體化管理體系--建設(shè)工程公司質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全體化管理體系--QES管理手冊(cè)XX集團(tuán)總公司企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)xxxx—01—xxxx—A/1（質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全一體化管理體系）QualityandEnvironmentalandOccupationalhealth&safetyManagementsystemmanualxxxx-07-01發(fā)布XXXX-07T0-實(shí)施xx集團(tuán)總公司發(fā)布xx集團(tuán)總公司xxxx-01目錄管理手冊(cè)批準(zhǔn)發(fā)布令質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全一體化管理體系管理方針發(fā)布令管理者代表任命書(shū)0前介10.1企業(yè)簡(jiǎn)11范圍21.1總則21.2范21.2范圍21.2范21.2范圍...4...4...4...421.3刪減說(shuō)明32引用標(biāo)準(zhǔn)33術(shù)語(yǔ)和定義43.1標(biāo)準(zhǔn)術(shù)語(yǔ).43.2專(zhuān)業(yè)術(shù)語(yǔ)4建設(shè)單位織織織織工程監(jiān)理單位4工程項(xiàng)目...4單位工程...4分部工程...5分項(xiàng)工程...5施工組織設(shè)計(jì)5本組5555商商商商3.2.9QEOHSMS53.2.10生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)單位53.2.11項(xiàng)目部63.2.12施工設(shè)備63.2.13工程設(shè)備63.2.14工程洽6隱蔽工程6施工方案6分包單位6技術(shù)交底7項(xiàng)目管理工程師7XXXX-01XX集團(tuán)總公司四不放過(guò)73.2.21縮略語(yǔ)73.2.22健康損害73.2.23可接受風(fēng)險(xiǎn)73.2.24工作場(chǎng)所..74質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系7一體化管理體系總要述84.1.1概84.1.2職責(zé)與權(quán)限8求求求求4.1.3一體化管理體系總要84.1.4質(zhì)量管理體系的過(guò)程模式104.1.5環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系的運(yùn)行模式104.2文件要求114.2.1總則114.2.2QEOHSMS管理手冊(cè)124.2.3文件控制.134.2.4記錄控制.145管理職責(zé)16管理承諾165.1.1職責(zé)與權(quán)限165.1.2實(shí)施要點(diǎn).165.2以顧客和相關(guān)方為關(guān)注焦點(diǎn)175.2.1職責(zé)與權(quán)限175.2.2實(shí)施要點(diǎn).185.3一體化管理方針18職責(zé)與權(quán)限18181818實(shí)施要點(diǎn).185.3.3本組織的一體化管理方針195.4策劃195.4.1一體化管理目標(biāo)195.4.2管理體系策劃215.4.3環(huán)境因素/危險(xiǎn)源的識(shí)別、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)和控制措施的確定215.4.4環(huán)境/職業(yè)健康安全管理方案255.4.5法律、法規(guī)和其他要求265.5作用、職責(zé)、權(quán)限與通通通通供供供供27xx集團(tuán)總公司xxxx-015.5.1作用、職責(zé)與權(quán)限275.5.2管理者代表365.5.3溝通、協(xié)商和信息交流審365.6管理評(píng)375.6.1職責(zé)與權(quán)限37控制要點(diǎn).386資源管理396.1資源提限限限限43436.4.2控制要43436.4.2控制要396.1.1職責(zé)與權(quán)39控制要點(diǎn).406.2人力資源406.2.1總則406.2.2能力、培訓(xùn)和意識(shí)406.3基礎(chǔ)設(shè)施426.4工作環(huán)境436.4.1職權(quán)與權(quán)限點(diǎn)點(diǎn)點(diǎn)點(diǎn).437產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)7.1產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策43劃7.2與發(fā)包方有關(guān)的過(guò)43程產(chǎn)品有關(guān)要求的確457.2.1與定評(píng)457.2.2與產(chǎn)品有關(guān)要求的審457.2.3發(fā)包方溝通7.2.4合同管46理7.3設(shè)計(jì)和開(kāi)47發(fā)517.5.4517.5.4發(fā)包517.5.4517.5.4發(fā)包..477.4采購(gòu)..477.4.1采購(gòu)過(guò)程..477.4.2采購(gòu)信息..497.4.3采購(gòu)產(chǎn)品的驗(yàn)證..497.5生產(chǎn)和服務(wù)提供.497.5.1生產(chǎn)和服務(wù)提供的控制.507.5.2生產(chǎn)和服務(wù)提供過(guò)程的確認(rèn)..507.5.3標(biāo)識(shí)和可追溯性...578.578測(cè)量、分析和改.578.578測(cè)量、分析和改方財(cái)產(chǎn)527.5.5產(chǎn)品防護(hù).53XXXX-01XX集團(tuán)總公司7.5.6環(huán)境/職業(yè)健康安全管理體系的運(yùn)行控547.5.7應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)測(cè)量設(shè)備的控557.6監(jiān)視和制權(quán)577.6.1職責(zé)與限7.6.2控制要57點(diǎn)進(jìn)58總則588.2監(jiān)視和測(cè)量598.2.1顧客滿意.598.2.2內(nèi)部審核.608.2.3對(duì)過(guò)程及E/S績(jī)效的監(jiān)視和測(cè)量628.2.4產(chǎn)品的監(jiān)視和測(cè)量638.2.5合規(guī)性評(píng)價(jià)658.3不合格品、E/S不符合、事件、糾正和預(yù)防措施的控制66不合格品控

668.3.2E/S不符合、事件、糾正和預(yù)防措施的控制...678.4數(shù)據(jù)分析.688.4.1管理職權(quán).688.4.2工作要點(diǎn)八、、?.698.5改進(jìn).718.5.1持續(xù)改進(jìn).718.5.2糾正措施.718.5.3預(yù)防措施.729一體化管理手冊(cè)的管理規(guī)定74目的及適用范圍74職權(quán)749.,編制要求749.,發(fā)放749.,保管759.,修改,換版759.,更改、換頁(yè)759.,解759.,解釋759.,解759.,解釋76XX集團(tuán)總公司XXXX-01質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全一體化管理體系管理手冊(cè)批準(zhǔn)發(fā)布令本手冊(cè)依據(jù)GB/T19001-2008《質(zhì)量管理體系要求》、GB/T50430-2007《工程建設(shè)施工企業(yè)質(zhì)量管理規(guī)范》、GB/T24001-2004《環(huán)境管理體系要求及使用指南》、GB/T28001-2011《職業(yè)健康安全管理體系要求》，以原2011版手冊(cè)為基礎(chǔ),結(jié)合集團(tuán)總公司實(shí)際制訂。本手冊(cè)闡明了集團(tuán)總公司質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全整合型管理體系的一體化管理方針和管理目標(biāo)，系統(tǒng)地描述了管理體系所涉及的過(guò)程、產(chǎn)品、服務(wù)和活動(dòng)及其相互關(guān)系，以及組織的質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全整合型管理體系（以下簡(jiǎn)稱“一體化管理體系”），適用于集團(tuán)總公司房屋建筑工程、市政公用工程、化工石油工程、水利水電工程施工總承包及其相關(guān)的環(huán)境與職業(yè)健康安全管理活動(dòng)。本手冊(cè)作為一體化管理體系的綱領(lǐng)性文件，既是開(kāi)展一體化管理活動(dòng)的依據(jù)和準(zhǔn)則，也是向所有發(fā)包方和相關(guān)方的書(shū)面承諾。集團(tuán)總公司各職能部門(mén)、各生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)單位、項(xiàng)目部、全體員工應(yīng)嚴(yán)格執(zhí)行。本手冊(cè)版次為北京中建協(xié)認(rèn)證中心有限公司文審意見(jiàn)第一次修改的A/1版，經(jīng)

集團(tuán)總公司最高管理層審定通過(guò)，現(xiàn)予以正式批準(zhǔn)發(fā)布，自XXXX年7月10日起正式實(shí)施。此令。總經(jīng)理:日期:年月日XXXX-01XX集團(tuán)總公司質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全一體化管理方針發(fā)布令質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全一體化管理體系管理方針（以下簡(jiǎn)稱為管理方針）是本組織總方針的重要組成部分，和企業(yè)宗旨、經(jīng)營(yíng)方針相一致,是一體化管理活動(dòng)的綱領(lǐng)和方向。本組織管理方針:創(chuàng)建時(shí)代精品，提供滿意服務(wù);遵守法規(guī)標(biāo)準(zhǔn)，實(shí)施綠色施工;堅(jiān)持預(yù)防為主，保障健康安全。管理方針的內(nèi)涵:本組織管理方針體現(xiàn)了:通過(guò)科學(xué)管理、精心策劃、精心組織、精心施工，為社會(huì)創(chuàng)建與奉獻(xiàn)時(shí)代優(yōu)質(zhì)精品工程;以發(fā)包方為本組織全員共同關(guān)注的焦點(diǎn)，通過(guò)“提供滿意服務(wù)”實(shí)現(xiàn)并增進(jìn)工程建設(shè)有關(guān)方滿意;“遵守法規(guī)標(biāo)準(zhǔn)”:遵守適用法規(guī)和其他要求，規(guī)范組織行為，將污染預(yù)防、事件預(yù)控，改進(jìn)績(jī)效貫穿通于施工全過(guò)程，并堅(jiān)持持續(xù)改進(jìn);“實(shí)施綠色施工”:應(yīng)用綠色施工技術(shù)，建設(shè)綠色建筑，創(chuàng)造使相關(guān)方滿意的綠色施工環(huán)境;“堅(jiān)持預(yù)防為主”:“堅(jiān)持預(yù)防為主”的科學(xué)管理理念，廣泛開(kāi)展主動(dòng)績(jī)效監(jiān)測(cè)管理，使人身傷亡和健康損害的風(fēng)險(xiǎn)降至最低，建立以人為本、民主和諧的組織安全文化;“保障健康安全”:通過(guò)采取“事前預(yù)防、事中控制、關(guān)注變更、動(dòng)態(tài)管理”等有效措施，不斷增進(jìn)施工現(xiàn)場(chǎng)勞動(dòng)防護(hù)措施的有效性，實(shí)現(xiàn)績(jī)效的持續(xù)改進(jìn)，保障員工健康和施工安全，使相關(guān)方獲益，使本組織得到持續(xù)發(fā)展與成功。管理方針表達(dá)了本組織貫徹GB/T19001-2008、GB/T50430-2007、GB/T24001-2004、GB/T28001-2011標(biāo)準(zhǔn)使企業(yè)得到發(fā)展的決心，我們長(zhǎng)期的目標(biāo)是當(dāng)好xxxx建筑業(yè)的排頭兵，建設(shè)西部一流建筑企業(yè)集團(tuán)，為國(guó)民經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展和西部大開(kāi)發(fā)做出應(yīng)有的貢獻(xiàn)?？偨?jīng)理:日期:年月日xx集團(tuán)總公司xxxx-01管理者代表任命書(shū)茲任命同志為本組織的管理者代表和審核方案的管理者，負(fù)責(zé)按照GB/T19001-2008、GB/T50430-2007、GB/T24001-2004、GB/T28001-2011標(biāo)準(zhǔn)（注:在職業(yè)健康安全管理體系方面協(xié)助生產(chǎn)安全副總履行對(duì)體系的日常管理職權(quán)，完成以下1-4項(xiàng)管理要求。）建立、實(shí)施、保持和改進(jìn)質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全一體化管理體系。管理者代表具有以下職責(zé)和權(quán)限:確保質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全一體化管理體系所需的過(guò)程得到建立、實(shí)施和保持;向最高管理者報(bào)告質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全一體化管理體系的業(yè)績(jī)和任何改進(jìn)的需求;確保在整個(gè)組織內(nèi)提高滿足質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全一體化管理體系要求的意識(shí);負(fù)責(zé)就有關(guān)一體化管理體系有關(guān)事宜的外部聯(lián)絡(luò),及時(shí)處理一體化管理體系運(yùn)行中所遇到的問(wèn)題。本組織一體化管理體系范圍的各部門(mén)、生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)單位、項(xiàng)目部都應(yīng)履行相應(yīng)的職責(zé)，執(zhí)行管理者代表的指令，為建立、實(shí)施和保持本組織一體化管理體系努力工作，創(chuàng)造佳績(jī)。特此任命?？