金灣有限公司文件名稱質(zhì)量記錄控制程序文件編號(hào)JW-QP-02編制部門質(zhì)管部修訂日期2015年5月30日版本C/02頁(yè)碼第1頁(yè)，共3頁(yè)制訂日期2002年05月10日日期制訂?修訂履歷作成頁(yè)碼主要制訂?修訂內(nèi)容改廢版次發(fā)行版次2014-9-19L修改文件格式C/01C/02制定 審核 批準(zhǔn) 發(fā)行管制章:文件名稱質(zhì)量記錄控制程序制定日期2002-5-10版次C/02文件編號(hào)JW-QP-02修訂日期2015-05-30頁(yè)次2/3.目的對(duì)質(zhì)量管理體系運(yùn)行的記錄進(jìn)行管理,提供產(chǎn)品質(zhì)量符合規(guī)定要求、積累管理數(shù)據(jù)和質(zhì)量體系有效運(yùn)行的證據(jù)。.適用范圍適用于質(zhì)量管理體系要求的記錄控制。.職責(zé)1質(zhì)管部負(fù)責(zé)質(zhì)量記錄的歸口管理；各部門按照規(guī)定管理本部門質(zhì)量記錄；來自供方的質(zhì)量記錄由供應(yīng)部歸口管理。.程序質(zhì)管部建立本公司《質(zhì)量記錄清單》，規(guī)定記錄的名稱、編號(hào)、填寫部門、保存部門及保存期限，并發(fā)放到各部門。質(zhì)量記錄的形式，采用書面和表格形式，按本程序統(tǒng)一標(biāo)識(shí)。3質(zhì)量記錄的標(biāo)識(shí)4.3.1質(zhì)量記錄以所記錄的名稱（如檢驗(yàn)記錄、供貨記錄、內(nèi)審報(bào)告等）作為編目標(biāo)識(shí)。4.3.2各部門將本部門裝訂成冊(cè)的質(zhì)量記錄的標(biāo)識(shí)填寫在文件、圖表記錄的封面上，用鋼筆或圓珠筆書寫且字體明顯大于其它記錄字樣的文字。4.4質(zhì)量記錄表樣的保存質(zhì)管部負(fù)責(zé)記錄表樣的審核和備案并統(tǒng)一編號(hào)標(biāo)識(shí)。4.5質(zhì)量管理體系運(yùn)行所涉及的質(zhì)量記錄均應(yīng)編號(hào)JW—QR—** —***A B C DA：本公司代號(hào)（拼音縮寫）B：表格代碼C：責(zé)任部門代碼D：文件編制流水號(hào)（001,002）各部門代號(hào)：質(zhì)管部代號(hào)ZG;生產(chǎn)部代號(hào)ZZ;技術(shù)部代號(hào)JS;市場(chǎng)部代號(hào)SC;供應(yīng)部代號(hào)GY;行管部代號(hào)XG;財(cái)務(wù)部代號(hào)CW;絕緣子車間JYo如：JW-QR-ZG-001表示質(zhì)管部的第一個(gè)質(zhì)量記錄。4.6質(zhì)量記錄的填寫要求4.6.1質(zhì)量記錄由各使用部門或崗位填寫，且必須使用標(biāo)準(zhǔn)術(shù)語(yǔ)和法定計(jì)量單位。4.6.2質(zhì)量記錄必須真實(shí)、完整、準(zhǔn)確、清晰，重要記錄需經(jīng)審批（如計(jì)劃）。6.3質(zhì)量記錄用鋼筆或圓珠筆填寫，不允許用紅筆或鉛筆填寫。填寫時(shí)必須有填寫人的簽名、口期，且完整、清楚、易于辨認(rèn)。.4質(zhì)量記錄不得隨意更改，如因筆誤或因計(jì)算錯(cuò)誤需要修改原數(shù)據(jù)時(shí)，采取劃改而且要保持原記錄清晰可辨，在劃改處簽證（蓋上印章或簽上更改人的姓名、日期）必要時(shí)，注明更改原因。質(zhì)量記錄的收集、編目、歸檔、儲(chǔ)存和保管4.7.1各部門可按月將本部門的質(zhì)量記錄收集、分類、編目、裝訂成冊(cè)、歸檔、儲(chǔ)存和保管。4.7.2各部門負(fù)責(zé)本部門質(zhì)量記錄的匯總，并保持記錄的順序號(hào)或日期，便于查詢。在封面或側(cè)面注明部門、文件名稱質(zhì)量記錄控制程序制定日期2002-5-10版次C/02文件編號(hào)JW-QP-02修訂日期2015-05-30頁(yè)次3/3記錄名稱和日期，便于存取和檢索。4.7.3記錄的儲(chǔ)存要通風(fēng)、防潮、防火等。計(jì)算機(jī)軟盤的記錄儲(chǔ)存要防潮、防變形、防劃傷，且應(yīng)有相應(yīng)的備份。4.8質(zhì)量記錄的保存4.8.1 般性的質(zhì)量記錄保存期限不少一年；4.8.2重要的質(zhì)量記錄保存期限不少于三年；4.8.3重要的涉及到質(zhì)量事故、責(zé)任劃分的質(zhì)量記錄必須長(zhǎng)期保存。具體按《質(zhì)量記錄清單》中的規(guī)定執(zhí)行，當(dāng)有合同要求時(shí)按合同規(guī)定的保存期執(zhí)行。.9質(zhì)量記錄的處理質(zhì)量記錄超過保存期后，應(yīng)由質(zhì)管部提出書面申請(qǐng)