----------------------------精品word文檔值得下載值得擁有----------------------------------------------第頁共頁----------------------------精品word文檔值得下載值得擁有---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------管理程序準則記錄不符合/觀察項程序條款（標準條款）審核要素◆職責管理程序◆質(zhì)量手冊◆環(huán)境與職業(yè)健康安全手冊◆施工管理程序（質(zhì)量專用）◆過程監(jiān)視和測量控制（質(zhì)量專用）◆檢驗試驗控制（質(zhì)量專用）◆不合格品控制（質(zhì)量專用）◆環(huán)境因素識別與評價控制（環(huán)境專用）◆工程項目環(huán)境保護控制（環(huán)境專用）◆合規(guī)性評價控制（環(huán)境專用）◆危險源辨識、風險評價和風險控制策劃（安全專用）◆安全生產(chǎn)責任制管理（安全專用）◆施工現(xiàn)場職業(yè)健康安全管理（安全專用）◆交通安全管理（安全專用）◆方針、目標、指標和管理方案控制（安環(huán)共用）◆法律法規(guī)與其他有關(guān)要求控制（安環(huán)共用）◆生產(chǎn)制造環(huán)境與職業(yè)健康安全管理（安環(huán)共用）◆危險化學品和易燃易爆品管理（安環(huán)共用）◆相關(guān)方管理（安環(huán)共用）◆應(yīng)急準備與響應(yīng)控制（安環(huán)共用）◆監(jiān)測和測量控制（安環(huán)共用）◆事故、事件和不符合調(diào)查與處理（安環(huán)共用）◆信息交流、協(xié)商與溝通控制（安質(zhì)環(huán)共用）◆培訓實施（安質(zhì)環(huán)共用）◆監(jiān)視和測量裝置控制（安質(zhì)環(huán)共用）◆糾正與預(yù)防措施控制（安質(zhì)環(huán)共用）◆文件控制5.4.1.14.3.35.2.2、5.2.8、5.2.9、5.2.115.2.4、5.45.5、5.7、5.8、5.95.3.1、5.3.2、5.3.3、5.3.4、5.45.3、5.45.2、5.3、5.45.2、5.34.2、5.4、5.65.3、5.4、5.5、5.6、5.7、5.8、5.9、5.104.25.2.2、5.3、5.45.4.1、5.4.2、5.4.3、5.4.6、5.4.8、5.54.3、4.12、4.135.4.1-5.4.8、5.4.14-5.4.16、5.55.2、5.35.3、5.4、5.5、5.6、5.7、5.8、5.9、5.10-5.16本部門質(zhì)量/安全/環(huán)境職責是什么,是否覆蓋三標管理體系的要求，并經(jīng)過審批。擬定本部門各崗位職責，在崗人員情況及持證情況；分解了部門職責并經(jīng)部門負責人審批；年初制定的本單位的年度質(zhì)量、安全與環(huán)境目標符合公司總目標，實現(xiàn)質(zhì)量目標的具體措施，目標要具體、可測量。有特種作業(yè)人員名冊；現(xiàn)場特種作業(yè)人員持證上崗；對作業(yè)層人員進行了必要的上崗培訓；對技術(shù)措施交底情況進行了監(jiān)督，并留下記錄；嚴格執(zhí)行“三檢制”程序，特殊過程監(jiān)控留下質(zhì)量監(jiān)控記錄，記錄的內(nèi)容要求真實完整；若設(shè)計變更，按要求在圖紙上進行標識，確保按有效版本進行質(zhì)量檢查。按月公司上報質(zhì)量、安全、環(huán)保報表及有關(guān)信息；按規(guī)定組織質(zhì)量安全及環(huán)保檢查并形成報告；進行年度質(zhì)量安全綜合考核，并將考核結(jié)果報主管領(lǐng)導審核，實施獎懲分項工程的檢驗評定情況如何；檢測、評定用的儀器管理，人員資格情況；原材料的抽檢情況按規(guī)定對施工過程中出現(xiàn)的不合格品進行控制對整個項目部的環(huán)境因素識別、評價清單進行匯總、確認、登記并發(fā)布；重要環(huán)境因素有無遺漏，對重要環(huán)境因素進行控制策劃成立了本項目部環(huán)境保護領(lǐng)導小組，明確了環(huán)境保護責任人；明確了環(huán)境保護管理機構(gòu)，配備了與其相適應(yīng)的環(huán)境保護管理人員；在有關(guān)文件中對各部門、各級人員的環(huán)境保護職責進行了規(guī)定；組織相關(guān)部門學習與重要環(huán)境因素相關(guān)的法律法規(guī)及其他要求，并保存記錄；每月組織環(huán)境保護綜合檢查及日常巡查，對發(fā)現(xiàn)的問題，及時下發(fā)隱患整改通知單并跟蹤驗證組織本項目部各單位對環(huán)境法律法規(guī)及其他要求進行自查和自評，并收集相關(guān)資料進行匯總；組織本項目部各單位對合規(guī)性評價中提出的改進建議或措施實施效果進行分析，并收集相關(guān)資料進行匯總對整個項目部的危險源辨識、風險評價清單進行匯總、確認、登記并發(fā)布；對重大危險源進行控制策劃擬定安全生產(chǎn)責任制檢查計劃，報主管領(lǐng)導批準，并與相關(guān)單位進行簽訂；是否編寫檢查表；檢查結(jié)束后，將檢查情況匯總，提出整改要求或改進建議，報主管領(lǐng)導審批后下發(fā)責任單位實施項目經(jīng)理、主管副經(jīng)理、專職安全監(jiān)督員是否經(jīng)培訓并取得安全資格證，安全員數(shù)量是否滿足項目要求；對入場施工人員進行安全教育，并做好記錄；進行定期安全檢查和專項安全檢查；對安全技術(shù)措施交底是否進行了監(jiān)督，并留下記錄；現(xiàn)場的管理制度是否健全；對機動車、船舶及廠內(nèi)專用機械設(shè)備操作人員的資質(zhì)進行登記、監(jiān)督和檢查，并做好相關(guān)記錄；對機動車、船舶及廠內(nèi)專用機械設(shè)備進行安全技術(shù)狀況的檢查。