第34頁(yè)共34頁(yè)質(zhì)量管理手冊(cè)

目錄1 前言 51.1 讀者對(duì)象 51.2 目的和范圍 51.3 術(shù)語(yǔ)和定義 52 總體說(shuō)明 53 質(zhì)量計(jì)劃：制定新項(xiàng)目及維護(hù)性項(xiàng)目質(zhì)量計(jì)劃 53.1 常規(guī)項(xiàng)目質(zhì)量計(jì)劃要求 63.1.1 質(zhì)量要素分析 63.1.2 質(zhì)量目標(biāo) 63.1.3 人員與職責(zé) 73.1.4 質(zhì)量保障計(jì)劃 73.1.5 過(guò)程檢查計(jì)劃 73.2 維護(hù)性項(xiàng)目質(zhì)量計(jì)劃要求 83.2.1 質(zhì)量目標(biāo) 83.2.2 質(zhì)量保障計(jì)劃 83.2.3 過(guò)程檢查計(jì)劃 84 質(zhì)量保證與控制 84.1 計(jì)劃階段 94.1.1 質(zhì)量指導(dǎo)方針 94.1.2 評(píng)審管理 94.1.3 計(jì)劃階段檢查單 104.1.4 常存在的問(wèn)題 114.2 需求階段 114.2.1 質(zhì)量指導(dǎo)方針 114.2.2 評(píng)審管理 124.2.3 需求階段檢查單 134.2.4 常存在的問(wèn)題 144.3 設(shè)計(jì)階段 144.3.1 質(zhì)量指導(dǎo)方針 144.3.2 評(píng)審管理 144.3.3 設(shè)計(jì)階段檢查單 154.3.4 常存在的問(wèn)題 164.4 開發(fā)階段 164.4.1 質(zhì)量指導(dǎo)方針 164.4.2 代碼走查 174.4.3 開發(fā)階段檢查單 174.4.4 常存在的問(wèn)題 184.5 測(cè)試階段 184.5.1 質(zhì)量指導(dǎo)方針 184.5.2 評(píng)審管理 184.5.3 檢查清單 214.5.4 常存在的問(wèn)題 224.6 發(fā)布及維護(hù)階段 234.6.1 質(zhì)量指導(dǎo)方針 234.6.2 發(fā)布及維護(hù)階段檢查清單 234.6.3 常存在的問(wèn)題 244.7 質(zhì)量控制中的文檔管理 244.7.1 文檔分類 244.7.2 文檔管理工具 244.7.3 文檔管理的基本要求 244.7.4 文檔管理流程 255 質(zhì)量度量：制定項(xiàng)目評(píng)估項(xiàng) 255.1 計(jì)劃評(píng)估 265.1.1 評(píng)估基準(zhǔn) 265.1.2 評(píng)估項(xiàng) 265.1.3 總結(jié) 265.2 過(guò)程評(píng)估 265.2.1 輸入條件 275.2.2 評(píng)估記錄表 275.2.3 總結(jié) 285.3 項(xiàng)目質(zhì)量評(píng)估 285.3.1 輸入條件 285.3.2 評(píng)估項(xiàng) 285.3.3 總結(jié) 295.4 成本評(píng)估 295.4.1 輸入條件 295.4.2 評(píng)估項(xiàng) 295.4.3 總結(jié) 305.5 客戶滿意度評(píng)估 315.5.1 輸入條件 315.5.2 評(píng)估項(xiàng) 315.5.3 總結(jié) 316 質(zhì)量改進(jìn) 316.1 現(xiàn)存在的質(zhì)量問(wèn)題 326.2 質(zhì)量改進(jìn)措施 326.2.1 問(wèn)題XXXX 326.2.2 產(chǎn)生原因分析 326.2.3 預(yù)防措施 327 附錄一：評(píng)審過(guò)程檢查表 338 附錄二：參照及依從的規(guī)范文檔清單 349 附錄三：項(xiàng)目管理跟蹤管理 34

前言讀者對(duì)象本文檔的讀者對(duì)象包括質(zhì)量管理人員、項(xiàng)目組成員及研發(fā)管理人員。目的和范圍本文檔的目的為了指導(dǎo)研發(fā)部進(jìn)行質(zhì)量管理的步驟及方法/原則。適用范圍為研發(fā)部的質(zhì)量管理作參考，以杜絕或減少研發(fā)過(guò)程中出現(xiàn)的質(zhì)量問(wèn)題，并對(duì)質(zhì)量管理結(jié)果作出相應(yīng)的改善。術(shù)語(yǔ)和定義質(zhì)量管理：在質(zhì)量方面指揮和控制組織的協(xié)調(diào)活動(dòng)質(zhì)量策劃：質(zhì)量管理的一部分，致力于制定質(zhì)量目標(biāo)并規(guī)定必要的運(yùn)行過(guò)程和相關(guān)資源以實(shí)現(xiàn)質(zhì)量目標(biāo)質(zhì)量控制：質(zhì)量管理的一部分，致力于滿足質(zhì)量要求質(zhì)量保證：質(zhì)量管理的一部分，致力于提供質(zhì)量要求會(huì)得到滿足的信任質(zhì)量度量：質(zhì)量管理的一部分，致力于對(duì)已存在的質(zhì)量數(shù)據(jù)進(jìn)行分析，得出當(dāng)前質(zhì)量管理結(jié)果的評(píng)估數(shù)據(jù)。質(zhì)量改進(jìn)：質(zhì)量管理的一部分，致力于增強(qiáng)滿足質(zhì)量要求的能力總體說(shuō)明由于現(xiàn)有的研發(fā)過(guò)程成熟程度較低，質(zhì)量管理不能一開始即從非常高的標(biāo)準(zhǔn)入手，故根據(jù)研發(fā)部的現(xiàn)狀，質(zhì)量管理初步從4個(gè)方面著手：計(jì)劃（確定過(guò)程）、保證及檢查（控制過(guò)程）、評(píng)估（測(cè)量過(guò)程）、改進(jìn)（改進(jìn)過(guò)程）。以預(yù)防式管理為方向，控制、檢查為手段，持續(xù)改進(jìn)并提升項(xiàng)目質(zhì)量為最終目的。鑒于質(zhì)量管理在本階段為初次正式引入，故對(duì)控制及檢查、評(píng)估環(huán)節(jié)中的要求并不完善，以減少實(shí)施過(guò)程中過(guò)多的阻礙。質(zhì)量計(jì)劃：制定新項(xiàng)目及維護(hù)性項(xiàng)目質(zhì)量計(jì)劃在本環(huán)節(jié)中，根據(jù)項(xiàng)目的規(guī)模及性質(zhì)進(jìn)行質(zhì)量策劃，制定本項(xiàng)目的質(zhì)量計(jì)劃；為后續(xù)的質(zhì)量控制、質(zhì)量評(píng)估及質(zhì)量改進(jìn)做出行動(dòng)綱領(lǐng)。針對(duì)公司主要有新項(xiàng)目及維護(hù)性項(xiàng)目?jī)深惏姹荆覂烧咧g的質(zhì)量投入有所差異的特性，故質(zhì)量計(jì)劃可以區(qū)分以下：常規(guī)項(xiàng)目質(zhì)量計(jì)劃要求常規(guī)項(xiàng)目的質(zhì)量計(jì)劃制定按質(zhì)量要求分析/質(zhì)量目標(biāo)/人員.職責(zé)及質(zhì)量保障、過(guò)程檢查計(jì)劃組成，各項(xiàng)的具體要求如下所述。質(zhì)量要素分析主要的質(zhì)量要性如下：功能性質(zhì)量因素：正確性，健壯性，可靠性非功能性質(zhì)量因素：性能，易用性，清晰性，安全性，可擴(kuò)展性，兼容性，可移植性其它質(zhì)量因素：非以上要求之外的要求。根據(jù)產(chǎn)品的特性及市場(chǎng)目標(biāo)，將關(guān)鍵的質(zhì)量要素確認(rèn)，同時(shí)區(qū)分本項(xiàng)目的類型傾質(zhì)量型項(xiàng)目：指本項(xiàng)目對(duì)質(zhì)量控制更關(guān)注傾成本型項(xiàng)目：指本項(xiàng)目對(duì)成本控制更關(guān)注傾工期型項(xiàng)目：指本項(xiàng)目對(duì)工期要求更關(guān)注根據(jù)以上分析，再制定相應(yīng)的質(zhì)量目標(biāo)。