偨?jīng)理:日期:年月日xx集團(tuán)總公司xxxx-010前言0.1企業(yè)簡(jiǎn)介XX集團(tuán)總公司（涉外名稱:xxxx工程公司）始創(chuàng)于1950年，是我省唯一具有房屋建筑工程施工總承包特級(jí)資質(zhì)及建筑行業(yè)甲級(jí)設(shè)計(jì)資質(zhì)的建筑業(yè)集團(tuán)企業(yè)，并享有對(duì)外經(jīng)濟(jì)技術(shù)合作與進(jìn)出口業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)權(quán)。企業(yè)總資產(chǎn)193.94億元;在冊(cè)職工21336人，具有各類(lèi)注冊(cè)執(zhí)業(yè)資格人員3721人，其中一級(jí)、二級(jí)建造師3133人，高級(jí)職稱1149人，中級(jí)職稱3483人。享受政府特殊津貼專(zhuān)家19人，xxxx省突出貢獻(xiàn)專(zhuān)家6人。具有承擔(dān)各類(lèi)建設(shè)工程勘察、設(shè)計(jì)、土建、安裝、水利、市政、石化、公路、地鐵、機(jī)場(chǎng)、礦山、核電、裝飾、鋼結(jié)構(gòu)、古建園林工程施工總承包以及科研、監(jiān)理、房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)、商品混凝土生產(chǎn)、鋼結(jié)構(gòu)加工制作、建材物流等綜合能力。60余年來(lái)，集團(tuán)以xxxxxxxx經(jīng)濟(jì)建設(shè)為主戰(zhàn)場(chǎng)，堅(jiān)持省內(nèi)省外并重、國(guó)內(nèi)國(guó)外并舉的經(jīng)營(yíng)方針，堅(jiān)持“建精品、爭(zhēng)國(guó)優(yōu)、創(chuàng)品牌”的發(fā)展方略，不斷強(qiáng)化質(zhì)量管理，大力推動(dòng)科技進(jìn)步，完成了國(guó)內(nèi)外一大批工業(yè)與民用建筑重點(diǎn)工程及機(jī)場(chǎng)、公路建設(shè)項(xiàng)目，海外分支機(jī)構(gòu)已遍布15個(gè)國(guó)家。截止2012年，共榮獲中國(guó)建設(shè)工程“魯班獎(jiǎng)”31項(xiàng)，國(guó)家優(yōu)質(zhì)工程銀獎(jiǎng)22項(xiàng)，xxxx省“長(zhǎng)安杯”183項(xiàng)，新中國(guó)成立60周年“百項(xiàng)經(jīng)典暨精品工程”4項(xiàng)，“百年百項(xiàng)杰出土木工程獎(jiǎng)”2項(xiàng)，中國(guó)土木工程“詹天佑獎(jiǎng)”2項(xiàng)，還榮獲中國(guó)建筑鋼結(jié)構(gòu)金獎(jiǎng)、中國(guó)安裝工程優(yōu)質(zhì)獎(jiǎng)、全國(guó)市政金杯示范工程、全國(guó)建筑工程裝飾獎(jiǎng)等多個(gè)獎(jiǎng)項(xiàng)。累計(jì)獲得專(zhuān)利126項(xiàng)，省級(jí)以上工法241項(xiàng)。2012年,集團(tuán)位居中國(guó)企業(yè)500強(qiáng)第321位、中國(guó)工程承包商60強(qiáng)第17位、全國(guó)建筑業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力百?gòu)?qiáng)第14位。集團(tuán)黨委被中組部授予全國(guó)創(chuàng)先爭(zhēng)優(yōu)先進(jìn)基層黨組織稱號(hào);被省政府授予業(yè)績(jī)優(yōu)秀企業(yè)、XXXX省質(zhì)量管理獎(jiǎng)、XXXX省科學(xué)技術(shù)獎(jiǎng)、西洽會(huì)先進(jìn)單位稱號(hào);被中建協(xié)授予創(chuàng)魯班獎(jiǎng)工程突出貢獻(xiàn)獎(jiǎng)、推進(jìn)工程項(xiàng)目管理先進(jìn)企業(yè)稱號(hào)，被中施協(xié)授予中國(guó)境外工程承包優(yōu)秀企業(yè)稱號(hào)。集團(tuán)是中國(guó)建筑業(yè)協(xié)會(huì)、中國(guó)總工程師協(xié)會(huì)、中國(guó)安裝協(xié)會(huì)、中國(guó)鋼結(jié)構(gòu)協(xié)會(huì)、中國(guó)古建園林協(xié)會(huì)副會(huì)長(zhǎng)單位，是XXXX省建筑業(yè)協(xié)會(huì)、XXXX省土木建筑學(xué)會(huì)、XXXX省對(duì)外經(jīng)濟(jì)協(xié)會(huì)會(huì)長(zhǎng)單位。XX集團(tuán)秉承“以人為本，敬業(yè)守信，建造精品，爭(zhēng)創(chuàng)一流”的企業(yè)精神，竭誠(chéng)為社會(huì)各界提供優(yōu)質(zhì)服務(wù)。-1-XXXX-01XX集團(tuán)總公司1范圍總則為了向建設(shè)工程發(fā)包方和相關(guān)方提供必要的信任，證實(shí)本組織按照GB/T19001-2008、GB/T50430-2007、GB/T24001-2004、GB/T28001-2011標(biāo)準(zhǔn)建立和實(shí)施了一體化管理體系，證實(shí)本組織有能力穩(wěn)定地提供滿足發(fā)包方和相關(guān)方要求、符合設(shè)計(jì)要求和適用法律、法規(guī)要求的建筑工程和服務(wù)，證實(shí)本組織的生產(chǎn)、服務(wù)和活動(dòng)符合所聲明的一體化管理方針;通過(guò)一體化管理體系的有效運(yùn)行及持續(xù)改進(jìn)，以保證符合發(fā)包方、相關(guān)方要求和適用法規(guī)的要求，以增進(jìn)發(fā)包方和相關(guān)方滿意，特制訂、發(fā)布、實(shí)施《QEOHSMS管理手冊(cè)》xxxx-A/1版。建立實(shí)施保持并改進(jìn)一體化管理體系，制訂一體化管理方針、目標(biāo)和指標(biāo)，并形成文件;作為一體化管理工作的依據(jù)，應(yīng)用于對(duì)體系要求的說(shuō)明和對(duì)員工培訓(xùn)等各方面的基礎(chǔ)文件;向第三方認(rèn)證機(jī)構(gòu)提供符合性的說(shuō)明;向社會(huì)聲明質(zhì)量、環(huán)境,職業(yè)健康安全一體化管理工作的原則;證實(shí)本組織有能力穩(wěn)定地提供滿足發(fā)包方及相關(guān)方要求和適用法律、法規(guī)要求的產(chǎn)品;通過(guò)一體化管理體系的有效應(yīng)用，包括持續(xù)改進(jìn)體系的過(guò)程以及保證符合發(fā)包方與適用法律、法規(guī)要求，旨在增強(qiáng)發(fā)包方、員工和其他相關(guān)方的滿意程度;防范環(huán)境污染，減少環(huán)境影響，優(yōu)化作業(yè)場(chǎng)所，控制職業(yè)健康安全風(fēng)險(xiǎn)并保持改進(jìn)。1.2范圍《QEOHSMS管理手冊(cè)》xxxx-A/1版適用于本組織的房屋建筑工程、市政公用工程、石油化工工程、水利水電工程施工總承包資質(zhì)范圍內(nèi)的工程施工、服務(wù)及相關(guān)環(huán)境和職業(yè)健康安全的管理活動(dòng)，適用于本組織所有職能部門(mén)、各生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)單位、項(xiàng)目部(覆蓋的部門(mén)和單位見(jiàn)附錄1組織機(jī)構(gòu)圖);不適用本組織所從事的監(jiān)理、建材、多種經(jīng)營(yíng)等其他業(yè)務(wù)?！禥EOHSMS管理手冊(cè)》xxxx-A/1版用于本組織內(nèi)部的一體化管理，并向相關(guān)方提供保證。包括:工程的施工和服務(wù)過(guò)程中質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全的管理活動(dòng);-2-XX集團(tuán)總公司xxxx-01向發(fā)包方及相關(guān)方展示本組織的一體化管理體系及工程施工的保證能力;c）與程序文件、規(guī)章制度、作業(yè)文件、記錄等構(gòu)成本組織文件化的質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全一體化管理體系，是開(kāi)展一體化管理體系審核和管理評(píng)審的依據(jù)?！禥EOHSMS管理手冊(cè)》xxxx-A/1版同時(shí)適用于本組織內(nèi)部一體化體系內(nèi)部審核，第二方審核和第三方認(rèn)證審核。1.3刪減說(shuō)明本手冊(cè)覆蓋的建筑工程，都是本組織依據(jù)發(fā)包方提供的設(shè)計(jì)圖紙、技術(shù)規(guī)范建造的。產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過(guò)程不涉及對(duì)設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)活動(dòng)，也不承擔(dān)設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)責(zé)任，所以本組織在《QEOHSMS管理手冊(cè)》xxxx-A/1版中，對(duì)GB/T19001-2008標(biāo)準(zhǔn)中的7.3設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)和GB/T50430-2007《規(guī)范》中的10.3設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)內(nèi)容予以了刪減。此項(xiàng)刪減不影響組織向發(fā)包方提供滿足其要求和適用法律、法規(guī)要求的工程產(chǎn)品的責(zé)任及能力。對(duì)GB/T24001-2004、GB/T28001-2011的要求不做任何刪減。2引用標(biāo)準(zhǔn)本手冊(cè)引用的標(biāo)準(zhǔn)包括:GB/T19000-2008《質(zhì)量管理體系基礎(chǔ)和術(shù)語(yǔ)》GB/T50430-2007《工程建設(shè)施工企業(yè)質(zhì)量管理規(guī)范》GB/T19001-2008《質(zhì)量管理體系要求》GB/T24001-2004《環(huán)境管理體系要求及使用指南》GB/T28001-2011《職業(yè)健康安全管理體系要求》GB/T19011-2003《質(zhì)量和（或）環(huán)境管理體系審核指南》-3-xxxx-01xx集團(tuán)總公司3術(shù)語(yǔ)和定義標(biāo)準(zhǔn)術(shù)語(yǔ)本手冊(cè)采用GB/T19000-2008《質(zhì)量管理體系基礎(chǔ)和術(shù)語(yǔ)》、GB/T50430-2007《工程建設(shè)施工企業(yè)質(zhì)量管理規(guī)范》、GB/T19001-2008《質(zhì)量管理體系要求》、GB/T24001-2004《環(huán)境管理體系要求及使用指南》和GB/T28001-2011《職業(yè)健康安全管理體系要求》確定的術(shù)語(yǔ)和定義。專(zhuān)業(yè)術(shù)語(yǔ)本手冊(cè)引用的專(zhuān)業(yè)術(shù)語(yǔ)采用國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)確定的術(shù)語(yǔ)和定義。本手冊(cè)采用了CNACR-TG-001:2001規(guī)定的如下術(shù)語(yǔ)：建設(shè)單位即建設(shè)工程的投資人，也稱“業(yè)主”或“發(fā)包方”，是工程建設(shè)項(xiàng)目建設(shè)全過(guò)程的總負(fù)責(zé)方，擁有確定建設(shè)規(guī)模、功能、外觀、選用材料設(shè)備、按照法律法規(guī)規(guī)定選擇承包單位等權(quán)利。建設(shè)單位可以是法人或自然人，包括房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)商。工程監(jiān)理單位是指經(jīng)過(guò)建設(shè)行政主管部門(mén)的資質(zhì)審查，取得相應(yīng)資質(zhì)證書(shū)，受建設(shè)單位委托，依照國(guó)家法律法規(guī)、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、要求和建設(shè)單位要求，在建設(shè)單位委托的范圍內(nèi)對(duì)建設(shè)工程進(jìn)行監(jiān)督管理的企業(yè)。工程項(xiàng)目是指具有獨(dú)立的設(shè)計(jì)文件，建成后可以獨(dú)立發(fā)揮生產(chǎn)能力或使用效益的工程。單位工程是工程項(xiàng)目的組成部分，它是可以獨(dú)立組織施工的工程，通常包含不同性質(zhì)的工程內(nèi)容。例如一個(gè)車(chē)間的廠房建設(shè)、設(shè)備的安裝工程各是一個(gè)單位工程;民用建設(shè)一幢房屋或多幢相-4-xx集團(tuán)總公司xxxx-01同的住宅樓作為一個(gè)單位工程。獨(dú)立的給水工程、采暖工程、輸電工程??都可作為一個(gè)單位工程。分部工程是單位工程的組成部分，一般是按建筑物的主要部位以及安裝工程的對(duì)象劃分的。例如房屋建設(shè)工程的地基與基礎(chǔ)工程、主體結(jié)構(gòu)工程等，安裝工程分部工程有管道安裝工程、設(shè)備安裝工程、電氣安裝工程等。分項(xiàng)工程是分部工程的組成部分，是按照工序?qū)⒎植抗こ踢M(jìn)一步劃分而成。例如地基基礎(chǔ)工程可劃分為:人工挖地槽、挖地坑、回填土等分項(xiàng)工程。施工組織設(shè)計(jì)是指導(dǎo)建設(shè)工程施工準(zhǔn)備和施工全過(guò)程的技術(shù)、經(jīng)濟(jì)、管理文件。一項(xiàng)單位工程的施工組織設(shè)計(jì)內(nèi)容包括:工程概況、施工方案和施工方法、施工進(jìn)度計(jì)劃、各項(xiàng)資源需求計(jì)劃、施工平面圖、技術(shù)質(zhì)量措施、安全技術(shù)措施及技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)等。建設(shè)工程項(xiàng)目由多個(gè)單位工程組成時(shí)需要編制施工組織總設(shè)計(jì)，內(nèi)容全面地覆蓋各個(gè)單位工程。本組織指XX集團(tuán)總公司/xxxx工程公司。QEOHSMS指經(jīng)對(duì)質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系進(jìn)行整合后的“一體化管理體系”的代稱。3.2.10生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)單位是在法人授權(quán)范圍內(nèi)和職能部門(mén)的業(yè)務(wù)指導(dǎo)下，開(kāi)展生產(chǎn)、經(jīng)營(yíng)、項(xiàng)目管理及交付后活動(dòng)的基層管理機(jī)構(gòu)。