第12頁共12頁煤礦企業(yè)安全隱?患排查整改制度?范本為了扎實(shí)?推進(jìn)安全隱患排?治理工作，加強(qiáng)?過程管理，創(chuàng)建?本質(zhì)安全環(huán)境，?特制定本辦法。?一、公司成立?安全生產(chǎn)隱患排?查治理專業(yè)組?1、“一通三防?”專業(yè)組由王宏?偉負(fù)責(zé)，成員有?通風(fēng)區(qū)、防塵隊(duì)?管理人員，負(fù)責(zé)?“一通三防”方?面的安全隱患排?查治理。2、?采、掘、運(yùn)專業(yè)?組由張良負(fù)責(zé)，?成員有技術(shù)科、?地質(zhì)科、運(yùn)輸一?區(qū)、運(yùn)輸二區(qū)及?采掘隊(duì)組的管理?人員，負(fù)責(zé)采、?掘、運(yùn)方面的安?全隱患排查治理?。3、機(jī)電專?業(yè)組由姚震負(fù)責(zé)?，成員有機(jī)電科?、電氣隊(duì)、運(yùn)轉(zhuǎn)?隊(duì)、供電科、安?監(jiān)站的管理人員?，負(fù)責(zé)機(jī)電方面?的安全隱患排查?治理。4、大?型設(shè)備、特種設(shè)?備及煤流系統(tǒng)（?包括地面供電）?專業(yè)組有呂佐權(quán)?負(fù)責(zé)，成員有機(jī)?電科、運(yùn)轉(zhuǎn)隊(duì)、?供電科、選煤隊(duì)?、水暖科、機(jī)分?廠、車隊(duì)的管理?人員，負(fù)責(zé)大型?設(shè)備、特種設(shè)備?及煤流系統(tǒng)的安?全隱患排查治理?。5、地測(cè)防?治水及小窯專業(yè)?組由張良負(fù)責(zé)，?成員有地質(zhì)科、?小窯科、安監(jiān)站?、調(diào)度室的管理?人員，負(fù)責(zé)地測(cè)?防治水及小窯監(jiān)?管、地面雨季“?三防”的安全隱?患排查治理。?6、地面安全隱?患排查組由高玉?負(fù)責(zé)，成員有金?雁派出所、材料?科、安監(jiān)站、供?電科、水暖科、?運(yùn)轉(zhuǎn)隊(duì)、運(yùn)銷站?、液壓車間、機(jī)?修廠、勞動(dòng)服務(wù)?公司、行政科的?管理人員，負(fù)責(zé)?“五管要害”部?門及火工品的?管理、儲(chǔ)存、運(yùn)?輸、使用過程中?安全隱患排查治?理工作，地面各?生產(chǎn)單位、公共?場(chǎng)所的安全隱患?排查治理。7?、綜合隱患排查?專業(yè)組由閆寧負(fù)?責(zé)，成員有安監(jiān)?站全體管理人員?，負(fù)責(zé)公司每周?的安全隱患排查?、各專業(yè)組隱患?排查的日常監(jiān)督?。安全生產(chǎn)隱患?排查問題的匯總?、分類、分級(jí)、?上報(bào)。____?專業(yè)會(huì)議、負(fù)責(zé)?安全生產(chǎn)隱患排?查的逐月考核工?作、二、四級(jí)?隱患排查制度?我公司推行四級(jí)?隱患排查治理機(jī)?制，即崗位隱患?排查、班組隱患?排查、區(qū)隊(duì)隱患?排查、礦井隱患?排查，按照排查?隱患五落實(shí)的要?求進(jìn)行治理、整?改。崗位隱患?排查發(fā)現(xiàn)安全隱?患立即處理，不?能排除的立即向?當(dāng)班上崗干部和?安監(jiān)工報(bào)告。?班組每班開工前?必須開展“四位?一體”檢查，并?填寫《開工前安?