程序文件對(duì)職業(yè)健康安全管理體系中各項(xiàng)活動(dòng)的方法和運(yùn)行標(biāo)準(zhǔn)作出規(guī)定的文件，是指導(dǎo)活動(dòng)實(shí)施的具有可操作性的文件。11.5.3管理規(guī)定、操作規(guī)程規(guī)定部門(mén)內(nèi)部各確定的工作崗位的任務(wù)和作業(yè)要點(diǎn)，對(duì)活動(dòng)方法作出詳細(xì)規(guī)定的文件，是對(duì)程序文件的補(bǔ)充。11.5.4記錄證明活動(dòng)滿足各項(xiàng)職業(yè)健康安全管理要求的程度，并為管理體系的有效性提供的客觀憑證。12文件與資料控制12.1建立并保持一套文件化的控制程序，確保對(duì)職業(yè)健康安全管理體系有效運(yùn)行的相關(guān)場(chǎng)所都得到相應(yīng)的有效文件。12.2程序?qū)ο铝惺马?xiàng)予以控制：12.2.1各種文件可通過(guò)文件名稱(chēng)、編號(hào)、實(shí)施日期、版次和批準(zhǔn)人（或部門(mén)）予以區(qū)別；12.2.2確保對(duì)職業(yè)健康安全管理體系有效運(yùn)行起重要作用的各個(gè)場(chǎng)所，都得到相應(yīng)文件的有效版本；12.2.3作廢的文件應(yīng)及時(shí)從所有發(fā)放或作用場(chǎng)所撤出和銷(xiāo)毀并作記錄。為法律或積累知識(shí)面的所保留的作廢文件應(yīng)做適當(dāng)?shù)臉?biāo)識(shí)；12.2.4變更文件的批準(zhǔn)除有特別授權(quán)外，應(yīng)按原審批途徑審批；12.3每年管理評(píng)審時(shí)對(duì)文件的適宜性和充分性進(jìn)行一次評(píng)審；12.4各部門(mén)按《文件與控制程序》對(duì)文件進(jìn)行管理。13運(yùn)行控制13.1根據(jù)適用的法律及其他要求，以及與職業(yè)健康危險(xiǎn)源有關(guān)的活動(dòng)制定相應(yīng)的運(yùn)行標(biāo)準(zhǔn)，并對(duì)其進(jìn)行控制，確保體系運(yùn)行不偏離公司的職業(yè)健康安全方針并實(shí)現(xiàn)目標(biāo)、指標(biāo)。13.2辦公室依據(jù)公司職業(yè)健康危險(xiǎn)源評(píng)價(jià)的結(jié)果，確認(rèn)公司職業(yè)健康危險(xiǎn)源有關(guān)的運(yùn)行與活動(dòng)，并會(huì)同各職能部門(mén)制定相關(guān)的運(yùn)行控制文件。確定有關(guān)運(yùn)行活動(dòng)時(shí)，應(yīng)包括以下方面：13.2.1危險(xiǎn)化學(xué)品的管理與使用；13.2.2設(shè)備、設(shè)施操作與維護(hù)保養(yǎng)的職業(yè)健康安全管理；13.2.3交通、消防、用電、安全、職業(yè)病防治及勞動(dòng)防護(hù)；13.2.4對(duì)公司重要危險(xiǎn)源應(yīng)建立一套控制程序，并將有關(guān)程序與要求通報(bào)供方等相關(guān)方。13.3為了從根本上消除或減小職業(yè)健康安全風(fēng)險(xiǎn)，對(duì)于作業(yè)場(chǎng)所、過(guò)程、裝置、機(jī)械、作業(yè)程序和作業(yè)組織的設(shè)計(jì)，包括人員配置等建立并保持程序。各部門(mén)針對(duì)部門(mén)活動(dòng)、職業(yè)健康危險(xiǎn)源特點(diǎn)和部門(mén)管理實(shí)際狀況，制定相應(yīng)的管理規(guī)定、操作規(guī)程。13.4運(yùn)行控制標(biāo)準(zhǔn)應(yīng)具備可操作性，其內(nèi)容應(yīng)體現(xiàn)對(duì)相關(guān)職業(yè)健康安全影響的有效控制。