QB*********************有限責(zé)任公司企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)QG/CG0045－2006測量不合格控制管理標(biāo)準(zhǔn)2006－02－28發(fā)布2006－03－01實(shí)施*********************有限責(zé)任公司發(fā)布前言為對測量不合格進(jìn)行識別和控制，防止測量不合格的非預(yù)期使用和交付，確保測量體系、測量過程和測量設(shè)備的質(zhì)量符合規(guī)定的要求，特制定本標(biāo)準(zhǔn)。本標(biāo)準(zhǔn)的附錄A和附錄B為規(guī)范性附錄。本標(biāo)準(zhǔn)由*********************有限責(zé)任公司提出。本標(biāo)準(zhǔn)由*********************有限責(zé)任公司委托計(jì)量檢測中心組織起草。本標(biāo)準(zhǔn)主要起草人：等。測量不合格控制管理標(biāo)準(zhǔn)1范圍本標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定了*********************有限責(zé)任公司對測量管理體系、測量過程和測量設(shè)備不合格的管理職責(zé)、管理內(nèi)容與要求、檢查與考核等。本標(biāo)準(zhǔn)適用于*********************有限責(zé)任公司與測量有關(guān)的不合格的控制與管理。分（子）公司可直接引用本標(biāo)準(zhǔn)或及時(shí)轉(zhuǎn)化為本單位標(biāo)準(zhǔn)，在轉(zhuǎn)化過程中應(yīng)保持公司統(tǒng)一設(shè)置的管理控制流程和過程控制基本規(guī)則。2規(guī)范性引用文件下列文件中的條款通過本標(biāo)準(zhǔn)引用而成為本標(biāo)準(zhǔn)的條款，凡是未注明日期的引用文件，其最新版本適用于本標(biāo)準(zhǔn)。其中凡引用公司上級文件的，其涉及的管理部門和單位為本公司設(shè)置的組織機(jī)構(gòu)中的管理部門和單位。QG/CG0003文件管理標(biāo)準(zhǔn)QG/CG0004記錄管理標(biāo)準(zhǔn)QG/CG0037糾正措施管理標(biāo)準(zhǔn)QG/CG0038預(yù)防措施管理標(biāo)準(zhǔn)QG/CG0041測量設(shè)備管理標(biāo)準(zhǔn)QG/CG0043測量過程管理標(biāo)準(zhǔn)3術(shù)語和定義3.1公司——*********************有限責(zé)任公司。3.2××管理部門——公司規(guī)定的某項(xiàng)職能的主管部門。公司及分（子）公司對上述部門的確定和調(diào)整按相應(yīng)的職責(zé)管理規(guī)定執(zhí)行。3.3測量管理體系——在測量方面控制和指揮組織的建立方針和目標(biāo)并實(shí)現(xiàn)這些目標(biāo)的體系。3.4測量過程——以確定量值為目的的一組操作。3.5測量設(shè)備——為實(shí)現(xiàn)測量過程所必需的測量儀器、軟件、測量標(biāo)準(zhǔn)、標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)或輔助設(shè)備或它們的組合。3.6關(guān)鍵/特殊測量過程——公司用于與產(chǎn)品質(zhì)量、環(huán)保、安全、貿(mào)易有關(guān)的關(guān)鍵/特殊在線連續(xù)測量過程。3.7不合格——未滿足明示的、通常隱含的或必需履行的需求或期望。3.8重大測量過程不合格——關(guān)鍵/特殊測量過程失效，造成重大經(jīng)濟(jì)損失，金額超過50萬元的。3.9重大測量設(shè)備不合格——A類測量設(shè)備異常引起測量失準(zhǔn)，造成重大經(jīng)濟(jì)損失，金額超過50萬元的。4職責(zé)4.1計(jì)量管理部門負(fù)責(zé)對測量管理體系不合格的歸口管理。4.2計(jì)量檢測單位負(fù)責(zé)對重大測量過程或測量設(shè)備不合格實(shí)施歸口管理。4.3各測量設(shè)備、測量過程不合格的責(zé)任部門負(fù)責(zé)糾正/預(yù)防措施的制定及具體實(shí)施。