全準(zhǔn)入評(píng)價(jià)表》?，對(duì)查出的隱患?立即____整?改，整改結(jié)束后?，上崗干部、班?組長(zhǎng)、安監(jiān)工、?瓦檢工全部簽字?后方可____?生產(chǎn)。區(qū)（隊(duì)?）每周由區(qū)（隊(duì)?）長(zhǎng)____對(duì)?本區(qū)（隊(duì)）作業(yè)?區(qū)域進(jìn)行一次隱?患排查，對(duì)排查?出的隱患立即_?___整改，本?單位不能處理的?以書面形式向公?司報(bào)告，每周隱?患排查制定隱患?排查報(bào)告，上報(bào)?安監(jiān)站。公司?隱患排查專業(yè)組?每周（周二地面?、周四井下，周?六召開安全隱患?排查專題會(huì)議）?____有關(guān)人?員，在全公司范?圍內(nèi)進(jìn)行一次全?方位、全過程的?安全生產(chǎn)隱患排?查，對(duì)排查出的?隱患立即___?_現(xiàn)場(chǎng)整改，對(duì)?當(dāng)班不能處理的?，要召開“三定?”會(huì)議進(jìn)行治理?。對(duì)于需公司協(xié)?助處理的隱患?，上報(bào)安全辦公?會(huì)。三、安全?隱患分類安全?生產(chǎn)隱患按嚴(yán)重?程度、解決難易?分為a、b、c?三級(jí)：a級(jí)：難?度大，需集團(tuán)公?司解決的；b?級(jí)：難度較大，?區(qū)隊(duì)解決不了，?需礦解決的；?c級(jí)。區(qū)隊(duì)、業(yè)?務(wù)部門現(xiàn)場(chǎng)可以?解決的隱患。?認(rèn)定依據(jù)《煤礦?安全規(guī)程》、《?作業(yè)規(guī)程》和《?操作規(guī)程》及國(guó)?家法律法規(guī)。?四、安全隱患治?理安全生產(chǎn)隱?患治理堅(jiān)持“分?級(jí)負(fù)責(zé)，責(zé)任落?實(shí)”的原則，對(duì)?于當(dāng)班能處理的?安全隱患，當(dāng)班?立即處理；對(duì)于?“三定”處理的?c類隱患，限期?必須處理并跟蹤?落實(shí)；對(duì)于本單?位處理不了的b?類隱患，實(shí)行掛?牌督辦制度，明?確一名公司副總?工程師以上領(lǐng)導(dǎo)?，全權(quán)負(fù)責(zé)處理?，按五落實(shí)的要?求明確項(xiàng)目、資?金、處理時(shí)間、?施工隊(duì)組、整改?措施。安全生?產(chǎn)隱患的治理驗(yàn)?收工作，由公司?隱患排查領(lǐng)導(dǎo)組?統(tǒng)一____對(duì)?口專業(yè)技術(shù)人員?組成驗(yàn)收組進(jìn)行?驗(yàn)收，驗(yàn)收后出?具驗(yàn)收?qǐng)?bào)告，一?式三份，報(bào)領(lǐng)導(dǎo)?組一份、安監(jiān)站?備案一份、本單?位留存一份。?需要集團(tuán)公司處?理的a類隱患，?由安監(jiān)站及相關(guān)?對(duì)口專業(yè)、職能?科室上報(bào)集團(tuán)公?司對(duì)口專業(yè)部門?。安全隱患實(shí)?行檔案化管理，?生產(chǎn)區(qū)隊(duì)要完善?安全隱患排查治?理周分析臺(tái)帳，?對(duì)本單位存在的?安全隱患進(jìn)行“?三定”管理。職?能部門要完善系?統(tǒng)安全隱患排查?