13.5當(dāng)產(chǎn)品、活動(dòng)或服務(wù)發(fā)生變化，職業(yè)健康安全管理體系審核或管理評(píng)審中發(fā)生不符合時(shí)，有必要對(duì)影響控制的標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行增減或修訂。13.6相關(guān)文件《相關(guān)方控制程序》《化學(xué)品控制程序》《員工健康管理程序》14應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)14.1確定公司內(nèi)潛在的職業(yè)健康安全事故或緊急情況，制定相應(yīng)的準(zhǔn)備和應(yīng)急措施，預(yù)防或減少可能產(chǎn)生的對(duì)員工健康安全危險(xiǎn)。14.2按公司目前情況，緊急情況主要有以下幾種：14.2.1火災(zāi)；14.2.2自然災(zāi)害；14.2.3危險(xiǎn)化學(xué)品泄漏。14.3辦公室負(fù)責(zé)制定火災(zāi)、自然災(zāi)害、危險(xiǎn)化學(xué)品泄漏等應(yīng)急準(zhǔn)備與相應(yīng)程序、應(yīng)急預(yù)防程序，對(duì)處理各類(lèi)事故的具體方法作出規(guī)定。14.4與應(yīng)急事故有關(guān)的崗位責(zé)任者和操作者均應(yīng)接受相應(yīng)的培訓(xùn)，使其掌握預(yù)防和處理應(yīng)急事故的能力。14.5在可能的情況下，進(jìn)行事故、緊急狀態(tài)應(yīng)急程序的模擬訓(xùn)練與演習(xí)。14.6在模擬演習(xí)和事故發(fā)生后，應(yīng)重新評(píng)價(jià)應(yīng)急處理程序的有效性。必要時(shí)，要對(duì)各相應(yīng)的應(yīng)急處理程序重新評(píng)價(jià)和修改。14.7相關(guān)文件《應(yīng)急準(zhǔn)備與響應(yīng)控制程序》《化學(xué)品控制程序》15監(jiān)測(cè)與測(cè)量15.1對(duì)職業(yè)健康安全管理體系運(yùn)行與活動(dòng)的關(guān)鍵性進(jìn)行監(jiān)測(cè)和測(cè)量，判斷其活動(dòng)是否符合有關(guān)法律、法規(guī)和體系文件的規(guī)定，以及對(duì)目標(biāo)、指標(biāo)和管理方案的遵守情況，確保管理體系有效運(yùn)行。15.2監(jiān)測(cè)與測(cè)量的內(nèi)容15.2.1定期對(duì)法律、法規(guī)和其他要求尊色情況的評(píng)價(jià)；15.2.2目標(biāo)、指標(biāo)和管理方案的實(shí)施情況；15.2.3重要危險(xiǎn)源的控制情況；15.2.4職業(yè)健康安全管理體系運(yùn)行控制情況。15.3管理者代表負(fù)責(zé)對(duì)公司職業(yè)健康安全管理體系的總體運(yùn)行進(jìn)行監(jiān)督。各部門(mén)負(fù)責(zé)對(duì)本部門(mén)的目標(biāo)、指標(biāo)和管理方案的實(shí)施情況進(jìn)行監(jiān)控。15.4辦公室/后勤中心對(duì)有關(guān)的運(yùn)行控制情況及職業(yè)健康安全表現(xiàn)與法律法規(guī)及其他要求的符合性進(jìn)行檢查，并做好記錄。15.5后勤中心負(fù)責(zé)消防安全符合安全生產(chǎn)的檢查。15.6辦公室/后勤中心監(jiān)測(cè)和測(cè)量的結(jié)果應(yīng)做好記錄，并加以保存，對(duì)監(jiān)測(cè)和測(cè)量中發(fā)現(xiàn)的不符合，應(yīng)及時(shí)進(jìn)行糾正。15.7各部門(mén)按《監(jiān)測(cè)和測(cè)量控制程序》對(duì)職業(yè)健康安全管理體系的運(yùn)行情況進(jìn)行監(jiān)測(cè)和測(cè)量，并做好記錄。