綏芬河市教育裝備與資源管理中心2019年度部門整體支出績效評價(jià)報(bào)告市財(cái)政局：按照市財(cái)政部門關(guān)于預(yù)算績效評價(jià)的有關(guān)要求，現(xiàn)將我單位部門整體支出績效評價(jià)情況報(bào)告如下：基本情況本單位事業(yè)編制3人，實(shí)有3人。退休人員5人。單位主要職責(zé)是負(fù)責(zé)對全市各學(xué)校學(xué)生裝、學(xué)生保險(xiǎn)、學(xué)生就餐、學(xué)校公共安全進(jìn)行監(jiān)管。內(nèi)部管理制度嚴(yán)格，高度重視預(yù)算支出績效評價(jià)工作，強(qiáng)化財(cái)政預(yù)算支出管理意識(shí)。加強(qiáng)對國家、省級財(cái)政預(yù)算資金管理方面制度的學(xué)習(xí)培訓(xùn)，建立了機(jī)關(guān)整體支出管理方面的內(nèi)控制度，并不斷進(jìn)行完善和修訂。嚴(yán)格制度執(zhí)行，特別是“三公”經(jīng)費(fèi)的預(yù)算控制。二、部門整體支出規(guī)模及使用方向、內(nèi)容2019年度全年年初預(yù)算64.78萬元，全年追加1.75萬元，決算收入66.53萬元。全年決算支出66.53萬元?？冃Э偰繕?biāo)為：在年初預(yù)算內(nèi)，保證本單位運(yùn)轉(zhuǎn)及各項(xiàng)工作任務(wù)。三、單位績效報(bào)告情況。2019年度我單位根據(jù)實(shí)際情況，按照財(cái)政部門資金財(cái)務(wù)管理辦法進(jìn)行支付并進(jìn)行賬務(wù)處理，并嚴(yán)格部門資金的相關(guān)政策，年末形成績效報(bào)告。四、績效評價(jià)工作情況。（一）績效評價(jià)目的根據(jù)2019年度我單位做的年初預(yù)算及本年追加、調(diào)減預(yù)算，市財(cái)政局全年撥款66.53萬元，用于我單位日常運(yùn)營等各項(xiàng)費(fèi)用。通過績效評價(jià)，能強(qiáng)化單位支出管理，提高財(cái)政資金使用效益和政府管理職能。（二）績效評價(jià)工作過程。1.前期準(zhǔn)備。我單位將全年部門資金使用情況的各種支出做好預(yù)算，對資金的計(jì)劃、管理、支出等認(rèn)真分析，認(rèn)真總結(jié)，按財(cái)政局績效評估相關(guān)規(guī)定對部門資金的實(shí)施情況進(jìn)行評估。2.組織實(shí)施。我單位部門預(yù)算資金是用于我單位人員工資及單位日常運(yùn)營費(fèi)用的支出，所有款項(xiàng)的支付過程都是按財(cái)務(wù)的相關(guān)制度執(zhí)行。3.分析評價(jià)。從2019年度支出情況來分析，我單位能夠嚴(yán)格按照財(cái)政的績效考核辦法進(jìn)行支出。五、績效評價(jià)指標(biāo)分析情況。（一）資金情況分析。1.資金到位情況分析。2019年度財(cái)政撥款66.53萬元，我單位遵循“?？顚Ｓ?、重點(diǎn)使用”的原則，切實(shí)保障單位日常運(yùn)營，對各項(xiàng)資金的預(yù)算和撥付及時(shí)、足額、準(zhǔn)確，確保了財(cái)政資金的使用。2.資金使用情況分析。2019年度我單位年初預(yù)算64.78萬元，因退休人員本年由我單位管理而追加相應(yīng)經(jīng)費(fèi)；在職人員工資調(diào)整而相應(yīng)追加人員工資；養(yǎng)老保險(xiǎn)上線而相應(yīng)追加機(jī)關(guān)養(yǎng)老保險(xiǎn)單位繳費(fèi)等共計(jì)1.75萬元,全年收入共計(jì)66.53萬元。全年共支出66.53萬元。全年基本支出55.61萬元，其中工資福利支出35.9萬元，商品和服務(wù)支出16.36萬元，對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出14.27萬元，項(xiàng)目支出11萬元。3.資金管理情況分析。2019年度我單位全部資金實(shí)行?？顚Ｓ?，各項(xiàng)費(fèi)用支出均有相關(guān)的授權(quán)審批，資金撥付嚴(yán)格審批程序，使用規(guī)范，會(huì)計(jì)核算結(jié)果真實(shí)、準(zhǔn)確。完全按照財(cái)務(wù)規(guī)定進(jìn)行核算，在資金使用過程中沒胡截留、擠占或挪用項(xiàng)目資金的情況。（二）實(shí)施情況分析。1.組織情況分析。2019年度我單位都是按照年初預(yù)算進(jìn)行支付，在支付過程中都是通過嚴(yán)格的審批程序進(jìn)行支付。實(shí)施進(jìn)程都是按照相關(guān)的財(cái)務(wù)管理制度來執(zhí)行。2.管理情況分析。2019年年初預(yù)算設(shè)定依據(jù)充分、明確、合理，符合財(cái)政預(yù)算標(biāo)準(zhǔn)。在資金使用過程中由財(cái)務(wù)人員嚴(yán)格審核，做到?？顚Ｓ?。（三）績效情況分析。1.經(jīng)濟(jì)性分析。成本（預(yù)算）控制情況。2019年度我單位年初預(yù)算64.78萬元，因退休人員本年由我單位管理而追加相應(yīng)經(jīng)費(fèi)；在職人員工資調(diào)整而相應(yīng)追加人員工資；養(yǎng)老保險(xiǎn)上線而相應(yīng)追加機(jī)關(guān)養(yǎng)老保險(xiǎn)單位繳費(fèi)及追加等共計(jì)1.75萬元,全年收入共計(jì)66.53萬元。2.效率性分析。（1）實(shí)施進(jìn)度。2019年度我單位按照實(shí)際運(yùn)行所需進(jìn)行的，到2019年底已完成了全部工作目標(biāo)。（2）完成質(zhì)量。2019年度我單位年初預(yù)算64.78萬元，追加資金1.75萬元,全年收入共計(jì)66.53萬元。全年共支出66.53萬元。做到了人員經(jīng)費(fèi)及時(shí)足額發(fā)放，公用經(jīng)費(fèi)按需支付，不需經(jīng)費(fèi)按要求調(diào)整。3.效益性分析。（1）預(yù)期目標(biāo)完成程度。2019年度我單位預(yù)期目標(biāo)已完成，本年度財(cái)政收支未發(fā)生重大問題。（2）實(shí)施對經(jīng)濟(jì)和社會(huì)的影響。教育裝備與資源管理中心在教育局的領(lǐng)導(dǎo)下，在上級業(yè)務(wù)部門的指導(dǎo)下，在基層學(xué)校的配合下，進(jìn)一步解放思想,更新觀念，對全市各學(xué)校學(xué)生裝、學(xué)生保險(xiǎn)、學(xué)生就餐、學(xué)校公共安全進(jìn)行監(jiān)管，完成了年初制定目標(biāo)。六、績效評價(jià)結(jié)果應(yīng)用建議對于績效評價(jià)結(jié)果，財(cái)政相關(guān)部門應(yīng)全程監(jiān)督，檢查督導(dǎo)，及時(shí)發(fā)現(xiàn)問題并給予指正。應(yīng)經(jīng)常檢查部門資金的使用情況，給予建設(shè)性的指導(dǎo)。七、主