質(zhì)量目標(biāo)訂立質(zhì)量目標(biāo)時(shí)，一般遵循SMART原則S：specific具體的M：measurable可測(cè)量的A：achievable可取得的R：realistic切實(shí)的T：timely及時(shí)的根據(jù)以上原則，我們可以制定如下質(zhì)量目標(biāo)：比如本項(xiàng)目的質(zhì)量要素為功能正確性、功能健壯性、性能那質(zhì)量目標(biāo)可定義例下：需求中所定義的功能都得以實(shí)現(xiàn)不穩(wěn)定問(wèn)題（等級(jí)非輕微）都被解決關(guān)鍵模塊（模塊名稱）的性能不能低于V1.0版本……針對(duì)質(zhì)量目標(biāo)定出優(yōu)先級(jí)1、3、2目標(biāo)分解分解為階段質(zhì)量目標(biāo)完成階段質(zhì)量目標(biāo)的手段人員與職責(zé)參加質(zhì)量管理活動(dòng)的人員，一般情況下，項(xiàng)目組所有的人都可以參與到質(zhì)量管理活動(dòng)中來(lái)。但我們一般可定義如下人員去分別承擔(dān)相應(yīng)的職責(zé)。質(zhì)量管理人員：制定質(zhì)量管理計(jì)劃，對(duì)質(zhì)量過(guò)程進(jìn)行控制；對(duì)過(guò)程檢查單進(jìn)行實(shí)施；進(jìn)行質(zhì)量度量，制定質(zhì)量改進(jìn)計(jì)劃及實(shí)施；參與各類評(píng)審活動(dòng)。測(cè)試人員：制定測(cè)試計(jì)劃，對(duì)項(xiàng)目進(jìn)行測(cè)試，進(jìn)行測(cè)試結(jié)果的度量分析；參與各類評(píng)審活動(dòng)。項(xiàng)目管理人員：協(xié)助組織解決質(zhì)量管理過(guò)程中所發(fā)現(xiàn)的各類問(wèn)題及風(fēng)險(xiǎn)。質(zhì)量保障計(jì)劃根據(jù)當(dāng)前的質(zhì)量目標(biāo)，計(jì)劃需要進(jìn)行哪些質(zhì)量保障工作，一般可包括專業(yè)培訓(xùn)、同級(jí)評(píng)審、測(cè)試。培訓(xùn)確認(rèn)是否需要培訓(xùn)確認(rèn)培訓(xùn)的內(nèi)容、人員、時(shí)間，以及所耗費(fèi)的資源。評(píng)審確認(rèn)評(píng)審內(nèi)容及計(jì)劃；需要包括評(píng)審的內(nèi)容、評(píng)審的方式以及評(píng)審的人員等等。對(duì)評(píng)審結(jié)果的跟蹤、管理方式。測(cè)試根據(jù)當(dāng)前的質(zhì)量目標(biāo)，確定測(cè)試的初步計(jì)劃，包括測(cè)試的范圍及測(cè)試方法、手段以及投入的人力及時(shí)間資源過(guò)程檢查計(jì)劃根據(jù)當(dāng)前的質(zhì)量目標(biāo)，制定項(xiàng)目過(guò)程中需要檢查的對(duì)象、例如：階段檢查對(duì)象檢查時(shí)機(jī)次數(shù)檢查執(zhí)行人員檢查依據(jù)計(jì)劃階段計(jì)劃階段的產(chǎn)出項(xiàng)目組成立之后至計(jì)劃階段結(jié)束3次對(duì)應(yīng)測(cè)試接口人根據(jù)計(jì)劃階段檢查清單進(jìn)行檢查需求階段需求評(píng)審需求評(píng)審啟動(dòng)1次對(duì)應(yīng)測(cè)試接口人根據(jù)需求階段檢查清單進(jìn)行檢查。維護(hù)性項(xiàng)目質(zhì)量計(jì)劃要求維護(hù)性項(xiàng)目的質(zhì)量計(jì)劃制定相對(duì)簡(jiǎn)單，不需要花較多的時(shí)間在其上，并且可以套用比較固定的模板。維護(hù)性項(xiàng)目基本上會(huì)有很明確的需求點(diǎn)以及具體的時(shí)間點(diǎn)要求，一般情況下，維護(hù)時(shí)期會(huì)很長(zhǎng)，且需求相對(duì)較散、小，針對(duì)這些特性，維護(hù)性項(xiàng)目的質(zhì)量計(jì)劃要求僅可以包括：質(zhì)量目標(biāo)、質(zhì)量保障計(jì)劃、過(guò)程檢查計(jì)劃。質(zhì)量目標(biāo)根據(jù)當(dāng)前的需求簡(jiǎn)單定出本版本的質(zhì)量目標(biāo)。質(zhì)量保障計(jì)劃在維護(hù)性項(xiàng)目中，質(zhì)量保障計(jì)劃主要包括：需求討論、聯(lián)調(diào)以及測(cè)試。需求討論：參與人員包括開發(fā)及測(cè)試人員；需求討論結(jié)果報(bào)告聯(lián)調(diào)：對(duì)所做的修改及周邊進(jìn)行聯(lián)調(diào)；聯(lián)調(diào)測(cè)試報(bào)告測(cè)試：根據(jù)質(zhì)量目標(biāo)制定相應(yīng)的測(cè)試計(jì)劃安排，過(guò)程檢查計(jì)劃無(wú)論質(zhì)量目標(biāo)定為如何，維護(hù)性項(xiàng)目的過(guò)程檢查，僅需要如下環(huán)節(jié)：需求討論會(huì)：是否進(jìn)行了需求討論會(huì)，需求討論會(huì)的與會(huì)人員及結(jié)果聯(lián)調(diào)：是否進(jìn)行了聯(lián)調(diào)，對(duì)原版本的影響測(cè)試執(zhí)行：對(duì)測(cè)試過(guò)程進(jìn)行檢查子過(guò)程評(píng)估項(xiàng)評(píng)估結(jié)果得分單項(xiàng)分*百分比有(√)沒(méi)有(×)N/A需求討論（50%）是否發(fā)起需求討論會(huì)？（60分）與會(huì)人員涉及是否合理？(40分)聯(lián)調(diào)測(cè)試（20%）進(jìn)行了聯(lián)調(diào)測(cè)試（60分）聯(lián)調(diào)是否有效發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題數(shù)是測(cè)試的20%(40分)測(cè)試（30%）測(cè)試具有用例或測(cè)試點(diǎn)？(50分)測(cè)試執(zhí)行是否能被跟蹤(50分)質(zhì)量保證與控制質(zhì)量保證與控制是質(zhì)量管理中最重要的一個(gè)環(huán)節(jié)，質(zhì)量目標(biāo)是否能夠有效的實(shí)現(xiàn)都有賴于此環(huán)節(jié)的實(shí)施控制。本環(huán)節(jié)根據(jù)質(zhì)量保障計(jì)劃、過(guò)程檢查計(jì)劃對(duì)版本開發(fā)的各過(guò)程定出質(zhì)量指導(dǎo)方針、評(píng)審環(huán)節(jié)規(guī)則以及檢查清單。其中質(zhì)量指導(dǎo)方針：用于簡(jiǎn)要指引如何高質(zhì)量的完成本階段的工作評(píng)審管理：主要制定簡(jiǎn)單的評(píng)審輸入、輸出以及該階段評(píng)審的基本準(zhǔn)則任務(wù)檢查單：用于檢查該階段的任務(wù)是否進(jìn)行以及進(jìn)行的效果如何常存在的問(wèn)題：更多的是讓各成員了解一些經(jīng)驗(yàn)所談會(huì)存在哪些問(wèn)題，可提前預(yù)防或糾正計(jì)劃階段計(jì)劃階段指從項(xiàng)目啟動(dòng)至項(xiàng)目總體計(jì)劃制定完成的階段。質(zhì)量指導(dǎo)方針在項(xiàng)目的計(jì)劃階段，期望產(chǎn)出高質(zhì)量的項(xiàng)目總體計(jì)劃，建議遵守以下原則：根據(jù)《項(xiàng)目總體計(jì)劃模板》、《項(xiàng)目總體計(jì)劃編制說(shuō)明書》的指導(dǎo)原則進(jìn)行計(jì)劃編排計(jì)劃制定時(shí)需結(jié)合實(shí)際并與相關(guān)人員進(jìn)行必要的溝通了解項(xiàng)目背景、項(xiàng)目目標(biāo)以及可調(diào)動(dòng)的資源等計(jì)劃制定時(shí)需考慮相應(yīng)風(fēng)險(xiǎn)及應(yīng)對(duì)措施：如人員變動(dòng)、需求變化、技術(shù)難題對(duì)于把控不準(zhǔn)的項(xiàng)目進(jìn)行不同層面的評(píng)審評(píng)審管理計(jì)劃階段的評(píng)審主要指項(xiàng)目總體計(jì)劃的評(píng)審。