16不符合、糾正與預(yù)防措施16.1對(duì)職業(yè)健康安全管理體系中發(fā)現(xiàn)的事故、事件、不符合情況，應(yīng)及時(shí)分析原因，采取有效的糾正和預(yù)防措施，減少或防止類(lèi)似的事故、事件、不符合再次發(fā)生。16.2事故、事件、不符合的種類(lèi)和途徑16.2.1事故、事件、不符合的種類(lèi)A違反職業(yè)健康安全管理體系標(biāo)準(zhǔn)要求；B違反與公司相關(guān)的法律、法規(guī)及其他要求；C不符合公司職業(yè)健康安全管理體系規(guī)定的要求；D人員傷亡的事故、事件；E職業(yè)病發(fā)生。16.2.2不符合發(fā)現(xiàn)的途徑A監(jiān)測(cè)和測(cè)量的結(jié)果；B職業(yè)健康安全管理體系內(nèi)、外審核和管理評(píng)審；C相關(guān)方的抱怨；D信息交流；E其他途徑。16.3對(duì)不符合事項(xiàng)，各部門(mén)按《糾正和預(yù)防措施控制程序》執(zhí)行。17記錄17.1對(duì)職業(yè)健康安全管理體系運(yùn)行所涉及的相關(guān)記錄進(jìn)行規(guī)范、控制和管理，為職業(yè)健康安全管理體系有效運(yùn)行以及公司活動(dòng)、產(chǎn)品或服務(wù)的可追溯性提供客觀依據(jù)。17.2職業(yè)健康安全記錄的種類(lèi)17.2.1危險(xiǎn)源、重要危險(xiǎn)源清單；17.2.2公司使用的法律、法規(guī)及其他要求的記錄；17.2.3目標(biāo)、指標(biāo)和職業(yè)健康安全持續(xù)改進(jìn)方案，以及執(zhí)行情況檢查記錄；17.2.4生產(chǎn)過(guò)程相關(guān)記錄（包括與職業(yè)健康危險(xiǎn)源相關(guān)得產(chǎn)品制造、設(shè)備維修、監(jiān)測(cè)和測(cè)量、儀表計(jì)量和校正等記錄）；17.2.5有關(guān)應(yīng)急反應(yīng)的記錄；17.2.6不符合檢查記錄；17.2.7糾正和預(yù)防措施記錄；17.2.8管理評(píng)審記錄；17.2.9組織和活動(dòng)重大變更的記錄；17.2.10相關(guān)方投訴的記錄；17.2.11各種培訓(xùn)記錄；17.2.12信息交流記錄；17.2.13文件和資料控制的記錄；17.2.14管理體系審核記錄。17.3職業(yè)健康安全記錄由各部門(mén)收集、分類(lèi)保管，防止損壞和丟失。17.4職業(yè)健康安全體系運(yùn)行的記錄按《記錄控制程序》進(jìn)行管理。18內(nèi)部審核18.1內(nèi)審的目的是檢查職業(yè)健康安全管理體系的符合性，確定體系運(yùn)行的有效性。18.2內(nèi)部審核員必須經(jīng)過(guò)培訓(xùn)和考核獲得資格。內(nèi)部審核員不能審核自己的工作崗位。18.3辦公室每年提出本年度內(nèi)部管理體系審核計(jì)劃，經(jīng)管理者代表批準(zhǔn)，作為指令性計(jì)劃予以實(shí)施，每年至少內(nèi)審一次。18.4根據(jù)年度內(nèi)審計(jì)劃，確定審核目的和范圍。18.5內(nèi)審依據(jù)：職業(yè)健康安全管理體系標(biāo)準(zhǔn)、適用法規(guī)及其他要求、現(xiàn)行的管理體系文件。18.6內(nèi)審結(jié)果應(yīng)形成書(shū)面文件，其中包括內(nèi)審發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題匯總，以及對(duì)后續(xù)措施的建議。18.7管理者代表組織有關(guān)審核員對(duì)糾正措施完成情況進(jìn)行跟蹤檢查。18.8所有內(nèi)部審核資料及報(bào)告都應(yīng)作為記錄，由辦公室保存。