,,,,,,,

涉及兩重點一重大危險化學(xué)品企業(yè)安全檢查表,,,,,,

一、安全管理檢查表,,,,,,

序號,檢查內(nèi)容,檢查方式,檢查參考依據(jù),檢查情況,存在問題及建議,可能得分

(一)安全培訓(xùn)教育管理,,,,,,

1.1.1,"1.核實企業(yè)存在哪些特種作業(yè)崗位。

2.企業(yè)特種作業(yè)人員應(yīng)取得特種作業(yè)操作證，方可上崗作業(yè)；抽查不同種類的至少3名人員的特種作業(yè)操作證。

3.企業(yè)特種作業(yè)人員數(shù)量應(yīng)能滿足崗位需求。",特種作業(yè)人員管理臺帳、資質(zhì)證書。,《特種作業(yè)人員安全技術(shù)培訓(xùn)考核管理規(guī)定》（國家安全生產(chǎn)監(jiān)督管理總局令第30號）,,,5

(二)風(fēng)險管理/隱患排查,,,,,,

1.2.1,企業(yè)應(yīng)建立隱患治理臺賬，對排查出的隱患，下達隱患治理通知，限期治理，做到定整改方案、定資金來源、定項目負責(zé)人、定治理期限、定控制措施。,查隱患治理臺帳,"《國家安全監(jiān)管總局關(guān)于印發(fā)危險化學(xué)品企業(yè)事故隱患排查治理實施導(dǎo)則的通知》（安監(jiān)總管三〔2012〕103號）附件1

《危險化學(xué)品從業(yè)單位安全生產(chǎn)標準化通用規(guī)范》（AQ3013-2008)",,,5

(三)變更管理,,,,,,

1.3.1,企業(yè)應(yīng)建立變更管理制度，至少包含以下內(nèi)容：變更的事項、起始時間，變更的技術(shù)基礎(chǔ)、可能帶來的安全風(fēng)險，消除和控制安全風(fēng)險的措施，是否修改操作規(guī)程，變更審批權(quán)限，變更實施后的安全驗收等。,查變更管理制度,《關(guān)于加強化工過程安全管理的指導(dǎo)意見》（安監(jiān)總管三〔2013〕88號）第（二十二）條,,,5

1.3.2,企業(yè)應(yīng)將工藝、設(shè)備、儀表、電氣、公用工程、備件、材料、化學(xué)品、生產(chǎn)組織方式和人員等方面發(fā)生的所有變化，納入變更管理制度。,查變更管理制度,《關(guān)于加強化工過程安全管理的指導(dǎo)意見》（安監(jiān)總管三〔2013〕88號）第（二十二）條,,,5

1.3.3,"1.抽查設(shè)備或設(shè)施變更申請表/審批表，是否包括變更內(nèi)容、風(fēng)險分析、控制措施，是否經(jīng)過審批。明確受變更影響的本企業(yè)人員和承包商作業(yè)人員，并對其進行相應(yīng)的培訓(xùn)。

2.變更后是否對相關(guān)規(guī)程、圖紙資料進行修改，并對相關(guān)人員進行培訓(xùn)。",查變更申請表/審批表，相關(guān)記錄,《關(guān)于加強化工過程安全管理的指導(dǎo)意見》（安監(jiān)總管三〔2013〕88號）第（二十三）、（二十四）條,,,5

1.4.4,"1.抽查工藝變更申請表/審批表，是否包括變更內(nèi)容、風(fēng)險分析、控制措施，是否經(jīng)過審批。明確受變更影響的本企業(yè)人員和承包商作業(yè)人員，并對其進行相應(yīng)的培訓(xùn)。

2.變更后是否修訂了相關(guān)的操作規(guī)程，并對相關(guān)人員進行培訓(xùn)。",查變更管理制度，變更管理記錄、變更風(fēng)險分析和控制措施記錄,《關(guān)于加強化工過程安全管理的指導(dǎo)意見》（安監(jiān)總管三〔2013〕88號）第（二十三）、（二十四）條,,,5

(四)危險化學(xué)品管理,,,,,,

1.4.1,"1.企業(yè)應(yīng)當提供與其生產(chǎn)的危險化學(xué)品相符的化學(xué)品安全技術(shù)說明書并記錄；

2.企業(yè)應(yīng)在危險化學(xué)品產(chǎn)品包裝（包括外包裝件）上粘貼或者拴掛與包裝內(nèi)危險化學(xué)品相符的化學(xué)品安全標簽。

3.企業(yè)采購危險化學(xué)品時，應(yīng)索取危險化學(xué)品安全技術(shù)說明書和安全標簽，不得采購無安全技術(shù)說明書和安全標簽的危險化學(xué)品。

4.“一書一簽”應(yīng)是最新版本并符合有關(guān)標準要求。",查產(chǎn)品、原料的安全技術(shù)說明書與安全標簽、發(fā)放記錄、查?；钒b上安全標簽,《國家安全監(jiān)管總局關(guān)于印發(fā)危險化學(xué)品從業(yè)單位安全生產(chǎn)標準化評審標準的通知》（安監(jiān)總管三〔2011〕93號）中的評審標準第9危險化學(xué)品管理。,,,5