針對施工生產(chǎn)過程中的特殊作業(yè)、危險作業(yè)進行環(huán)境與職業(yè)健康安全策劃，制定專項環(huán)境與安全技術(shù)措施和管理方案并報項目總工審批和保證實施；創(chuàng)優(yōu)目標落實情況對本部門的質(zhì)量、環(huán)境與職業(yè)健康安全方面的法律、法規(guī)及其他有關(guān)要求進行獲取、識別、登記、發(fā)放與更新；對項目部質(zhì)量、環(huán)境與職業(yè)健康安全方面的法律、法規(guī)及其他有關(guān)要求以文件形式進行發(fā)放與更新；組織相關(guān)部門學習與重大危險源和重要環(huán)境因素相關(guān)的法律法規(guī)及其他要求，并保存記錄督促生產(chǎn)班組每日結(jié)合“三工”活動開展危險預(yù)知，并保存相關(guān)記錄；對生產(chǎn)制造區(qū)域的環(huán)境因素和危險源進行了識別和評價，并對重要環(huán)境因素和重大危險源進行了控制；定期組織對生產(chǎn)制造區(qū)域進行環(huán)境保護和安全生產(chǎn)監(jiān)督檢查，對發(fā)現(xiàn)的問題，及時下發(fā)隱患整改通知單，并跟蹤驗證辦理危險化學品準用許可證情況；從事危險化學品和易燃易爆品管理的相關(guān)人員及爆破作業(yè)人員經(jīng)有關(guān)部門培訓并取得上崗資格；制定危險化學品和易燃易爆品管理制度并嚴格監(jiān)督執(zhí)行是否根據(jù)工作需要，向地方政府、行業(yè)主管部門等通報型相關(guān)方不定期通報環(huán)境與職業(yè)健康安全管理的信息，傳達其指令和要求；是收集相關(guān)方的合理抱怨和意見，針對存在的問題提出整改要求，并及時反饋處理情況；對控制型相關(guān)方進行不定期的檢查，對存在的問題提出整改要求，督促整改當緊急情況發(fā)生時是否按本項目部制定的應(yīng)急預(yù)案職責做好人員傷害的應(yīng)急求援工作，并協(xié)助做好應(yīng)急組織工作對項目部在施工過程中遵守環(huán)境與職業(yè)健康安全法律法規(guī)與其他有關(guān)要求遵守情況進行檢查；每月組織相關(guān)部門對施工現(xiàn)場及辦公區(qū)域的環(huán)境與職業(yè)健康安全管理，重要環(huán)境因素和重大危險源（包括管理方案、應(yīng)急預(yù)案）控制進行監(jiān)視，并做好記錄按要求對各類事故（事件）進行按文件要求及時進行統(tǒng)計、上報；組織責任單位制定糾正與預(yù)防措施，并實施、驗證對顧客和相關(guān)方傳遞的質(zhì)量\環(huán)境\職業(yè)安全信息進行收集和處置（整改）組織了作業(yè)層、管理人員進行安全管理知識培訓；對質(zhì)量、環(huán)境與職業(yè)健康安全管理體系文件進行培訓學習并保存記錄；對質(zhì)量、安全、環(huán)境專業(yè)人員進行質(zhì)量、安全、環(huán)境專業(yè)培訓工作；對全體員工進行質(zhì)量、環(huán)境與安全教育；是否按要求對培訓班進行考核、滿意度調(diào)查和總結(jié)建立本單位的監(jiān)視和測量裝置臺帳、檔案卡片，并報機電物資部門；對本單位的監(jiān)視和測量裝置進行維護保養(yǎng)，并保存相關(guān)記錄；對監(jiān)視和測量裝置是否進行周期檢定,并在有效期內(nèi)使用；要求對監(jiān)視和測量裝置粘貼國家技術(shù)監(jiān)督局統(tǒng)一規(guī)格的計量彩色檢定狀況標志；監(jiān)視和測量裝置使用人員經(jīng)過技術(shù)培訓、考核，并取得檢測人員資格證書編制本項目部的質(zhì)量、環(huán)境與職業(yè)健康安全管理體系預(yù)防措施，實施并驗證；參與驗證本項目部的土建工程糾正措施的實施效果；對本部門的不符合制定糾正措施并實施文件的收文及發(fā)文處理是否符合程序文件要求577100180309001209557903682285963308257710018030900123865761373997357606965771001803090013594578077579902515512577100180309001238757716498260181805157710018030900121385721311921589183265771001803090012359579036822361076053577100180309001235657613528614379174257710018030900123555750878697046932791708810034335527410122994432583337917088100343355275101866732938832008170881003433561071015811525015005221708810034335610810100018005987173217088100343354295101074194142687017170881003433561841018786608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