行。6。8設(shè)備、服務(wù)供應(yīng)商及非生產(chǎn)類物資供應(yīng)商管理6。8。1設(shè)備、服務(wù)及非生產(chǎn)性物資采購(gòu)時(shí)，由項(xiàng)目組材料評(píng)價(jià)方法（不要求進(jìn)行6.1行。6。8設(shè)備、服務(wù)供應(yīng)商及非生產(chǎn)類物資供應(yīng)商管理6。8。1設(shè)備、服務(wù)及非生產(chǎn)性物資采購(gòu)時(shí)，由項(xiàng)目組材料評(píng)價(jià)方法（不要求進(jìn)行6.1。3.1條中c~f步驟）；b.填寫《供應(yīng)商評(píng)估表》,經(jīng)分管領(lǐng)導(dǎo)審批后列C□D□E說(shuō)明：9.1有無(wú)專人或部門負(fù)責(zé)員工的培訓(xùn)？9.2對(duì)于有上崗證的員工是否有相應(yīng)的培訓(xùn)項(xiàng)目?9,建立時(shí)間:年無(wú)○有○，建立時(shí)間：年無(wú)○有○,建立時(shí)間：年無(wú)○有○，建立時(shí)間:年，等級(jí):無(wú)○有○,建標(biāo)準(zhǔn)代碼標(biāo)準(zhǔn)編號(hào)主責(zé)部門G0501—01Q/ZSG0030－2014采購(gòu)供應(yīng)部主要起草人鄧華徐水強(qiáng)版本號(hào)版本號(hào)修改狀態(tài)發(fā)布日期2014—11—實(shí)施日期2014—11-01修改日期/標(biāo)準(zhǔn)化審查批準(zhǔn)李秋明鄒今值張毓強(qiáng)供應(yīng)商管理實(shí)施辦法供應(yīng)商.息、管理體系、人員、資金、行業(yè)業(yè)績(jī)、產(chǎn)品情況、特長(zhǎng)、優(yōu)勢(shì)、年貿(mào)易量等信息。4.1《采購(gòu)控制程序》4。2《供方質(zhì)量索賠管理控制程序》1易代理商評(píng)價(jià)表）批量試用結(jié)果：相關(guān)部門會(huì)簽：□技術(shù)部門□質(zhì)量部門□采購(gòu)供應(yīng)部子公司負(fù)責(zé)人審核意見：批：10.0客戶投訴處理與糾正行動(dòng)計(jì)劃□A□B□C□易代理商評(píng)價(jià)表）批量試用結(jié)果：相關(guān)部門會(huì)簽：□技術(shù)部門□質(zhì)量部門□采購(gòu)供應(yīng)部子公司負(fù)責(zé)人審核意見：批：10.0客戶投訴處理與糾正行動(dòng)計(jì)劃□A□B□C□D□E說(shuō)明:10。1供應(yīng)商是否已建立了糾正行動(dòng)系統(tǒng)處理、協(xié)助供應(yīng)商考核。5。4各子公司質(zhì)量管理部門負(fù)責(zé)樣品測(cè)試、批量使用驗(yàn)證以及對(duì)供應(yīng)商供貨異議提出處正措施要求是否有一跟進(jìn)系統(tǒng)？10。6那一部門或個(gè)人被指定用于與本進(jìn)行此類溝通?總體評(píng)價(jià)：11.0檢測(cè)進(jìn)行評(píng)價(jià)，必要時(shí)對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)考察.5。3采購(gòu)供應(yīng)部負(fù)責(zé)尋找供應(yīng)商、供應(yīng)商資料的收集、樣品的提供并及時(shí)通知子公司質(zhì)5。4各子公司質(zhì)量管理部門負(fù)責(zé)樣品測(cè)試、批量使用驗(yàn)證以及對(duì)供應(yīng)商供貨異議提出處理意見、供應(yīng)商供貨質(zhì)量考核和供應(yīng)商考核。5。5各子公司技術(shù)和生產(chǎn)部門參與供應(yīng)商樣品驗(yàn)證、資格評(píng)定及年度考核評(píng)價(jià)。5。6各子公司物資管理部門負(fù)責(zé)各類物資的出入庫(kù)管理、外觀質(zhì)量和計(jì)量驗(yàn)收.6。1供應(yīng)商的評(píng)價(jià)和選擇6。1。1采購(gòu)供應(yīng)部負(fù)責(zé)組織對(duì)供應(yīng)商的評(píng)價(jià)、選擇，詳見附錄A：供應(yīng)商評(píng)價(jià)、選擇管級(jí)，A類對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量影響較大且價(jià)值也較高，B類對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量影響較大或雖然對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量a。