治理臺(tái)賬，對(duì)本?系統(tǒng)存在的安全?隱患進(jìn)行“五?落實(shí)”管理，對(duì)?重大隱患建立“?一患一檔”臺(tái)帳?。五、安全隱?患排查重點(diǎn)內(nèi)容?1、礦井通風(fēng)?。檢查通風(fēng)系統(tǒng)?、通風(fēng)設(shè)施、局?部通風(fēng)、風(fēng)機(jī)實(shí)?行“三專三閉鎖?”、風(fēng)機(jī)自動(dòng)切?換、風(fēng)帶漏風(fēng)、?風(fēng)帶出口距工作?面距離、無風(fēng)、?微風(fēng)、循環(huán)風(fēng)、?風(fēng)量不足、風(fēng)門?閉鎖等。2、?瓦斯治理。按規(guī)?定建立瓦斯抽采?系統(tǒng)，瓦斯抽采?達(dá)到抽采指標(biāo)要?求；安全監(jiān)測(cè)監(jiān)?控系統(tǒng)運(yùn)行可靠?，瓦斯檢查制度?執(zhí)行嚴(yán)格；監(jiān)測(cè)?監(jiān)控系統(tǒng)數(shù)量、?吊掛位置、顯示?準(zhǔn)確、。3、?防滅火管理。定?期檢查一水平1?297大巷火區(qū)?有害氣體、密閉?溫度、出水溫度?、灌漿情況，各?作業(yè)點(diǎn)消防器材?配備是否齊全，?各工作面油脂、?棉紗、易燃物品?的管理，浮煤清?理、皮帶托管摩?擦、古塘漏風(fēng)。?4、粉塵管理?。灑水管路是否?到位、出水三通?截門是否按規(guī)定?____、各轉(zhuǎn)?載點(diǎn)噴霧灑水、?巷道水幕、機(jī)組?內(nèi)外噴霧裝置、?捕塵網(wǎng)、隔爆水?袋是否____?完好、濕式打眼?、水泡泥、巷道?定期清洗、員工?佩戴防塵口罩、?作業(yè)場(chǎng)所粉塵濃?度是否超標(biāo)等。?5、頂板管理?。采掘工作面頂?板支護(hù)是否到位?、超控頂作業(yè)、?使用超前支護(hù)、?防倒防墜裝置、?前探支護(hù)、頂板?錨桿、錨索預(yù)緊?力、拉拔力、角?度、單帽、托板?損壞、支護(hù)短缺?、失效、支護(hù)間?距大、頂板零皮?、裂縫、下沉、?過地質(zhì)構(gòu)造加強(qiáng)?支護(hù)、頂板破碎?地點(diǎn)掛網(wǎng)、頂板?離層儀、護(hù)幫網(wǎng)?距工作面距離、?6、運(yùn)輸管理?。人車、電機(jī)車?、司機(jī)持證上崗?、彎道聲光信號(hào)?、軌道基礎(chǔ)、?架空線、車輛連?接裝置、車輛完?好、區(qū)間斷電裝?置；斜井運(yùn)輸執(zhí)?行“行人不行車?、行車不行人”?制度、絞車完好?、制動(dòng)裝置、地?錨、鋼絲繩斷絲?斷股、疙瘩、接?頭、鉤頭、信號(hào)?裝置、一坡三擋?、物料捆綁、保?險(xiǎn)繩、摘掛鉤、?超高超寬、提放?車數(shù)量、皮帶過?人橋。7、機(jī)?電管理。電氣失?爆、接地裝置、?各種保護(hù)、開關(guān)?整定值、采煤機(jī)?與運(yùn)輸機(jī)、運(yùn)輸?機(jī)與轉(zhuǎn)載機(jī)閉鎖?、機(jī)組急停按鈕?、電纜破口、使?用鐵絲代替保險(xiǎn)?絲、風(fēng)機(jī)無計(jì)劃?停風(fēng)停電、明接?頭、雞爪子、老?鼠洞、羊尾巴、?明火操作、帶電?檢修、皮帶綜合?保護(hù)、變電所、?水泵房、移變點(diǎn)?的管理、雙回路?供電等。8、?防治水管理。采?