1.4.2,危險化學(xué)品倉庫內(nèi)嚴禁設(shè)置員工宿舍、辦公室、休息室等，并不應(yīng)貼鄰建造。,查現(xiàn)場,"《安全生產(chǎn)法》第三十九條

《建筑設(shè)計防火規(guī)范》（GB50016-2014（2018年版））第3.3.9條",,,5

1.4.3,重點監(jiān)管的危險化學(xué)品的儲存應(yīng)滿足《常用化學(xué)危險品貯存通則》GB15603的規(guī)定，應(yīng)按化學(xué)物理特性分類儲存，當物料性質(zhì)不允許相互接觸時，應(yīng)用實體墻隔開，并各設(shè)出入口。,查現(xiàn)場,《常用化學(xué)危險品貯存通則》(GB15603-1995),,,5

1.4.4,危險化學(xué)品倉庫應(yīng)設(shè)置防止液體流散的設(shè)施；遇濕會發(fā)生燃燒爆炸的物品倉庫應(yīng)設(shè)置防止水浸漬的措施。,查現(xiàn)場,《建筑設(shè)計防火規(guī)范》（GB50016-2014）第3.6.12條,,,5

1.4.5,壓縮氣體和液化氣體應(yīng)與爆炸物品、氧化劑、易燃物品、自燃物品、腐蝕性物品隔離貯存。易燃氣體不得與助燃氣體、劇毒氣體同貯。,查現(xiàn)場,《常用化學(xué)危險品貯存通則》(GB15603-1995)第6.6條,,,5

1.4.6,具有儲存禁忌性質(zhì)的物品禁止混存；具有還原性的氧化劑應(yīng)單獨存放。,查現(xiàn)場,《常用化學(xué)危險品貯存通則》(GB15603-1995)第6.7條,,,5

1.4.7,劇毒化學(xué)品以及儲存數(shù)量構(gòu)成重大危險源的其他危險化學(xué)品，應(yīng)當在專用倉庫內(nèi)單獨存放，并實行雙人收發(fā)、雙人保管制度。,查現(xiàn)場,《危險化學(xué)品安全管理條例》（國務(wù)院令第591號）第二十四條,,,5

1.4.8,液化石油氣、液氨或液氯等的實瓶不應(yīng)露天堆放。,查現(xiàn)場,《石油化工企業(yè)設(shè)計防火規(guī)范》（GB50160-2008）第6.5.5條,,,5

二、生產(chǎn)工藝檢查表,,,,,,

序號,檢查內(nèi)容,檢查方式,檢查參考依據(jù),檢查情況,存在問題及建議,

(一)工藝設(shè)計及風(fēng)險評估,,,,,,

2.1.1,是否使用淘汰落后技術(shù)工藝、設(shè)備目錄列出的工藝、設(shè)備。（包括：合成氨半水煤氣氨水液相脫硫工藝、合成氨固定層間歇式煤氣化裝置、焦油加工工藝中的硫酸分解工藝、合成氨一氧化碳常壓變換及全中溫變換（高溫變換）工藝、合成氨L型HN氣壓縮機、硫酸間接法生產(chǎn)仲丁醇、液氯釜式汽化工藝、液氯壓料包裝工藝、5-氯-2-甲基苯胺鐵粉還原工藝設(shè)備、釜式夾套加熱液氯氣化工藝、液氯鋼瓶手動充裝設(shè)備、三足式離心機、間歇焦炭法二硫化碳工藝）,查設(shè)計安全專篇，查安全評價報告,"1.《關(guān)于印發(fā)淘汰落后安全技術(shù)裝備目錄（2015年第一批）的通知》（安監(jiān)總科技〔2015〕75號）

2.《淘汰落后安全技術(shù)工藝、設(shè)備目錄（2016年）的通知》（安監(jiān)總科技〔2016〕137號）",,,

(二)工藝技術(shù)及工藝裝置的安全控制,,,,,,

2.2.1,"企業(yè)涉及重點監(jiān)管的危險化工工藝裝置，應(yīng)裝設(shè)自動化控制系統(tǒng)；

",查設(shè)計安全專篇，查現(xiàn)場,"《關(guān)于開展提升危險化學(xué)品領(lǐng)域本質(zhì)安全水平專項行動的通知》（安監(jiān)總管三〔2012〕87號）

《首批重點監(jiān)管的危險化工工藝目錄的通知》（安監(jiān)總管三〔2009〕116號）

《第二批重點監(jiān)管危險化工工藝目錄和調(diào)整首批重點監(jiān)管危險化工工藝中部分典型工藝》（安監(jiān)總管三〔2013〕3號）",,,

2.2.2,"1.涉及危險化工工藝的大型化工裝置裝設(shè)緊急停車系統(tǒng)；

2.危險化工工藝裝置的自動化控制和緊急停車系統(tǒng)應(yīng)正常投入使用。",查設(shè)計安全專篇，查現(xiàn)場,"《關(guān)于開展提升危險化學(xué)品領(lǐng)域本質(zhì)安全水平專項行動的通知》（安監(jiān)總管三〔2012〕87號）