本組織中生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)單位泛指區(qū)域性公司、工程部、區(qū)域性項(xiàng)目部、直屬項(xiàng)目經(jīng)理部等。-5-xxxx-01XX集團(tuán)總公司項(xiàng)目部是施工企業(yè)為實(shí)施某一承包項(xiàng)目而調(diào)配人員組成的項(xiàng)目管理組織，在本組織委派機(jī)構(gòu)（區(qū)域性公司、直屬項(xiàng)目經(jīng)理部、工程部等）的監(jiān)控下實(shí)施開(kāi)工準(zhǔn)備、施工全過(guò)程、竣工驗(yàn)收等過(guò)程，通常是一次性組織。施工設(shè)備本組織用于工程施工的機(jī)具設(shè)備，如塔吊、挖土機(jī)、混凝土攪拌機(jī)等。工程設(shè)備工程項(xiàng)目中應(yīng)予配備在工程建成后使用的設(shè)備，如:民用建筑中的采暖通風(fēng)設(shè)備、電梯設(shè)備等;各類(lèi)工業(yè)建設(shè)工程中的各種生產(chǎn)裝置、設(shè)備等。工程洽商工程項(xiàng)目施工過(guò)程中，由發(fā)包方或承包方的任何一方提出的有關(guān)圖紙、材料、工期、造價(jià)、施工方法等的增減或變化，經(jīng)雙方協(xié)商一致后，由發(fā)包方發(fā)出洽商通知后開(kāi)始實(shí)施的協(xié)商過(guò)程。隱蔽工程在施工過(guò)程中，上道工序?qū)⑾碌拦ば蛲耆采w住，則稱上道工序或被覆蓋的分項(xiàng)工程為隱蔽工程，按規(guī)定在隱蔽前，應(yīng)進(jìn)行隱蔽工程的檢查驗(yàn)收（簡(jiǎn)稱隱檢），相關(guān)各方驗(yàn)收符合后，方可予以隱蔽進(jìn)行下道工序施工。施工方案針對(duì)工程項(xiàng)目中的某一個(gè)重點(diǎn)部位、關(guān)鍵工序或“四新”（新材料、新技術(shù)、新工藝、新設(shè)備）內(nèi)容等單獨(dú)策劃一整套的施工方法、工藝流程、技術(shù)措施、質(zhì)量要求以及必要圖紙等所編成的施工文件。分包單位態(tài)。態(tài)。3.2.23可接受風(fēng)險(xiǎn)態(tài)。態(tài)。3.2.23可接受風(fēng)險(xiǎn)以合同或協(xié)議形式向建筑施工企業(yè)承擔(dān)部分工程、勞務(wù)、施工機(jī)械和施工設(shè)備的租賃及操作服務(wù)、材料試驗(yàn)等的單位，是ISO9OO1標(biāo)準(zhǔn)中所稱“供方”的一種，是GB/T50430《規(guī)范》中指的“分包方”。-6-xx集團(tuán)總公司xxxx-013.2.18技術(shù)交底建筑施工企業(yè)傳統(tǒng)的技術(shù)管理制度之一。由項(xiàng)目部到施工作業(yè)班組逐級(jí)交底，隨接受交底人員崗位的不同，交底的內(nèi)容也有所不同。3.2.19項(xiàng)目管理工程師指項(xiàng)目部管理人員，如:負(fù)責(zé)生產(chǎn)、質(zhì)量和安全的管理人員(一般稱為工長(zhǎng)、質(zhì)量員、安全員等)。3.2.20四不放過(guò)指我國(guó)對(duì)事故的處理的法規(guī)要求，其內(nèi)容包括:事故原因不清楚不放過(guò);事故責(zé)任者以及從業(yè)人員未受到教育不放過(guò);事故責(zé)任者未受到處理不放過(guò);沒(méi)有采取防范事故再發(fā)生的措施不放過(guò)。3.2.21縮略語(yǔ)xx:xx集團(tuán)總公司的代稱。3.2.22健康損害可確認(rèn)的、由工作活動(dòng)和(或)工作相關(guān)狀況引起或加重的身體或精神的不良狀根據(jù)組織法律義務(wù)和一體化管理方針已降至組織可容許程度的風(fēng)險(xiǎn)。3.2.24工作場(chǎng)所在組織控制下實(shí)施工作相關(guān)的活動(dòng)的任何物理地點(diǎn)。4質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系本章規(guī)定建立、實(shí)施和保持一體化管理體系的總要求，適用于本組織一體化管理體系的-7-XXXX-01XX集團(tuán)總公司所有過(guò)程和要素的管理。本章的控制要求屬于總體性的，其建立、實(shí)施、保持和持續(xù)改進(jìn)由管理者代表負(fù)責(zé)，各部門(mén)在管理者代表的領(lǐng)導(dǎo)下實(shí)施控制與管理，生產(chǎn)管理部負(fù)責(zé)收集和處置相關(guān)的信息。一體化管理體系是本組織管理體系的重要組成部分，本手冊(cè)將質(zhì)量管理體系、環(huán)境管理體系和職業(yè)健康安全管理體系文件進(jìn)行了有機(jī)整合，編制成一套文件，包括管理方針、管理手冊(cè)、規(guī)章制度、程序文件和支持性文件。一體化管理體系總要求概述本組織按GB,T19001-2008、GB/T50430-2007、GB,T24001-2004和GB,T28001-2011標(biāo)準(zhǔn)，建立質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系，將三個(gè)管理體系整合為一個(gè)一體化管理體保持和持續(xù)改進(jìn)。系，并形成書(shū)面文件，加以實(shí)施、職責(zé)與權(quán)限a）總經(jīng)理負(fù)責(zé)制訂并批準(zhǔn)發(fā)布一體化管理方針、目標(biāo)，確保在企業(yè)相關(guān)職能和層次上分解管理目標(biāo)，批準(zhǔn)發(fā)布一體化管理體系的管理手冊(cè);b）管理者代表負(fù)責(zé)組織、建立實(shí)施并保持文件化的一體化管理體系;c）生產(chǎn)管理部具體負(fù)責(zé)一體化管理體系的運(yùn)行及日常管理，組織、協(xié)調(diào)管理體系文件的建立與實(shí)施;d）相關(guān)職能部門(mén)參與建立一體化管理體系，指導(dǎo)、監(jiān)督檢查管理體系文件實(shí)施情況;e）各生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)單位、項(xiàng)目部負(fù)責(zé)一體化管理體系文件的具體實(shí)施。一體化管理體系總要求a）確定并規(guī)定所承建的房屋建筑工程、市政公用工程施工、化工石油工程、水利水電工程施工總承包資質(zhì)范圍內(nèi)各項(xiàng)專(zhuān)業(yè)（如機(jī)電設(shè)備安裝專(zhuān)業(yè)、鋼結(jié)構(gòu)安裝專(zhuān)業(yè)等）施工和服務(wù)所需的過(guò)程;b）確定上述過(guò)程輸入與輸出的要求、順序和相互作用的關(guān)系；c）識(shí)別本組織在活動(dòng)、產(chǎn)品或服務(wù)中的環(huán)境因素并對(duì)其實(shí)施有效控制。辨識(shí)本組織的-8-xx集團(tuán)總公司xxxx-01危險(xiǎn)源和風(fēng)險(xiǎn)，并進(jìn)行評(píng)價(jià)，評(píng)價(jià)出重要環(huán)境因素和不可接受風(fēng)險(xiǎn)并實(shí)施有效控制；d）確定為確保上述過(guò)程有效運(yùn)行和控制所需的程序、規(guī)定和方法；e）確保獲得支持上述過(guò)程運(yùn)行和監(jiān)視所需的資源與信息；f）對(duì)上述過(guò)程實(shí)施監(jiān)視、測(cè)量（適用時(shí)）和分析這些過(guò)程，以了解過(guò)程運(yùn)行的趨勢(shì)及實(shí)現(xiàn)策劃結(jié)果的能力，并根據(jù)數(shù)據(jù)分析采取必要措施，實(shí)現(xiàn)對(duì)上述過(guò)程及其能力的持續(xù)改進(jìn)。并按GB/T19001-2008、GB/T50430-2007、GB/T24001-2004、GB/T28001-2011管理體系標(biāo)準(zhǔn)要求管理這些過(guò)程。g）針對(duì)本組織所選擇的任何影響產(chǎn)品符合要求的外包過(guò)程，本組織確保對(duì)其實(shí)施控制，對(duì)外包過(guò)程的控制的類(lèi)型和程度應(yīng)在管理體系中加以規(guī)定。-10--10-作為施工總承包企業(yè)，外包過(guò)程是本組織產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)管理的一項(xiàng)重要組成內(nèi)容，主要有以下外包過(guò)程:合同任務(wù)分解分包;業(yè)主指定分包;專(zhuān)業(yè)工程分包;勞務(wù)作業(yè)分包;物資供應(yīng)分包;檢驗(yàn)試驗(yàn)的分包;設(shè)備租賃、設(shè)備安拆、運(yùn)輸服務(wù);科技服務(wù)與其他?！昂贤蝿?wù)分解分包”:集團(tuán)所屬各企業(yè)，作為獨(dú)立法人組織，具有各自獨(dú)立的管理體系并單獨(dú)按“三體系”標(biāo)準(zhǔn)認(rèn)證并取證。本組織承建的大型建筑工程，當(dāng)需要外包時(shí)一般在本組織企業(yè)內(nèi)部分包。業(yè)主指定分包是建筑施工行業(yè)的特點(diǎn)，對(duì)于業(yè)主有特定要求時(shí)，業(yè)主可指定分包單位。業(yè)主指定分包，不免除施工總承包單位的工程質(zhì)量責(zé)任，本組織必須兌現(xiàn)對(duì)工程質(zhì)量的承諾，應(yīng)充分配合業(yè)主的要求，盡量滿足業(yè)主的特定需求，將業(yè)主的指定分包納入本組織一體化管理體系控制范圍，嚴(yán)格執(zhí)行《采購(gòu)控制程序》PD-07-02和《分包管理制度》S-07-02。當(dāng)發(fā)現(xiàn)指定分包不能滿足業(yè)主的特定要求時(shí)，應(yīng)和業(yè)主進(jìn)行溝通，反映分包方的情況，必要時(shí)應(yīng)采取措施防止不符合的發(fā)生。-9-xxxx-01XX集團(tuán)總公司對(duì)于集團(tuán)所屬不能滿足工程分包要求時(shí)（如:特定的高技術(shù)設(shè)施、特定的設(shè)備的安裝、高級(jí)的裝飾工程等）本組織可對(duì)外采取分包，分包活動(dòng)（包括專(zhuān)業(yè)分包、勞務(wù)分包、物資分包及檢驗(yàn)試驗(yàn)分包等）均納入采購(gòu)程序進(jìn)行控制。本組織作為施工總承包企業(yè)，應(yīng)認(rèn)真組織好各類(lèi)分包工程的施工，加強(qiáng)控制、協(xié)調(diào)、指揮和管理，完成本組織的施工總承包項(xiàng)目，以確保工程項(xiàng)目滿足發(fā)包方要求和國(guó)家有關(guān)法律法規(guī)的要求。4.1.4質(zhì)量管理體系的過(guò)程模式以過(guò)程為基礎(chǔ)的質(zhì)量管理體系模式，反映了本組織產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的主要過(guò)程，應(yīng)用-■＞曲濟(jì)迥-胡過(guò)程為荃址啓廳蠱旺哩啟亙斷直接過(guò)程（產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過(guò)程）和三個(gè)間接過(guò)程（管理職責(zé)、資源管理以及測(cè)量分析和改進(jìn)）。直接過(guò)程和間接過(guò)程相互關(guān)聯(lián)相互作用，構(gòu)成質(zhì)量管理體系運(yùn)作的PDCA循環(huán)。4.1.5環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系的運(yùn)行模式下圖表明了本組織環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系的運(yùn)行模式和“PDCA”方法的應(yīng)用。xx集團(tuán)總公司xxxx-01圖2環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系模式4.2文件要求4.2.1總則由于三個(gè)管理體系標(biāo)準(zhǔn)具有許多相同或相似的要求，這就為三體系整合奠定了基礎(chǔ)，但有些要求具有本質(zhì)的區(qū)別，強(qiáng)行結(jié)合會(huì)影響與標(biāo)準(zhǔn)符合的程度。本手冊(cè)按照共性要求與個(gè)性要求兼顧的原則對(duì)一體化管理體系文件進(jìn)行了合理策劃，以確保整合后管理體系文件能同時(shí)滿足質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系標(biāo)準(zhǔn)的所有要求并與本組織實(shí)際相結(jié)合，增進(jìn)文件的符合性、針對(duì)性和可操作性。本組織一體化管理體系文件的構(gòu)架如圖所示：-11-xxxx-01XX集團(tuán)總公司E—評(píng)喘；一質(zhì)蜓：b—（Hit噩廉蛋仝i1—環(huán)坯號(hào)朋球鯉堀毬金制分；M—環(huán)境為職業(yè)但游安全昵境慘合部甘；3質(zhì)罰和聃業(yè)醫(yī)環(huán)左毎底耶藉計(jì)冊(cè)命-「圖3—體化管理體系文件構(gòu)成圖整合后的一體化管理體系文件構(gòu)成包括：a）形成文件的一體化管理方針；b）一體化管理手冊(cè)；c）一體化管理體系程序文件；d）為確保管理過(guò)程/要素有效控制所需的管理體系支持性文件，如管理規(guī)定、辦法、制度、作業(yè)指導(dǎo)書(shū)、記錄等。一體化管理體系文件可以是任何形式或類(lèi)型的媒體，其格式、內(nèi)容和發(fā)布程序應(yīng)符合本組織有關(guān)文件控制的要求。文件的性質(zhì)和范圍應(yīng)滿足合同、法律、法規(guī)要求，發(fā)包方和相關(guān)方的需求和期望，與本組織的經(jīng)營(yíng)、管理活動(dòng)相適宜。QEOHSMS管理手冊(cè)概述《QEOHSMS管理手冊(cè)》xxxx-A/1版是本組織一體化管理體系的基本法規(guī)和基礎(chǔ)文件，是-12-xx集團(tuán)總公司xxxx-01開(kāi)展管理活動(dòng)的依據(jù)，是一體化管理體系運(yùn)行的準(zhǔn)則，也是組織向所有發(fā)包方和相關(guān)方的鄭重承諾。職責(zé)與權(quán)限《QEOHSMS管理手冊(cè)》由管理者代表組織有關(guān)人員編寫(xiě)，總經(jīng)理組織相關(guān)人員評(píng)審后，由總經(jīng)理批準(zhǔn)發(fā)布，辦公室按照《文件與記錄控制程序》PD-04-01的規(guī)定進(jìn)行控制。管理手冊(cè)編制的主要內(nèi)容包括:a）規(guī)定一體化管理體系的范圍，對(duì)其刪減及理由加以說(shuō)明（見(jiàn)1.2,1.3）;b）為一體化管理體系編制的形成文件的程序說(shuō)明或?qū)ζ涞囊茫籧）對(duì)一體化管理體系過(guò)程/要素之間的相互作用的表述等。管理手冊(cè)的管理和應(yīng)用，見(jiàn)本手冊(cè)第9節(jié)。文件控制文件控制范圍及層次a）本組織一體化管理體系所要求的文件、技術(shù)文件和其他有關(guān)的管理文件；b）上述范圍的外來(lái)文件（如適用法規(guī)和其他要求、施工規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)、設(shè)計(jì)施工圖紙等）;c）記錄。職責(zé)與權(quán)限a）總經(jīng)理是文件管理控制過(guò)程的主管領(lǐng)導(dǎo)，管理者代表協(xié)助。總經(jīng)理負(fù)責(zé)