評(píng)審輸入項(xiàng)《項(xiàng)目總體計(jì)劃》以及當(dāng)前項(xiàng)目原始需求等相關(guān)資料評(píng)審準(zhǔn)則項(xiàng)目總體計(jì)劃的評(píng)審主要從完整性、正確性、合理性、可管理性進(jìn)行評(píng)審。評(píng)審項(xiàng)評(píng)審要求備注完整性是否包括從需求至發(fā)布各個(gè)階段的任務(wù)計(jì)劃？是否對(duì)各任務(wù)的交付件定義了質(zhì)量要求？正確性各階段定義是否正確？各子任務(wù)所屬的階段是否正確？合理性各個(gè)任務(wù)的先后順序是否合理？并串行安排是否合理？各任務(wù)分配的資源是否合理？各任務(wù)細(xì)化的程度是否合理？任務(wù)與任務(wù)之間的約束是否合理？各階段的時(shí)間投入比例是否合理？項(xiàng)目的結(jié)束時(shí)間，是否與客戶承諾的一致項(xiàng)目的計(jì)劃中是否考慮一些常見(jiàn)的風(fēng)險(xiǎn)？對(duì)風(fēng)險(xiǎn)的應(yīng)對(duì)是否體現(xiàn)在計(jì)劃中？可管理性對(duì)于每個(gè)階段是否有明確的里程碑事件？里程碑是否有明確、可衡量的目標(biāo)？里程碑達(dá)到時(shí)，是否能提供標(biāo)志階段結(jié)束的正式輸出文檔？評(píng)審輸出評(píng)審結(jié)果輸出包括：《評(píng)審結(jié)果記錄表》《修訂后的項(xiàng)目總體計(jì)劃》計(jì)劃階段檢查單編號(hào)：項(xiàng)目名稱項(xiàng)目編號(hào)軟件項(xiàng)目經(jīng)理此次檢查所費(fèi)時(shí)間報(bào)告人日期檢查內(nèi)容已經(jīng)完成部分完成尚未完成不適用注釋項(xiàng)目估算對(duì)項(xiàng)目進(jìn)行了合理的分解，并區(qū)分復(fù)雜度對(duì)項(xiàng)目進(jìn)行了規(guī)模和工作量估算，并符合估算過(guò)程對(duì)項(xiàng)目進(jìn)行了進(jìn)度、風(fēng)險(xiǎn)、資源、成本估算對(duì)估算結(jié)果進(jìn)行了評(píng)審，并符合要求策劃過(guò)程選擇了合適的生命周期模型同時(shí)考慮了項(xiàng)目管理、集成、測(cè)試、SCM、SQA等工作定義了合理的里程碑且每個(gè)里程碑的目標(biāo)清晰已經(jīng)剔除了停工、假期等影響工作時(shí)間的因素策劃形成的計(jì)劃與用戶要求、合同等不相矛盾計(jì)劃評(píng)審及跟蹤計(jì)劃發(fā)起了評(píng)審計(jì)劃評(píng)審過(guò)程符合公司規(guī)定、標(biāo)準(zhǔn)要求計(jì)劃評(píng)審過(guò)程有效（評(píng)審所發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題數(shù)（用于檢查評(píng)審是否有效，是否達(dá)到預(yù)期，以及交付件的質(zhì)量）評(píng)審所反饋的問(wèn)題已經(jīng)妥善解決修訂后的計(jì)劃已經(jīng)納入基線庫(kù)審核簽字角色姓名簽字日期軟件項(xiàng)目經(jīng)理研發(fā)經(jīng)理常存在的問(wèn)題計(jì)劃中并行工作先后順序安排不合理計(jì)劃中沒(méi)有預(yù)留任何應(yīng)對(duì)風(fēng)險(xiǎn)的措施計(jì)劃中未包括整個(gè)項(xiàng)目的所有工作計(jì)劃中不確定的因素過(guò)多需求階段需求階段指從需求獲取至輸出需求規(guī)格說(shuō)明書階段。需求階段可劃分為：獲取需求、分析需求、編寫需求規(guī)格說(shuō)明書三個(gè)階段。獲取需求：主要從編寫項(xiàng)目視圖與范圍、用戶群分類、選擇產(chǎn)品/項(xiàng)目需求代表、確定使用實(shí)例、分析工作流程、需求重用這幾步驟進(jìn)行分析需求：包括繪制關(guān)聯(lián)圖、創(chuàng)建開發(fā)原型、分析可行性、劃分需求優(yōu)先級(jí)；編寫需求規(guī)范說(shuō)明書：根據(jù)項(xiàng)目特點(diǎn)裁剪模板、獲取功能和技術(shù)需求、注明需求來(lái)源、開發(fā)需求追蹤矩陣。質(zhì)量指導(dǎo)方針根據(jù)《需求模板》、《需求編寫指導(dǎo)說(shuō)明書》制定需求說(shuō)明文檔需求文檔中應(yīng)包括明確的需求范圍需求文檔中應(yīng)包括主要的質(zhì)量屬性需求需細(xì)化到要求的程度（可以根據(jù)需求進(jìn)行開發(fā)設(shè)計(jì)及測(cè)試設(shè)計(jì)）需求的不確定項(xiàng)不超過(guò)總體需求的5%需求中應(yīng)明確定義需求的優(yōu)先級(jí)制定需求管理原則（包括需求標(biāo)識(shí)、跟蹤方式、變更控制原則）評(píng)審管理需求階段評(píng)審主要針對(duì)需求的清晰性、正確性、完整性、可管理性進(jìn)行評(píng)審。評(píng)審的形式按實(shí)際的質(zhì)量計(jì)劃中要求而定。評(píng)審輸入項(xiàng)《技術(shù)方案建議書》、《需求分析》、《需求規(guī)格說(shuō)明書》評(píng)審準(zhǔn)則需求評(píng)審時(shí)，主要針對(duì)需求的清晰性、正確性、完整性、可行性、可管理性進(jìn)行評(píng)審，評(píng)審細(xì)項(xiàng)如下圖所示：評(píng)審項(xiàng)評(píng)審要求備注1．清晰性系統(tǒng)的目標(biāo)是否已定義？是否對(duì)關(guān)鍵術(shù)語(yǔ)及略縮語(yǔ)進(jìn)行了定義？是否有對(duì)整套系統(tǒng)進(jìn)行了功能概述？2．正確性需求與需求之間是否有重復(fù)或沖突?本需求說(shuō)明書與相關(guān)需求素材是否一致？是否清晰、簡(jiǎn)潔、無(wú)二義地表達(dá)了每個(gè)需求?是否每個(gè)需求都在項(xiàng)目的范圍內(nèi)是否每個(gè)需求都沒(méi)有內(nèi)容和語(yǔ)法上的錯(cuò)誤?3．完整性編寫的所有需求，其詳細(xì)程度是否一致和合適?需求是否能為設(shè)計(jì)提供足夠的基礎(chǔ)?所有對(duì)其他需求的內(nèi)部引用是否正確?是否已經(jīng)列出了系統(tǒng)所必要的依賴/假設(shè)以及約束是否包含了所有已知的客戶需求或系統(tǒng)需求?是否已經(jīng)對(duì)每個(gè)業(yè)務(wù)邏輯進(jìn)行輸入、輸出以及過(guò)程的詳細(xì)說(shuō)明是否已詳細(xì)說(shuō)明了軟件環(huán)境（共存的軟件）和硬件環(huán)境（特定的配置）是否遺漏了必要的信息?如果有遺漏的話,把他們標(biāo)記為待確定的問(wèn)題(TBD)?是否包括了主要的質(zhì)量屬性，例如性能要求、安全性要求、可靠性要求、可恢復(fù)性要求、穩(wěn)定性要求等等是否分析了潛在的需求是否標(biāo)識(shí)并解決了需求中的潛城的問(wèn)題4．可行性所描述的所有功能是否都必要？所描述的所有功能是否充分的滿足客戶/系統(tǒng)目標(biāo)？已知的限制（局限）是否已經(jīng)詳細(xì)說(shuō)明？是否已經(jīng)確定每個(gè)需求的實(shí)現(xiàn)優(yōu)先級(jí)?在現(xiàn)有的資源內(nèi),是否能實(shí)現(xiàn)所有的需求?是否每個(gè)需求都可以進(jìn)行驗(yàn)證（測(cè)試）？5．可管理性是否將需求分別陳述，因此它們是獨(dú)立的并且是可檢查的？是否所有需求都可以回溯到相應(yīng)的需求素材，反之亦然？是否已詳細(xì)說(shuō)明需求變更的過(guò)程？