《首批重點監(jiān)管的危險化工工藝目錄的通知》（安監(jiān)總管三〔2009〕116號）

《第二批重點監(jiān)管危險化工工藝目錄和調(diào)整首批重點監(jiān)管危險化工工藝中部分典型工藝》（安監(jiān)總管三〔2013〕3號）",,,

2.2.3,企業(yè)涉及毒性氣體、液化氣體、劇毒液體的一級、二級重大危險源的危險化學(xué)品罐區(qū)應(yīng)配備獨立的安全儀表系統(tǒng)，并處于投用狀態(tài)。,查現(xiàn)場,《關(guān)于加強化工安全儀表系統(tǒng)管理的指導(dǎo)意見》（安監(jiān)總管三〔2014〕116號）,,,

2.2.4,企業(yè)構(gòu)成一級、二級重大危險源的危險化學(xué)品罐區(qū)應(yīng)實現(xiàn)緊急切斷功能，并處于投用狀態(tài)。,查現(xiàn)場,《危險化學(xué)品重大危險源監(jiān)督管理暫行規(guī)定》（國家安全監(jiān)管總局令第40號）,,,

2.2.5,"危險化工工藝的安全控制應(yīng)按照“重點監(jiān)管的危險化工工藝目錄”和“重點監(jiān)管的危險化工工藝安全控制要求、重點監(jiān)控參數(shù)及推薦的控制方案”的要求進行設(shè)置。

（按照總局的要求，現(xiàn)場對照重點監(jiān)管的危險化工工藝與重點監(jiān)管的危險化學(xué)品的操作規(guī)程和DCS相關(guān)設(shè)置數(shù)據(jù)。）",查資料、查DCS、查現(xiàn)場（存在2個危險工藝的，應(yīng)至少查看2套，2個及以下的，均進行核實）,《首批重點監(jiān)管的危險化工工藝目錄》（安監(jiān)總管三〔2009〕116號）；《第二批重點監(jiān)管危險化工工藝目錄和調(diào)整首批重點監(jiān)管危險化工工藝中部分典型工藝的通知》的實施意見》（安監(jiān)總管三〔2013〕3號）,,,

(三)工藝運行管理,,,,,,

2.3.1,"企業(yè)應(yīng)制訂工藝安全信息文件，工藝安全信息包括：

1.危險品危害信息；2.工藝技術(shù)信息；3.工藝設(shè)備信息。（工藝安全信息通常包含在技術(shù)手冊、操作規(guī)程、培訓(xùn)材料或其他工藝文件中。）",查技術(shù)手冊、操作規(guī)程、培訓(xùn)材料或其他工藝文件,《國家安全監(jiān)管總局關(guān)于加強化工過程安全管理的指導(dǎo)意見》（安監(jiān)總管三〔2013〕88號）,,,

2.3.2,"1.企業(yè)應(yīng)制定操作規(guī)程，應(yīng)包括工藝控制指標，并明確正?？刂品秶?、高低報警值、高高低低報警值、聯(lián)鎖值等。

2.操作規(guī)程與工藝卡片中的工藝控制指標應(yīng)一致。",查制度,《危險化學(xué)品企業(yè)事故隱患排查治理實施導(dǎo)則》（安監(jiān)總管三〔2012〕103號）附件3：工藝隱患排查表。,,,

2.3.3,企業(yè)應(yīng)每年確認操作規(guī)程與工藝卡片的適應(yīng)性和有效性。應(yīng)至少每三年對操作規(guī)程進行審核、修訂。當工藝技術(shù)、設(shè)備發(fā)生重大變更時，要及時審核修訂操作規(guī)程。,查規(guī)程、評審記錄，查現(xiàn)場,《國家安全監(jiān)管總局關(guān)于加強化工過程安全管理的指導(dǎo)意見》（安監(jiān)總管三〔2013〕88號）,,,

2.3.4,企業(yè)是否在作業(yè)現(xiàn)場存有最新版本的操作規(guī)程文本，以方便現(xiàn)場操作人員隨時查用。,查現(xiàn)場,《國家安全監(jiān)管總局關(guān)于加強化工過程安全管理的指導(dǎo)意見》（安監(jiān)總管三〔2013〕88號）,,,

2.3.5,抽查一個現(xiàn)場表指示數(shù)值、DCS控制值與工藝卡片控制值是否一致。,查管理制度、查現(xiàn)場,《危險化學(xué)品企業(yè)事故隱患排查治理實施導(dǎo)則》（安監(jiān)總管三〔2012〕103號）附件3：工藝隱患排查表。,,,

2.3.6,企業(yè)應(yīng)建立操作記錄，定時進行巡回檢查。,查管理制度、查現(xiàn)場,《危險化學(xué)品企業(yè)事故隱患排查治理實施導(dǎo)則》（安監(jiān)總管三〔2012〕103號）附件3：工藝隱患排查表。,,,

2.3.7,應(yīng)及時處置工藝報警并記錄。,查現(xiàn)場,《危險化學(xué)品企業(yè)事故隱患排查治理實施導(dǎo)則》（安監(jiān)總管三〔2012〕103號）,,,