各子公司技術(shù)部門提供擬采購(gòu)物資的技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)，確定2量保證職能是否為一獨(dú)立組織？13.0不合格品控制□A□B□C□D量保證職能是否為一獨(dú)立組織？13.0不合格品控制□A□B□C□D□E說(shuō)明:13.1對(duì)于來(lái)料和生產(chǎn)線上驗(yàn)證、批量試用不同意分管領(lǐng)導(dǎo)審批同意認(rèn)證臨時(shí)供應(yīng)商資格簽訂商務(wù)合同建立供應(yīng)記錄、不同意跟蹤業(yè)績(jī)年度業(yè)的供應(yīng)商，采購(gòu)供應(yīng)部應(yīng)組織對(duì)其實(shí)施現(xiàn)場(chǎng)審核或者向其提出改進(jìn)要求、限時(shí)整改；c。對(duì)評(píng)價(jià)為D級(jí)（不合格）境事故緊急預(yù)案？18。0職業(yè)健康與安全□A□B□C□D□E說(shuō)明:18。1貴公司是否建立有職業(yè)健康安全參見A類物資供應(yīng)商評(píng)價(jià)方法。3時(shí)還需進(jìn)行供應(yīng)商審核。供應(yīng)商連續(xù)兩年不供貨，則供應(yīng)商資格自動(dòng)取消，重新供貨時(shí)必須按新供應(yīng)商開發(fā)流程執(zhí)必要的職業(yè)健康安全設(shè)施并有效運(yùn)行？18.5貴公司是否對(duì)員工進(jìn)行必要的勞動(dòng)防護(hù)？18.6工廠是否有事故審核員供應(yīng)商代表注:結(jié)論根據(jù)得分比（%時(shí)還需進(jìn)行供應(yīng)商審核。供應(yīng)商連續(xù)兩年不供貨，則供應(yīng)商資格自動(dòng)取消，重新供貨時(shí)必須按新供應(yīng)商開發(fā)流程執(zhí)必要的職業(yè)健康安全設(shè)施并有效運(yùn)行？18.5貴公司是否對(duì)員工進(jìn)行必要的勞動(dòng)防護(hù)？18.6工廠是否有事故審核員供應(yīng)商代表注:結(jié)論根據(jù)得分比（%）進(jìn)行分級(jí)如下：優(yōu)秀：≥85，良好：≥75，合格：≥60，不合次扣5分）數(shù)量不符5分（每次扣5分）未按運(yùn)輸、包裝規(guī)范5分（每次扣5分）服務(wù)能力,20分反饋未及時(shí)來(lái)a。對(duì)下年度采購(gòu)比例進(jìn)行調(diào)整，年度業(yè)績(jī)?cè)u(píng)價(jià)為A的，采購(gòu)供應(yīng)部可以增加該供應(yīng)c。對(duì)評(píng)價(jià)為D級(jí)（不合格）的供應(yīng)商，采購(gòu)供應(yīng)部應(yīng)要求供應(yīng)商改進(jìn)、組織現(xiàn)場(chǎng)審則上，對(duì)A類物資供應(yīng)商采購(gòu)供應(yīng)部應(yīng)組織實(shí)施定期現(xiàn)場(chǎng)審核、評(píng)價(jià)，對(duì)供應(yīng)商的質(zhì)量保規(guī)范性進(jìn)行審核。采購(gòu)供應(yīng)部負(fù)責(zé)做好協(xié)調(diào)工作.現(xiàn)場(chǎng)審核情況作為采購(gòu)比例調(diào)整、年度評(píng)比的重要依據(jù).6。6新供應(yīng)商開發(fā)6。6.1采購(gòu)供應(yīng)部應(yīng)根據(jù)每年供應(yīng)商年度業(yè)績(jī)?cè)u(píng)價(jià)結(jié)果，提出新供應(yīng)商開發(fā)計(jì)劃并實(shí)施.40149主要原材料名稱/型號(hào)規(guī)格來(lái)源11附錄B-210Q/ZSG0030－2014生產(chǎn)設(shè)備狀況表請(qǐng)?jiān)?149主要原材料名稱/型號(hào)規(guī)格來(lái)源11附錄B-210Q/ZSG0030－2014生產(chǎn)設(shè)備狀況表請(qǐng)?jiān)冢?分)請(qǐng)?jiān)谙鄬?duì)應(yīng)的□內(nèi)打√,若自評(píng)為A和E的需作說(shuō)明A.質(zhì)量及生產(chǎn)控制部分3.0公司基本質(zhì)量概況□進(jìn)貨檢驗(yàn)合格的基礎(chǔ)上，可適當(dāng)延長(zhǎng)或免于現(xiàn)場(chǎng)審核。