空區(qū)、相鄰礦井?及廢棄礦井老空?（窯）、承壓水?、地表水的積水?情況和涌水量；?執(zhí)行探放水措施?、頂板淋水、支?護(hù)鉆孔涌水、煤?壁滲水、掛紅等?透水預(yù)兆；排水?設(shè)備管路到位。?9、火工品管?理。嚴(yán)格火工品?的發(fā)放、儲(chǔ)存、?運(yùn)輸、使用、清?退制度執(zhí)行、打?眼裝藥平行作業(yè)?、“一炮三檢”?、“三人連鎖放?炮”、炮眼封口?、使用水泡泥、?裝配引藥地點(diǎn)數(shù)?量、火工品亂丟?亂放、____?箱____箱上?鎖、反向裝藥、?使用非木質(zhì)炮棍?裝藥、不設(shè)警戒?、不清點(diǎn)人數(shù)、?使用電氣插銷拉?炮、放炮警號(hào)、?放炮母線破爛長(zhǎng)?度不夠、利用其?它金屬導(dǎo)電物作?導(dǎo)體放炮、使用?固定布設(shè)拉炮線?、瞎炮處理。?10、地面安全?。山體滑坡、垮?塌、地表裂縫、?河壩破口、周邊?廢棄小窯井口封?堵情況、五管要?害、民用建筑、?材料倉庫、油脂?庫、____庫?、加油站、施工?建筑工地、辦公?樓、食堂、商店?、單身公寓、地?面生產(chǎn)單位、員?工接送車。1?1、特種設(shè)備管?理。橋式起重機(jī)?、場(chǎng)內(nèi)機(jī)動(dòng)車、?汽車吊、鍋爐、?氣瓶、推煤機(jī)。?12、?；?管理：材料科危?化品倉庫、煤質(zhì)?科化驗(yàn)室13?、供電管理。供?電科供電線路、?各配電盤、防雷?電裝置、安全距?離、安全柵欄、?監(jiān)控系統(tǒng)、勵(lì)磁?系統(tǒng)、繼電保護(hù)?和安全自動(dòng)裝置?、絕緣靴、絕緣?手套、絕緣臺(tái)、?消防器材等。?六、安全隱患排?查考核評(píng)分辦法?安全生產(chǎn)隱患?治理工作考核與?安全績(jī)效工資掛?鉤，實(shí)行百分制?，切塊考核占產(chǎn)?品工資____?%，以____?分為考核分，超?過____分，?每分獎(jiǎng)勵(lì)產(chǎn)品工?資的____%?，低于____?分，每分罰產(chǎn)品?工資的____?%。隱患排查?檢查評(píng)分辦法執(zhí)?行《安全生產(chǎn)隱?患排查考核檢查?表》由安監(jiān)站根?據(jù)評(píng)分辦法和公?司、上級(jí)排查的?問題對(duì)區(qū)隊(duì)進(jìn)行?檢查評(píng)分，每月?月底進(jìn)行一次。?煤礦企業(yè)安全?隱患排查整改制?度范本（二）?安全是一切工作?的首位.為了防?治事故隱患,把?事故泯滅在萌芽?之中.現(xiàn)結(jié)合當(dāng)?前工作具體實(shí)際?,特制定煤礦企?業(yè)規(guī)章制定如下?：第一條隱患?排查整改會(huì)議的?組織召開、整改?、資料的形成要?求：1、礦每?周星期一的隱患?排查會(huì)議由礦長(zhǎng)?主持，各分管副?礦長(zhǎng)、副總、部?門負(fù)責(zé)人、基層?單位負(fù)責(zé)人參加?;專業(yè)每天的隱?患排查會(huì)議由分?管副礦長(zhǎng)或托付?的分管副總工程?師主持，相關(guān)基?層單位治理人員?和部門人員參加?;基層隊(duì)每班的?隱患排查由值班?隊(duì)長(zhǎng)主持，班員?參加。2、對(duì)?所排查的隱患必?須按照“六定原?則”降實(shí)整改，?即：定項(xiàng)目、定?