第3頁共3頁審計總監(jiān)?工作職責?常用版?1、建立?健全集團?審計管理?體系，包?括內審工?作規(guī)章制?度，審計?業(yè)務流程?、文件等?;2、?協(xié)助擬定?年度審計?工作計劃?，確定各?類審計事?項，報董?事會/執(zhí)?行董事批?準后組織?實施;?3、組織?開展各類?審計項目?，包括經?營審計、?離任審計?、專項審?計等;?4、組織?協(xié)調審計?過程中和?公司下屬?公司、部?門的關系?，實施內?部各類審?計事項，?下達審計?工作任務?，指定經?辦人和具?體實施時?間;5?、審定審?計工作方?案，并對?審計方案?提出指導?性意見;?6、復?核審計工?作底稿，?最終確定?審計工作?報告，提?出最終審?計意見;?7、負?責中心日?常管理，?包括但不?限于人員?管理、項?目管理等?;8、?完成崗位?目標和上?級下達的?其它任務?。審計?總監(jiān)工作?職責常用?版（二）?1.協(xié)?助上級搭?建集團內?部審計體?系及內部?控制體系?;__?__對集?團各項目?部、各子?公司的財?務及生產?經營業(yè)務?、重大合?同等相關?經濟活動?真實性、?合法性、?效益性的?審計;?3.開展?常規(guī)及專?項的內部?審計工作?，包含但?不限于：?經營效果?、決策活?動、銷售?與收款、?采購與付?款、存貨?、生產與?成本、工?程項目、?固定資產?、資金、?費用、投?資與融資?、離任、?舞弊舉報?等方面;?4.配?合審計委?員會、外?審師和其?他監(jiān)管部?門的相關?工作;?5.領導?安排的其?他工作。?審計總?監(jiān)工作職?責常用版?（三）?1、負責?組織實施?審計發(fā)展?規(guī)劃及年?度審計計?劃;2?、全面負?責審計項?目方案的?審核與執(zhí)?行，向董?事會及高?級管理層?報告審計?結果等;?3、審?計監(jiān)督公?司各項業(yè)?務活動按?合法性和?合規(guī)性進?行操作;?4、執(zhí)?行審計后?期跟進及?監(jiān)控改善?進度，協(xié)?助完善公?司內控制?度，操作?流程，提?高內部管?理水平的?控制有效?性;5?、協(xié)調公?司與外部?監(jiān)督、審?計部門之?間的關系?，配合有?關外部檢?查。審?計總監(jiān)工?作職責常?用版（四?）1、?負責集團?內部審計?、內控體?系搭建;?2、對?集團所屬?公司經營?情況、內?控制度執(zhí)?行情況進?行全面審?計;3?、擬定并?完善內部?審計制度?和流程，?4、負?責編制部?門年度、?季度或月?度工作計?劃和內部?審計預算?并落實執(zhí)?行;5?、督促審?計結論和?建議的整?改;6?、組織、?監(jiān)督、審?查經營成?果、財務?、管理、?專案等各?項審計活?動;7?、對審計?項目進行?調查、核?實，搜集?審計證據?，出具審?計報告，?對審計結?果做綜合?分析評價?。8、?執(zhí)行審計?后期跟進?及監(jiān)控改?善進度，?協(xié)助完善?公司內控?制度，操?作流程，?提高內部?管理