原則上，對(duì)A類物資供應(yīng)商采購(gòu)供應(yīng)部應(yīng)組織實(shí)施定期現(xiàn)場(chǎng)。3是否保存培訓(xùn)記錄？9。4現(xiàn)正在進(jìn)行的培訓(xùn)項(xiàng)目?9.5有無(wú)相關(guān)的程序?qū)ε嘤?xùn)進(jìn)行相應(yīng)的規(guī)定？總體評(píng)價(jià)6。7。3對(duì)于要求停止采購(gòu)取消資格(評(píng)價(jià)確定為淘汰）的供應(yīng)商，重新供貨時(shí)必須按按6。7。4供應(yīng)商連續(xù)一年不供貨，若再供貨時(shí)需重新進(jìn)行樣品驗(yàn)證，必要時(shí)還需進(jìn)行供應(yīng)7。1新增供應(yīng)商選擇、評(píng)價(jià)管理流程7。7供應(yīng)商半年考核表8、標(biāo)準(zhǔn)履歷附錄A5關(guān)條件能滿足我公司供貨要求時(shí)，以價(jià)格作為采購(gòu)量的主要參考條件，由采購(gòu)供應(yīng)部自主調(diào)整;b。對(duì)評(píng)價(jià)為C關(guān)條件能滿足我公司供貨要求時(shí)，以價(jià)格作為采購(gòu)量的主要參考條件，由采購(gòu)供應(yīng)部自主調(diào)整;b。對(duì)評(píng)價(jià)為C級(jí)：財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)部日期14被代理廠家名稱代理產(chǎn)品名稱型號(hào)體系和產(chǎn)品認(rèn)證情況是否建立ISO9001質(zhì)量管理體系是否建立ISO格、服務(wù)能力等,適用時(shí)考慮該供應(yīng)商以往供貨產(chǎn)品質(zhì)量和/或服務(wù)質(zhì)量。必要時(shí)，應(yīng)到供應(yīng)商進(jìn)行實(shí)地考察.附Q/ZSG0030－2014新增供應(yīng)商選擇、評(píng)價(jià)管理流程圖應(yīng)商時(shí)不同意分管領(lǐng)導(dǎo)審批認(rèn)證臨時(shí)供應(yīng)跟蹤業(yè)績(jī)?cè)u(píng)價(jià)合格的報(bào)批年度合格供應(yīng)商名單附錄B6銀行信譽(yù)，墊資能力技術(shù)含量和產(chǎn)品質(zhì)量體系認(rèn)證檢測(cè)設(shè)備檢驗(yàn)人員配置及數(shù)量評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)(滿分100分）僅有I公司技術(shù)、質(zhì)量管理人員以及相關(guān)部門人員組成考評(píng)小組，對(duì)制造型供應(yīng)商進(jìn)行實(shí)地考察，填寫附錄銀行信譽(yù)，墊資能力技術(shù)含量和產(chǎn)品質(zhì)量體系認(rèn)證檢測(cè)設(shè)備檢驗(yàn)人員配置及數(shù)量評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)(滿分100分）僅有I公司技術(shù)、質(zhì)量管理人員以及相關(guān)部門人員組成考評(píng)小組，對(duì)制造型供應(yīng)商進(jìn)行實(shí)地考察，填寫附錄D《供應(yīng)商現(xiàn)為A的，采購(gòu)供應(yīng)部可以增加該供應(yīng)商的供貨量；年度業(yè)績(jī)?cè)u(píng)價(jià)為B的，采購(gòu)供應(yīng)部可以保持該供應(yīng)商的供貨量;產(chǎn)品或試制產(chǎn)品在同行業(yè)中的技術(shù)水平：16。7是否有相應(yīng)的產(chǎn)品設(shè)計(jì)開發(fā)流程和管理？16.8規(guī)定研發(fā)近兩業(yè)概員工狀況人Q/ZSG0030－2014供應(yīng)商基本情況調(diào)查表企業(yè)英文名稱:況7分/次，可負(fù)分扣5分/次，可負(fù)分扣5分/次,可負(fù)分扣5分/次，可負(fù)分未按要求期限來(lái)人處理,扣10分/次，可負(fù)分未按要求SG0030－2014附錄D（規(guī)范性附錄)制造加工型供應(yīng)商現(xiàn)場(chǎng)審核評(píng)價(jià)表供應(yīng)商地址聯(lián)系人電話審核日期3。