QEOHSMS管理手冊(cè)的批準(zhǔn)和發(fā)布;管理者代表負(fù)責(zé)管理體系程序文件的批準(zhǔn)和發(fā)布;總工程師負(fù)責(zé)企業(yè)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)的批準(zhǔn)和發(fā)布;各主管領(lǐng)導(dǎo)按照所承擔(dān)的管理職責(zé)，負(fù)責(zé)有關(guān)規(guī)章制度、作業(yè)文件的批準(zhǔn)和發(fā)布。b）辦公室是本組織一體化管理體系文件與記錄控制的主控部門(mén)，負(fù)責(zé)對(duì)該過(guò)程的策劃、實(shí)施、檢查監(jiān)督與改進(jìn)。辦公室檔案部門(mén)負(fù)責(zé)文件的歸檔、借閱和銷(xiāo)毀等文件管理工作。C）本組織各部門(mén)、各生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)單位、項(xiàng)目部負(fù)責(zé)按照管理體系的職能分工負(fù)責(zé)本部門(mén)/單位文件的管理和控制?？刂埔?13-XXXX-01XX集團(tuán)總公司為確保本組織一體化管理體系所要求的文件得到控制，保證管理體系運(yùn)行的各有關(guān)場(chǎng)所使用文件的適用版本，防止失效文件的非預(yù)期使用,本組織編制了《文件與記錄控制程序》PD-04-01，對(duì)控制要求作了明確規(guī)定。文件的審核與批準(zhǔn)a）為使文件是充分與適宜的，文件發(fā)布前要得到批準(zhǔn)；b）一體化管理體系文件下發(fā)前，根據(jù)其涉及范圍，由總經(jīng)理、管理者代表或副總經(jīng)理批準(zhǔn)；c）技術(shù)文件下發(fā)前，根據(jù)其涉及范圍，由發(fā)文部門(mén)負(fù)責(zé)人或主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)；d）在每年內(nèi)審或管理評(píng)審時(shí)，由相關(guān)職能部門(mén)對(duì)所管轄范圍內(nèi)的管理體系文件適宜性進(jìn)行審查評(píng)審，必要時(shí)進(jìn)行更改，其審核與批準(zhǔn)按a）、b）、c）執(zhí)行。文件的發(fā)放a）確保各崗位員工明確其活動(dòng)所依據(jù)的文件，及時(shí)獲取所需文件的適用版本；b）及時(shí)將失效文件和資料從所發(fā)放和使用場(chǎng)所撤回，或采取措施防止誤用；C）為防止作廢文件的非預(yù)期使用，若因任何原因而保留作廢文件時(shí)，對(duì)這些文件應(yīng)標(biāo)識(shí)，蓋作廢文件章;d）明確并及時(shí)獲得質(zhì)量管理活動(dòng)所需的適用法律、法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范。文件的標(biāo)識(shí)a）管理體系文件編號(hào)，按《文件與記錄控制程序》PD-04-01中有關(guān)規(guī)定執(zhí)行;b）文件受控狀態(tài)，分為三種：“受控”文件、“非受控”文件、“作廢文件”。確保本組織所確定的策劃和運(yùn)行管理體系所需的外來(lái)文件（如圖紙、規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)、法律、法規(guī)等）得到識(shí)別，并控制其分發(fā)。文件要進(jìn)行登記，由辦公室或主管部門(mén)識(shí)別其用途并經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)，按使用范圍分發(fā)，并注意其有效性。文件的借閱、評(píng)審、更改、換版及對(duì)作廢文件的控制等按《文件與記錄控制程序》PD-04-01執(zhí)行。4.2.4記錄控制記錄是提供完成產(chǎn)品和證實(shí)管理活動(dòng)的證實(shí)性文件，是改進(jìn)管理體系、提供產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)可追溯的依據(jù)。-14-xx集團(tuán)總公司xxxx-01為提供符合要求和管理體系有效運(yùn)行提供證據(jù)而建立的記錄，應(yīng)予以控制。本組織建立并保持《文件與記錄控制程序》PD-04-01，規(guī)定了對(duì)記錄的標(biāo)識(shí)、貯存、保護(hù)、檢索、保留和處置所需的控制及其職責(zé)與權(quán)限。記錄應(yīng)保持清晰，易于識(shí)別和檢索。職責(zé)與權(quán)限a）管理者代表負(fù)責(zé)領(lǐng)導(dǎo)記錄控制工作。b)辦公室是記錄控制的主控部門(mén)，負(fù)責(zé)本程序的建立、實(shí)施、檢查、保持和改進(jìn)。科技質(zhì)量部監(jiān)督、檢查質(zhì)量管理體系運(yùn)行記錄，負(fù)責(zé)本部門(mén)記錄的建立和保存。生產(chǎn)管理部監(jiān)督、檢查環(huán)境管理體系運(yùn)行記錄，負(fù)責(zé)本部門(mén)記錄的建立和保存。安全生產(chǎn)監(jiān)督管理部監(jiān)督、檢查職業(yè)健康安全管理體系運(yùn)行記錄，負(fù)責(zé)本部門(mén)記錄的建立和保存。各職能部門(mén)負(fù)責(zé)本部門(mén)管理記錄的建立和保存，監(jiān)督、檢查與職責(zé)相關(guān)的記錄控制工作。生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)單位總工程師監(jiān)督、檢查本單位有關(guān)工程技術(shù)資料和QEOHSMS管理體系運(yùn)行記錄的填寫(xiě)、收集、保存工作。項(xiàng)目技術(shù)負(fù)責(zé)人監(jiān)督、檢查本項(xiàng)目有關(guān)的工程技術(shù)資料和QEOHSMS運(yùn)行記錄的填寫(xiě)、收集、保存等工作。生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)單位和項(xiàng)目部有關(guān)崗位人員負(fù)責(zé)記錄的建立、保存與歸檔。應(yīng)歸檔的記錄，由各職能部門(mén)和生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)單位向辦公室檔案室移交歸檔?？刂埔笥涗浛刂品秶鷄)本組織一體化管理體系文件中規(guī)定的記錄;b)行業(yè)管理和施工規(guī)范中規(guī)定的記錄和施工過(guò)程中必備的記錄;來(lái)自供方、發(fā)包方及合同的記錄等。記錄的標(biāo)識(shí)、整理、貯存和保護(hù)《文件與記錄控制程序》PD-04-01規(guī)定了記錄應(yīng)進(jìn)行標(biāo)識(shí)及記錄標(biāo)識(shí)的方法，以便檢索。工程技術(shù)資料記錄執(zhí)行行業(yè)主管部門(mén)規(guī)定的編號(hào)方法。記錄應(yīng)與工程進(jìn)度同步，填寫(xiě)應(yīng)及時(shí)、-15-xxxx-01xx集團(tuán)總公司準(zhǔn)確、清楚、完整，不許涂抹，勘誤更改要蓋章。各部門(mén)或生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)單位項(xiàng)目部的資料員做好收集、整理、貯存和保護(hù)工作,貯存環(huán)境應(yīng)適宜，避免發(fā)生霉?fàn)€、損壞、丟失等現(xiàn)象。記錄的保存期及到期處置a）工程技術(shù)、質(zhì)量資料應(yīng)長(zhǎng)期保存，由檔案室按國(guó)家或上級(jí)行業(yè)部門(mén)管理規(guī)定期限保存;b）一體化管理體系運(yùn)行記錄保存期一般為三年，當(dāng)項(xiàng)目部解體時(shí)，按照年度整理交上級(jí)單位保管;c）記錄保存期滿后，由檔案員或資料員填寫(xiě)《文件消毀清單》經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后，作銷(xiāo)毀處理。5管理職責(zé)管理承諾管理承諾是本組織最高管理者向質(zhì)量和環(huán)境、職業(yè)健康安全的所有相關(guān)方做出的鄭重許諾。最高管理者通過(guò)組織員工充分參與，履行職責(zé)，確保管理體系的有效運(yùn)行，使管理承諾得到充分的實(shí)現(xiàn)，并堅(jiān)持持續(xù)改進(jìn)，不斷提高工程質(zhì)量和服務(wù)水平，增進(jìn)發(fā)包方和相關(guān)方滿意。職責(zé)與權(quán)限總經(jīng)理領(lǐng)導(dǎo)管理承諾工作。生產(chǎn)管理部是管理承諾的主控部門(mén)，其他各職能部門(mén)通過(guò)有效地履行管理職能，確保管理承諾的實(shí)現(xiàn)。所有的員工都應(yīng)為實(shí)現(xiàn)本組織管理承諾而奮斗并承擔(dān)相應(yīng)責(zé)任。實(shí)施要點(diǎn)總經(jīng)理主持制訂并批準(zhǔn)一體化管理方針和目標(biāo)，以文件的形式在組織內(nèi)發(fā)布,采用適宜的方式向各層次員工進(jìn)行宣傳，使全體員工得到理解并貫徹執(zhí)行。通過(guò)對(duì)一體化管理目標(biāo)的分解和考核管理，使各部門(mén)、單位和人員都有明確目標(biāo)，調(diào)動(dòng)全員實(shí)現(xiàn)管理目標(biāo)的積極性，兌現(xiàn)管理承諾。-16-XX集團(tuán)總公司XXXX-01本組織通過(guò)各種管理活動(dòng)向全體員工傳達(dá)滿足發(fā)包方需求、相關(guān)方要求和適用法律法規(guī)要求的重要性。實(shí)施管理評(píng)審，對(duì)管理體系的適宜性、充分性和有效性做出評(píng)價(jià)，確定改進(jìn)的內(nèi)容、措施并實(shí)施改進(jìn)。確保獲得必要的資源，包括人力、基礎(chǔ)設(shè)施、資金、技術(shù)、專(zhuān)項(xiàng)技能及其它應(yīng)有的資源。最高管理者應(yīng)組織策劃資源的配備并得到實(shí)現(xiàn),以確保管理體系的有效運(yùn)行。5.2以顧客和相關(guān)方為關(guān)注焦點(diǎn)組織依存于顧客。因此，組織應(yīng)當(dāng)理解顧客當(dāng)前、未來(lái)的需求和期望，滿足并爭(zhēng)取超越顧客期望。本組織確立以增強(qiáng)顧客滿意為目的，了解、確定顧客的需求和期望，提高全體員工滿足顧客要求的意識(shí)，確保本組織QEOHSMS管理體系的各項(xiàng)管理工作以顧客和相關(guān)方為關(guān)注焦點(diǎn)，以滿足發(fā)包方和相關(guān)方的需求。職責(zé)與權(quán)限總經(jīng)理確立“以顧客和相關(guān)方為關(guān)注焦點(diǎn)”的原則，確保發(fā)包方和相關(guān)方的要求得到確定并予以滿足。市場(chǎng)開(kāi)發(fā)部為該過(guò)程的主控部門(mén)，負(fù)責(zé)識(shí)別發(fā)包方的需求并向其它各部門(mén)和生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)單位、項(xiàng)目部進(jìn)行傳達(dá)和對(duì)顧客滿意度的調(diào)查。科技質(zhì)量部負(fù)責(zé)對(duì)施工過(guò)程質(zhì)量監(jiān)測(cè)和工程質(zhì)量驗(yàn)收，以確定是否實(shí)現(xiàn)了對(duì)發(fā)包方的承諾，是否滿足了發(fā)包方的需求;1.4生產(chǎn)管理部負(fù)責(zé)環(huán)境要求的識(shí)別，對(duì)環(huán)境管理目標(biāo)、指標(biāo)進(jìn)行監(jiān)測(cè)，以確保相關(guān)方要求的實(shí)現(xiàn)。1.5安全生產(chǎn)監(jiān)督管理部負(fù)責(zé)職業(yè)健康安全要求的識(shí)別，對(duì)職業(yè)健康安全管理目標(biāo)進(jìn)行監(jiān)測(cè)，以確保員工職業(yè)健康安全和相關(guān)方要求的實(shí)現(xiàn)。各部門(mén)履行在管理體系中的職責(zé)，以實(shí)現(xiàn)滿足發(fā)包方和相關(guān)方的需求。1.7各生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)單位、項(xiàng)目部負(fù)責(zé)有效實(shí)施生產(chǎn)和服務(wù)過(guò)程，以實(shí)現(xiàn)對(duì)發(fā)包方的各項(xiàng)承諾，滿足發(fā)包方的需求。-17-XXXX-01XX集團(tuán)總公司5.2.2實(shí)施要點(diǎn)本組織通過(guò)對(duì)一體化管理體系各項(xiàng)管理工作的策劃、實(shí)施、檢查和改進(jìn)，充分體現(xiàn)以顧客和相關(guān)方為關(guān)注焦點(diǎn)原則在企業(yè)的各項(xiàng)管理工作中得到確立，確保發(fā)包方和相關(guān)方的要求得到確定并予以滿足。5.2.2.2市場(chǎng)開(kāi)發(fā)部通過(guò)《與發(fā)包方有關(guān)的過(guò)程控制程序》（PD-07-01）有效運(yùn)行，識(shí)別發(fā)包方需求，將轉(zhuǎn)化的具體的要求向其它各部門(mén)和生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)單位、項(xiàng)目部進(jìn)行傳達(dá),并通過(guò)對(duì)顧客滿意度調(diào)查，尋求改進(jìn)的機(jī)會(huì)，以增進(jìn)顧客滿意。5.2.2.3其他各部門(mén)通過(guò)在策劃、實(shí)施與運(yùn)行和績(jī)效測(cè)量，尋求組織QEOHSMS體系改進(jìn)的機(jī)會(huì)，以充分滿足發(fā)包方和相關(guān)方的需求。