4.4產(chǎn)權(quán)單位負(fù)責(zé)向檢測車間及時(shí)報(bào)告測量設(shè)備、測量過程不合格信息，由計(jì)量檢測單位、檢測車間會(huì)同產(chǎn)權(quán)單位進(jìn)行協(xié)調(diào)處置。4.5測量設(shè)備采購部門負(fù)責(zé)對新購測量設(shè)備不合格的退換處置。5管理內(nèi)容與要求5.1測量不合格的管理過程過程的輸入：發(fā)現(xiàn)不合格或潛在不合格。過程的輸出：對不合格進(jìn)行控制和處置。過程的活動(dòng)：對不合格的發(fā)現(xiàn)、分類、確認(rèn)、標(biāo)識、評審、處置、改進(jìn)、記錄等全面實(shí)施控制。5.2測量不合格的發(fā)現(xiàn)和分類根據(jù)不合格的性質(zhì)，不合格可分為不合格測量管理體系、不合格測量過程、不合格測量設(shè)備三類。5.2.1不合格測量管理體系：管理者代表主持對測量管理體系定期進(jìn)行內(nèi)部審核、最高管理者主持管理評審來發(fā)現(xiàn)測量管理體系的不合格。在下列情況下的不合格，可認(rèn)為是不合格的測量管理體系：a)不合格測量管理體系是指：不符合GB/T19022-2003國家標(biāo)準(zhǔn)、測量管理體系文件和有關(guān)計(jì)量法律、法規(guī)的要求；應(yīng)納入體系而未納入的；b)測量管理體系運(yùn)行過程中，如果出現(xiàn)系統(tǒng)性或區(qū)域性不合格，導(dǎo)致不能實(shí)現(xiàn)質(zhì)量目標(biāo)或涉及重大人身財(cái)產(chǎn)安全的。5.2.2不合格測量過程：在測量過程失控時(shí)或失控前應(yīng)通過發(fā)現(xiàn)測量過程失效的方法來發(fā)現(xiàn)失控，方法有：控制圖分析、趨勢圖分析、隨后檢驗(yàn)、實(shí)驗(yàn)室相互比對、內(nèi)部審核和顧客反饋；若測量結(jié)果參數(shù)超出控制限或控制曲線出現(xiàn)異常變動(dòng)即應(yīng)該懷疑產(chǎn)生或已經(jīng)產(chǎn)生測量過程失控，給出的測量結(jié)果不合格?？烧J(rèn)為是不合格的測量過程。5.2.3不合格測量設(shè)備：產(chǎn)權(quán)單位監(jiān)控測量設(shè)備的使用情況，發(fā)現(xiàn)異常，經(jīng)檢測車間確認(rèn)后可判斷為不合格測量設(shè)備。異常情況包括下列各項(xiàng)中任何一項(xiàng)或其它可能影響測量設(shè)備正常工作的情況：a)機(jī)械式測量設(shè)備的指針在工作時(shí)不動(dòng)，電子式測量設(shè)備接通電源后無顯示，或者測量設(shè)備有其它明顯被損壞的跡象；b)超過滿量程，使測量設(shè)備過載，超出測量設(shè)備規(guī)定的承載能力；c)功能不正常，自動(dòng)測量設(shè)備不能進(jìn)行自動(dòng)測量，多種功能的測量設(shè)備不能發(fā)揮規(guī)定的測量功能，使預(yù)期使用功能失效；d)測量設(shè)備給出的測量結(jié)果或顯示的量值有明顯的差錯(cuò)；e)發(fā)現(xiàn)測量設(shè)備超過規(guī)定的檢定周期和校準(zhǔn)間隔期；f)由于使用人員操作不當(dāng)，使測量設(shè)備出現(xiàn)異?；蚬收?；g)封印或保護(hù)裝置損壞或破裂；h)測量設(shè)備受到電磁場、振動(dòng)、干擾或灰塵、油污影響出現(xiàn)異常；i)計(jì)量確認(rèn)標(biāo)識脫落或遭損壞，不完整；j)與測量設(shè)備連接的轉(zhuǎn)換裝置、輔助裝置、計(jì)算裝置損壞或發(fā)現(xiàn)異常；k)測量軟件或測量設(shè)備數(shù)據(jù)處理工作軟件出現(xiàn)異常。