一致性是否存在沖突或重復(fù)的需求項(xiàng)開發(fā)計(jì)劃/產(chǎn)品和活動(dòng)和需求是否保持一致是否可以根據(jù)軟件需求規(guī)范中的信息制定出詳細(xì)的測(cè)試集，并且每項(xiàng)需求是否可以測(cè)試是否有《需求跟蹤矩陣》評(píng)審輸出《評(píng)審結(jié)果清單》《根據(jù)評(píng)審修訂后的需求規(guī)格說(shuō)明書》需求階段檢查單項(xiàng)目名稱項(xiàng)目編號(hào)軟件項(xiàng)目經(jīng)理此次檢查耗費(fèi)時(shí)間報(bào)告人日期檢查內(nèi)容是否無(wú)法確認(rèn)N/A注釋需求確立系統(tǒng)需求明確及其分配已形成文檔軟件需求明確并按照模版形成文檔需求管理中主要的質(zhì)量屬性已經(jīng)確認(rèn)已與受影響的組和個(gè)人協(xié)商需求的約定需求中不可測(cè)試的部分已經(jīng)進(jìn)行標(biāo)識(shí)需求評(píng)審及跟蹤需求經(jīng)過(guò)評(píng)審需求評(píng)審過(guò)程有效（發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題達(dá)到一定級(jí)別）需求評(píng)審中發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題都已妥善解決需求已經(jīng)過(guò)客戶或高級(jí)管理者的認(rèn)可并簽字確認(rèn)修訂后的需求規(guī)格說(shuō)明書是否納入基線庫(kù)需求變更控制已經(jīng)建立需求變更控制流程需求的變動(dòng)情況是否在軟件需求說(shuō)明書進(jìn)行登記內(nèi)部受影響的組織已了解和承諾更改對(duì)更改所造成的風(fēng)險(xiǎn)和影響已進(jìn)行識(shí)別、評(píng)價(jià)并文檔化進(jìn)度跟蹤進(jìn)度是否延期？如果延期，延期是否在可控范圍內(nèi)？審核簽字角色姓名簽字日期軟件項(xiàng)目經(jīng)理研發(fā)總監(jiān)常存在的問(wèn)題需求未經(jīng)過(guò)分析直接轉(zhuǎn)給其它人員需求不夠細(xì)化，開發(fā)及測(cè)試設(shè)計(jì)無(wú)法進(jìn)行需求中不確認(rèn)的需求點(diǎn)過(guò)多需求不完整、不全面設(shè)計(jì)階段設(shè)計(jì)階段包括技術(shù)方案形成、概要設(shè)計(jì)、原型設(shè)計(jì)、詳細(xì)設(shè)計(jì)（如果有的話）等工作的完成。質(zhì)量指導(dǎo)方針根據(jù)概要設(shè)計(jì)文檔模板要求及需求剪裁適合當(dāng)前項(xiàng)目的模板根據(jù)模板編寫概要設(shè)計(jì)說(shuō)明書對(duì)于質(zhì)量計(jì)劃中的關(guān)鍵質(zhì)量屬性在設(shè)計(jì)中需要重點(diǎn)考慮需要針對(duì)項(xiàng)目的結(jié)構(gòu)、項(xiàng)目的特征和用戶的需求來(lái)分析，同樣也要考慮到參與項(xiàng)目小組成員的素質(zhì)對(duì)于不同的方案分別進(jìn)行評(píng)估對(duì)概要設(shè)計(jì)文檔進(jìn)行同行評(píng)審在設(shè)計(jì)階段同時(shí)完成原型的設(shè)計(jì)根據(jù)實(shí)際需要考慮是否需要進(jìn)行詳細(xì)設(shè)計(jì)涉及到的需求變更需同步知會(huì)其它環(huán)節(jié)的更新。評(píng)審管理在設(shè)計(jì)階段需要對(duì)設(shè)計(jì)實(shí)現(xiàn)方案、設(shè)計(jì)、原型等進(jìn)行評(píng)審；評(píng)審的形式按實(shí)際的質(zhì)量計(jì)劃中要求而定。以下僅提供概要設(shè)計(jì)說(shuō)明的評(píng)審準(zhǔn)則評(píng)審輸入項(xiàng)《概要設(shè)計(jì)說(shuō)明書》，《需求規(guī)格說(shuō)明書》評(píng)審準(zhǔn)則概要設(shè)計(jì)說(shuō)明書評(píng)審準(zhǔn)則評(píng)審項(xiàng)評(píng)審要求正確性設(shè)計(jì)說(shuō)明書的編寫是否按照標(biāo)準(zhǔn)模板來(lái)編寫?設(shè)計(jì)是否正確？是否能夠滿足需求？可行性設(shè)計(jì)方案在現(xiàn)有條件下是否可行？可理解性設(shè)計(jì)方案是否能被相關(guān)人員理解？完整性是否包括核心功能的實(shí)現(xiàn)方案？所有的功能需求與非功能需求是否都體現(xiàn)在了設(shè)計(jì)中？在設(shè)計(jì)中是否增加了不必要的功能？是否為未來(lái)的變更進(jìn)行了過(guò)渡設(shè)計(jì)？各子系統(tǒng)、模塊之間的關(guān)系是否描述得清楚系統(tǒng)的設(shè)計(jì)是否考慮了系統(tǒng)的可擴(kuò)展性設(shè)計(jì)是否考慮了重用性重用構(gòu)件是否進(jìn)行了標(biāo)識(shí)是否說(shuō)明了重用模塊的獲取方式和相關(guān)的文檔系統(tǒng)的設(shè)計(jì)是否考慮了系統(tǒng)的易移植性設(shè)計(jì)是否使用標(biāo)準(zhǔn)的技術(shù)，避免使用怪異的、不易理解的方式和方法設(shè)計(jì)的調(diào)用寬度、調(diào)用深度、耦合度、內(nèi)聚度和結(jié)構(gòu)化程度是否進(jìn)行了描述可追溯性設(shè)計(jì)是否可以跟蹤到需求需求是否可以追溯到設(shè)計(jì)評(píng)審輸出《評(píng)審結(jié)果列表》、評(píng)審修訂后的《概要設(shè)計(jì)文檔》設(shè)計(jì)階段檢查單項(xiàng)目名稱項(xiàng)目編號(hào)軟件項(xiàng)目經(jīng)理此次檢查耗費(fèi)時(shí)間報(bào)告人日期檢查內(nèi)容已經(jīng)完成部分完成尚未完成不適用注釋設(shè)計(jì)確認(rèn)是否具有概要設(shè)計(jì)說(shuō)明書設(shè)計(jì)說(shuō)明書的編寫按照標(biāo)準(zhǔn)模板來(lái)編寫設(shè)計(jì)評(píng)審及跟蹤設(shè)計(jì)經(jīng)過(guò)評(píng)審設(shè)計(jì)評(píng)審過(guò)程有效（用于檢查評(píng)審是否有效，是否達(dá)到預(yù)期，以及交付件的質(zhì)量）設(shè)計(jì)評(píng)審中發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題都已妥善解決修訂后的設(shè)計(jì)說(shuō)明書是否納入文檔基線庫(kù)設(shè)計(jì)變更控制已經(jīng)建立設(shè)計(jì)變更控制流程設(shè)計(jì)凍結(jié)過(guò)程原型確認(rèn)原型設(shè)計(jì)完成原型評(píng)審執(zhí)行設(shè)計(jì)評(píng)審中發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題都已妥善解決原型完整性（可供演示的完整頁(yè)面）進(jìn)度跟蹤是否按進(jìn)度進(jìn)行？如進(jìn)度延期，延期是否在可控范圍內(nèi)？審核簽字角色姓名簽字日期軟件項(xiàng)目經(jīng)理研發(fā)總監(jiān)常存在的問(wèn)題存在未攻克的技術(shù)難題需求基線變動(dòng)太多而造成設(shè)計(jì)變化多設(shè)計(jì)方案不全面，不完整設(shè)計(jì)方案中所使用的技術(shù)未經(jīng)驗(yàn)證開發(fā)階段開發(fā)階段主要從代碼規(guī)范、代碼走查、調(diào)測(cè)等進(jìn)行控制管理。