各生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)單位、項(xiàng)目部具體負(fù)責(zé)與發(fā)包方溝通和實(shí)現(xiàn)對(duì)發(fā)包方的承諾，通過(guò)完成施工合同和施工圖紙規(guī)定的施工任務(wù)及服務(wù),執(zhí)行本組織管理體系要求，實(shí)現(xiàn)文明施工、貫徹環(huán)保法規(guī)，不斷改善工作環(huán)境，保障員工健康安全，以實(shí)現(xiàn)發(fā)包方、本組織員工和相關(guān)方滿意的目標(biāo)。一體化管理方針一體化管理方針是本組織質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理工作的宗旨和方向，是指導(dǎo)三體系管理工作有效運(yùn)行的綱領(lǐng)。建立和實(shí)施一體化管理方針，有助于實(shí)現(xiàn)本組織總體經(jīng)營(yíng)戰(zhàn)略。職責(zé)與權(quán)限5.3.1.1總經(jīng)理負(fù)責(zé)一體化管理方針的制訂、批準(zhǔn)、傳達(dá)、貫徹、評(píng)審和修改并使其得到保持和改進(jìn)。5.3.1.2各職能部門(mén)、生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)單位和項(xiàng)目部負(fù)責(zé)管理方針的貫徹實(shí)施。實(shí)施要點(diǎn)一體化管理方針的要求:a）內(nèi)容要求：一體化管理方針應(yīng)與組織的經(jīng)營(yíng)戰(zhàn)略相適應(yīng)，是組織經(jīng)營(yíng)戰(zhàn)略的組成部分;-18-xx集團(tuán)總公司xxxx-01一體化管理方針應(yīng)包含對(duì)滿足發(fā)包方和相關(guān)方要求及合同約定的質(zhì)量要求，遵守現(xiàn)行適用法律法規(guī)的承諾;一體化管理方針應(yīng)體現(xiàn)組織對(duì)持續(xù)改進(jìn)一體化管理體系有效性的承諾;一體化管理方針為制訂和評(píng)價(jià)一體化管理目標(biāo)提供了框架。一體化管理方針應(yīng)體現(xiàn)在工程施工過(guò)程中及交工后，認(rèn)真服務(wù)于發(fā)包方和社會(huì)，增強(qiáng)其滿意程度，樹(shù)立企業(yè)在市場(chǎng)中的良好形象。3.3.工程產(chǎn)品一次交驗(yàn)合格率100%；其中，施工質(zhì)量控制達(dá)標(biāo)率：優(yōu)良工程30%及以上，3.3.工程產(chǎn)品一次交驗(yàn)合格率100%；其中，施工質(zhì)量控制達(dá)標(biāo)率：優(yōu)良工程30%及以上，b）實(shí)施要求：一體化管理方針應(yīng)在本組織的各個(gè)職能層次得到傳達(dá)、溝通和理解，并貫徹到各自的管理工作之中;一體化管理方針要定期進(jìn)行評(píng)審，當(dāng)認(rèn)為有不適宜之處時(shí)，應(yīng)得到修改，以保持持續(xù)適宜性;本組織的一體化管理方針經(jīng)最高管理層評(píng)審?fù)ㄟ^(guò)，由總經(jīng)理批準(zhǔn)發(fā)布執(zhí)行，形成文件，便于相關(guān)方獲取。本組織一體化管理方針要傳達(dá)到所有在組織控制下工作的人員，旨在使其認(rèn)識(shí)到各自的質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全義務(wù)，以確保有效實(shí)施。本組織的一體化管理方針見(jiàn)“質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理方針發(fā)布令”。策劃一體化管理目標(biāo)為了達(dá)到發(fā)包方、相關(guān)方滿意和實(shí)現(xiàn)管理方針的要求，最高管理者應(yīng)確保在組織的相關(guān)職能層次上建立一體化管理目標(biāo)并對(duì)目標(biāo)進(jìn)行考核，一體化管理目標(biāo)包括滿足發(fā)包方和相關(guān)方要求、適用法律法規(guī)要求，應(yīng)是可測(cè)量的，并與一體化管理方針保持一致。本組織的管理目標(biāo)現(xiàn)已確定并發(fā)布。管理目標(biāo)內(nèi)容：a）質(zhì)量目標(biāo)-19-xxxx-01xx集團(tuán)總公司1.顧客滿意度90%及以上；合同履約率100%;合格工程100%。b）環(huán)境管理目標(biāo)1.施工作業(yè)中噪聲、粉塵、污水、固體廢棄物等主要污染物排放符合國(guó)家/地方標(biāo)準(zhǔn);2.防止化學(xué)危險(xiǎn)品泄漏、運(yùn)輸遺灑;節(jié)約能源、資源，降低工程成本;本組織對(duì)環(huán)境目標(biāo)的有關(guān)內(nèi)容要求，逐級(jí)分解，通過(guò)制訂并實(shí)施環(huán)境管理方案和運(yùn)行控制程序，以保證環(huán)境目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)。c）職業(yè)健康安全管理目標(biāo)1.施工現(xiàn)場(chǎng)安全管理達(dá)標(biāo)合格率為100,，優(yōu)良率為60,及以上;2.杜絕死亡及重大機(jī)械設(shè)備、火災(zāi)、中毒、交通等安全生產(chǎn)事故;3.年度輕傷事故頻率控制在年5?之內(nèi);年度重傷事故頻率控制在0.4?之內(nèi);預(yù)防職業(yè)病，對(duì)易產(chǎn)生職業(yè)病崗位的控制率達(dá)100,。職責(zé)與權(quán)限a）總經(jīng)理確定并批準(zhǔn)本組織的管理目標(biāo)，及時(shí)組織管理評(píng)審，評(píng)價(jià)管理目標(biāo)實(shí)現(xiàn)程度；b）管理者代表負(fù)責(zé)分解管理目標(biāo)，并組織考核目標(biāo)實(shí)現(xiàn)的情況；c）企業(yè)發(fā)展部負(fù)責(zé)對(duì)各職能部門(mén)管理目標(biāo)的具體分解、檢查及年度考核，對(duì)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)單位進(jìn)行包括目標(biāo)在內(nèi)的年度綜合考核。對(duì)目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)情況進(jìn)行分析，并輸入管理評(píng)審；d）科技質(zhì)量部負(fù)責(zé)制訂、分解、督促落實(shí)年度質(zhì)量目標(biāo)，將結(jié)果報(bào)企業(yè)發(fā)展部；e）生產(chǎn)管理部負(fù)責(zé)制訂、分解、督促落實(shí)年度環(huán)境管理目標(biāo)，將結(jié)果報(bào)企業(yè)發(fā)展部；f）安全生產(chǎn)監(jiān)督管理部制訂、分解、督促落實(shí)年度職業(yè)健康安全管理目標(biāo)，將結(jié)果報(bào)企業(yè)發(fā)展部；g）生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)單位負(fù)責(zé)制訂、實(shí)施管理目標(biāo)的保證措施，將管理目標(biāo)落實(shí)到項(xiàng)目部，并將目標(biāo)實(shí)現(xiàn)情況報(bào)相關(guān)職能部門(mén)；f）各部門(mén)負(fù)責(zé)實(shí)現(xiàn)本組織下達(dá)的管理目標(biāo)。-20-XX集團(tuán)總公司XXXX-01實(shí)現(xiàn)管理目標(biāo)的措施:a）實(shí)施目標(biāo)管理，按照PDCA思路將質(zhì)量目標(biāo)進(jìn)行分解，具體落實(shí)到責(zé)任部門(mén)、生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)單位和項(xiàng)目部;b）使管理目標(biāo)得到全體員工充分的理解與參與；c）定期檢查、考核、分析管理目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)程度，發(fā)現(xiàn)偏離，采取糾正措施。管理體系策劃管理體系策劃職責(zé)a）總經(jīng)理負(fù)責(zé)一體化管理體系的策劃，以保證能同時(shí)滿足一體化管理方針、目標(biāo)和QEOHSMS管理體系標(biāo)準(zhǔn)的要求；b）管理者代表協(xié)助總經(jīng)理進(jìn)行一體化管理體系的策劃；c）生產(chǎn)管理部是一體化管理體系策劃的主控部門(mén)，負(fù)責(zé)落實(shí)、實(shí)施體系策劃的要求，組織將策劃結(jié)果形成必要的體系文件；d）科技質(zhì)量部參與質(zhì)量管理體系的策劃。e）安全生產(chǎn)監(jiān)督管理部參與職業(yè)健康安全管理體系的策劃。管理體系策劃的主要內(nèi)容包括:a）管理體系所需組織機(jī)構(gòu)、職責(zé)、資源、過(guò)程、活動(dòng)；b）確定管理體系的方針、目標(biāo)；c）制訂為實(shí)現(xiàn)方針目標(biāo)的管理體系文件:如管理手冊(cè)、規(guī)章制度、程序文件、產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過(guò)程、環(huán)境、職業(yè)健康安全運(yùn)行等所需的支持性文件；d）環(huán)境因素/危險(xiǎn)源辨識(shí)評(píng)價(jià)和對(duì)重要環(huán)境因素/重大風(fēng)險(xiǎn)控制的策劃見(jiàn)5.4.3;體系變更時(shí)的策劃由于各種因素可能會(huì)導(dǎo)致管理體系發(fā)生變更，確保在變更前進(jìn)行策劃，在對(duì)管理體系變更進(jìn)行策劃時(shí)應(yīng)保持QEOHSMS管理體系的完整性。環(huán)境因素/危險(xiǎn)源的識(shí)別、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)和控制措施的確定環(huán)境因素/危害辨識(shí)和風(fēng)險(xiǎn)控制是環(huán)境/職業(yè)健康安全管理體系的控制對(duì)象，是制訂環(huán)境-21-xxxx-01xx集團(tuán)總公司/職業(yè)健康安全方針、目標(biāo)和指標(biāo)的主要依據(jù)。環(huán)境因素的識(shí)別和評(píng)價(jià)/危害辨識(shí)和風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)是建立和保持環(huán)境/職業(yè)健康安全管理體系的基礎(chǔ)工作。在建立、實(shí)施和保持管理體系時(shí)，應(yīng)對(duì)重要環(huán)境因素和不可接受風(fēng)險(xiǎn)加以考慮。職責(zé)與權(quán)限a）生產(chǎn)安全副總經(jīng)理負(fù)責(zé)環(huán)境因素、危險(xiǎn)源控制的策劃，批準(zhǔn)公司重要環(huán)境因素、不可接受風(fēng)險(xiǎn)及控制措施計(jì)劃清單。b）生產(chǎn)管理部是環(huán)境因素識(shí)別評(píng)價(jià)與策劃的主控部門(mén)，組織對(duì)環(huán)境因素的識(shí)別與評(píng)價(jià)并將結(jié)果報(bào)生產(chǎn)副總經(jīng)理審批，檢查、指導(dǎo)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)單位、項(xiàng)目部識(shí)別、評(píng)價(jià)環(huán)境因素及策劃活動(dòng)。c）安全生產(chǎn)監(jiān)督管理部是危險(xiǎn)源辨識(shí)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)與控制策劃的主控部門(mén)，組織對(duì)危險(xiǎn)源的辯識(shí)與風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)和控制措施確定并把結(jié)果報(bào)生產(chǎn)安全副總經(jīng)理審批，檢查、指導(dǎo)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)單位、項(xiàng)目部辨識(shí)危險(xiǎn)源、評(píng)價(jià)風(fēng)險(xiǎn)及控制措施確定活動(dòng)。d）物業(yè)公司負(fù)責(zé)總公司機(jī)關(guān)辦公區(qū)域環(huán)境因素/危險(xiǎn)源的調(diào)查、識(shí)別與評(píng)價(jià)，各部門(mén)負(fù)責(zé)本部門(mén)管轄范圍內(nèi)的環(huán)境因素/危險(xiǎn)源的識(shí)別和評(píng)價(jià);并將結(jié)果報(bào)相關(guān)主控部門(mén)。e）生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)單位、項(xiàng)目部負(fù)責(zé)所轄區(qū)域和工程施工過(guò)程中的環(huán)境因素/危險(xiǎn)源的識(shí)別、評(píng)價(jià)，并將結(jié)果報(bào)主控部門(mén)。識(shí)別與評(píng)價(jià)要求本組織建立并保持《環(huán)境因素識(shí)別與評(píng)價(jià)控制程序》PD-05-01、《危險(xiǎn)源辨識(shí)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)控制措施確定程序》PD-05-02文件，用于確定本組織所有辦公場(chǎng)所、生產(chǎn)、產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)和服務(wù)提供全過(guò)程中能夠控制或可以對(duì)其施加影響的環(huán)境因素和危險(xiǎn)源，并具體規(guī)定了對(duì)環(huán)境因素識(shí)別/危險(xiǎn)源識(shí)別及其評(píng)價(jià)的職責(zé)、程序、方法和準(zhǔn)則?？刂埔c(diǎn)如下:a）環(huán)境因素所識(shí)別的環(huán)境因素應(yīng)覆蓋本組織的所有活動(dòng)、產(chǎn)品和服務(wù)的各個(gè)環(huán)節(jié)，識(shí)別時(shí)應(yīng)考慮:——本組織能夠控制或能夠施加影響的環(huán)境因素和已納入計(jì)劃的或新開(kāi)發(fā)的或修改的活動(dòng)、產(chǎn)品和服務(wù)因素。