計算期1234561流動資產(chǎn)04246112471404514045140451.1應收賬款30100136036024497449744971.2存貨021805784722572257225原材料152006411709213721372137燃料30100820262626其他74303088171019101910191.3現(xiàn)金30100651521871871871.4預付賬款1520064117102137213721372流動負債0197052406548654865482.1應付賬款30100129034394299429942992.2預收賬款1520068018012248224822483流動資金22766007749874987498422763731149100三、總投資估算第二節(jié)資金籌措及還貸一、資金來源本項目總投資為15000萬元，其中固定資產(chǎn)投資總額為9070萬元，鋪底流動資金為3000萬元，資金來源，企業(yè)自籌10000萬元，銀行貸款5000萬元。二、還款計劃本項目貸款按照等額償還本金利息照付的方式進行本息償還，7年還清（含建設期1.5年）。還款來源為未分配利潤，折舊和攤銷。詳見借款還本付息表。借款還本付息表（萬元）借款金額還款日期還款本金還款利息50002011．12．31100040040002012．12．31100032030002013．12．3150024025002014．12．3150020020002015．12．3150016015002016．12．311500120第十三章財務分析與評價第一節(jié)．產(chǎn)品成本分析本項目從2010年開始建設，2011年底建成投產(chǎn)，實現(xiàn)年產(chǎn)4000萬件套的生產(chǎn)能力。其成本構成見下表：總成本費用估算表單位：萬元序項目\年份201220132014201520162017生產(chǎn)負荷60%75%90%100%100%100%1外購原材料983412788226562957239152389332外購動力1772212662952952953直接人工4857318129049049044修理費901121351501501505折舊費5545545545545545546攤銷費17917917917917907財務費用3503202602401801408其它費用882125915441633169319128.11501872252502502508.253065889494594511648.32024144254384984989125511616427950351604480044800143415321708173916791858可變成本11117146322624233421431214294210經(jīng)營成本126201625028163354184511245112第二節(jié)銷售收入和稅金及利潤分析2016年實現(xiàn)年產(chǎn)4000萬（件）套的規(guī)模,年實現(xiàn)產(chǎn)值達51000萬元，加工收入為4318萬元，稅后利潤為5000萬元，銷售稅金及附加312萬元。損益表序號項目\年份比率(%)2012201320142015201620171銷售收入1500018750325004020051000510002銷售稅金及附加69862132583123123總成本費用1255116164279503516044800448004補貼收入5利潤總額2380250038504782588858886彌補前期虧損5007應稅利潤1880250038504782588858888所得稅254706257508348348349稅后利潤141018753100394850545054第三節(jié)財務分析(財務評價表)序指標與數(shù)據(jù)名稱單位指標與數(shù)據(jù)備注1項目總投資(按全部流動資金口徑)萬元15000固定資產(chǎn)投資萬元120002流動資金萬元30003資本金(注冊資本)萬元10000資本金占總投資比例%66