廢舊物資銷售管理制度1目的為理順廢舊物資銷售程序，明確各單位職責，規(guī)范廢舊物資銷售工作，特制定本程序。2適用范圍 公司內(nèi)生產(chǎn)過程中產(chǎn)生的各種廢舊物資（除副產(chǎn)品銷售管理制度中明確的類別）。3職責劃分3.1企管系統(tǒng)負責廢舊物資銷售管理制度的制定、審核、監(jiān)督、檢查、考核，（招標辦）負責對所有廢舊物資競價拍賣，并確定銷價和客戶。3.2綜合部物業(yè)保衛(wèi)處負責廢舊物資車輛出入廠區(qū)的秩序管理及出門的票據(jù)收集、整理、核對，并負責廢舊物資的計量和計量數(shù)據(jù)的上報工作。3.3物業(yè)保衛(wèi)處保衛(wèi)人員負責所有廢舊物資裝載過程的監(jiān)管。3.4財務系統(tǒng)負責廢舊物資的資金往來管理、票據(jù)的審核、開具及倉儲廢舊物資的分類管理與發(fā)貨。3.5設備系統(tǒng)負責所有廢舊設備、廢舊金屬材料的現(xiàn)場鑒定確認，并負責此類廢舊物資銷售裝載過程的監(jiān)管。3.6生產(chǎn)系統(tǒng)負責生產(chǎn)性廢舊物資的分析、鑒定，并負責此類物資銷售裝載過程的監(jiān)管。3.7安環(huán)系統(tǒng)負責廢舊危化物資的回收、儲運、銷售的指導，并負責此類物資銷售裝載過程的監(jiān)管。3.8電儀處負責廢舊電氣設備、廢電纜的鑒定，并負責此類物資銷售裝載過程的監(jiān)管。3.9事業(yè)部負責廢舊物資的收集、臨時貨場的管理、質(zhì)量品種分類、廢舊物資轉(zhuǎn)運及事業(yè)部臨時貨場銷售時的現(xiàn)場發(fā)貨和協(xié)調(diào)。3.10銷售部物流處負責廢舊物資內(nèi)轉(zhuǎn)車輛的調(diào)配。4銷售程序4.1市場開發(fā)。包括新客戶的引進、銷售市場的拓展，由集團生產(chǎn)管理部副產(chǎn)品銷售中心統(tǒng)一策劃、直接管理。4.2客戶資質(zhì)審核4.2.1新客戶需購買公司廢舊物資，客戶首先到副產(chǎn)品銷售處填寫客戶登記表，由副產(chǎn)品銷售業(yè)務員核查客戶資質(zhì)。4.3價格確定4.3.1所有廢舊物資必須由招標辦每季度進行一次或每批次進行招標，根據(jù)市場情況確定各類廢舊物資銷售價格、數(shù)量和中標客戶。副產(chǎn)品銷售業(yè)務員根據(jù)招標辦下達的拍賣評標結(jié)果通報進行銷售。4.4協(xié)議簽訂副產(chǎn)品銷售業(yè)務員根據(jù)招標辦確定的銷價、銷量和客戶名單同客戶簽訂《廉政建設承諾保證書》及《安全環(huán)保承諾書》，連續(xù)性產(chǎn)生的廢舊物資簽訂《臨時協(xié)議》4.5銷售款，財務部開具繳款收據(jù)。招標定價銀行招標定價銀行進帳單客戶打款財務部開收據(jù)銷售單存根聯(lián)（副產(chǎn)品銷售中心）磅房聯(lián)（交磅房存）提貨方（交現(xiàn)場管理員）門衛(wèi)聯(lián)（交門衛(wèi)）相關單位聯(lián)（交現(xiàn)場管理員）聯(lián)過磅計量單購貨單位聯(lián)（交客戶）副產(chǎn)品銷售中心開銷售單制單單位聯(lián)（計控留存）發(fā)貨單位聯(lián)（返管理員）承運聯(lián)（司機）出門聯(lián)（門衛(wèi)）4.5.3.2控制要求4.5.3.2.1中標客戶攜財務開據(jù)的保證金收據(jù)到副產(chǎn)品銷售處簽訂《廉政建設承諾書》、《安全環(huán)保承諾書》，交付《承運車輛委托書》。副產(chǎn)品銷售業(yè)務員憑收據(jù)開《浠水縣福瑞德化工有限責任公司廢舊物資銷售單》，銷售單需分管領導簽字。電匯或轉(zhuǎn)帳款須業(yè)務員到財務確認款到后方可開具銷售單。4.5.3.2.2客戶憑副產(chǎn)品銷售處開具的《浠水縣福瑞德化工有限責任公司廢舊物資銷售單》提貨，倉庫保管員（事業(yè)部現(xiàn)場管理員）收到銷售單后，通知相關系統(tǒng)專員（職能系統(tǒng)管理人員）、物業(yè)保衛(wèi)處保衛(wèi)人員參與發(fā)貨和全程監(jiān)督。4.5.3.2.、物業(yè)保衛(wèi)處保衛(wèi)人員、倉庫保管員（事業(yè)部現(xiàn)場管理員）檢查承運車輛、押運車輛存皮重---按照銷售單要求發(fā)貨,監(jiān)裝---押送過磅(需出門到廠區(qū)過磅的,由倉庫保管員(現(xiàn)場管理員)填寫轉(zhuǎn)庫單)----監(jiān)磅---核算應付款---客戶交齊貨款,財務確認并在銷售單上蓋章----無異常,填寫《發(fā)貨日志》并簽字確認---倉庫保管員（事業(yè)部現(xiàn)場管理員）通知并將銷售單相關單位聯(lián)、過磅單發(fā)貨單位聯(lián)、出門證聯(lián)、《發(fā)貨日志》（見附件）交副產(chǎn)品銷售業(yè)務員，辦理確認手續(xù)---客戶承運車輛憑副產(chǎn)品銷售業(yè)務員簽字的過磅單出門聯(lián)出門。