質(zhì)量指導(dǎo)方針約定開發(fā)的編碼規(guī)范約定代碼審計(jì)所需的時(shí)間及規(guī)則約定開發(fā)階段的調(diào)測(cè)方式約定開發(fā)階段自測(cè)的標(biāo)準(zhǔn)約定提交版本提交的原則代碼走查走查項(xiàng)走查要求備注規(guī)范性編碼是否符合項(xiàng)目或組織的編碼標(biāo)準(zhǔn)頭文件包含是否完整參數(shù)在程度開始時(shí)是否被初始化參數(shù)在循環(huán)開始時(shí)是否被初始化在承數(shù)或過(guò)程調(diào)用的時(shí)候參數(shù)是否被初始化函數(shù)調(diào)用的格式和參數(shù)是否正確變量的聲明和拼寫是否一致變量聲明的范圍是否恰當(dāng)是否所有的指針都被初始化為NULL程序中申請(qǐng)的內(nèi)存使用后是否釋放是否每個(gè)==，||等都驗(yàn)證了正確性是否打開的文件都及時(shí)關(guān)閉了開發(fā)階段檢查單輸入條件：項(xiàng)目當(dāng)前的《項(xiàng)目總體計(jì)劃》；《代碼走查結(jié)果清單》；《單元測(cè)試結(jié)果清單》；《聯(lián)調(diào)測(cè)試結(jié)果清單》檢查項(xiàng)：項(xiàng)目名稱項(xiàng)目編號(hào)軟件項(xiàng)目經(jīng)理此次檢查耗費(fèi)時(shí)間報(bào)告人日期檢查內(nèi)容已經(jīng)完成部分完成尚未完成不適用注釋代碼開發(fā)規(guī)范編碼是否符合項(xiàng)目或組織的編碼標(biāo)準(zhǔn)代碼開發(fā)階段工作進(jìn)行代碼走審代碼走查有效（問(wèn)題數(shù)發(fā)現(xiàn)達(dá)*個(gè)/代碼行以上）進(jìn)行單元測(cè)試單元測(cè)試有效（問(wèn)題數(shù)發(fā)現(xiàn)達(dá)*個(gè)/代碼行以上）進(jìn)行聯(lián)調(diào)聯(lián)調(diào)是否有效（問(wèn)題數(shù)發(fā)現(xiàn)達(dá)*個(gè)/代碼行以上）進(jìn)度跟蹤是否按進(jìn)度進(jìn)行？如進(jìn)度延期，延期是否在可控范圍內(nèi)？審核簽字角色姓名簽字日期軟件項(xiàng)目經(jīng)理研發(fā)總監(jiān)常存在的問(wèn)題沒(méi)有形成項(xiàng)目組內(nèi)的編碼規(guī)范沒(méi)有進(jìn)行代碼審查，問(wèn)題無(wú)法被暴露沒(méi)有進(jìn)行單元測(cè)試造成聯(lián)調(diào)時(shí)間加倍增長(zhǎng)沒(méi)有進(jìn)行聯(lián)調(diào)造成接口級(jí)問(wèn)題非常之多送測(cè)版本實(shí)際未達(dá)到送測(cè)要求沒(méi)有進(jìn)行聯(lián)調(diào)造成版本送測(cè)多次方成功測(cè)試階段質(zhì)量指導(dǎo)方針盡早的介入測(cè)試，所有的測(cè)試都可以追溯到需求在測(cè)試相應(yīng)方案啟動(dòng)之前，必須先理解且分析需求根據(jù)質(zhì)量計(jì)劃來(lái)制定相應(yīng)的測(cè)試計(jì)劃測(cè)試計(jì)劃中需涵蓋所有關(guān)鍵質(zhì)量屬性進(jìn)行測(cè)試計(jì)劃評(píng)審及修訂建立測(cè)試用例對(duì)測(cè)試需求的覆蓋率進(jìn)行測(cè)試用例評(píng)審及修訂不同測(cè)試階段可有計(jì)劃的調(diào)整當(dāng)前的測(cè)試重點(diǎn)評(píng)審管理測(cè)試評(píng)審包括測(cè)試方案、測(cè)試用例的評(píng)審，一般可分為內(nèi)部評(píng)審及外部評(píng)審；評(píng)審的形式按實(shí)際的質(zhì)量計(jì)劃中要求而定。以下僅提供測(cè)試用例的評(píng)審準(zhǔn)則。評(píng)審輸入《需求規(guī)格說(shuō)明書》、《概要設(shè)計(jì)說(shuō)明書》、《測(cè)試計(jì)劃》、《測(cè)試用例》、評(píng)審準(zhǔn)則測(cè)試用例評(píng)審活動(dòng)可以確保用例符合優(yōu)秀用例陳述的特征，包括完整、正確、可行、必要、具有優(yōu)先級(jí)、無(wú)二義性和可驗(yàn)證性,同時(shí)亦符合好的用例特征，即完整性、一致性、易修改和可跟蹤性；評(píng)審過(guò)程保證用例滿足如下要求：完整性：指有明確的目的、輸入、輸出，提供必要的備注信息；正確性：指每個(gè)用例的期望結(jié)果與實(shí)際需求一致；可執(zhí)行性：可執(zhí)行性指測(cè)試人員根據(jù)測(cè)試用例能夠獨(dú)立執(zhí)行測(cè)試；代表性：指能用最簡(jiǎn)單的數(shù)據(jù)，最簡(jiǎn)捷的路徑達(dá)到測(cè)試的目的；唯一性：指在各個(gè)測(cè)試用例沒(méi)有重復(fù)交叉的現(xiàn)象；有效性：指每個(gè)用例是否有效？是否冗余？是否能夠執(zhí)行；獨(dú)立性：是用例與用例之間是否互不依賴？是否能夠獨(dú)立執(zhí)行；可讀性：指測(cè)試用例描述清晰，邏輯正確，拆分合理；質(zhì)量指標(biāo)：指是否能夠滿足質(zhì)量指標(biāo)中的覆蓋率要求，是否可以滿足BUG密度的質(zhì)量要求；

內(nèi)部評(píng)審準(zhǔn)則評(píng)審項(xiàng)評(píng)審要求備注完整性針對(duì)每個(gè)測(cè)試需求，是否至少有一個(gè)正面用例，是否至少有一個(gè)以上反面用例去測(cè)試？針對(duì)重要測(cè)試需求，是否至少使用了兩種以上的設(shè)計(jì)方法？唯一性是否存在重復(fù)的用例？是否存在可以合并的用例？是否存在需要拆分的用例？是否存在冗余的用例？是否存在無(wú)效的用例？獨(dú)立性每一個(gè)用例的目的、操作過(guò)程、期望結(jié)果是否獨(dú)立？每一個(gè)用例的目的及期望結(jié)果是否保持統(tǒng)一？期望結(jié)果是否過(guò)于發(fā)散？可讀性不同用例之間針對(duì)相關(guān)聯(lián)的內(nèi)容描述是否相同？是否存在互斥、矛盾的地方？每個(gè)測(cè)試用例是否清楚的填寫了測(cè)試特性、步驟、預(yù)期結(jié)果？代表性是否考慮到測(cè)試用例的執(zhí)行效率？怎么樣的步驟組合才是最高效的？測(cè)試用例是否具有指導(dǎo)性,是否能靈活指導(dǎo)測(cè)試人員通過(guò)用例發(fā)現(xiàn)更多缺陷,而不是限制他們的思維外部評(píng)審準(zhǔn)則評(píng)審項(xiàng)評(píng)審要求備注全面性用例樹結(jié)構(gòu)定義是否合理？用例是否包括如下方面：功能、界面、性能用例及需求中涉及到的其它方面用例完整性用例是否覆蓋了所有顯性的需求？用例是否覆蓋了所有隱性的需求針對(duì)每個(gè)測(cè)試需求，是否從正面、反面分別去驗(yàn)證測(cè)試需求？測(cè)試用例是否覆蓋每個(gè)被測(cè)功能的所有可能的輸入輸出的組合？測(cè)試用例是否覆蓋正常的輸入輸出組合的所有可能的取值范圍？測(cè)試用例是否包括測(cè)試了被測(cè)試對(duì)象的初始化過(guò)程？測(cè)試用例是否包含了被測(cè)對(duì)象中所有異常流的測(cè)試？是否把最多的測(cè)試用例精力放在系統(tǒng)的最主要功能上？針對(duì)每個(gè)測(cè)試用例，是否標(biāo)識(shí)了優(yōu)先級(jí)，且標(biāo)識(shí)合理？針對(duì)每個(gè)期望用例的期望結(jié)果；對(duì)開發(fā)的要求是否合理？測(cè)試開發(fā)設(shè)計(jì)的認(rèn)識(shí)是否一致？用例期望結(jié)果理中與需求保持一致？每一個(gè)用例的依賴數(shù)據(jù)、期望結(jié)果是否具體到表及字段的變化？質(zhì)量指標(biāo)用例覆蓋率是否達(dá)到相應(yīng)質(zhì)量指標(biāo)?