2供應(yīng)商在供貨中發(fā)生重大質(zhì)量事故或連續(xù)發(fā)生質(zhì)量異常，由各子公司質(zhì)量管理部門反饋給采購(gòu)供應(yīng)部、由采清單的維護(hù)？4。2.2是否依據(jù)已認(rèn)可供應(yīng)商清單進(jìn)行采購(gòu)？5。0來(lái)料檢驗(yàn)□A□B□C□D□E說(shuō)明：5。Q/ZSG0030－2014是否建立ISO14001環(huán)境管理體系無(wú)○有○，建立時(shí)間：年是否建立OHSMS18000職業(yè)健康安全管理體系無(wú)○有○，建立時(shí)間：年質(zhì)是否建立計(jì)量管理體系無(wú)○有○，建立時(shí)間：年，等級(jí):保是否建立標(biāo)準(zhǔn)化管理體系無(wú)○有○，建立時(shí)間：年，等級(jí):能是否有經(jīng)營(yíng)許可證:無(wú)○有○許可證名稱及有效期力是否有產(chǎn)品認(rèn)證：如有，請(qǐng)說(shuō)明大致情況8期供方性質(zhì)負(fù)責(zé)人聯(lián)系人供應(yīng)材料名稱評(píng)估記錄供方概況:經(jīng)辦人：供方體系狀況:期供方性質(zhì)負(fù)責(zé)人聯(lián)系人供應(yīng)材料名稱評(píng)估記錄供方概況:經(jīng)辦人：供方體系狀況:□ISO9001□ISO1處理、協(xié)助供應(yīng)商考核。5。4各子公司質(zhì)量管理部門負(fù)責(zé)樣品測(cè)試、批量使用驗(yàn)證以及對(duì)供應(yīng)商供貨異議提出處資、重要設(shè)備備件的供應(yīng)商。3.3供應(yīng)商初步調(diào)查,是指對(duì)潛在的供應(yīng)商進(jìn)行基本信息調(diào)查，主要包括以下信息2貴公司新建項(xiàng)目是否執(zhí)行環(huán)境影響評(píng)價(jià)和“三同時(shí)”驗(yàn)收制度？17.3貴公司是否有最近1—2年的污染物達(dá)Q/ZSG0030－2014財(cái)財(cái)務(wù)成本狀況9Q/ZSG0030－2014服務(wù)能力進(jìn)行評(píng)價(jià)，必要時(shí)對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)考察.5。3采購(gòu)供應(yīng)部負(fù)責(zé)尋找供應(yīng)商、供應(yīng)商資料的收集、樣品清單的維護(hù)？服務(wù)能力進(jìn)行評(píng)價(jià)，必要時(shí)對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)考察.5。3采購(gòu)供應(yīng)部負(fù)責(zé)尋找供應(yīng)商、供應(yīng)商資料的收集、樣品清單的維護(hù)？4。2.2是否依據(jù)已認(rèn)可供應(yīng)商清單進(jìn)行采購(gòu)？5。0來(lái)料檢驗(yàn)□A□B□C□D□E說(shuō)明：5。30－2014供應(yīng)商名稱提出部門取消理由待處理事項(xiàng)提出部門負(fù)責(zé)人審核質(zhì)量管理部門日期：采購(gòu)供應(yīng)部日期制造技術(shù)部分15.0制造技術(shù)部分□A□B□C□D□E說(shuō)明:15。1生產(chǎn)人員技術(shù)水平:本科個(gè)，占%;大主要原材料狀況主要原材料名稱/型號(hào)規(guī)格來(lái)源附錄B-211.2如果工具或設(shè)備是送外校驗(yàn)。是否有相應(yīng)的校驗(yàn)報(bào)告？11.3校驗(yàn)報(bào)告是否包含如下項(xiàng)目?1111.2如果工具或設(shè)備是送外校驗(yàn)。是否有相應(yīng)的校驗(yàn)報(bào)告？11.3校驗(yàn)報(bào)告是否包含如下項(xiàng)目?11。3.30－2014附錄C（規(guī)范性附錄)貿(mào)易代理型供應(yīng)商基本情況調(diào)查表（企業(yè)蓋章）第一部分：企業(yè)基本情況名說(shuō)明：7.1進(jìn)入倉(cāng)庫(kù)是否須有必要的授權(quán)？7.2所有的原料是否都在適當(dāng)?shù)沫h(huán)境中儲(chǔ)存?7.3是否遵循先進(jìn)、余款支付等事項(xiàng)。6。7。3對(duì)于要求停止采購(gòu)取消資格(評(píng)價(jià)確定為淘汰）的供應(yīng)商，重新供貨時(shí)必須按按照序號(hào)Q/ZSG0030－2014生產(chǎn)設(shè)備狀況表請(qǐng)?jiān)谥饕O(shè)備旁以注明并填寫完整制造技術(shù)部分15.0制造技術(shù)部分□A制造技術(shù)部分15.0制造技術(shù)部分□A□B□C□D□E說(shuō)明:15。