4.5.5票據(jù)核對4.5.5.1財務處核對貨款到賬情況后，給客戶開收據(jù)或給副產(chǎn)品銷售發(fā)到款通知單。4.5.5.2副產(chǎn)品銷售業(yè)務員核對收據(jù)或繳款通知單后，根據(jù)拍賣評標結(jié)果通報開具《浠水縣福瑞德化工有限責任公司廢舊物資銷售單》，一式五聯(lián)。4.5.5.3倉庫保管員（事業(yè)部管理員）在核對廢舊物資銷售單內(nèi)容與裝載物資后發(fā)貨。4.5.5.4磅房對出廠物資、運輸車輛與廢舊物資銷售單內(nèi)容核對后過磅、開具計量單，并將磅單分類整理保存，其中計量單制單單位聯(lián)與物資銷售單磅房聯(lián)留磅房匯總存檔。4.5.5.5公司二門門衛(wèi)收取廢舊物資過磅計量單、廢舊物資銷售單的出門聯(lián)，經(jīng)與實物核對無誤、在雙聯(lián)上加蓋“作廢章”后對車輛放行。4.5.5.6倉庫保管員（事業(yè)部管理員）經(jīng)核對物資銷售單相關單位聯(lián)和計量單倉庫保管聯(lián)后，分別將單據(jù)整理交財務和副產(chǎn)品銷售業(yè)務員。4.5.5.7客戶憑計量單、廢舊物資銷售單到副產(chǎn)品銷售處對帳。4.5.5.8副產(chǎn)品銷售員對計控日報表、計量單發(fā)貨單位聯(lián)與廢舊物資銷售日報表進行核對。4.5.5.9若磅單打錯或銷售單購貨單位名稱開錯，司磅員或副產(chǎn)品銷售業(yè)務員應書面寫清情況并做好記錄，書面說明經(jīng)企管系統(tǒng)負責人簽字確認后再進行修改。4.5.5.10每月20日至25日為票據(jù)核查日期。4.5.6報表管理4.5.6.1倉庫管理員（事業(yè)部管理員）每次將廢舊物資過磅數(shù)量分類整理匯總，填寫《廢舊物資銷售日報》，經(jīng)單位負責人審核后于次日10:00前將《廢舊物資銷售日報》報送副產(chǎn)品銷售業(yè)務員。4.5.6.2倉庫保管員（事業(yè)部管理員）根據(jù)廢舊物資的銷售建立詳細的《廢舊物資銷售臺帳》。4.5.6.3倉庫保管員（事業(yè)部管理員）每月對《廢舊物資銷售日報》、《廢舊物資銷售臺帳》進行核對，形成《廢舊物資銷售月報》，于每月1日10:30前報副產(chǎn)品銷售業(yè)務員。檢查與考核5.1違反本制度，考核10－50元/次，情節(jié)嚴重則進行責任追究。5.2本標準由企管系統(tǒng)負責解釋、考核，從2010年11月份起開始執(zhí)行。6附件：附件一：《銷售單填寫標準》附件二：廢舊物資銷售管理網(wǎng)絡圖附件一：銷售單填寫標準浠水縣福瑞德化工有限責任公司廢舊物資銷售單NO.0000年月日①購貨單位②業(yè)務管理部門（蓋章）③第一聯(lián)存檔eq\o\ac(○,17)品名④規(guī)格⑧數(shù)量⑩單價⑤金額⑨付款情況eq\o\ac(○,11)承運單位名稱⑥裝卸單位eq\o\ac(○,12)備注eq\o\ac(○,13)車號⑦經(jīng)辦人：eq\o\ac(○,14)發(fā)貨人：eq\o\ac(○,15)審批人：eq\o\ac(○,16)①當日開出的銷售單當日有效，逾期必須重新?lián)Q票（由副產(chǎn)品銷售業(yè)務員填寫）。②購貨單位與中標單位全稱一致（由副產(chǎn)品銷售業(yè)務員填寫）。③必須有公司總經(jīng)理簽批或者印簽。④與拍賣評標通報的物資名稱一致（由副產(chǎn)品銷售業(yè)務員填寫）。⑤拍賣評標結(jié)果通報規(guī)定的單價（由副產(chǎn)品銷售業(yè)務員填寫）。⑥承運單位名稱與委托書上的單位名稱相同（由副產(chǎn)品銷售業(yè)務員填寫）。⑦六位數(shù)的車號填寫齊全（由副產(chǎn)品銷售業(yè)務員填寫）。⑧廢舊設備型號及規(guī)格（由副產(chǎn)品銷售業(yè)務員填寫）。⑨根據(jù)磅單核算銷售金額（由倉庫管理員或事業(yè)部管理員填寫）。⑩根據(jù)磅單填寫皮重（由倉庫管理員或事業(yè)部管理員填寫）。eq\o\ac(○,11)“未付款”或者“已付款××萬元”（由副產(chǎn)品銷售業(yè)務員填寫）。eq\o\ac(○,12)“勞務隊”或者“客戶自提”（由倉庫管理員或事業(yè)部管理員填寫）。eq\o\ac(○,13)“料凈場清”表示全部銷售完畢，并將貨場清理干凈（由倉庫管理員或事業(yè)部管理員填寫）。eq\o\ac(○,1