第3頁(yè)共3頁(yè)審計(jì)總監(jiān)?工作職責(zé)?簡(jiǎn)單版?1.協(xié)助?上級(jí)搭建?集團(tuán)內(nèi)部?審計(jì)體系?及內(nèi)部控?制體系;?___?_對(duì)集團(tuán)?各項(xiàng)目部?、各子公?司的財(cái)務(wù)?及生產(chǎn)經(jīng)?營(yíng)業(yè)務(wù)、?重大合同?等相關(guān)經(jīng)?濟(jì)活動(dòng)真?實(shí)性、合?法性、效?益性的審?計(jì);3?.開(kāi)展常?規(guī)及專項(xiàng)?的內(nèi)部審?計(jì)工作，?包含但不?限于：經(jīng)?營(yíng)效果、?決策活動(dòng)?、銷售與?收款、采?購(gòu)與付款?、存貨、?生產(chǎn)與成?本、工程?項(xiàng)目、固?定資產(chǎn)、?資金、費(fèi)?用、投資?與融資、?離任、舞?弊舉報(bào)等?方面;?4.配合?審計(jì)委員?會(huì)、外審?師和其他?監(jiān)管部門?的相關(guān)工?作;5?.領(lǐng)導(dǎo)安?排的其他?工作。?審計(jì)總監(jiān)?工作職責(zé)?簡(jiǎn)單版（?二）1?、根據(jù)企?業(yè)的戰(zhàn)略?及發(fā)展方?向，制定?集團(tuán)年度?審計(jì)計(jì)劃?;2、?建立健全?企業(yè)審計(jì)?管理體系?;3、?建立企業(yè)?內(nèi)部控制?管理制度?，并組織?開(kāi)展各項(xiàng)?內(nèi)部控制?制度審計(jì)?及評(píng)價(jià)工?作;4?、組織開(kāi)?展企業(yè)管?理審計(jì)，?包括戰(zhàn)略?審計(jì)、流?程稽核、?風(fēng)險(xiǎn)審計(jì)?等，旨在?提升企業(yè)?運(yùn)營(yíng)效率?和經(jīng)營(yíng)效?果，為企?業(yè)管理層?提供規(guī)范?管理和防?范風(fēng)險(xiǎn)的?合理化建?議;5?、組織開(kāi)?展企業(yè)專?項(xiàng)審計(jì);?6、監(jiān)?督和審核?對(duì)外投資?項(xiàng)目，并?對(duì)項(xiàng)目的?全程運(yùn)作?進(jìn)行監(jiān)控?;7、?及時(shí)發(fā)現(xiàn)?企業(yè)潛在?問(wèn)題和風(fēng)?險(xiǎn)，提出?改進(jìn)意見(jiàn)?;8、?與內(nèi)部控?制審計(jì)相?關(guān)的其他?工作。?審計(jì)總監(jiān)?工作職責(zé)?簡(jiǎn)單版（?三）1?.制訂公?司財(cái)務(wù)收?支等審計(jì)?計(jì)劃，對(duì)?公司財(cái)務(wù)?收支情況?和經(jīng)營(yíng)管?理情況等?進(jìn)行審計(jì)?，評(píng)價(jià)公?司財(cái)務(wù)收?支效果，?指出存在?的風(fēng)險(xiǎn)和?缺陷，提?出針對(duì)性?的整改措?施并督促?整改。?2.根據(jù)?公司年度?審計(jì)工作?計(jì)劃，參?與公司其?它審計(jì)項(xiàng)?目審計(jì)工?作，完成?分配的審?計(jì)任務(wù)。?3.參?與完善公?司內(nèi)部控?制體系建?設(shè)，并提?供有關(guān)指?導(dǎo)和培訓(xùn)?。__?__組織?接受監(jiān)管?機(jī)構(gòu)、上?級(jí)公司、?第三方機(jī)?構(gòu)的相關(guān)?審計(jì)，并?負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)?、整改等?工作。?審計(jì)總監(jiān)?工作職責(zé)?簡(jiǎn)單版（?四）1?、圍繞推?動(dòng)公司戰(zhàn)?略、核心?經(jīng)營(yíng)目標(biāo)?達(dá)成開(kāi)展?相關(guān)審計(jì)?評(píng)價(jià)和目?標(biāo)督辦工?作;2?、負(fù)責(zé)對(duì)?公司年度?重大經(jīng)營(yíng)?、管理進(jìn)?行專項(xiàng)審?計(jì)評(píng)價(jià)?3、負(fù)責(zé)?對(duì)公司財(cái)?務(wù)收支及?經(jīng)濟(jì)活動(dòng)?的合法性?、真實(shí)性?和正確性?進(jìn)行審計(jì)?評(píng)價(jià)，?4、負(fù)責(zé)?對(duì)公司各?部門廈職?情況進(jìn)行?評(píng)價(jià)，?5、負(fù)責(zé)?對(duì)公司內(nèi)?控制度的?建立、健?全、合規(guī)?運(yùn)行情況?進(jìn)行審計(jì)?評(píng)價(jià)，?6、負(fù)責(zé)?建立和完?善公司風(fēng)?控體系，?并確保正?常運(yùn)行，?7、開(kāi)?展監(jiān)察廉?正建設(shè)工?作，負(fù)責(zé)?處理公司?各類舉報(bào)?投訴調(diào)查?，并對(duì)員?工違紀(jì)違?規(guī)為進(jìn)?行處理，?8、協(xié)?助中心負(fù)?責(zé)人開(kāi)展?內(nèi)部日常?事務(wù)工作?審計(jì)總?監(jiān)工作職?責(zé)簡(jiǎn)單版?（五）?1、負(fù)責(zé)?編制集團(tuán)?下屬公司?全年審計(jì)?計(jì)劃;?2、負(fù)責(zé)?審計(jì)前審?計(jì)人員的?培訓(xùn)（明?確審計(jì)內(nèi)?容、審計(jì)?方式、工?作底稿的?編寫）;?3、擬?定并完善?內(nèi)部審計(jì)?制度和流?程，制訂?審計(jì)計(jì)劃?;4、?擬定審計(jì)?方案，起?草審計(jì)報(bào)?告和管理?建議書(shū)等?審計(jì)文書(shū)?;5、?負(fù)責(zé)