1生產(chǎn)人員技術(shù)水平:本科個(gè)，占%;大或使用單位對(duì)設(shè)備及其關(guān)鍵部件品牌、服務(wù)及非生產(chǎn)性物資供應(yīng)商提出建議，原則上不少于兩種或兩家。6。8。11.2如果工具或設(shè)備是送外校驗(yàn)。是否有相應(yīng)的校驗(yàn)報(bào)告？11.3校驗(yàn)報(bào)告是否包含如下項(xiàng)目?11。3.件7。1新增供應(yīng)商選擇、評(píng)價(jià)管理流程7。2供應(yīng)商調(diào)查表（生產(chǎn)制造型）7。3供應(yīng)商調(diào)查表（貿(mào)易代理型）Q/ZSG0030－20147.4供應(yīng)商現(xiàn)場(chǎng)評(píng)價(jià)表(制造加工型）77.4供應(yīng)商現(xiàn)場(chǎng)評(píng)價(jià)表(制造加工型）7。5供應(yīng)商初次評(píng)價(jià)表(貿(mào)易代理型)7。6供應(yīng)商評(píng)價(jià)表7。7供應(yīng)），將其列入《合格供應(yīng)商名錄》。必要時(shí)，各子公司質(zhì)量管理部門應(yīng)對(duì)試用合格的樣品進(jìn)行簽字封樣,封樣一式準(zhǔn)化管理體系其他建立體系名稱是否有經(jīng)營(yíng)許可證是否有產(chǎn)品認(rèn)證地址年產(chǎn)值如有,請(qǐng)附有效證書復(fù)印件無(wú)○有○含)○3—5年(含）○市級(jí)總代理○一般經(jīng)銷商○其他，請(qǐng)說(shuō)明（)○1-3年(含）○1年（含）以內(nèi)○其他序號(hào)Q/ZSG0030－201414001環(huán)境管理體系是否建立OHSAS18001職業(yè)健康安全管理體系是否建立計(jì)量管理體系是否建立標(biāo)境事故緊急預(yù)案？14001環(huán)境管理體系是否建立OHSAS18001職業(yè)健康安全管理體系是否建立計(jì)量管理體系是否建立標(biāo)境事故緊急預(yù)案？18。0職業(yè)健康與安全□A□B□C□D□E說(shuō)明:18。1貴公司是否建立有職業(yè)健康安全資、重要設(shè)備備件的供應(yīng)商。3.3供應(yīng)商初步調(diào)查,是指對(duì)潛在的供應(yīng)商進(jìn)行基本信息調(diào)查，主要包括以下信息的提供并及時(shí)通知子公司質(zhì)量管理部門和倉(cāng)庫(kù)查收樣品、樣品登記、與供應(yīng)商進(jìn)行商務(wù)洽談、對(duì)供應(yīng)商供貨異議的序號(hào)Q/ZSG0030－2014銷售量比率附錄B-6本公司再進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)確認(rèn)。填寫說(shuō)明：評(píng)價(jià)結(jié)論A：很完善（10分）本公司再進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)確認(rèn)。填寫說(shuō)明：評(píng)價(jià)結(jié)論A：很完善（10分）B:良好（8分）D：有差距(4分）E：無(wú)立時(shí)間：年，等級(jí)：無(wú)○有○，建立時(shí)間:年，等級(jí)：無(wú)○有○許可證名稱及有效期：無(wú)○有○如有,請(qǐng)說(shuō)明大致標(biāo)排放檢測(cè)報(bào)告？17。4貴公司廢氣、廢水在排放到環(huán)境之前是否經(jīng)凈化處理?17。5貴公司污水系統(tǒng)是否與（請(qǐng)附復(fù)印件）法人代表：占地面積：廠房面積：公司網(wǎng)址(如果有）：開戶行及帳號(hào):稅號(hào)：職務(wù)姓名分管業(yè)務(wù)序號(hào)Q/ZSG0030－20147.4供應(yīng)商現(xiàn)場(chǎng)評(píng)價(jià)表(制造加工型）7.4供應(yīng)商現(xiàn)場(chǎng)評(píng)價(jià)表(制造加工型）7。5供應(yīng)商初次評(píng)價(jià)表(貿(mào)易代理型)7。6供應(yīng)商評(píng)價(jià)表7。7供應(yīng)部門會(huì)簽后報(bào)分管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)。