持續(xù)改善管理程序

XX公司持續(xù)改善管理程序文件編號：編寫人：生效日期：使用部門：版本號：審核人：有效日期：受控編號：1.0會簽審批區(qū)：會簽部門：批準(zhǔn)人/日期：負(fù)責(zé)人簽名/日期會簽部門負(fù)責(zé)人簽名/日期文件名稱：持續(xù)改善管理程序版本號：1.0生效日期：文件編號：機(jī)密等級：機(jī)密有效日期：1.目的該程序規(guī)定了在質(zhì)量、成本和效率方面持續(xù)改善活動的職責(zé)和工作程序。其目的在于通過開展持續(xù)改善活動，增強(qiáng)全員持續(xù)改善意識，不斷尋求改善的機(jī)會，提高產(chǎn)品、過程和食品安全管理體系的有效性和效率，從而使顧客和企業(yè)都從中受益。2.范圍本程序適用于公司對持續(xù)改善活動的控制。3.術(shù)語和定義3.1持續(xù)改善在達(dá)到產(chǎn)品基本質(zhì)量要求的基礎(chǔ)上，不斷地識別問題并解決問題，或不斷地識別課題并完成課題所實現(xiàn)的改進(jìn)。3.2問題現(xiàn)實與已確立的目標(biāo)之間必須闡明和解決的差距。3.3課題現(xiàn)實與將要確立的目標(biāo)之間需采取行動的差距。3.4小組由與持續(xù)改善項目有關(guān)的部門人員組成的小組。3.5顧問為應(yīng)對某一部門無法解決的課題或問題，從不同部門召集掌握相關(guān)知識及技能的人員。4.職責(zé)工業(yè)工程部負(fù)責(zé)公司持續(xù)改善項目的收集、起草、核定、策劃、推進(jìn)、標(biāo)準(zhǔn)化；負(fù)責(zé)組織續(xù)改善項目結(jié)果的評審、激勵方案的報批和最終獎金分配方案的備案；其他各部門負(fù)責(zé)本部門持續(xù)改善項目的實施（包括合理化建議和技術(shù)改進(jìn)）；公司總經(jīng)理負(fù)責(zé)持續(xù)改善項目的審批和效果的評價。5.持續(xù)改善的程序5.1持續(xù)改善項目的選題5.1.1依據(jù)公司戰(zhàn)略目標(biāo)、質(zhì)量方針目標(biāo)、管理評審、統(tǒng)計結(jié)果、數(shù)據(jù)分析、糾正和預(yù)防措施等方面，不斷挖掘找尋進(jìn)一步改善的項目和改善時機(jī)的切入點。5.1.2改善項目應(yīng)以改善產(chǎn)品的特性、控制和減少制造過程的變差、提高質(zhì)量管理體系過程的有效性為目的。5.1.3改善項目應(yīng)先確立對公司績效影響大的、容易改善的項目。5.1.4產(chǎn)品的質(zhì)量、成本、價格、交付及生產(chǎn)效率和公司經(jīng)營管理水平要求指標(biāo)的不斷提高應(yīng)確定為改善項目。5.1.5與公司有關(guān)的外部法規(guī)的更改應(yīng)確定為改善項目。5.1.6在審核和管理評審過程中發(fā)現(xiàn)的潛在薄弱環(huán)節(jié)應(yīng)確定為改善項目。5.1.7依據(jù)公司實際生產(chǎn)經(jīng)營狀況，可基于但不限于以下方面來確定持續(xù)改進(jìn)項目（包括改善提案）：5.1.7.1計劃外停機(jī)時間的減少。