2.3.8,是否存在超溫、超壓、超液位運行情況；對異常工況處置是否符合操作規(guī)程要求。,查現(xiàn)場,《危險化學(xué)品企業(yè)事故隱患排查治理實施導(dǎo)則》（安監(jiān)總管三〔2012〕103號）,,,

2.3.9,查工藝聯(lián)鎖系統(tǒng)投入使用情況。,查DCS及現(xiàn)場,《危險化學(xué)品企業(yè)事故隱患排查治理實施導(dǎo)則》（安監(jiān)總管三〔2012〕103號）,,,

(四)現(xiàn)場工藝安全管理,,,,,,

2.4.1,可燃氣體、可燃液體設(shè)備的安全閥出口應(yīng)連接至適宜的設(shè)施或系統(tǒng)。,查現(xiàn)場,《石油化工企業(yè)設(shè)計防火規(guī)范》（GB50160-2008）第5.5.4條。,,,

2.4.2,對液化烴或可燃液體設(shè)備緊急排放時，液化烴或可燃液體應(yīng)排放至安全地點，剩余的液化烴應(yīng)排入火炬。,查現(xiàn)場,《石油化工企業(yè)設(shè)計防火規(guī)范》（GB50160-2008）第5.5.7條。,,,

2.4.3,對可燃氣體設(shè)備，應(yīng)能將設(shè)備內(nèi)的可燃氣體排入火炬或安全放空系統(tǒng)。,查現(xiàn)場,《石油化工企業(yè)設(shè)計防火規(guī)范》（GB50160-2008）第5.5.7條。,,,

2.4.4,氨的安全閥排放氣應(yīng)經(jīng)處理后放空。,查現(xiàn)場,《石油化工企業(yè)設(shè)計防火規(guī)范》（GB50160-2008）第5.5.10條。,,,

2.4.5,泄爆泄壓裝置、設(shè)施的出口應(yīng)朝向人員不易到達的位置。,查現(xiàn)場,《石油化工金屬管道布置設(shè)計規(guī)范》（SH3012-2011）第8.2.4;8.2.5條。,,,

2.4.6,液體、低熱值可燃氣體、毒性為極度和高度危害的可燃氣體、惰性氣體、酸性氣體及其他腐蝕性氣體不得排入全廠性火炬系統(tǒng)，應(yīng)設(shè)獨立的排放系統(tǒng)或處理排放系統(tǒng)。,查現(xiàn)場,《石油化工企業(yè)設(shè)計防火規(guī)范》（GB50160-2008）第5.5.15條。,,,

2.4.7,較高濃度環(huán)氧乙烷設(shè)備的安全閥前應(yīng)設(shè)爆破片。爆破片入口管道應(yīng)設(shè)氮封，且安全閥的出口管道應(yīng)充氮。,查現(xiàn)場。,《石油化工企業(yè)設(shè)計防火規(guī)范》第5.5.9條。,,,

2.4.8,"1.不同的工藝尾氣排入同一尾氣處理系統(tǒng)，應(yīng)進行風(fēng)險分析，防止發(fā)生反應(yīng)后產(chǎn)生有毒氣體。

2.使用多個化學(xué)品儲罐尾氣聯(lián)通回收系統(tǒng)的，需經(jīng)安全論證合格后方可投用。",查現(xiàn)場；查設(shè)計專篇。,《國家安全監(jiān)管總局關(guān)于進一步加強化學(xué)品罐區(qū)安全管理的通知》（安監(jiān)總管三〔2014〕68號）,,,

2.4.9,可燃氣體放空管道內(nèi)的凝結(jié)液應(yīng)密閉回收，不得隨地排放。,查現(xiàn)場,《石油化工企業(yè)設(shè)計防火規(guī)范》（GB50160-2008）第5.5.17條。,,,

2.4.10,"現(xiàn)場查看火炬系統(tǒng)的安全性應(yīng)滿足以下要求：

1.火炬系統(tǒng)設(shè)置足夠的長明燈，并有可靠的點火系統(tǒng)及燃料氣源；

2.火炬系統(tǒng)設(shè)置可靠的水封罐或氮封防回火設(shè)施；

3.火炬氣的分液罐和排凝設(shè)施符合要求。",查現(xiàn)場；查DCS設(shè)置,《危險化學(xué)品企業(yè)事故隱患排查治理實施導(dǎo)則》（安監(jiān)總管三〔2012〕103號）附件3：工藝隱患排查表。,,,

2.4.11,火炬放空總管上設(shè)有的閘閥閥桿應(yīng)水平安裝。,查現(xiàn)場。,《石油化工金屬管道布置設(shè)計規(guī)范》（SH/T3012-2011）第10.2.10條的要求，閘閥閥桿水平安裝。,,,

2.4.12,連續(xù)操作的可燃氣體管道的低點應(yīng)設(shè)兩道排液閥，排出的液體應(yīng)排放至密閉系統(tǒng)；僅在開停工時使用的排液閥，可設(shè)一道閥門，并加絲堵、管帽、盲板或法蘭蓋。,查現(xiàn)場（抽查至少5處）,《石油化工企業(yè)設(shè)計防火規(guī)范》（GB50160-2008）第7.2.8條。,,,