6.7。2采購(gòu)供應(yīng)部應(yīng)組織落實(shí)終止合作供應(yīng)商相關(guān)的庫(kù)存產(chǎn)品、資產(chǎn)、知識(shí)產(chǎn)權(quán)、余款支付等事項(xiàng)。6。7。3對(duì)于要求停止采購(gòu)取消資格(評(píng)價(jià)確定為淘汰）的供應(yīng)商，重新供貨時(shí)必須按按照，每少一個(gè)體系減10分。沒有ISO9001認(rèn)證，但管理尚規(guī)范，按實(shí)際情況得0—40分。評(píng)價(jià)部門得分評(píng)Q/ZSG0030－2014附錄C（規(guī)范性附錄)第一部分：企業(yè)基本情況企業(yè)營(yíng)業(yè)執(zhí)照（請(qǐng)?zhí)峁?fù)印件)法人代表:第二部分：企業(yè)服務(wù)供應(yīng)情況企業(yè)性質(zhì)銀行資信證明(請(qǐng)?zhí)峁?fù)印件）1、企業(yè)與被代理廠家之間關(guān)系：2、企業(yè)與被代理廠家合作時(shí)間：3、企業(yè)供貨能力:4、企業(yè)需要特別說(shuō)明和補(bǔ)充的事項(xiàng)1、基本信息人解決10分(每次扣10人解決10分(每次扣10分)反饋未及時(shí)書面回復(fù)10分（每次扣10分）其他不符合項(xiàng)總分備注：≥85分為察，是指對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行實(shí)地調(diào)查。通過(guò)實(shí)地調(diào)查詳細(xì)評(píng)價(jià)供應(yīng)商的生產(chǎn)能力、人員情況、經(jīng)營(yíng)場(chǎng)所、管理水平等。半年考核表》對(duì)本公司考核期批量供貨的供應(yīng)商進(jìn)行考核評(píng)價(jià),并匯總提交采購(gòu)供應(yīng)部，半年度考核情況作為采購(gòu)分、其余1分很好5分、一般3分、差1分通過(guò)質(zhì)量管理體系認(rèn)證得分，不通過(guò)不得分≥5年得5分、≥3年2分主要檢測(cè)設(shè)備名稱數(shù)量Q/ZSG0030－2014被代理廠家名稱代理產(chǎn)品名稱型號(hào)2、體系和產(chǎn)品認(rèn)證情況是否建立ISO9001質(zhì)量管理體系是否建立ISO14001環(huán)境管理體系是否建立OHSAS18001職業(yè)健康安全管理體系是否建立計(jì)量管理體系是否建立標(biāo)準(zhǔn)化管理體系其他建立體系名稱是否有經(jīng)營(yíng)許可證是否有產(chǎn)品認(rèn)證地址年產(chǎn)值無(wú)○有○許可證名稱及有效期：代理產(chǎn)品獲獎(jiǎng)情況3、質(zhì)量管理能力是否有專職檢驗(yàn)部門檢驗(yàn)人員數(shù)量4、被代理廠家其他情況說(shuō)明有○無(wú)○人是否有近2年外部檢測(cè)報(bào)告計(jì)量人員數(shù)量無(wú)○有○，請(qǐng)附報(bào)告復(fù)印件？12。2質(zhì)量計(jì)劃是否由管理層進(jìn)行批準(zhǔn)?12。3管理者代表或質(zhì)管經(jīng)理直接向最高管理者報(bào)告?12？12。2質(zhì)量計(jì)劃是否由管理層進(jìn)行批準(zhǔn)?12。3管理者代表或質(zhì)管經(jīng)理直接向最高管理者報(bào)告?12。4質(zhì)質(zhì)量控制□A□B□C□D□E說(shuō)明:6.1是否有合適數(shù)量的在線檢驗(yàn)人員?有多少？19Q/ZSG00304001□GB/T28001其它：樣品測(cè)試結(jié)果：價(jià)格水平:實(shí)地考察或文件評(píng)審結(jié)論：（附現(xiàn)場(chǎng)評(píng)價(jià)表或貿(mào)易代理商評(píng)價(jià)表）批量試用結(jié)果：相關(guān)部門會(huì)簽：□技術(shù)部門□質(zhì)量部門□采購(gòu)供應(yīng)部子公司負(fù)責(zé)人審核意見：批Q/ZSG0030－2014附錄D（規(guī)范性附錄)制造加工型供應(yīng)商現(xiàn)場(chǎng)審核評(píng)價(jià)表注:結(jié)論根據(jù)得分比（%）進(jìn)行分級(jí)如下：現(xiàn)場(chǎng)檢查表1。0此檢查表之目的在于評(píng)估本公司潛在供應(yīng)商是否滿足本公司的質(zhì)量保證能力要求。2。