5.1.7.2減少設(shè)備拆裝、換模及調(diào)試時間，5.1.7.3縮短生產(chǎn)周期，5.1.7.4減少返工和報廢，5.1.7.5優(yōu)化工藝流程，有效利用非增值場地和空間，5.1.7.6改善設(shè)備可動率，5.1.7.7改善產(chǎn)品生產(chǎn)過程中未集中于要求規(guī)格公差的過程均值，5.1.7.8改善累計結(jié)果與試驗要求不符，5.1.7.9改善人力和原料浪費，5.1.7.10降低不良質(zhì)量成本，5.1.7.11改進(jìn)生產(chǎn)過程中困難的操作方法，5.1.7.12改善過多的搬運和儲存，5.1.7.13以新的目標(biāo)值優(yōu)化顧客的過程，5.1.7.14優(yōu)化產(chǎn)品測試系統(tǒng)，5.1.7.15改善產(chǎn)品的特性、控制和減少制造過程的變差，5.1.7.16改善顧客滿意度，5.1.7.17改善存在工傷事故隱患的工作崗位的工作安全性，5.1.7.18改善員工滿意度調(diào)查和合理化建議的要求。5.1.8選題方法包括矩陣圖、頭腦風(fēng)暴、多次投票法和帕累托圖。5.2現(xiàn)狀分析需要根據(jù)數(shù)據(jù)資料、審核結(jié)果和管理評審，評價現(xiàn)有過程的有效性和效率，并進(jìn)行統(tǒng)計分析以發(fā)現(xiàn)問題的根本原因?，F(xiàn)狀分析的方法包括5W1H提問法、頭腦風(fēng)暴、魚骨圖、帕累托圖、直方圖、分層法、圖示法、控制圖、檢查表和過程圖。5.3確立改善目標(biāo)需要結(jié)合現(xiàn)有資源、技術(shù)和管理能力，根據(jù)現(xiàn)狀分析找出的問題點確定目標(biāo)。設(shè)定目標(biāo)時需要考慮可用資金、時間和人力資源的限制，評價指標(biāo)，與競爭對手、其他行業(yè)及組織內(nèi)其他部門的水平對比，設(shè)立實現(xiàn)的目標(biāo)，以及對目標(biāo)的承諾，以增強(qiáng)員工行動的責(zé)任心和動力。在確定具體目標(biāo)的程序中，需要考慮以上方面。5.3.2.2.1與減少缺陷項或提高顧客滿意度相關(guān)的項目；5.3.2.2.2完成時間，如財政年末或某一段時間末；5.3.2.2.3目標(biāo)值，如減少15%或提高10%；5.3.2.2.4實施機(jī)構(gòu)，如小組或顧問；5.3.2.2.5活動的意義；5.3.2.2.6實現(xiàn)方法的總體框架。5.3.2.3用于確立目標(biāo)的技術(shù)示例如下：5.3.2.3.1水平對比法；5.3.2.3.2頭腦風(fēng)暴；5.3.2.3.3圖示法。5.4制定行動計劃5.4.1應(yīng)制定實現(xiàn)目標(biāo)的行動計劃，以表明完成目標(biāo)的總體工作和進(jìn)度安排，而不是實施具體的糾正措施。5.4.2行動計劃應(yīng)包括以下內(nèi)容：5.4.2.1對分解為工作步驟的活動的說明；5.4.2.2整個行動過程的關(guān)鍵時間節(jié)點；5.4.2.3指定負(fù)責(zé)人。5.4.3用于行動計劃制定的工具示例如下：5.4.3.1箭頭圖；5.4.3.2甘特圖；5.4.3.3圖示法。5.4.4行動計劃提供了對人力資源、工作負(fù)荷率和成本的預(yù)估，表1為行動計劃示例。表1行動計劃示例文件名稱版本號生效日期1.0文件編號機(jī)密等級有效日期機(jī)密3月第1周制定計劃組建團(tuán)隊啟動會第2周分配任務(wù)任命負(fù)責(zé)人原因分析第3周數(shù)據(jù)分析獲取不足數(shù)據(jù)試驗和測試第4周評審和采取所建議的措施策劃建議的措施評審建議的措施4月第1周預(yù)測試編制臨時文件培訓(xùn)相關(guān)人員第2周發(fā)布和宣貫效果驗證收集數(shù)據(jù)第3周分析數(shù)據(jù)評審附加效果管理的標(biāo)準(zhǔn)化和固化第4周文件登記工作驗證5.5原因分析在該階段應(yīng)確定現(xiàn)實與目標(biāo)之間產(chǎn)生差距的原因。