18.9相關(guān)文件《內(nèi)部審核控制程序》19管理評(píng)審19.1為了確保職業(yè)健康安全管理體系的持續(xù)適用性、充分性和有效性，應(yīng)對(duì)職業(yè)健康安全管理體系進(jìn)行管理評(píng)審。19.2管理者代表組織編制管理評(píng)審計(jì)劃，每年至少內(nèi)審一次。管理者代表需匯報(bào)職業(yè)健康安全管理體系運(yùn)行情況，并提供管理評(píng)審所需的資料。19.3管理評(píng)審由總經(jīng)理負(fù)責(zé)執(zhí)行。評(píng)審時(shí)應(yīng)針對(duì)整個(gè)職業(yè)健康安全管理體系中的全部要素。19.4管理評(píng)審的內(nèi)容19.4.1職業(yè)健康安全方針目標(biāo)及指標(biāo)的適宜性。19.4.2內(nèi)部管理體系審核的結(jié)論及其改進(jìn)措施的實(shí)施結(jié)果。19.4.3危險(xiǎn)源的控制與管理體系的符合性。19.4.4管理體系的組織機(jī)構(gòu)與資源的充分性和適應(yīng)性。19.4.5市場(chǎng)信息、顧客反饋投訴和相關(guān)方的信息以及內(nèi)部信息反饋處理情況。19.4.6職業(yè)健康安全管理體系持續(xù)適應(yīng)性、充分性和有效性.19.4.7以往慣例評(píng)審所采取措施的實(shí)施、驗(yàn)證情況及效果。19.4.8糾正和預(yù)防措施的實(shí)施狀況和對(duì)持續(xù)改進(jìn)的貢獻(xiàn)。19.4.9尋求持續(xù)改進(jìn)的機(jī)遇，持續(xù)改進(jìn)管理體系的有效性。19.4.10職業(yè)健康安全管理體系文件的適應(yīng)性和充分性。19.5辦公室/后勤中心對(duì)評(píng)審結(jié)果和體系評(píng)審措施進(jìn)行檢查，以便了解職業(yè)健康安全管理體系現(xiàn)狀和需改進(jìn)的地方。19.6具體按《管理控制評(píng)審程序》進(jìn)行職業(yè)健康安全管理體系評(píng)審。附錄A:職業(yè)健康安全管理目標(biāo)和指標(biāo)目標(biāo)：確保全年無(wú)災(zāi)；確保全年無(wú)傷亡事故。指標(biāo)：重大火災(zāi)事故為零；重大人員傷亡事故為零；一般性工傷小于5%；員工安全知識(shí)培訓(xùn)覆蓋率大于90%；員工安全保護(hù)用品穿戴率100%。附錄B：組織機(jī)構(gòu)圖總經(jīng)理總經(jīng)理管理者代表管理者代表 后勤中心質(zhì)檢后勤中心質(zhì)檢部車(chē)間生技部辦公室貿(mào)易部財(cái)務(wù)部。。食堂、門(mén)衛(wèi)班組試驗(yàn)室采供科人食堂、門(mén)衛(wèi)班組試驗(yàn)室采供科人力資源倉(cāng)庫(kù)污水處理站5771001803090012095579036822859633082577100180309001238657613739973576069657710018030900135945780775799025155125771001803090012387577164982601818051577100180309001213857213119215891832657710018030900123595790368223610760535771001803090012356576135286143791742577100180309001235557508786970469327917088100343355274101229944325833379170881003433552751018667329388320081708810034335610710158115250150052217088100343356108101000180059871732170881003433542951010741941426870171708810034335618410187866086962880217088100343356185101775831