確定對(duì)環(huán)境具有或可能具有重大影響的重要環(huán)境因素，將這些信息形成文件并及時(shí)更新?！N狀態(tài)、三種時(shí)態(tài)和八種類(lèi)型。-22-xx集團(tuán)總公司xxxx-01——法律、法規(guī)及其他地域性的特定要求。評(píng)價(jià)環(huán)境因素應(yīng)考慮:——對(duì)污染物的排放:環(huán)境因素對(duì)環(huán)境影響的范圍、程度、法規(guī)符合性、發(fā)生頻次及相關(guān)方關(guān)心的程度;——對(duì)能源、資源消耗的評(píng)價(jià):萬(wàn)元產(chǎn)值消耗量與可節(jié)約程度等。環(huán)境因素的評(píng)價(jià)方法應(yīng)預(yù)先規(guī)定準(zhǔn)則，通常采用直接判斷與量化打分相結(jié)合的復(fù)合評(píng)價(jià)法。b）危險(xiǎn)源辨識(shí)應(yīng)考慮的因素，主要包括：1）常規(guī)和非常規(guī)活動(dòng);如正常的生產(chǎn)活動(dòng)、臨時(shí)搶修活動(dòng);2）所有進(jìn)入工作場(chǎng)所的人員（包括專(zhuān)業(yè)工程分包、勞務(wù)分包、設(shè)備租賃方人員，建設(shè)單位、監(jiān)理人員和訪問(wèn)者）的活動(dòng);3）人的行為、能力和其他人為因素;如工人的操作、指揮、監(jiān)控方面。4）已識(shí)別的源于工作場(chǎng)所外，能夠?qū)ぷ鲌?chǎng)所內(nèi)組織控制下的人員的健康安全產(chǎn)生不利影響的危險(xiǎn)源;如場(chǎng)外的高壓線、處于上風(fēng)頭的化工廠等。5）在工作場(chǎng)所附近，由組織控制下的工作相關(guān)活動(dòng)所產(chǎn)生的危險(xiǎn)源;如生產(chǎn)施工過(guò)程對(duì)場(chǎng)外造成的危害影響。6）由本組織或外界所提供的工作場(chǎng)所的基礎(chǔ)設(shè)施、設(shè)備和材料;如建筑物、施工設(shè)備、物資等的替在危險(xiǎn)。7）組織及其活動(dòng)、材料的變更，或計(jì)劃的變更;如新技術(shù)的采用、新材料的使用、生產(chǎn)計(jì)劃變化等。8）職業(yè)健康安全管理體系的更改包括臨時(shí)性變更等，及其對(duì)運(yùn)行、過(guò)程和活動(dòng)的影響;如組織機(jī)構(gòu)的調(diào)整對(duì)人員的影響。9）任何與風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)和實(shí)施必要控制措施相關(guān)的適用法律義務(wù);如遵守法規(guī)要求是對(duì)組織的基本要求，違法行為的危險(xiǎn)源。10）對(duì)工作區(qū)域、過(guò)程、裝置、機(jī)器和（或）設(shè)備、操作程序和工作組織的設(shè)計(jì)，包括其對(duì)人的能力的適應(yīng)性。即在工作開(kāi)始之前就應(yīng)該考慮如何降低風(fēng)險(xiǎn)，包括工作的安排要適合人的能力等。危險(xiǎn)源辨識(shí)的思路:應(yīng)以工程項(xiàng)目施工過(guò)程的辨識(shí)為主要內(nèi)容，建立以工程項(xiàng)目施工產(chǎn)-23-XXXX-01XX集團(tuán)總公司品實(shí)現(xiàn)的工藝流程為主線，加上固定區(qū)域及臨時(shí)生產(chǎn)、加工、生活、辦公等區(qū)域，并考慮各種變更因素的危險(xiǎn)源，做到全面辨識(shí)無(wú)遺漏。用于危險(xiǎn)源辨識(shí)和風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)的方法應(yīng):1)在范圍、性質(zhì)和時(shí)機(jī)方面進(jìn)行界定，以確保其是主動(dòng)的而非被動(dòng)的;2)提供風(fēng)險(xiǎn)的確認(rèn)、風(fēng)險(xiǎn)優(yōu)先次序的區(qū)分和風(fēng)險(xiǎn)文件的形成以及適當(dāng)時(shí)控制措施的運(yùn)用。對(duì)危險(xiǎn)源風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)本公司采用專(zhuān)家直接判斷法與作業(yè)條件危險(xiǎn)性評(píng)價(jià)法(LEC法)相結(jié)合的復(fù)合評(píng)價(jià)方法，且先判斷、后打分。對(duì)于變更管理，組織應(yīng)在變更前，識(shí)別在組織內(nèi)、職業(yè)健康安全管理體系中或組織活動(dòng)中與該變更相關(guān)的職業(yè)健康安全危險(xiǎn)源和職業(yè)健康安全風(fēng)險(xiǎn)。組織應(yīng)確保在確定控制措施時(shí)考慮這些評(píng)價(jià)的結(jié)果。在確定控制措施或考慮變更現(xiàn)有控制措施時(shí)，應(yīng)按如下順序考慮降低風(fēng)險(xiǎn):消除;替代;工程控制措施;標(biāo)志、警告和(或)管理控制措施;個(gè)體防護(hù)裝備。組織應(yīng)將危險(xiǎn)源辨識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)和控制措施的確定的結(jié)果形成文件并及時(shí)更新。在建立、實(shí)施和保持職業(yè)健康安全管理體系時(shí)，組織應(yīng)確保對(duì)職業(yè)健康安全風(fēng)險(xiǎn)和確定的控制措施能夠得到考慮。動(dòng)態(tài)與更新要求當(dāng)本組織的場(chǎng)所、活動(dòng)、產(chǎn)品和服務(wù)發(fā)生較大變化或適用的法律、法規(guī)及其他要求發(fā)生變化時(shí)，應(yīng)及時(shí)對(duì)環(huán)境因素或危險(xiǎn)源進(jìn)行補(bǔ)充識(shí)別和評(píng)價(jià)，并及時(shí)更新重要環(huán)境因素或不可接受風(fēng)險(xiǎn)信息。風(fēng)險(xiǎn)控制措施的選擇確定對(duì)評(píng)價(jià)出重要環(huán)境因素/不可接受風(fēng)險(xiǎn)采用以下控制方式:a）制定管理方案。b）制定管理程序/或?qū)ｍ?xiàng)管理措施。c）針對(duì)潛在事故、事件制訂應(yīng)急準(zhǔn)備與響應(yīng)預(yù)案。-24-xx集團(tuán)總公司XXXX-01d）保持相應(yīng)的程序/或措施。環(huán)境/職業(yè)健康安全管理方案目的:依據(jù)所評(píng)定的重要環(huán)境因素、不可接受風(fēng)險(xiǎn)的危險(xiǎn)源策劃制訂《環(huán)境管理方案》、《職業(yè)健康安全管理方案》以實(shí)現(xiàn)環(huán)境和職業(yè)健康安全管理目標(biāo)。主要職權(quán):a）生產(chǎn)安全副總經(jīng)理負(fù)責(zé)批準(zhǔn)本組織職業(yè)健康安全與環(huán)境管理方案；b）安全生產(chǎn)監(jiān)督管理部負(fù)責(zé)制訂本組織職業(yè)健康安全管理方案；c）生產(chǎn)管理部負(fù)責(zé)制訂本組織環(huán)境管理方案；d）生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)單位、項(xiàng)目部負(fù)責(zé)制訂本單位的職業(yè)健康安全管理方案和環(huán)境管理控制要求E/S管理方案目的是為實(shí)現(xiàn)單位所確定的管理目標(biāo)而制訂的行動(dòng)計(jì)劃，制訂時(shí)應(yīng)考慮已識(shí)別確定的重要環(huán)境因素/不可接受風(fēng)險(xiǎn)的危險(xiǎn)源。a）E/S管理方案內(nèi)容應(yīng)包括：明確要實(shí)現(xiàn)的目標(biāo)或指標(biāo)；可行的管理/技術(shù)措施；完成的時(shí)間或進(jìn)度要求；明確各職能層次的責(zé)任與權(quán)限;明確資金的投入和資源需求。b）管理方案的審批和實(shí)施本組織的管理方案，由主管部門(mén)負(fù)責(zé)人審核，生產(chǎn)安全副總經(jīng)理批準(zhǔn)，生產(chǎn)管理部和安全生產(chǎn)監(jiān)督管理部分別負(fù)責(zé)組織有關(guān)部門(mén)實(shí)施。生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)單位制訂本單位的職業(yè)健康安全和環(huán)境管理方案，經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)審批，在生產(chǎn)管理部和安全生產(chǎn)監(jiān)督管理部備案后實(shí)施。各項(xiàng)目部參照本組織管理方案編制本項(xiàng)目的職業(yè)健康安全及環(huán)境管理方案，經(jīng)項(xiàng)目經(jīng)理審批，在上級(jí)安全監(jiān)督和工程技術(shù)部門(mén)備案后實(shí)施。-25-xxxx-01XX集團(tuán)總公司C）管理方案的實(shí)施檢查生產(chǎn)管理部和安全生產(chǎn)監(jiān)督管理部每半年對(duì)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)單位環(huán)境管理方案和職業(yè)健康安全管理方案的制訂和實(shí)施情況進(jìn)行監(jiān)督檢查，各生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)單位工程技術(shù)部門(mén)和安全監(jiān)督部門(mén)每季度對(duì)項(xiàng)目經(jīng)理部的環(huán)境管理方案和職業(yè)健康安全管理方案的制訂、實(shí)施情況進(jìn)行監(jiān)督檢查。d）方案的修訂應(yīng)定期對(duì)方案進(jìn)行評(píng)審，必要時(shí)進(jìn)行調(diào)整，以確保目標(biāo)得以實(shí)現(xiàn)。工程技術(shù)部門(mén)和安全監(jiān)督部門(mén)在監(jiān)督檢查過(guò)程中，發(fā)現(xiàn)方案不適宜時(shí)，應(yīng)及時(shí)提出修訂意見(jiàn)按上述批準(zhǔn)程序辦理報(bào)批。各單位在方案的實(shí)施過(guò)程中，發(fā)現(xiàn)方案不合理或無(wú)法實(shí)現(xiàn)的情況，應(yīng)及時(shí)修訂，并按上述批準(zhǔn)程序辦理報(bào)批，并在生產(chǎn)管理部和安全生產(chǎn)監(jiān)督管理部備案。經(jīng)批準(zhǔn)修訂的方案由相關(guān)責(zé)任單位負(fù)責(zé)組織實(shí)施并保持證據(jù)。法律、法規(guī)和其他要求法律、法規(guī)與其他要求是判別環(huán)境,職業(yè)健康安全管理體系運(yùn)行績(jī)效的標(biāo)準(zhǔn)，也是環(huán)境因素識(shí)別與評(píng)價(jià),危險(xiǎn)源辨識(shí)和風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)，制訂方針及目標(biāo)和指標(biāo)的重要依據(jù)。本組織建立實(shí)施和保持管理體系時(shí)，對(duì)適用的法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)及其他要求加以考慮，確定其適用性并及時(shí)予以更新。職責(zé)與權(quán)限a）總經(jīng)濟(jì)師領(lǐng)導(dǎo)法律、法規(guī)識(shí)別、評(píng)價(jià)工作。b）法律事務(wù)部為法律法規(guī)和其他要求識(shí)別的主控部門(mén)，負(fù)責(zé)對(duì)一體化管理體系運(yùn)行所需的法律、法規(guī)和其他要求的識(shí)別、獲取、確認(rèn)、更新活動(dòng)的策劃、實(shí)施和監(jiān)督檢查;c）生產(chǎn)管理部負(fù)責(zé)環(huán)境管理體系法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)及其他要求的獲取，適用性的確認(rèn)及更新。d）安全生產(chǎn)監(jiān)督管理部負(fù)責(zé)職業(yè)健康安全管理體系法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)及其他要求的獲取，適用性的確認(rèn)及更新。e）各部門(mén)、各生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)單位、項(xiàng)目部根據(jù)確認(rèn)的適用法律、法規(guī)與其他要求貫徹并實(shí)施。-26-xx集團(tuán)總公司xxxx-01控制要求本組織建立并保持實(shí)施《適用法律法規(guī)識(shí)別控制程序》PD-05-03，規(guī)定了在建立、實(shí)施和保持管理體系時(shí)企業(yè)要確保識(shí)別、獲取、更新及傳遞適用法律法規(guī)和其他要求。a）識(shí)別與獲取-27--27--27--27-科技質(zhì)量部、生產(chǎn)管理部和安全生產(chǎn)監(jiān)督管理部分別通過(guò)各種渠道識(shí)別與獲取有關(guān)適用的質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全的法律、法規(guī)及其他要求，將識(shí)別的結(jié)果以文字形式報(bào)法律事務(wù)部。b）評(píng)審適用性生產(chǎn)管理部和安全生產(chǎn)監(jiān)督管理部組織相關(guān)部門(mén)對(duì)收集的法律、法規(guī)和其他要求在本組織的適宜性進(jìn)行評(píng)審，確定適用于本組織的活動(dòng)、產(chǎn)品和服務(wù)中的環(huán)境,職業(yè)安全健康的法律、法規(guī)和其他要求適用條款的具體要求，法律事務(wù)部審核其適用性，將審核信息反饋至各部門(mén)。c）更新法律事務(wù)部、科技質(zhì)量部、生產(chǎn)管理部、安全生產(chǎn)監(jiān)督管理部根據(jù)實(shí)際情況，密切關(guān)注并及時(shí)收集有關(guān)質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系國(guó)家、行業(yè)、地方法律、法規(guī)和其他要求的更新和變化，保持有效的獲取渠道，及時(shí)更新有關(guān)內(nèi)容，確保組織在管理體系運(yùn)行過(guò)程中滿足法律、法規(guī)要求。