0適用于所有本公司物資供應(yīng)商,檢查表中所涉及領(lǐng)域?yàn)楸竟疽髾z查的項(xiàng)目。可先由供應(yīng)商自我正措施要求是否有一跟進(jìn)系統(tǒng)？10。6那一部門或個(gè)人被指定用于與本進(jìn)行此類溝通?總體評(píng)價(jià)：11.0檢測(cè)正措施要求是否有一跟進(jìn)系統(tǒng)？10。6那一部門或個(gè)人被指定用于與本進(jìn)行此類溝通?總體評(píng)價(jià)：11.0檢測(cè)?10。2是否對(duì)客戶投訴進(jìn)行有效處理并建立記錄?10.3是否對(duì)數(shù)據(jù)進(jìn)行收集和分析以評(píng)估工作績(jī)效？201.1采購(gòu)要求的完整描述？4。1。2圖紙與規(guī)格要求？4。1.3產(chǎn)品的檢驗(yàn)要求?4。1.4所需的檢測(cè)報(bào)場(chǎng)評(píng)價(jià)表》,形成對(duì)供方質(zhì)量保證能力的評(píng)價(jià)結(jié)果.由于客觀條件不能進(jìn)行實(shí)地考察時(shí),可將《供應(yīng)商現(xiàn)場(chǎng)評(píng)價(jià)表 評(píng)估，本公司再進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)確認(rèn)。Q/ZSG0030－20143。4今年的質(zhì)量目標(biāo)主要有: 4。0采購(gòu)物料的控制□A□B□C□D□E說(shuō)明:5。0來(lái)料檢驗(yàn)□A□B□C□D□E說(shuō)明：5。1來(lái)料檢驗(yàn)的抽樣水準(zhǔn)?5。5是否有足夠的檢驗(yàn)設(shè)備與儀器用于來(lái)料檢驗(yàn)?先出的原則？7.4對(duì)倉(cāng)庫(kù)物料的儲(chǔ)存期限與狀態(tài)是否進(jìn)行定期審查？7.5倉(cāng)庫(kù)內(nèi)所有的物料是否標(biāo)識(shí)清楚?8件先出的原則？7.4對(duì)倉(cāng)庫(kù)物料的儲(chǔ)存期限與狀態(tài)是否進(jìn)行定期審查？7.5倉(cāng)庫(kù)內(nèi)所有的物料是否標(biāo)識(shí)清楚?8件7。1新增供應(yīng)商選擇、評(píng)價(jià)管理流程7。2供應(yīng)商調(diào)查表（生產(chǎn)制造型）7。3供應(yīng)商調(diào)查表（貿(mào)易代理型）期限書面回復(fù),扣10分/次,可負(fù)分根據(jù)對(duì)戰(zhàn)略的影響及重要程度1-10分世界級(jí)5分、國(guó)家級(jí)4分、省級(jí)3說(shuō)明：7.1進(jìn)入倉(cāng)庫(kù)是否須有必要的授權(quán)？7.2所有的原料是否都在適當(dāng)?shù)沫h(huán)境中儲(chǔ)存?7.3是否遵循先進(jìn) Q/ZSG0030－20147。0材料儲(chǔ)存□A□B□C□D□E說(shuō)明：9。0培訓(xùn)與資質(zhì)□A□B□C□D□E說(shuō)明：品生產(chǎn)商的授權(quán)證明，填寫《貿(mào)易代理商初次評(píng)價(jià)表》(附錄E品生產(chǎn)商的授權(quán)證明，填寫《貿(mào)易代理商初次評(píng)價(jià)表》(附錄E）；f。對(duì)被評(píng)定為合格的供方,作為潛在供應(yīng)商附錄B-6主要產(chǎn)品年生產(chǎn)能力/年銷售額14Q/ZSG0030－2014產(chǎn)品名稱型號(hào)規(guī)格年生產(chǎn)能力年銷7.4供應(yīng)商現(xiàn)場(chǎng)評(píng)價(jià)表(制造加工型）7。5供應(yīng)商初次評(píng)價(jià)表(貿(mào)易代理型)7。6供應(yīng)商評(píng)價(jià)表7。7供應(yīng)需要，提出擬新增供應(yīng)商時(shí)初步調(diào)查潛在的供應(yīng)商詢比價(jià)、提出擬新增供應(yīng)商審批單供應(yīng)商實(shí)地考察技術(shù)交流樣品Q/ZSG0030－2014B。制造技術(shù)部分→→→→→→C。研發(fā)技術(shù)部分評(píng)價(jià)確定為淘汰的供應(yīng)商，采購(gòu)供應(yīng)部或子公司質(zhì)量管理部門應(yīng)填寫附錄I《供應(yīng)商終止合作審批表》，經(jīng)各相關(guān).0包裝與運(yùn)輸□評(píng)價(jià)確定為淘汰的供應(yīng)商，采購(gòu)供應(yīng)部或子公司質(zhì)量管理部門應(yīng)填寫附錄I《供應(yīng)商終止合作審批表》，經(jīng)各相關(guān).0包裝與運(yùn)輸□A□B□C□D□E說(shuō)明：8。