用例預(yù)期缺陷率是否達(dá)到相應(yīng)質(zhì)量指標(biāo)?評(píng)審輸出《評(píng)審結(jié)果列表》《評(píng)審修訂通過(guò)的測(cè)試用例列表》檢查清單輸入條件：項(xiàng)目當(dāng)前的《項(xiàng)目總體計(jì)劃》；《測(cè)試計(jì)劃/用例文檔》、《評(píng)審結(jié)果單》、測(cè)試用例/測(cè)試執(zhí)行/BUG單結(jié)果數(shù)據(jù)項(xiàng)目名稱項(xiàng)目編號(hào)軟件項(xiàng)目經(jīng)理此次檢查耗費(fèi)時(shí)間報(bào)告人日期檢查內(nèi)容已經(jīng)完成部分完成尚未完成不適用注釋測(cè)試計(jì)劃及設(shè)計(jì)確認(rèn)測(cè)試計(jì)劃及用例編制能根據(jù)不同質(zhì)量屬性制定不同測(cè)試計(jì)劃測(cè)試用例對(duì)需求的覆蓋達(dá)到90%測(cè)試評(píng)審及跟蹤測(cè)試計(jì)劃評(píng)審評(píng)審結(jié)果清單（用于檢查評(píng)審是否有效，是否達(dá)到預(yù)期，以及交付件的質(zhì)量）反饋的問(wèn)題都妥善解決測(cè)試用例評(píng)審評(píng)審結(jié)果（用于檢查評(píng)審是否有效，是否達(dá)到預(yù)期，以及交付件的質(zhì)量）反饋的問(wèn)題都妥善解決測(cè)試跟蹤測(cè)試執(zhí)行過(guò)程是否被記錄及監(jiān)控BUG單是否被管理質(zhì)量評(píng)估是否進(jìn)行是否具有測(cè)試報(bào)告測(cè)試報(bào)告是否反饋進(jìn)度跟蹤是否按進(jìn)度進(jìn)行？如進(jìn)度延期，延期是否在可控范圍內(nèi)？審核簽字角色姓名簽字日期軟件項(xiàng)目經(jīng)理研發(fā)總監(jiān)常存在的問(wèn)題需求或設(shè)計(jì)變化造成測(cè)試時(shí)間不夠區(qū)分哪些會(huì)影響關(guān)鍵質(zhì)量目標(biāo)，優(yōu)化測(cè)試關(guān)鍵質(zhì)量目標(biāo)，對(duì)于非關(guān)鍵性的質(zhì)量因素，可后續(xù)再做補(bǔ)充測(cè)試。測(cè)試環(huán)境與實(shí)際環(huán)境無(wú)法保持一致而可能造成問(wèn)題較多。區(qū)分影響及不影響的功能點(diǎn)。對(duì)于影響的功能點(diǎn)，在現(xiàn)網(wǎng)布署后，必須再進(jìn)行現(xiàn)網(wǎng)測(cè)試后方可正式投入使用。軟件穩(wěn)定性不夠，不可復(fù)現(xiàn)問(wèn)題多穩(wěn)定測(cè)試環(huán)境，增加對(duì)日志的監(jiān)控及捕捉測(cè)試用例的執(zhí)行率未達(dá)到100%跟進(jìn)原因，對(duì)于非客觀原因造成，則可考慮測(cè)試用例執(zhí)行作為項(xiàng)目經(jīng)理接收測(cè)試結(jié)束標(biāo)準(zhǔn)。測(cè)試用例對(duì)需求覆蓋率過(guò)低提升評(píng)審效果，增加用例設(shè)計(jì)及補(bǔ)充時(shí)間段測(cè)試用例發(fā)現(xiàn)BUG率過(guò)低增加用例設(shè)計(jì)及補(bǔ)充時(shí)間段，再進(jìn)行測(cè)試BUG數(shù)嚴(yán)重超出預(yù)期暫?，F(xiàn)有的測(cè)試，項(xiàng)目組討論分析再增加單元或聯(lián)調(diào)測(cè)試通過(guò)扣，方可再進(jìn)行版本提交。BUG數(shù)沒(méi)有收斂的趨勢(shì)尋找是測(cè)試原因造成漏測(cè)或是開發(fā)總產(chǎn)生新BUG漏測(cè)：適當(dāng)?shù)脑黾訂屋啘y(cè)試時(shí)間，強(qiáng)調(diào)不同維度的測(cè)試；多進(jìn)行交叉測(cè)試修改產(chǎn)生過(guò)多的新BUG：強(qiáng)調(diào)開發(fā)的單元測(cè)試及走查。BUG返修率過(guò)高在修改BUG過(guò)程中強(qiáng)調(diào)與測(cè)試的溝通。BUG修改完成后，完成相應(yīng)的自測(cè)。測(cè)試人員提交BUG單時(shí)盡量清晰描述BUG單，并附重現(xiàn)條件或日志。發(fā)布及維護(hù)階段質(zhì)量指導(dǎo)方針根據(jù)發(fā)布階段要求準(zhǔn)備相應(yīng)的程序及文檔及時(shí)檢查歸檔的各類資源根據(jù)項(xiàng)目特性或公網(wǎng)情況制定現(xiàn)網(wǎng)問(wèn)題跟蹤流及管理方式與用服結(jié)合制定軟件的客戶滿意度調(diào)查單發(fā)布及維護(hù)階段檢查清單項(xiàng)目名稱項(xiàng)目編號(hào)軟件項(xiàng)目經(jīng)理此次檢查耗費(fèi)時(shí)間報(bào)告人日期檢查內(nèi)容已經(jīng)完成部分完成尚未完成不適用注釋歸檔確認(rèn)版本歸檔項(xiàng)目經(jīng)理檢查權(quán)限回收現(xiàn)網(wǎng)問(wèn)題跟蹤現(xiàn)網(wǎng)問(wèn)題跟蹤流程確認(rèn)反饋的問(wèn)題管理現(xiàn)網(wǎng)反饋的問(wèn)題已經(jīng)妥善解決審核簽字角色姓名簽字日期軟件項(xiàng)目經(jīng)理研發(fā)總監(jiān)常存在的問(wèn)題版本忘記歸檔由項(xiàng)目經(jīng)理檢查歸檔情況，發(fā)現(xiàn)未歸檔者，可及時(shí)提出項(xiàng)目經(jīng)理未對(duì)歸檔進(jìn)行檢查當(dāng)根據(jù)以上檢查單發(fā)現(xiàn)未版本，則記未歸檔及項(xiàng)目經(jīng)理未檢查一次；當(dāng)出現(xiàn)由于歸檔資料不全而造成發(fā)布給現(xiàn)網(wǎng)出現(xiàn)問(wèn)題，則記項(xiàng)目經(jīng)理未檢查一次；現(xiàn)網(wǎng)問(wèn)題解決情況未進(jìn)行跟蹤定期收集信息，對(duì)于管理流程及工具可使用研發(fā)部整套模式。質(zhì)量控制中的文檔管理質(zhì)量管理會(huì)形成除項(xiàng)目文檔之外的管理文檔，故文檔管理主要為解決項(xiàng)目過(guò)程中產(chǎn)生的各類文檔的正確性、唯一性、及時(shí)性、有效性所做的相應(yīng)約束。文檔分類(1)開發(fā)文檔：這類文檔在軟件項(xiàng)目開發(fā)過(guò)程中，體現(xiàn)了軟件開發(fā)人員前一階段工作的成果，同時(shí)又是后一階段工作的依據(jù)。這類文檔包括可行性研究報(bào)告、軟件項(xiàng)目開發(fā)計(jì)劃、軟件需求規(guī)格說(shuō)明、系統(tǒng)規(guī)格說(shuō)明書、軟件功能說(shuō)明書和數(shù)據(jù)字典等。(2)管理文檔：這類文檔在軟件項(xiàng)目開發(fā)過(guò)程中，由軟件開發(fā)人員制定的需提交管理部門的一些工作計(jì)劃、工作方案和工作報(bào)告。通過(guò)閱讀這些文檔，管理人員能夠了解軟件項(xiàng)目開發(fā)活動(dòng)安排、進(jìn)度、資源使用等情況。這類文檔包括項(xiàng)目開發(fā)計(jì)劃、測(cè)試計(jì)劃、測(cè)試方案、開發(fā)進(jìn)度報(bào)告和項(xiàng)目總結(jié)報(bào)告等。(3)用戶文檔：這類文檔是軟件開發(fā)人員為使用該軟件的網(wǎng)點(diǎn)經(jīng)辦人員準(zhǔn)備的有關(guān)該軟件產(chǎn)品使用、操作的資料，主要是操作手冊(cè)及新功能介紹方面的文檔。(4)記錄文檔：與客戶交流往來(lái)的記錄、軟件項(xiàng)目開發(fā)過(guò)程中各種會(huì)議、跟蹤記錄、審查記錄、產(chǎn)品投產(chǎn)記錄和問(wèn)題跟蹤解決記錄等。(5)反饋文檔：這類文檔主要是軟件產(chǎn)品在推廣使用以后，客戶對(duì)產(chǎn)品使用過(guò)程中意見(jiàn)及產(chǎn)品缺陷、質(zhì)量等方面的信息反饋。