d）傳遞組織應(yīng)向在其控制下工作的人員和其他有關(guān)的相關(guān)方傳達(dá)相關(guān)法律法規(guī)和其他要求的信息。法律事務(wù)部識(shí)別適用的法律、法規(guī)和其他要求的培訓(xùn)需求，報(bào)人力資源部，按《人力資源管理程序》PD-06-01要求傳達(dá)給員工和其他相關(guān)方。作用、職責(zé)、權(quán)限與溝通作用、職責(zé)與權(quán)限確定本組織各類(lèi)人員的職責(zé)、權(quán)限及相互關(guān)系并有效溝通，使得職責(zé)清晰，權(quán)限明確，以便各盡其職，協(xié)調(diào)配合，為實(shí)現(xiàn)總公司管理方針、目標(biāo)奠定基礎(chǔ)并形成合力。本要求適用于管理體系有關(guān)的所有部門(mén)、崗位和人員。管理職權(quán)xxxx-01xx集團(tuán)總公司a）總經(jīng)理負(fù)責(zé)組織機(jī)構(gòu)和管理職責(zé)的決策與調(diào)整。b）管理者代表負(fù)責(zé)與一體化管理體系相關(guān)的職能的展開(kāi)和分配。c）人力資源部負(fù)責(zé)各部門(mén)職責(zé)的制訂，并進(jìn)行考核。d）各職能部門(mén)及各類(lèi)人員履行規(guī)定的職責(zé)、權(quán)限，處理好相互關(guān)系，完成各項(xiàng)任務(wù)。5.5.1.2組織機(jī)構(gòu)與職能分配a）本組織的組織機(jī)構(gòu)圖（見(jiàn)附錄1）。b）本組織QEOHSMS管理職能分配表（見(jiàn)附錄2）。各級(jí)管理人員、部門(mén)的管理體系職責(zé)本手冊(cè)列出主要QEOHSMS管理人員和部門(mén)的職權(quán)，各部門(mén)、生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)單位、項(xiàng)目部的管理人員的管理職責(zé)與權(quán)限分配由各單位制訂，落實(shí)到各個(gè)崗位并進(jìn)行考核。a）總經(jīng)理確保本組織建立和實(shí)施QEOHSMS管理體系得到有效保持并持續(xù)改進(jìn)其有效性;2.確保向組織傳達(dá)滿足發(fā)包方和相關(guān)方要求和法律法規(guī)要求的重要性,確保組織內(nèi)外部恰當(dāng)?shù)臏贤?制訂、發(fā)布質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全方針，定期評(píng)審并作必要的修訂，確保QEOHSMS管理目標(biāo)的制訂和實(shí)現(xiàn);確保建立、實(shí)施、保持及持續(xù)改進(jìn)QEOHSMS管理體系；批準(zhǔn)本組織組織機(jī)構(gòu)設(shè)置，職責(zé)和權(quán)限及重要的資源配置;任命并授權(quán)管理者代表和職業(yè)健康安全管理的主管領(lǐng)導(dǎo)；授權(quán)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)單位經(jīng)理開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)；批準(zhǔn)和頒布《QEOHSMS管理手冊(cè)》；確定并主持管理評(píng)審會(huì)議，批準(zhǔn)管理評(píng)審報(bào)告;審批建設(shè)工程施工合同;確保發(fā)包方和相關(guān)方規(guī)定的要求得到確認(rèn)并予以滿足。對(duì)QEOHSMS管理體系所要求的人力資源管理負(fù)責(zé)。b）管理者代表-28-xx集團(tuán)總公司xxxx-01管理者代表職權(quán)見(jiàn)本手冊(cè)總經(jīng)理對(duì)“管理者代表任命書(shū)”規(guī)定的內(nèi)容。確保QEOHSMS管理體系所需的過(guò)程得到建立、實(shí)施和保持（注:在職業(yè)健康安全管理體系方面協(xié)助生產(chǎn)安全副總履行體系管理職權(quán)，實(shí)現(xiàn)以下管理要求）;向總經(jīng)理報(bào)告QEOHSMS管理體系的業(yè)績(jī)和任何改進(jìn)的需求；確保在整個(gè)組織內(nèi)提高滿足發(fā)包方和相關(guān)方要求的意識(shí);負(fù)責(zé)就有關(guān)QEOHSMS管理體系的事宜的對(duì)外聯(lián)絡(luò)；組織QEOHSMS管理手冊(cè)、程序文件編寫(xiě)、審核及程序文件的批準(zhǔn)和更改；組織實(shí)施QEOHSMS管理手冊(cè)、程序文件的和必要的支持性文件；c）生產(chǎn)安全副總經(jīng)理向總經(jīng)理負(fù)責(zé)，并報(bào)告工作；為公司職業(yè)健康安全管理的主管領(lǐng)導(dǎo)，盡管下述任務(wù)的日常管理可委托給管理者代表，但應(yīng)承擔(dān)下述工作的領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任:確保按GB/T28001-2011標(biāo)準(zhǔn)要求建立、實(shí)施和保持職業(yè)健康安全管理體系;向最高管理者提交職業(yè)健康安全管理體系績(jī)效報(bào)告，以供評(píng)審，并為改進(jìn)職業(yè)健康安全管理體系提供依據(jù)。主管生產(chǎn)、安全、機(jī)械設(shè)備和物資采購(gòu)等工作，批準(zhǔn)年度、季度和月度生產(chǎn)計(jì)劃，負(fù)責(zé)主管職能及相關(guān)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)單位的內(nèi)部溝通；批準(zhǔn)開(kāi)工、竣工報(bào)告和工程交付報(bào)告;參與大型、特大型工程的施工組織設(shè)計(jì)，批準(zhǔn)大型、特大型工程的環(huán)境/職業(yè)健康安全管理方案，組織并監(jiān)督分包方執(zhí)行施工組織設(shè)計(jì)（項(xiàng)目質(zhì)量計(jì)劃）、環(huán)境/職業(yè)健康安全管理方案，批準(zhǔn)公司重要環(huán)境因素和不可接受風(fēng)險(xiǎn)的控制措施計(jì)劃;主管基礎(chǔ)設(shè)施，施工過(guò)程控制，項(xiàng)目環(huán)境、職業(yè)健康安全管理策劃和運(yùn)行，不符合的糾正和預(yù)防等;參與一體化方針和目標(biāo)的確定，一體化管理體系的策劃，管理評(píng)審，持續(xù)改進(jìn)等活動(dòng)。d）經(jīng)營(yíng)副總經(jīng)理向總經(jīng)理負(fù)責(zé)，并報(bào)告工作;-29-xxxx-01xx集團(tuán)總公司主管市場(chǎng)開(kāi)發(fā)工作;負(fù)責(zé)合同評(píng)審，組織、策劃、審核對(duì)發(fā)包方有關(guān)規(guī)定的承諾;批準(zhǔn)工程分包單位名單;參與一體化管理方針和目標(biāo)的確定、一體化管理體系的策劃，管理評(píng)審，持續(xù)改進(jìn)等活動(dòng)。e）教育副總經(jīng)理向總經(jīng)理負(fù)責(zé)，并報(bào)告工作;負(fù)責(zé)組織培訓(xùn)需求的策劃，批準(zhǔn)培訓(xùn)計(jì)劃并檢查實(shí)施情況;負(fù)責(zé)員工健康、女工保護(hù)、職業(yè)病防治和勞動(dòng)保護(hù)管理等活動(dòng);參與一體化管理方針目標(biāo)的確定、管理體系的策劃，管理評(píng)審，持續(xù)改進(jìn)等活動(dòng)。f）總工程師向總經(jīng)理負(fù)責(zé)，并報(bào)告工作;管理本組織技術(shù)、質(zhì)量工作，貫徹國(guó)家、行業(yè)、地方、企業(yè)的技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范、法規(guī);審批新材料、新技術(shù)、新工藝、新設(shè)備的應(yīng)用;審批施工組織總設(shè)計(jì)，重大工程施工組織設(shè)計(jì)和質(zhì)量計(jì)劃，參與大型工程圖紙會(huì)審;參與大型特大型工程環(huán)境管理、職業(yè)健康安全管理方案的編制。解決重大技術(shù)問(wèn)題，審批糾正和預(yù)防措施報(bào)告;組織重大工程質(zhì)量驗(yàn)收和施工技術(shù)總結(jié);參與一體化管理方針和目標(biāo)的確立、管理體系的策劃，管理評(píng)審，與產(chǎn)品有關(guān)要求的確定和評(píng)審，不合格品控制，持續(xù)改進(jìn)等活動(dòng)。g）總會(huì)計(jì)師向總經(jīng)理負(fù)責(zé)，并報(bào)告工作;解決財(cái)務(wù)管理和審計(jì)工作中的重大問(wèn)題;確定QEOHSMS活動(dòng)財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)的收集和分析，負(fù)責(zé)在一體化管理體系活動(dòng)中的資金支持、安全技術(shù)措施費(fèi)的提取與使用，經(jīng)濟(jì)分析和控制，提供一體化管理活動(dòng)財(cái)務(wù)報(bào)告;-30-xx集團(tuán)總公司xxxx-014.參與一體化管理方針和目標(biāo)的確定、管理體系的策劃，管理評(píng)審，持續(xù)改進(jìn)等活動(dòng)。h）總經(jīng)濟(jì)師1.向總經(jīng)理負(fù)責(zé)，并報(bào)告工作;負(fù)責(zé)法律事務(wù)工作。i）行政副總經(jīng)理分管集團(tuán)總部機(jī)關(guān)的辦公環(huán)境和職業(yè)健康安全管理;參與一體化管理方針和目標(biāo)的確定、管理體系的策劃，管理評(píng)審，持續(xù)改進(jìn)等活動(dòng)。j）企業(yè)發(fā)展部向總經(jīng)濟(jì)師報(bào)告工作;負(fù)責(zé)目標(biāo)管理工作，對(duì)各職能部門(mén)管理目標(biāo)的分解、檢查及年度考核，對(duì)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)單位進(jìn)行包括目標(biāo)在內(nèi)的年度綜合考核，檢查和考核管理目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)情況;3.參與一體化管理方針、管理目標(biāo)、體系的策劃，管理評(píng)審，持續(xù)改進(jìn)等活動(dòng);k）生產(chǎn)管理部向生產(chǎn)副總經(jīng)理報(bào)告工作;負(fù)責(zé)生產(chǎn)計(jì)劃編制和綜合統(tǒng)計(jì)工作;組織編制QEOHSMS管理手冊(cè)、程序文件、規(guī)章制度及作業(yè)文件；負(fù)責(zé)環(huán)境管理體系的建立、實(shí)施、運(yùn)行和改進(jìn);負(fù)責(zé)內(nèi)審方案的管理工作，負(fù)責(zé)內(nèi)部審核和管理評(píng)審的日常工作；6.負(fù)責(zé)持續(xù)改進(jìn)的總體策劃與組織實(shí)施，組織重大改進(jìn)活動(dòng)，并驗(yàn)證改進(jìn)效果；7.監(jiān)督、檢查和指導(dǎo)基礎(chǔ)設(shè)施，產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃，施工過(guò)程控制，特殊過(guò)程確認(rèn)，產(chǎn)品標(biāo)識(shí)和可追溯性，施工設(shè)備控制，搬運(yùn)、儲(chǔ)存控制、產(chǎn)品防護(hù)和交付工作；負(fù)責(zé)建立施工機(jī)具管理制度（程序），審核特種設(shè)備安裝、拆卸方案，監(jiān)督、檢查施工機(jī)具管理工作；負(fù)責(zé)建立建筑材料、構(gòu)配件和設(shè)備管理和分包管理制度（程序），建立合格供方臺(tái)帳或名錄，監(jiān)督、檢查建筑材料、構(gòu)配件和設(shè)備管理和分包管理工作；監(jiān)督、檢查環(huán)境因素和環(huán)境管理方案，應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)，環(huán)境目標(biāo)、指標(biāo)的監(jiān)視和-31-XXXX-01XX集團(tuán)總公司測(cè)量工作，負(fù)責(zé)綠色施工工程的管理工作；監(jiān)督、檢查和指導(dǎo)工程開(kāi)工、竣工及交付后的回訪、服務(wù)工作，負(fù)責(zé)施工過(guò)程中的顧客滿意度調(diào)查；22以上工程的施工組織設(shè)計(jì)；12.審批單體5萬(wàn)m、群體10萬(wàn)m參與合同評(píng)審，文件、記錄控制，信息交流等。l）科技質(zhì)量部向總工程師報(bào)告工作；負(fù)責(zé)技術(shù)、質(zhì)量管理工作；負(fù)責(zé)建立工程項(xiàng)目施工質(zhì)量管理制度，監(jiān)督、指導(dǎo)、檢查和考核項(xiàng)目質(zhì)量管理工作；負(fù)責(zé)建立施工質(zhì)量檢查與驗(yàn)收制度，監(jiān)督、檢查質(zhì)量檢查與驗(yàn)收工作；參與審核大型、特大型工程、重點(diǎn)工程、特殊結(jié)構(gòu)工程施工組織設(shè)計(jì)，審批工程項(xiàng)目的質(zhì)量計(jì)劃和專(zhuān)項(xiàng)施工方案；負(fù)責(zé)檢測(cè)設(shè)備的管理工作；負(fù)責(zé)技術(shù)質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范以及工程資料管理工作，負(fù)責(zé)科技進(jìn)步和技術(shù)管理，推廣運(yùn)用新技術(shù)、新工藝、新材料和新設(shè)備，組織申報(bào)工法、專(zhuān)利；負(fù)責(zé)質(zhì)量管理活動(dòng)的監(jiān)督檢查與評(píng)價(jià)，監(jiān)督、檢查進(jìn)場(chǎng)材料、構(gòu)配件和設(shè)備的檢測(cè)工作；負(fù)責(zé)工程竣工驗(yàn)收，組織對(duì)竣工項(xiàng)目的質(zhì)量評(píng)定，參與工程項(xiàng)目驗(yàn)收。負(fù)責(zé)建立質(zhì)量問(wèn)題處理制度和責(zé)任追究制度，組織質(zhì)量事故的處理；負(fù)責(zé)質(zhì)量信息管理與質(zhì)量改進(jìn)與創(chuàng)新工作。