措施、定資金、?定負(fù)責(zé)人、定完?成時(shí)刻、定復(fù)查?人。3、礦每?周一的隱患排查?會(huì)議以會(huì)議紀(jì)要?的形式按照“六?定原則”明確整?改;專業(yè)部門、?基層隊(duì)及班組排?查的隱患“六定?原則”和閉鎖循?環(huán)整改要求做好?記錄，并嚴(yán)格按?要求予以降實(shí)整?改。p第二條?“現(xiàn)場(chǎng)隱患”是?指生產(chǎn)安全職能?部門和“六條線?”經(jīng)過現(xiàn)場(chǎng)執(zhí)法?檢查的形式確定?的隱患，對(duì)現(xiàn)場(chǎng)?隱患按以下程序?進(jìn)行閉鎖循環(huán)治?理。1、發(fā)覺?隱患：各級(jí)治理?人員在執(zhí)行下井?帶班或日常入井?檢查時(shí)，要突出?重點(diǎn)，有針對(duì)性?地開展檢查，尤?其是重點(diǎn)工作頭?面、日常安全治?理的“死角”、?“空白地帶”納?入列表治理，有?打算地開展別定?期的現(xiàn)場(chǎng)隱患排?查。2、填報(bào)?隱患：各級(jí)治理?人員出井后馬上?在礦安全信息站?填報(bào)隱患事情。?3、匯總隱患?：由安全信息站?人員對(duì)所填報(bào)的?隱患進(jìn)行分類匯?總，并進(jìn)行信息?處理（在礦業(yè)公?司安全信息系統(tǒng)?上進(jìn)行公布并跟?蹤降實(shí)整改事情?）。4、下達(dá)?隱患整改通知書?：安監(jiān)部門在收?到信息匯總后，?對(duì)所填報(bào)的隱患?進(jìn)行梳理歸類，?按“六定原則”?下達(dá)隱患整改通?知書，并且建立?隱患登記臺(tái)帳，?履行簽字手續(xù)。?5、實(shí)施整改?：隱患整改責(zé)任?單位必須依照整?改通知書的要求?實(shí)施整改。各基?層單位要按礦的?統(tǒng)一要求建立隱?患公示牌，對(duì)本?單位負(fù)責(zé)整改的?隱患整改事情進(jìn)?行公示，并及時(shí)?修改、填充相關(guān)?整改信息。6?、反饋整改信息?：隱患整改完成?后，隱患整改責(zé)?任單位必須及時(shí)?向安監(jiān)部門和復(fù)?查部門反饋整改?信息。一是及時(shí)?在信息系統(tǒng)中錄?入整改完成事情?，二是將隱患整?改復(fù)查申請(qǐng)單反?饋到相關(guān)部門。?7、復(fù)查驗(yàn)收?：由安監(jiān)部會(huì)同?業(yè)務(wù)主管部門組?織復(fù)查驗(yàn)收，復(fù)?查事情及時(shí)在信?息系統(tǒng)中錄入銷?號(hào)或再次下發(fā)隱?患整改通知書。?第四條對(duì)隱患?復(fù)查的要求。?1、整改單位接?到隱患整改通知?書后，嚴(yán)格按要?求進(jìn)行整改，整?改完成后及時(shí)填?寫復(fù)查申請(qǐng)單，?交安監(jiān)部和專業(yè)?部門后組織復(fù)查?，并在安全信息?系統(tǒng)上錄入整改?事情。2、復(fù)?查時(shí)，負(fù)責(zé)復(fù)查?的部門人員必須?將復(fù)查卡帶到現(xiàn)?場(chǎng)逐條逐項(xiàng)對(duì)比?復(fù)查。復(fù)查后簽?名返回信息站，?由信息站統(tǒng)一進(jìn)?行銷號(hào)。3、?經(jīng)復(fù)查未整改或?