文檔管理工具文檔管理工具現(xiàn)在采用VSS管理方式；存放至文檔基線庫(kù)。文檔基線庫(kù)文檔管理的基本要求正確性：所有的文檔都使用相當(dāng)?shù)臉?biāo)準(zhǔn)模板文檔中所述的內(nèi)容正確無(wú)誤唯一性：每個(gè)版本的文檔只有一個(gè)。及時(shí)性：文檔隨每個(gè)任務(wù)的執(zhí)行能夠及時(shí)編制及公布有效性：防止無(wú)效的文檔歸檔以及過(guò)期文檔被誤用。具體要求：所有的文檔都使用相應(yīng)的標(biāo)準(zhǔn)模文檔發(fā)布或歸檔前得到批準(zhǔn)必要時(shí)對(duì)文件進(jìn)行定期評(píng)審與更新確定文件的更改和現(xiàn)行修訂狀況得到識(shí)別確保在使用時(shí)可獲得有關(guān)版本的適用文件確保文件保持清晰、易于識(shí)別確保外部文件得到識(shí)別并控制其分發(fā)防止過(guò)期文件被誤用，若因任何原因而保留時(shí)，需對(duì)其進(jìn)行適當(dāng)?shù)臉?biāo)識(shí)文檔管理流程根據(jù)現(xiàn)有的狀態(tài)，文檔的管理流程僅涉及歸檔及發(fā)布，如下圖所示：說(shuō)明：由作者或相應(yīng)負(fù)責(zé)人提出歸檔申請(qǐng)，必須是評(píng)審?fù)ㄟ^(guò)且修改后的文檔方可提出歸檔申請(qǐng)是否及時(shí)歸檔的檢查在各個(gè)過(guò)程中的檢查清單中進(jìn)行檢查文檔作廢：文檔歸檔發(fā)布后，需同時(shí)作廢此文檔之前的相應(yīng)版本。每次進(jìn)行歸檔后，由歸檔人員統(tǒng)一進(jìn)行文檔更新發(fā)布?xì)w檔之后的文檔如有再更新的需求，則從基線庫(kù)取出來(lái)進(jìn)行更新后，重新歸檔。質(zhì)量度量：制定項(xiàng)目評(píng)估項(xiàng)質(zhì)量度量主要針對(duì)項(xiàng)目進(jìn)行評(píng)估，從項(xiàng)目的計(jì)劃、過(guò)程、質(zhì)量、成本、客戶滿意度不同維度進(jìn)行評(píng)估。具體細(xì)節(jié)如下。計(jì)劃評(píng)估計(jì)劃評(píng)估主要根據(jù)計(jì)劃歷史變更記錄來(lái)評(píng)估計(jì)劃的正確、合理性、可實(shí)施情況，并為以后的計(jì)劃制定提供參考數(shù)據(jù)。主要針對(duì)里程碑進(jìn)行評(píng)估，對(duì)于非里程碑的計(jì)劃變化不進(jìn)行評(píng)估。評(píng)估基準(zhǔn)1．項(xiàng)目啟動(dòng)時(shí)的《項(xiàng)目總體計(jì)劃》、每次變更后的項(xiàng)目計(jì)劃、項(xiàng)目結(jié)束時(shí)的《項(xiàng)目總體計(jì)劃》2．項(xiàng)目變動(dòng)記錄文件評(píng)估項(xiàng)評(píng)估項(xiàng)第x次變更變更原因與上次偏離率%與初始偏離率%計(jì)劃變更里程碑1里程碑2里程碑3……總結(jié)1．計(jì)劃變更的主要原因是什么？比如項(xiàng)目計(jì)劃不夠詳細(xì)，工作安排不夠細(xì)致，時(shí)間浪費(fèi)對(duì)項(xiàng)目的技術(shù)、工作量等認(rèn)識(shí)不清，導(dǎo)致計(jì)劃時(shí)間失誤對(duì)項(xiàng)目人員的工作效率、特長(zhǎng)認(rèn)識(shí)不清，導(dǎo)致計(jì)劃時(shí)間失誤項(xiàng)目任務(wù)跟蹤不及時(shí)，錯(cuò)過(guò)最佳調(diào)整時(shí)機(jī)過(guò)程評(píng)估過(guò)程評(píng)估是根據(jù)項(xiàng)目的每個(gè)階段的質(zhì)量指導(dǎo)方針以及檢查結(jié)果來(lái)進(jìn)行的評(píng)估，用于檢查各項(xiàng)目的過(guò)程控制是否達(dá)到應(yīng)有的要求。過(guò)程評(píng)估最終使用計(jì)分的方式來(lái)得出過(guò)程得分。輸入條件每個(gè)過(guò)程的每次的《過(guò)程檢查清單》評(píng)估記錄表評(píng)估記錄表根據(jù)對(duì)不同階段的關(guān)注不同，定出相應(yīng)的百分比，以及每個(gè)階段中不同評(píng)估項(xiàng)的重點(diǎn)不同，給予不同的分值，最終統(tǒng)計(jì)出對(duì)過(guò)程的總體評(píng)分。過(guò)程評(píng)估項(xiàng)評(píng)估結(jié)果最后得分單項(xiàng)分*百分比有(√)沒(méi)有(×)N/A計(jì)劃階段25%項(xiàng)目總體計(jì)劃（40分）是否進(jìn)行總體計(jì)劃評(píng)審（25分）評(píng)審是否有效（發(fā)現(xiàn)總體問(wèn)題的60%以上的評(píng)審稱之為有效）（35分）需求階段25%需求規(guī)格說(shuō)明書（40分）是否進(jìn)行了需求評(píng)審（30分）評(píng)審是否有效在測(cè)試階段發(fā)現(xiàn)的需求問(wèn)題少于總問(wèn)題數(shù)的5%（30分）設(shè)計(jì)階段20%具有方案、概要（詳細(xì)）設(shè)計(jì)文檔（35分）是否進(jìn)行設(shè)計(jì)評(píng)審（15分）有否原型設(shè)計(jì)（20分）是否進(jìn)行過(guò)原型評(píng)審（15分）評(píng)審是否有效？（如在測(cè)試階段發(fā)現(xiàn)的UE問(wèn)題少于總問(wèn)題數(shù)的5%）（15分）開發(fā)階段15%是否進(jìn)行單元測(cè)試（25分）單元測(cè)試是否有效--發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題數(shù)達(dá)到測(cè)試階段的問(wèn)題數(shù)10%或以上（15分）是否進(jìn)行聯(lián)調(diào)（30分）聯(lián)調(diào)是否有效--發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題數(shù)達(dá)到測(cè)試階段的問(wèn)題數(shù)的10%或以上（20分）測(cè)試階段15%有否測(cè)試計(jì)劃或測(cè)試用例（40分）是否進(jìn)行評(píng)審？（20分）評(píng)審是否有效？--發(fā)現(xiàn)問(wèn)題數(shù)為用例總數(shù)的10%以上（15分）評(píng)審是否有效--用例發(fā)現(xiàn)BUG率達(dá)90%以上（25分）總計(jì)計(jì)分準(zhǔn)則：有則加分，沒(méi)有則不加分，N/A則不計(jì)算此項(xiàng)；當(dāng)統(tǒng)計(jì)結(jié)果中存在不適用此項(xiàng)時(shí)，則統(tǒng)計(jì)結(jié)果需要按100分再進(jìn)行一次轉(zhuǎn)換；例如測(cè)試階段分別統(tǒng)計(jì)為：1有；2無(wú)；3N/A，4有；則測(cè)試階段的得分為：（40+25）/（40+20+25）*100*15%；總結(jié)對(duì)過(guò)程得出的最終分進(jìn)行分析：哪些過(guò)程存在嚴(yán)重的質(zhì)量問(wèn)題？哪些過(guò)程缺乏哪些質(zhì)量控制環(huán)節(jié)？哪些質(zhì)量控制環(huán)節(jié)沒(méi)有起到相應(yīng)的作用？項(xiàng)目質(zhì)量評(píng)估質(zhì)量評(píng)估主要根據(jù)測(cè)試結(jié)果的質(zhì)量評(píng)估以及現(xiàn)網(wǎng)問(wèn)題跟蹤情況進(jìn)行的評(píng)估。輸入條件1．《版本質(zhì)量評(píng)估報(bào)告》2．