2.4.13,對存在劇毒及高毒類物質(zhì)的工藝環(huán)節(jié)要采用密閉取樣系統(tǒng)，有毒、可燃氣體的安全泄壓排放要采取密閉措施。,查現(xiàn)場,《國家安全監(jiān)管總局關(guān)于加強化工企業(yè)泄漏管理的指導(dǎo)意見》（安監(jiān)總管三〔2014〕94號）,,,

2.4.14,涉及液氯氣化器的，查看氣化器排污規(guī)定，并分析裝置是否存在積聚三氯化氮的風(fēng)險。,查現(xiàn)場,《氯氣安全規(guī)程》（GB11984--2008）第4.6條,,,

2.4.15,切水、脫水作業(yè)及其他風(fēng)險較大的排液作業(yè)時，作業(yè)人員不得離開現(xiàn)場。,查現(xiàn)場,《化工（危險化學(xué)品）企業(yè)安全檢查重點指導(dǎo)目錄》（安監(jiān)總管三〔2015〕113號）,,,

(五)罐區(qū)安全措施設(shè)置及運行管理,,,,,,

2.5.1,液化石油氣儲罐應(yīng)設(shè)置適應(yīng)存儲介質(zhì)的液位計、溫度計、壓力表、安全閥，以及高液位報警裝置或高液位自動聯(lián)鎖切斷進料措施。對于全冷凍式液化烴儲罐還應(yīng)設(shè)真空泄放設(shè)施和高、低溫溫度檢測，并與自動控制系統(tǒng)相聯(lián)。,查現(xiàn)場,《石油化工企業(yè)設(shè)計防火規(guī)范》（GB50160-2008）第6.3.11條。,,,

2.5.2,全壓力式液化烴儲罐（包括球罐）根部宜設(shè)緊急切斷閥。緊急切斷閥應(yīng)處于投用狀態(tài)。,查現(xiàn)場,《石油化工企業(yè)設(shè)計防火規(guī)范》（GB50160-2008）第6.3.14條。,,,

2.5.3,"1.丙烯、丙烷、混合C4、抽余C4及液化石油氣的球形儲罐應(yīng)設(shè)置防止泄漏注水措施。

2.注水壓力應(yīng)能滿足需要。",查現(xiàn)場,《化工（危險化學(xué)品）企業(yè)安全檢查重點指導(dǎo)目錄》（安監(jiān)總管三〔2015〕113號）,,,

2.5.4,全壓力式液化烴儲罐宜采用有防凍措施的二次脫水系統(tǒng)。,查現(xiàn)場,《石油化工企業(yè)設(shè)計防火規(guī)范》（GB50160-2008）第6.3.14條。,,,

2.5.5,天然氣凝液儲罐及液化石油氣儲罐的安全閥出口管應(yīng)接至火炬系統(tǒng)，確有困難而采取就地放空時，其排氣管口高度應(yīng)高出8m范圍內(nèi)儲罐罐頂平臺3m以上。,查現(xiàn)場,《危險化學(xué)品企業(yè)事故隱患排查治理實施導(dǎo)則》（安監(jiān)總管三〔2012〕103號）附件8：儲運系統(tǒng)隱患排查表。,,,

2.5.6,液化石油氣儲罐應(yīng)設(shè)置雙安全閥。,查現(xiàn)場,《石油化工儲運系統(tǒng)罐區(qū)設(shè)計規(guī)范》（SH/T3007-2014）第6.4.2條。,,,

2.5.7,液化石油氣儲罐頂部吹掃用放空管應(yīng)設(shè)置雙閥。,查現(xiàn)場,《危險化學(xué)品企業(yè)事故隱患排查治理實施導(dǎo)則》（安監(jiān)總管三〔2012〕103號）,,,

2.5.8,"1.LNG儲罐應(yīng)設(shè)置壓力檢測元件，壓力檢測應(yīng)設(shè)置：（1）連續(xù)的壓力測量；（2）獨立的高高壓力檢測；（3）獨立的低低壓力（負壓）檢測；（4）在保冷層和內(nèi)罐之間應(yīng)設(shè)置壓差檢測或在保冷層安裝單獨的壓力檢測。

2.LNG儲罐應(yīng)具有超壓和負壓保護功能。

3.設(shè)有防止液體翻滾的措施。

4.儲罐外表有無變形、腐蝕、結(jié)霜等異常情況。",查現(xiàn)場,"《液化天然氣（LNG)生產(chǎn)、儲存和裝運》（GB/T20368-2012）第7.2.1.4；7.3條。

《天然氣液化工廠設(shè)計建造和運行規(guī)范第1部分設(shè)計建造》（SY/T6933.1-2013)第10.2.1條、第10.2.4條;

《石油天然氣工程設(shè)計防火規(guī)范》（GB50183-2004）第10.4.2條。",,,

2.5.9,液氯儲罐、計量槽、氣化器等壓力容器應(yīng)設(shè)置安全閥、壓力表、液位計、溫度計，并將壓力、液位、溫度報警信號傳至控制室或操作室；液氯儲罐氯氣輸入、輸出管線上分別設(shè)置雙切斷閥。,查現(xiàn)場,《氯堿生產(chǎn)企業(yè)安全標準化實施指南》（AQ/T3016-2008）第5.5.2.1條。,,,