m）安全生產(chǎn)監(jiān)督管理部向生產(chǎn)副總經(jīng)理報(bào)告工作;負(fù)責(zé)安全生產(chǎn)管理工作，監(jiān)督、指導(dǎo)和檢查安全技術(shù)措施的制訂和實(shí)施;參與編制大型、特大型工程的施工組織設(shè)計(jì)、環(huán)境管理方案、職業(yè)健康安全管理方案，審查施工組織設(shè)計(jì)、項(xiàng)目質(zhì)量計(jì)劃、環(huán)境管理、職業(yè)健康安全管理方案和施工方案;審查大型和特大型工程職業(yè)健康安全管理方案，并監(jiān)督實(shí)施;負(fù)責(zé)危險(xiǎn)源辨識(shí)和風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)的控制;-32-XX集團(tuán)總公司XXXX-015.負(fù)責(zé)年度職業(yè)健康安全責(zé)任目標(biāo)分解與考核工作；負(fù)責(zé)安全員培訓(xùn)計(jì)劃的實(shí)施;檢查監(jiān)督工程項(xiàng)目中職業(yè)健康安全的不符合及其糾正與預(yù)防措施的控制；8.負(fù)責(zé)就職業(yè)健康安全方面的員工和相關(guān)方參與和協(xié)商進(jìn)行安排；9.編制應(yīng)急預(yù)案，參加應(yīng)急響應(yīng)的指揮和協(xié)調(diào)。n）人力資源部向總經(jīng)理、教育副總經(jīng)理報(bào)告工作；負(fù)責(zé)人力資源管理工作，組織編制、實(shí)施人力資源規(guī)劃；負(fù)責(zé)人力資源配置，明確職能部門(mén)、生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)單位、項(xiàng)目部及人員的職責(zé)和權(quán)限；4.確定各崗位人員能力需求，編制人員培訓(xùn)計(jì)劃，監(jiān)督和指導(dǎo)實(shí)施培訓(xùn)，并對(duì)培訓(xùn)效果進(jìn)行評(píng)價(jià)，組織對(duì)各崗位人員能力進(jìn)行評(píng)價(jià)，收集、整理評(píng)價(jià)結(jié)果，并報(bào)告分管領(lǐng)導(dǎo)；5.負(fù)責(zé)勞動(dòng)保險(xiǎn)，協(xié)助主控部門(mén)做好勞動(dòng)保護(hù)管理工作；監(jiān)督、檢查勞務(wù)作業(yè)分包工作；制訂人力資源管理制度和員工績(jī)效考核制度。o）辦公室（含保衛(wèi)部職能）負(fù)責(zé)信息交流與溝通的總體協(xié)調(diào)，改進(jìn)溝通的有效性；負(fù)責(zé)文件、記錄管理工作和檔案的保管與處置;負(fù)責(zé)總公司治安、消防管理以及機(jī)關(guān)的治安、消防工作，監(jiān)督、檢查生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)單位的治安消防管理工作;參加生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)單位、項(xiàng)目部職業(yè)健康安全計(jì)劃的編制與審查。p)法律事務(wù)部識(shí)別一體化管理體系法律法規(guī)，發(fā)布本組織適用的法律法規(guī);負(fù)責(zé)制訂合同管理制度，參與合同評(píng)審與合同管理，組織處置質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全方面的法律問(wèn)題，提供法律支持;負(fù)責(zé)合規(guī)性評(píng)價(jià)工作，組織定期評(píng)審，形成報(bào)告并輸入管理評(píng)審。q)市場(chǎng)開(kāi)發(fā)部-33-XXXX-01XX集團(tuán)總公司負(fù)責(zé)工程建設(shè)項(xiàng)目信息的收集、分析、投標(biāo)、合同簽定及合同管理，負(fù)責(zé)承攬工程任務(wù)的內(nèi)部發(fā)包工作;組織工程的投標(biāo)、合同評(píng)審，擬定滿足產(chǎn)品有關(guān)要求的承諾文件，負(fù)責(zé)工程合同的傳遞;負(fù)責(zé)與發(fā)包方的溝通、協(xié)調(diào)，識(shí)別并確定與產(chǎn)品有關(guān)的要求;組織顧客滿意信息的收集和改進(jìn)，并提交管理評(píng)審;負(fù)責(zé)制訂投標(biāo)管理制度。r)省外經(jīng)營(yíng)部貫徹總公司經(jīng)營(yíng)思路，開(kāi)拓省外建筑市場(chǎng)。收集、整理、分析省外建筑市場(chǎng)工程信息，制定省外經(jīng)營(yíng)規(guī)劃和年度工作計(jì)劃，并組織實(shí)施。負(fù)責(zé)總公司駐外機(jī)構(gòu)的10.10.收集、分析與工程項(xiàng)目施工過(guò)程和質(zhì)量管理體系相關(guān)的數(shù)據(jù)，采取提高或改建措施，并驗(yàn)證提高或改進(jìn)的效果;10.10.收集、分析與工程項(xiàng)目施工過(guò)程和質(zhì)量管理體系相關(guān)的數(shù)據(jù)，采取提高或改建措施，并驗(yàn)證提高或改進(jìn)的效果;QEOHSMSQEOHSMS方針和目標(biāo)的實(shí)現(xiàn);日常管理、協(xié)調(diào)和服務(wù)工作。代省住建廳行駛駐外辦事處日常管理工作，對(duì)子公司省外建筑市場(chǎng)開(kāi)發(fā)和駐外機(jī)構(gòu)工作給予指導(dǎo)、協(xié)調(diào)和服務(wù)。s）財(cái)務(wù)部執(zhí)行國(guó)家財(cái)會(huì)制度，負(fù)責(zé)工程款的回收、財(cái)務(wù)成本的核算與分析、經(jīng)營(yíng)成果的利稅核算、流動(dòng)資金籌措管理與使用;負(fù)責(zé)提供一體化管理體系運(yùn)行所需的資金;負(fù)責(zé)安全技術(shù)措施費(fèi)提取、使用的管理，確保專(zhuān)款專(zhuān)用與統(tǒng)計(jì)單列;參加管理評(píng)審，輸入上述管理職能實(shí)施結(jié)果的信息，執(zhí)行評(píng)審相關(guān)決議。t）物業(yè)公司負(fù)責(zé)辦公與生活環(huán)境管理，員工健康管理（包括女工保護(hù)）、職業(yè)病防治管理;監(jiān)督、檢查生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)單位和項(xiàng)目部辦公、生活管理情況，員工健康管理和職業(yè)病防治管理情況，參加和實(shí)施應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng);負(fù)責(zé)機(jī)關(guān)辦公、生活環(huán)境管理，員工健康管理（包括女工保護(hù)）、職業(yè)病防治管理的實(shí)施，以及環(huán)境和職業(yè)健康安全方面的應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)。u）機(jī)關(guān)工會(huì)組織員工就質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全的有關(guān)信息進(jìn)行溝通，保證員工的充分參與和協(xié)商。-34-XX集團(tuán)總公司XXXX-01v）生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)單位（區(qū)域公司、工程部、直屬項(xiàng)目經(jīng)理部）受總經(jīng)理的委托開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)，并對(duì)工程項(xiàng)目施工負(fù)責(zé)，接受職能部門(mén)的監(jiān)督、指導(dǎo)和檢查;嚴(yán)格執(zhí)行本組織手冊(cè)、程序文件、規(guī)章制度、作業(yè)文件，確保本組織具體負(fù)責(zé)對(duì)分包單位、供應(yīng)商的管理和控制，確保合同的履行順利，滿足發(fā)包方和相關(guān)方的要求，并負(fù)責(zé)與發(fā)包方和相關(guān)方溝通;向發(fā)包方交付合格產(chǎn)品，并實(shí)施交付后的服務(wù)后活動(dòng);管理所屬的項(xiàng)目部，執(zhí)行合同，完成施工任務(wù)，在施工過(guò)程中貫徹一體化管理方針，完成管理目標(biāo);參與管理評(píng)審、組織實(shí)施糾正和預(yù)防措施，不斷改進(jìn)管理，消除不符合項(xiàng)。w）項(xiàng)目部1.工程項(xiàng)目文件（包括外來(lái)文件）和記錄的控制，管理和移交;2.工程項(xiàng)目資源的確定、提供與控制;3（實(shí)施工程項(xiàng)目產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)一體化管理的策劃，并將策劃結(jié)果形成有關(guān)的項(xiàng)目管理文件;在項(xiàng)目施工期間與發(fā)包方和相關(guān)方溝通，確定與產(chǎn)品有關(guān)的要求，確定相關(guān)方要求，并及時(shí)將重大變更上報(bào)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)單位;5（組織工程項(xiàng)目物資采購(gòu)和專(zhuān)業(yè)工程、勞務(wù)作業(yè)分包，負(fù)責(zé)進(jìn)場(chǎng)驗(yàn)收及對(duì)發(fā)包方提供產(chǎn)品的驗(yàn)證、儲(chǔ)存、標(biāo)識(shí)和維護(hù);負(fù)責(zé)實(shí)施生產(chǎn)過(guò)程控制，在施工過(guò)程中貫徹一體化管理方針，完成管理目標(biāo);按照一體化管理計(jì)劃實(shí)施和控制，對(duì)產(chǎn)品和過(guò)程進(jìn)行監(jiān)測(cè)，識(shí)別和處置不符合，并采取糾正和預(yù)防措施;向發(fā)包方交付合格產(chǎn)品，并實(shí)施交付后的服務(wù)活動(dòng);收集施工期間的顧客滿意信息，進(jìn)行分類(lèi)、分析和評(píng)價(jià)，并向上級(jí)報(bào)告;負(fù)責(zé)特殊過(guò)程操作人員培訓(xùn)計(jì)劃的實(shí)施;-35-XXXX-01XX集團(tuán)總公司對(duì)人力資源進(jìn)行配置，并對(duì)項(xiàng)目部人員能力提出要求。管理者代表本組織總經(jīng)理任命管理者代表，負(fù)責(zé)按照GB/T19001-2008、GB/T50430-2007、GB/T24001-2004、GB/T28001-2011標(biāo)準(zhǔn)建立、實(shí)施和保持一體化管理體系。管理者代表的職責(zé)和權(quán)限見(jiàn)“管理者代表任命書(shū)”。5.5.3溝通、協(xié)商和信息交流為加強(qiáng)為加強(qiáng)與員工溝通和協(xié)商和內(nèi)外部信息交流的過(guò)程，本組織建立《溝通、協(xié)商和信息交流控制程序》PD-05-04,規(guī)定了組織內(nèi)部各層次及職能間的信息交流、與外部相關(guān)方聯(lián)絡(luò)接洽和回應(yīng)的工作程序和職權(quán)，由辦公室負(fù)責(zé)管理與改進(jìn)，以增進(jìn)管理體系運(yùn)行的有效性。職責(zé)與權(quán)限a）總經(jīng)理領(lǐng)導(dǎo)信息交流、溝通和協(xié)商工作；b）管理者代表負(fù)責(zé)建立內(nèi)部溝通過(guò)程；c）辦公室為本過(guò)程主控部門(mén)，負(fù)責(zé)本程序的實(shí)施情況的檢查與監(jiān)督，具體負(fù)責(zé)文件溝通制度、會(huì)議溝通制度、報(bào)告制度和文件、會(huì)議、報(bào)告的傳遞溝通；d）生產(chǎn)管理部負(fù)責(zé)企業(yè)報(bào)表制度和報(bào)表傳遞溝通，負(fù)責(zé)生產(chǎn)管理信息、生產(chǎn)調(diào)度、環(huán)境管理等信息的內(nèi)外部交流與溝通；e）人力資源部具體負(fù)責(zé)培訓(xùn)信息溝通管理，負(fù)責(zé)與員工協(xié)商的實(shí)施；f）機(jī)關(guān)工會(huì)負(fù)責(zé)組織與員工就一體化管理的有關(guān)信息進(jìn)行溝通，并檢查、監(jiān)督和協(xié)調(diào)，保證員工的充分參與；5.65.6管理評(píng)審5.65.6管理評(píng)審g）各生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)單位、項(xiàng)目部負(fù)責(zé)執(zhí)行溝通程序，保證信息傳遞的時(shí)間性和有效性。工作要點(diǎn)a）溝通：溝通的內(nèi)容是一體化管理體系有關(guān)的各類(lèi)信息，確保在組織內(nèi)部的不同層次和職能進(jìn)行內(nèi)部溝通;與進(jìn)入工作場(chǎng)所的承包方和其他訪問(wèn)者進(jìn)行溝通;接收、記錄和回應(yīng)來(lái)自外部相關(guān)方的相關(guān)信息。-36-xx集團(tuán)總公司xxxx-01b）溝通的方式:通過(guò)各種報(bào)表、計(jì)劃、會(huì)議、文件、電訊、匯報(bào)、計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)管理等多種方式，根據(jù)溝通的信息決定溝通方式。C）參與和協(xié)商確保員工:——適當(dāng)參與環(huán)境因素識(shí)別/危險(xiǎn)源辨識(shí)，風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)和確定控制措施的確定;——適當(dāng)參與事件調(diào)查;——參與一體化管理方針和目標(biāo)的制訂和評(píng)審;——對(duì)影響他們職業(yè)健康安全的任何變更進(jìn)行協(xié)商;——對(duì)職業(yè)健康安全事務(wù)發(fā)表意見(jiàn)。應(yīng)告知員工關(guān)于他們的參與安排，包括誰(shuí)是他們的職業(yè)健康安全事務(wù)代表。與承包方就影響他們的職業(yè)健康安全的變更進(jìn)行協(xié)商。適當(dāng)時(shí)，組織應(yīng)確保與相關(guān)的外部相關(guān)方就有關(guān)的職業(yè)健康安全事務(wù)進(jìn)行協(xié)商。d）生產(chǎn)管理部應(yīng)組織決定是否就其重要環(huán)境因素與外界進(jìn)行信息交流，將決定形成文件并予實(shí)施。為確保一體化管理體系的持續(xù)適宜性、充分性和有效性，最高管理者通過(guò)定期對(duì)一體化管理體系評(píng)價(jià)，尋求改進(jìn)的機(jī)會(huì)和采取適宜的改進(jìn)措施，包括一體化管理方針和目標(biāo)的變更需求，本組織實(shí)施保持《管理評(píng)審控制程序》PD-05-05