現(xiàn)網(wǎng)問(wèn)題跟蹤表評(píng)估項(xiàng)測(cè)試階段評(píng)估主要依據(jù)測(cè)試各類數(shù)據(jù)根據(jù)質(zhì)量評(píng)估標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行質(zhì)量評(píng)估。維護(hù)階段評(píng)估主要根據(jù)現(xiàn)網(wǎng)問(wèn)題清單對(duì)缺陷率、平均缺陷時(shí)間來(lái)進(jìn)行質(zhì)量評(píng)估缺陷率：指現(xiàn)網(wǎng)問(wèn)題數(shù)/總問(wèn)題率平均缺陷時(shí)間（MTF）：指平均多久時(shí)間反饋一個(gè)問(wèn)題。平均缺陷恢復(fù)時(shí)間：指出現(xiàn)一個(gè)缺陷后，恢復(fù)所需要的時(shí)間。評(píng)估項(xiàng)評(píng)估結(jié)果備注測(cè)試階段（單版本質(zhì)量評(píng)估）第一次第二次第三次維護(hù)階段評(píng)估缺陷率其它統(tǒng)計(jì)平均缺陷時(shí)間缺陷恢復(fù)時(shí)間缺陷修復(fù)時(shí)間缺陷細(xì)分需求問(wèn)題/所有現(xiàn)網(wǎng)問(wèn)題比率功能問(wèn)題/所有現(xiàn)網(wǎng)問(wèn)題比率UE問(wèn)題/所有現(xiàn)網(wǎng)問(wèn)題比率其它問(wèn)題/所有現(xiàn)網(wǎng)問(wèn)題比率總結(jié)對(duì)質(zhì)量情況得出來(lái)的評(píng)估結(jié)果進(jìn)行分析。測(cè)試結(jié)果反饋情況主要是哪些環(huán)節(jié)中的問(wèn)題現(xiàn)網(wǎng)問(wèn)題反饋情況主要是哪些環(huán)節(jié)中的問(wèn)題測(cè)試結(jié)果反饋情況與現(xiàn)網(wǎng)問(wèn)題反映結(jié)果是否一致通過(guò)以上總結(jié)分析出哪個(gè)階段所存在的問(wèn)題最多，測(cè)試方法/策略是否存在問(wèn)題；改善明確存在問(wèn)題的環(huán)節(jié)。成本評(píng)估成本評(píng)估主要用于評(píng)估在各階段的成本投入比較是否合理，質(zhì)量控制成本投入是否合理，是否存在成本的浪費(fèi)等情況。輸入條件項(xiàng)目初始時(shí)的《項(xiàng)目總體計(jì)劃》項(xiàng)目結(jié)束時(shí)的《項(xiàng)目總體計(jì)劃》、《項(xiàng)目開發(fā)計(jì)劃》、《測(cè)試計(jì)劃》評(píng)估項(xiàng)計(jì)劃成本指花費(fèi)在計(jì)劃環(huán)節(jié)中所費(fèi)的成本，根據(jù)最終的項(xiàng)目總體計(jì)劃統(tǒng)計(jì)需求階段的成本需求成本指花費(fèi)在需求環(huán)節(jié)所費(fèi)的成本；根據(jù)最終的項(xiàng)目總體計(jì)劃統(tǒng)計(jì)需求階段的的成本設(shè)計(jì)成本指花費(fèi)在設(shè)計(jì)環(huán)節(jié)所費(fèi)的成本；包括概要設(shè)計(jì)、原型設(shè)計(jì)、詳細(xì)設(shè)計(jì)等內(nèi)容的工作成本。開發(fā)成本指純開發(fā)階段所費(fèi)的成本。質(zhì)量成本統(tǒng)計(jì)所有因質(zhì)量活動(dòng)而引發(fā)的成本，分好成本、壞成本，好的成本包括各預(yù)防性的質(zhì)量控制，如評(píng)審、質(zhì)量檢查、測(cè)試；壞的成本指各種返修成本。好質(zhì)量成本評(píng)審所有活動(dòng)的成本測(cè)試所有活動(dòng)的成本培訓(xùn)等支出的費(fèi)用壞質(zhì)量成本各種評(píng)審后的返修的成本測(cè)試之后的所有回歸修改成本其它成本非以上成本之外的其它成本，包括其它的一些管理活動(dòng)、溝通、協(xié)調(diào)等成本。評(píng)估項(xiàng)人/日占總體的%與初始計(jì)劃相比（增加或減少的%）簡(jiǎn)析計(jì)劃成本需求成本設(shè)計(jì)成本開發(fā)成本質(zhì)量成本好質(zhì)量成本壞質(zhì)量成本其它成本總計(jì)總結(jié)通過(guò)以上數(shù)據(jù)結(jié)合其它評(píng)估結(jié)果分析在各階段投入的成本是否合理，哪些成本是可以通過(guò)合理的調(diào)整來(lái)避免的，哪些成本投入應(yīng)該增加?？蛻魸M意度評(píng)估客戶滿意度評(píng)估主要是由用服協(xié)助通過(guò)客戶滿意度調(diào)查結(jié)果、意見(jiàn)反饋單得到的數(shù)據(jù)而進(jìn)行的評(píng)估。輸入條件《客戶滿意度調(diào)查結(jié)果》、《意見(jiàn)反饋表》評(píng)估項(xiàng)評(píng)估項(xiàng)評(píng)估結(jié)果簡(jiǎn)析客戶滿意度質(zhì)量目標(biāo)1滿意度質(zhì)量目標(biāo)2滿意度質(zhì)量目標(biāo)3滿意度……非質(zhì)量目標(biāo)滿意度客戶支持要求支持的次數(shù)支持的時(shí)間總結(jié)客戶對(duì)非質(zhì)量目標(biāo)的滿意度高于質(zhì)量目標(biāo)：質(zhì)量保證與控制手段對(duì)質(zhì)量目標(biāo)未起到作用？客戶對(duì)質(zhì)量目標(biāo)不關(guān)注，更關(guān)注非質(zhì)量目標(biāo)：質(zhì)量目標(biāo)定義不合理？客戶要求支持的次數(shù)過(guò)多：客戶總要求我方支持，是否可理解性過(guò)差？客戶要求支持的時(shí)間過(guò)長(zhǎng)：每次支持的時(shí)間過(guò)長(zhǎng)，是否可維護(hù)性過(guò)差質(zhì)量改進(jìn)質(zhì)量改進(jìn)整個(gè)質(zhì)量管理中最后的一個(gè)環(huán)節(jié)，也是一個(gè)新的質(zhì)量管理實(shí)施的基礎(chǔ)。質(zhì)量改進(jìn)環(huán)節(jié)主要根據(jù)項(xiàng)目評(píng)估結(jié)果，去分析現(xiàn)存在的質(zhì)量問(wèn)題及針對(duì)問(wèn)題找出相應(yīng)的質(zhì)量改進(jìn)措施?，F(xiàn)存在的質(zhì)量問(wèn)題在每個(gè)項(xiàng)目告一階段后，分析整理現(xiàn)在各項(xiàng)目中普遍存在的質(zhì)量問(wèn)題，區(qū)分主觀問(wèn)題及客觀問(wèn)題；并對(duì)存在的質(zhì)量問(wèn)題進(jìn)行原因分析。問(wèn)題所在階段類型（主觀/客觀）原因分析質(zhì)量改進(jìn)措施針對(duì)提練出來(lái)的質(zhì)量問(wèn)題，提出改進(jìn)措施，并在新項(xiàng)目的質(zhì)量管理環(huán)節(jié)中實(shí)施，跟進(jìn)實(shí)施的效果。問(wèn)題XXXX產(chǎn)生原因分析具體產(chǎn)生該問(wèn)題的原因分析及結(jié)論預(yù)防措施針對(duì)問(wèn)題的有效預(yù)防措施

附錄一：評(píng)審過(guò)程檢查表評(píng)審作為質(zhì)量保障的重要手段之一，故針對(duì)評(píng)審過(guò)程本身，我們也可以制定一套檢查表，以檢驗(yàn)項(xiàng)目過(guò)程中的評(píng)審開展的成熟度。項(xiàng)目名稱項(xiàng)目編號(hào)軟件項(xiàng)目經(jīng)理項(xiàng)目階段評(píng)審內(nèi)容被評(píng)內(nèi)容的規(guī)模評(píng)審組織部門評(píng)審方式評(píng)審日期參加評(píng)審的人員評(píng)審會(huì)議時(shí)間長(zhǎng)度（會(huì)議）評(píng)審工作量個(gè)人評(píng)審時(shí)間總計(jì)（會(huì)簽）發(fā)現(xiàn)各類問(wèn)題