2.5.10,液氯儲罐充裝量不應(yīng)大于容器容積的80%，液氯充裝結(jié)束后，應(yīng)采取措施，防止管道處于滿液封閉狀態(tài)。,查現(xiàn)場,《氯氣安全規(guī)程》（GB11984-2008）第4.4條。,,,

2.5.11,全壓力液氨儲罐應(yīng)設(shè)液位計、壓力表和安全閥；低溫液氨儲罐尚應(yīng)設(shè)溫度指示儀。,查現(xiàn)場,《石油化工企業(yè)設(shè)計防火規(guī)范》（GB50160-2008）中第6.3.10條。,,,

2.5.12,氣柜應(yīng)設(shè)上、下限位報警裝置，并宜設(shè)進出管道自動聯(lián)鎖切斷裝置。,查現(xiàn)場,《石油化工企業(yè)設(shè)計防火規(guī)范》（GB50160-2008）第6.3.12條。,,,

2.5.13,氯乙烯氣柜應(yīng)有容積指示裝置，允許容積為全容積的15%-85%，雷雨或七級以上大風(fēng)天氣使用容積不應(yīng)超過全容積的60%。,現(xiàn)場檢查；查DCS,《電石乙炔法生產(chǎn)氯乙烯安全技術(shù)規(guī)程》（GB14544-2008）第6.5.5條。,,,

2.5.14,"1.火災(zāi)危險性類別不同的儲罐在同一罐區(qū)，應(yīng)設(shè)置隔堤；常壓儲罐與壓力儲罐不得布置在同一罐區(qū)。

2.可燃、易燃液體罐區(qū)的專用泵應(yīng)設(shè)在防火堤外，泵與儲罐距離應(yīng)符合規(guī)范要求。",查現(xiàn)場,《石油化工企業(yè)設(shè)計防火規(guī)范》（GB50160-2008）中第5.3.5；6.2.5條。,,,

2.5.15,嚴禁正常運行的內(nèi)浮頂罐浮盤落底；內(nèi)浮頂罐低液位報警或聯(lián)鎖設(shè)置不得低于浮盤支撐的高度。（存在外浮盤的檢查其浮盤高度情況和管理）,查現(xiàn)場，查記錄,《化工（危險化學(xué)品）企業(yè)安全檢查重點指導(dǎo)目錄》（安監(jiān)總管三〔2015〕113號）,,,

2.5.16,外浮頂罐的浮倉無滲漏、無積油、排水管暢通等。,查現(xiàn)場,《危險化學(xué)品企業(yè)事故隱患排查治理實施導(dǎo)則》（安監(jiān)總管三〔2012〕103號）附件8：儲運系統(tǒng)隱患排查表。,,,

2.5.17,有氮氣保護設(shè)施的儲罐要確保氮封系統(tǒng)完好在用。,查現(xiàn)場,,,,

三、安全設(shè)施設(shè)備檢查表,,,,,,

序號,檢查內(nèi)容,檢查方式,檢查參考依據(jù),檢查情況,存在問題及建議,

(一)控制系統(tǒng)設(shè)置,,,,,,

3.1.1,對涉及“兩重點一重大”的需要配置安全儀表系統(tǒng)的化工裝置是否開展功能安全評估（FSA）。,查評估報告,《國家安全監(jiān)管總局關(guān)于加強化工安全儀表系統(tǒng)管理的指導(dǎo)意見》（安監(jiān)總管三〔2014〕116號）第四條、第十四條,,"問題：

建議：",

3.1.2,涉及毒性氣體、液化氣體、劇毒液體的一級或者二級重大危險源，配備獨立的安全儀表系統(tǒng)（SIS/ESD）。,查安全評價或重大危險源評估報告、現(xiàn)場,《危險化學(xué)品重大危險源監(jiān)督管理暫行規(guī)定》（國家安全生產(chǎn)監(jiān)督管理總局令（第40號））第十三條,,,

(二)儀表安全管理,,,,,,

3.2.1,控制系統(tǒng)故障處理、檢修記錄是否齊全。,查變更審批單、記錄,"《危險化學(xué)品企業(yè)事故隱患排查治理實施導(dǎo)則》（安監(jiān)總管三〔2012〕103號）第4.6.1條、儀表隱患排查表

《工業(yè)自動化和控制系統(tǒng)網(wǎng)絡(luò)安全集散控制系統(tǒng)(DCS)第2部分：管理要求》（GB/T33009.2-2016）5.11.2記錄控制",,,

3.2.2,"查看記錄，控制系統(tǒng)組態(tài)修改是否有記錄。

（從過程變更核查組態(tài)修改要求）",查變更審批單、記錄,"《危險化學(xué)品企業(yè)事故隱患排查治理實施導(dǎo)則》（安監(jiān)總管三〔2012〕103號）第4.6.1條、儀表隱患排查表