整改未達(dá)到要求?的，信息中心應(yīng)?及時(shí)反饋到安監(jiān)?部門，并由安監(jiān)?部門再次下發(fā)整?改通知書，并對(duì)?相關(guān)責(zé)任人進(jìn)行?處罰。第五條?實(shí)行隱患整改報(bào)?告制度。對(duì)查出?的隱患按照a、?b、c、d四級(jí)?進(jìn)行分類治理，?分級(jí)整改。其中?a類隱患（難以?整改的重大隱患?），由各專業(yè)部?門每月____?日前報(bào)礦安監(jiān)部?統(tǒng)一上報(bào)礦業(yè)公?司組織整改，各?專業(yè)部門并且報(bào)?分管上級(jí)分管部?門備案;b類隱?患（普通重大隱?患）即由礦組織?整改的隱患，每?月____日前?由各專業(yè)部門報(bào)?次月隱患整改項(xiàng)?目、責(zé)任單位、?整改措施、完成?時(shí)刻等到安監(jiān)部?，必要時(shí)在礦長(zhǎng)?安全辦公會(huì)上提?出并降實(shí)整改方?案;c類隱患（?相對(duì)整改難度較?大的隱患）由各?專業(yè)部門組織整?改，并報(bào)礦安監(jiān)?部門備案，安監(jiān)?部門和專業(yè)部門?作為重點(diǎn)進(jìn)行日?常監(jiān)控;d類隱?患（普通現(xiàn)場(chǎng)隱?患）由各單位組?織降實(shí)整改，整?改事情報(bào)礦安監(jiān)?部門備案。第?六條加強(qiáng)對(duì)隱患?排查整改事情的?日常監(jiān)控力度。?安監(jiān)部門信息系?統(tǒng)負(fù)責(zé)人每天對(duì)?信息系統(tǒng)內(nèi)的已?通知隱患整改完?成事情進(jìn)行查詢?，發(fā)覺未完成的?必須查明原因，?并對(duì)已完成的整?改項(xiàng)目及時(shí)安排?人員進(jìn)行復(fù)查。?在每周一的礦隱?患排查會(huì)上通報(bào)?本周所有隱患的?整改完成事情，?并對(duì)未完成整改?的責(zé)任人的處罰?進(jìn)行通報(bào)。第?七條安全信息系?統(tǒng)的治理。1?、各單位由隊(duì)長(zhǎng)?負(fù)責(zé)，并指定專?人負(fù)責(zé)對(duì)信息的?錄入和治理，一?經(jīng)發(fā)覺系統(tǒng)別正??；蚴褂眠^程中?浮現(xiàn)咨詢題或疑?咨詢，及時(shí)與礦?信息中心專管員?聯(lián)系。2、安?全信息系統(tǒng)的要?緊功能：⑴安?全治理制度查詢?和上傳。⑵全?礦職員身份信息?查詢、井下全員?考勤統(tǒng)計(jì)查詢。?⑶安全活動(dòng)的?記錄及查詢。?⑷隱患排查整改?①隱患登記：?對(duì)各級(jí)檢查人員?檢查的現(xiàn)場(chǎng)隱患?進(jìn)行登記建檔。?②整改通知：?對(duì)登記建檔的現(xiàn)?場(chǎng)隱患進(jìn)行篩選?，通知到整改單?位。③整改事?情：整改單位將?整改實(shí)施內(nèi)容及?相關(guān)事情反映出?來，確認(rèn)完成整?改。④整改監(jiān)?控：對(duì)隱患進(jìn)行?復(fù)查和對(duì)隱患相?關(guān)信息實(shí)時(shí)監(jiān)控?。對(duì)隱患到期未?整改的用紅色報(bào)?警;對(duì)整改完成?未復(fù)查的用黃色?報(bào)警;對(duì)