分析原因就是從不同的角度提出假設(shè)并驗證，因此，從假設(shè)、假設(shè)驗證以及所識別的真實原因中收集大量證據(jù)很重要。應(yīng)按照以下程序分析原因：預(yù)期的問題。因此，在采取措施之前，應(yīng)對風(fēng)險進(jìn)行評估和分析，以確保采取措施不會引起更大的問題。用于評估和分析風(fēng)險的技術(shù)示例如下：5.6.3.1風(fēng)險分析；5.6.3.2失效模式和影響分析(FMEA)；5.6.3.3過程風(fēng)險管理(PRM)。5.6.4實施和監(jiān)控措施：應(yīng)確保采取的措施得到正確實施，并監(jiān)控其效果。如果措施無法解決問題，則需要重新迭代5.5和5.6步驟，以找到更有效的解決方案。用于實施和監(jiān)控措施的技術(shù)示例如下：5.6.4.1過程控制；5.6.4.2過程能力分析(CPK)；5.6.4.3質(zhì)量控制圖(QC)；5.6.4.4持續(xù)改進(jìn)。數(shù)據(jù)和過程分析是通過收集市場和公司內(nèi)部數(shù)據(jù)以及最新數(shù)據(jù)進(jìn)行分析，以確定問題出現(xiàn)的原因。在分析可能的原因時，應(yīng)盡量客觀和基于事實，而不是提出設(shè)想。為了建立問題的假設(shè)，可以使用因果圖和關(guān)聯(lián)圖等技術(shù)。在驗證假設(shè)方面，可以使用散點圖、相關(guān)分析和多元分析等技術(shù)。如果相關(guān)性得到驗證，則可以選擇少數(shù)非常重要的原因，并進(jìn)行更細(xì)致的分析。如果相關(guān)性未得到驗證，則需要重新對數(shù)據(jù)和過程進(jìn)行分析。在評審和采取措施方面，公司應(yīng)消除通過分析所識別的原因。如果不能消除，則應(yīng)采取措施消除其產(chǎn)生的影響。在確定解決方案時，應(yīng)考慮方案的效果、成本和采用速度等因素。在評估和分析風(fēng)險方面，可以使用風(fēng)險分析、失效模式和影響分析以及過程風(fēng)險管理等技術(shù)。在實施和監(jiān)控措施方面，應(yīng)確保采取的措施得到正確實施，并監(jiān)控其效果。如果措施無法解決問題，則需要重新迭代5.5和5.6步驟，以找到更有效的解決方案。風(fēng)險管理是必要的，特別是針對預(yù)期的附加效果。為了進(jìn)行風(fēng)險評估，可以使用失效模式與影響分析（FMEA）和過程決策程序圖（PDPC）等技術(shù)示例。為了確認(rèn)采取措施的效果，在采取措施后應(yīng)該收集和分析適當(dāng)?shù)臄?shù)據(jù)。應(yīng)該調(diào)查附加效果，并確定是否達(dá)到了實施建議措施的預(yù)期效果。如果沒有達(dá)到預(yù)期效果，則需要回到原因分析階段。效果驗證可以使用控制圖、檢查表、帕累托圖、直方圖和質(zhì)量工程（田口方法）等技術(shù)示例。在確認(rèn)了改進(jìn)效果后，重要的是保持改進(jìn)效果并將其標(biāo)準(zhǔn)化或在培訓(xùn)內(nèi)容中進(jìn)行必要的改變。應(yīng)該將解決問題的過程或消除問題根本原因的方法形成文件，公布該成果，并將其標(biāo)準(zhǔn)化。操作規(guī)程是保持連貫性的基礎(chǔ)。當(dāng)規(guī)程發(fā)生變化時，應(yīng)及