《工業(yè)自動化和控制系統(tǒng)網(wǎng)絡(luò)安全集散控制系統(tǒng)(DCS)第2部分：管理要求》（GB/T33009.2-2016）5.9.2變更管理",,,

3.2.3,查看變更審批單，聯(lián)鎖保護系統(tǒng)（設(shè)定值、聯(lián)鎖程序、聯(lián)鎖方式、取消）變更是否按審批單執(zhí)行。,查審批單,"1.《危險化學(xué)品企業(yè)事故隱患排查治理實施導(dǎo)則》（安監(jiān)總管三〔2012〕103號）第4.6.1條、儀表隱患排查表

2.《國家安全監(jiān)管總局關(guān)于加強化工過程安全管理的指導(dǎo)意見》（安監(jiān)總管三〔2013〕88號）第十六條

3.企業(yè)聯(lián)鎖管理制度",,,

3.2.4,抽查聯(lián)鎖摘除和恢復(fù)是否按工作票執(zhí)行。,查工作票,"1.《危險化學(xué)品企業(yè)事故隱患排查治理實施導(dǎo)則》（安監(jiān)總管三〔2012〕103號）第4.6.1條、儀表隱患排查表

2.《國家安全監(jiān)管總局關(guān)于加強化工過程安全管理的指導(dǎo)意見》（安監(jiān)總管三〔2013〕88號）第十六條

3.企業(yè)聯(lián)鎖管理制度",,,

3.2.5,查看相關(guān)材料，摘除聯(lián)鎖保護系統(tǒng)是否有防范措施及整改方案。,查記錄,"1.《危險化學(xué)品企業(yè)事故隱患排查治理實施導(dǎo)則》（安監(jiān)總管三〔2012〕103號）第4.6.1條、儀表隱患排查表

2.《國家安全監(jiān)管總局關(guān)于加強化工過程安全管理的指導(dǎo)意見》（安監(jiān)總管三〔2013〕88號）第十六條

3.企業(yè)聯(lián)鎖管理制度",,,

(三)儀表系統(tǒng)設(shè)置,,,,,,

3.3.1,傳感器與執(zhí)行元件應(yīng)進行定期檢定，檢定周期隨裝置檢修；回路投用前應(yīng)進行測試并做好相關(guān)記錄。,查相關(guān)記錄,"1.《危險化學(xué)品企業(yè)事故隱患排查治理實施導(dǎo)則》（安監(jiān)總管三〔2012〕103號）儀表隱患排查表

2.《國家安全監(jiān)管總局關(guān)于加強化工過程安全管理的指導(dǎo)意見》（安監(jiān)總管三〔2013〕88號）第十六條

3.《國家安全監(jiān)管總局關(guān)于加強化工安全儀表系統(tǒng)管理的指導(dǎo)意見》（安監(jiān)總管三〔2014〕116號）第十條

《自動化儀表工程施工及質(zhì)量驗收規(guī)范》（GB50093-2013）12.5.2回路試驗應(yīng)做好試驗記錄",,,

3.3.2,安裝DCS、PLC、SIS等設(shè)備的控制室、機柜室、過程控制計算機的機房，應(yīng)考慮防靜電接地。其室內(nèi)的導(dǎo)靜電地面、活動地板、工作臺等應(yīng)進行防靜電接地。,查現(xiàn)場,"1.《危險化學(xué)品企業(yè)事故隱患排查治理實施導(dǎo)則》（安監(jiān)總管三〔2012〕103號）儀表隱患排查表

2.《儀表系統(tǒng)接地設(shè)計規(guī)范》（HG/T20513-2014）第5.3.1條

《石油化工儀表接地設(shè)計規(guī)范》（SH/T3081-2003）2.4.1",,,

3.3.3,爆炸危險場所的儀表、儀表線路的防爆等級應(yīng)滿足區(qū)域的防爆要求。,查現(xiàn)場、產(chǎn)品防爆合格證,"1.《危險化學(xué)品企業(yè)事故隱患排查治理實施導(dǎo)則》（安監(jiān)總管三〔2012〕103號）儀表隱患排查表

2.《爆炸危險環(huán)境電力裝置設(shè)計規(guī)范》（GB50058-2014）第5.2.3條

《石油化工自動化儀表選型設(shè)計規(guī)范》（SH/T3005-2016）4.9",,,

3.3.4,保護管與檢測元件或現(xiàn)場儀表之間應(yīng)采取相應(yīng)的防水措施。防爆場合，應(yīng)采取相應(yīng)防爆級別的密封措施。,查現(xiàn)場,"1.《危險化學(xué)品企業(yè)事故隱患排查治理實施導(dǎo)則》（安監(jiān)總管三〔2012〕103號）儀表隱患排查表