5.3測量不合格有效性的確認(rèn)與標(biāo)識5.3.1測量管理體系不合格，由計(jì)量管理部門確認(rèn)、標(biāo)識，并上報(bào)5.3.2測量過程不合格，由檢測車間及產(chǎn)權(quán)單位的技術(shù)人員共同確認(rèn)，并采用記錄的形式予以標(biāo)識，具體操作執(zhí)行QG/CG0043相關(guān)規(guī)定5.3.35.3.4a)各部門發(fā)現(xiàn)測量管理體系不合格要素，應(yīng)及時(shí)報(bào)告計(jì)量管理部門，由計(jì)量管理部門負(fù)責(zé)收集、匯總、分析不合格信息，上報(bào)最高管理者；b)產(chǎn)權(quán)單位發(fā)現(xiàn)測量過程、測量設(shè)備異常應(yīng)及時(shí)報(bào)告檢測車間，對一般測量過程或測量設(shè)備不合格，不必填寫不合格報(bào)告單；對于測量過程或測量設(shè)備的重大不合格，應(yīng)由檢測車間填寫附錄A不合格報(bào)告單，并上報(bào)計(jì)量檢測單位。5.4測量不合格的評審5.4.1對于測量管理體系的不合格，由計(jì)量管理部門協(xié)助最高管理者進(jìn)行評審，5.4.25.5測量不合格的處置5.5.1不合格測量管理體系的處置由計(jì)量管理部門負(fù)責(zé)組織實(shí)施a)修改、完善體系文件，發(fā)出更改通知單更改。b)必要時(shí)進(jìn)行體系文件換版。c)文件更改的具體操作，按QG/CG0003執(zhí)行。5.5.2a)產(chǎn)生測量過程不合格的原因可能來自測量設(shè)備、測量程序、測量環(huán)境、測量人員等方面，應(yīng)認(rèn)真進(jìn)行分析評定，根據(jù)分析結(jié)果，采取相應(yīng)的整改措施；b)對于可以重新測量的數(shù)據(jù)，修復(fù)或更換測量設(shè)備并進(jìn)行計(jì)量驗(yàn)證后復(fù)測；c)對于不能重新測量的數(shù)據(jù)計(jì)算修正值進(jìn)行修正。5.5.3a)經(jīng)修理、調(diào)試后再次進(jìn)行檢定/校準(zhǔn)；b)封印被破壞或損壞，重新檢定/校準(zhǔn)合格后并加封??；c)計(jì)量確認(rèn)標(biāo)識脫落，重新檢定/校準(zhǔn)合格后或用其它方式確認(rèn)后，再貼上確認(rèn)標(biāo)識；d)超過確認(rèn)間隔，重新檢定/校準(zhǔn)及驗(yàn)證合格后，粘貼計(jì)量確認(rèn)標(biāo)識；e)對經(jīng)修理、調(diào)整仍不符合規(guī)定要求但可降級使用的測量設(shè)備，降級或改變用途應(yīng)進(jìn)行計(jì)量驗(yàn)證，并做出明顯標(biāo)識和限制使用說明；f)經(jīng)返修仍不符合規(guī)定要求的測量設(shè)備，應(yīng)做報(bào)廢處理；對新購測量設(shè)備檢定/校準(zhǔn)不合格時(shí)由測量設(shè)備采購部門負(fù)責(zé)退換處置。測量設(shè)備不合格出具數(shù)據(jù)的追溯按5.5.6實(shí)施改進(jìn)當(dāng)出現(xiàn)重大測量過程、測量設(shè)備不合格或潛在不合格時(shí)，由責(zé)任部門負(fù)責(zé)制定糾正/預(yù)防措施，經(jīng)計(jì)量檢測單位批準(zhǔn)后實(shí)施，具體按QG/CG0037和QG/CG0038有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。5.7認(rèn)真做好有關(guān)不合格測量設(shè)備、測量過程和測量管理體系的處置及采取任何措施的記錄。記錄的管理按QG/CG0004有關(guān)規(guī)定進(jìn)行。6檢查與考核計(jì)量檢測單位負(fù)責(zé)組織檢查本標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行情況，檢查情況納入公司績效考核。附錄A（規(guī)范性附錄）不合格報(bào)告單QG/JJJL(BL)116-2006序號：報(bào)告單位上報(bào)部門不合格名稱發(fā)生時(shí)間發(fā)生地點(diǎn)損失情況估算擬定責(zé)任單位或責(zé)任者詳細(xì)經(jīng)過原因初步分析擬定整改措施發(fā)生單位主管領(lǐng)導(dǎo)意見年月日簽章附錄B（規(guī)范性附錄）不合格評審報(bào)告QG/JJJL(BL)117-2006序號：分析評審組織部門分析評審時(shí)間分析評審地點(diǎn)分析評審參加單位評審組成員不合格名稱發(fā)生單位發(fā)生時(shí)間發(fā)生地點(diǎn)損失情況確認(rèn)責(zé)任單位或責(zé)任者確定原因認(rèn)定處置意見整改措施和要求評審負(fù)責(zé)人年月日簽章發(fā)