2.《爆炸危險環(huán)境電力裝置設(shè)計規(guī)范》（GB50058-2014）第5.4.3條

3.《自動化儀表工程施工及質(zhì)量驗收規(guī)范》（GB50093-2013）第7.4.8條

《石油化工儀表管道線路設(shè)計規(guī)范》（SH/T3019-2003）8.4.6",,,

3.3.5,危險化學(xué)品重大危險源配備的溫度、壓力、液位、流量、組份等信息應(yīng)不間斷采集和監(jiān)測，并具備信息遠傳、連續(xù)記錄、事故預(yù)警、信息存儲等功能；記錄的電子數(shù)據(jù)的保存時間不少于30天。,查安全評價或重大危險源評估報告、查現(xiàn)場,《危險化學(xué)品重大危險源監(jiān)督管理暫行規(guī)定》（國家安全生產(chǎn)監(jiān)督管理總局令（第40號））第十三條,,,

3.3.6,危險化學(xué)品重大危險源罐區(qū)安全監(jiān)控裝備應(yīng)按照《危險化學(xué)品重大危險源罐區(qū)現(xiàn)場安全監(jiān)控裝備設(shè)置規(guī)范》AQ3036的要求設(shè)置：攝像頭的設(shè)置個數(shù)和位置，應(yīng)根據(jù)罐區(qū)現(xiàn)場的實際情況實現(xiàn)全面覆蓋。攝像頭的安裝高度應(yīng)確保可以有效監(jiān)控到儲罐頂部。有防爆要求的應(yīng)使用防爆攝像機或采取防爆措施。,查現(xiàn)場,《危險化學(xué)品重大危險源罐區(qū)現(xiàn)場安全監(jiān)控裝備設(shè)置規(guī)范》（AQ3036-2010）第10.1條,,,

(四)儀表現(xiàn)場安全,,,,,,

3.4.1,現(xiàn)場檢查，ESD的現(xiàn)場檢測元件、執(zhí)行元件是否有聯(lián)鎖標志警示牌，防止誤操作引起停車。,查現(xiàn)場,《危險化學(xué)品企業(yè)事故隱患排查治理實施導(dǎo)則》（安監(jiān)總管三〔2012〕103號）儀表隱患排查表,,,

3.4.2,緊急停車按鈕應(yīng)有可靠防護措施。,查現(xiàn)場,"1.《危險化學(xué)品企業(yè)事故隱患排查治理實施導(dǎo)則》（安監(jiān)總管三〔2012〕103號）

2.《信號報警及聯(lián)鎖系統(tǒng)設(shè)計規(guī)范》（HG/T20511-2014）第4.11.4條",,,

3.4.3,罐區(qū)儲罐高高、低低液位報警信號的液位測量儀表應(yīng)采用單獨的液位連續(xù)測量儀表或液位開關(guān)，報警信號應(yīng)傳送至自動控制系統(tǒng)。,查現(xiàn)場,《石油化工儲運系統(tǒng)罐區(qū)設(shè)計規(guī)范》(SH/T3007-2014)第5.4.5條。,,,

(五)氣體檢測報警管理,,,,,,

3.5.1,可燃氣體和有毒氣體檢測器位置與報警設(shè)定值的設(shè)置應(yīng)滿足《石油化工可燃氣體和有毒氣體檢測報警設(shè)計規(guī)范》（GB50493-2009）的要求。,檢查相關(guān)資料、查現(xiàn)場,《石油化工可燃氣體和有毒氣體檢測報警設(shè)計規(guī)范》（GB50493-2009）,,,

3.5.2,應(yīng)繪制可燃、有毒氣體檢測器檢測點布置圖。,檢查相關(guān)資料、查現(xiàn)場,《危險化學(xué)品企業(yè)事故隱患排查治理實施導(dǎo)則》（安監(jiān)總管三〔2012〕103號）儀表隱患排查表,,,

3.5.3,報警信號應(yīng)發(fā)送至有操作人員常駐的控制室、現(xiàn)場操作室進行報警，并有報警與處警記錄。,檢查相關(guān)資料、查現(xiàn)場,"1.《石油化工可燃氣體和有毒氣體檢測報警設(shè)計規(guī)范》（GB50493-2009）第3.0.4條

2.《國家安全監(jiān)管總局關(guān)于加強化工企業(yè)泄漏管理的指導(dǎo)意見》（安監(jiān)總管三〔2014〕94號）第十九條",,,

3.5.4,可燃氣體和有毒氣體報警是否設(shè)置UPS電源。,查現(xiàn)場,"1.《石油化工可燃氣體和有毒氣體檢測報警設(shè)計規(guī)范》（GB50493-2009）第3.0.11條。

2.《儀表供電設(shè)計規(guī)范》（HG/T20509-2014）第5.3.1條",,,

3.5.5,可燃、有毒氣體檢測報警探頭應(yīng)完好，無故障，無腐蝕、無灰塵。,查現(xiàn)場,《危險化學(xué)品企業(yè)事故隱患排查治理實施導(dǎo)則》（安監(jiān)總管三〔2012〕103號）隱患排查表,,,

3.5.6,檢查當天發(fā)生的可燃有毒氣體報警，是否及時記錄并進行處置；抽查最近一個月所有的報警記錄，是否有原因分析并有處置結(jié)果。,查現(xiàn)場,《國家安全監(jiān)管總局關(guān)于加強化工企業(yè)泄漏管理的指導(dǎo)意見》（安監(jiān)總管三〔2014〕94號）第十九條,,,

3.5.7,在爆炸危險區(qū)域內(nèi)的