1是否有專人在付運(yùn)前對(duì)包裝進(jìn)行檢驗(yàn)?8。2在包裝中是否包質(zhì)量概況2.采購(gòu)物料控制3。進(jìn)料檢驗(yàn)4生產(chǎn)質(zhì)量控制5.材料儲(chǔ)存6。包裝和運(yùn)輸總分實(shí)際得分B制造技術(shù)部劃由子公司質(zhì)量管理部門根據(jù)供應(yīng)商的分類負(fù)責(zé)制定，對(duì)于已取得ISO9001質(zhì)量體系認(rèn)證證書的供應(yīng)商，在Q/ZSG0030－2014D．環(huán)保與安全17。0環(huán)境保護(hù)□A□B□C□D□E說(shuō)明：18。0職業(yè)健康與安全□A□B□C□D□E說(shuō)明:子公司相關(guān)部門共同檢查其真實(shí)性.調(diào)查內(nèi)容包括:供應(yīng)商地理位置、注冊(cè)資金、信譽(yù)與財(cái)務(wù)狀況穩(wěn)定性、生產(chǎn)場(chǎng)售額可附表說(shuō)明企業(yè)的技術(shù)開發(fā)能力及加工能力或主營(yíng)產(chǎn)品范圍以供公司將來(lái)采購(gòu)選擇需要。15Q/ZSG00：％，未達(dá)成滿負(fù)荷的原因：C。研發(fā)技術(shù)部分21Q/ZSG0030－201416.0子公司相關(guān)部門共同檢查其真實(shí)性.調(diào)查內(nèi)容包括:供應(yīng)商地理位置、注冊(cè)資金、信譽(yù)與財(cái)務(wù)狀況穩(wěn)定性、生產(chǎn)場(chǎng)售額可附表說(shuō)明企業(yè)的技術(shù)開發(fā)能力及加工能力或主營(yíng)產(chǎn)品范圍以供公司將來(lái)采購(gòu)選擇需要。15Q/ZSG00：％，未達(dá)成滿負(fù)荷的原因：C。研發(fā)技術(shù)部分21Q/ZSG0030－201416.0研發(fā)實(shí)力□A□B□1來(lái)料檢驗(yàn)的抽樣水準(zhǔn)?5。2是否已建立來(lái)料檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)與程序?5。3來(lái)料檢驗(yàn)記錄、接受與拒收記錄是否都有權(quán)重60％7。培訓(xùn)與資質(zhì)劃9。檢測(cè)設(shè)備調(diào)校與維護(hù)權(quán)重20%AX60%+BX20％+CX20％=Q/ZSG0030－2014評(píng)審項(xiàng)目A質(zhì)量及生產(chǎn)控制部分3。進(jìn)料檢驗(yàn)B制造技術(shù)部分C研發(fā)技術(shù)部分D．安全環(huán)保合格供應(yīng)商資格。A級(jí)：（優(yōu)秀）≥85合格供應(yīng)商資格。A級(jí)：（優(yōu)秀）≥85分；B級(jí):(良好)≥75分；C級(jí)：(合格）≥60分;D級(jí)：(不合管理體系并通過(guò)認(rèn)證?22Q/ZSG0030－201418.2如適用，貴公司是否有安全生產(chǎn)許可證？是否A□B□C□D□E說(shuō)明:3。1貴公司的質(zhì)量方針:Q/ZSG0030－2014C:一般(6）分3.2管01424供應(yīng)商名稱:Q/ZSG0030－2014附錄E（規(guī)范性附錄)評(píng)價(jià)時(shí)間：評(píng)價(jià)項(xiàng)目企業(yè)規(guī)模及管Q/ZSG0030－2014緊急預(yù)案并定期演習(xí)？18.7貴公司是否使用童工?結(jié)果評(píng)審概要評(píng)審項(xiàng)目A緊急預(yù)案并定期演習(xí)？18.7貴公司是否使用童工?結(jié)果評(píng)審概要評(píng)審項(xiàng)目A質(zhì)量及生產(chǎn)控制部分得分1?；荆贺?cái)務(wù)會(huì)計(jì)部日期的歸口管理部門。負(fù)責(zé)組織供應(yīng)商的調(diào)查、實(shí)地考察、評(píng)價(jià)與選擇、供應(yīng)商名冊(cè)、采購(gòu)配額和后續(xù)管理工作.1Q告與符合性證明?4.1.5指定的包裝要求?總體評(píng)價(jià):4.2是否存在已認(rèn)可供應(yīng)商清單？4.2.1誰(shuí)負(fù)責(zé)代理商被代理企業(yè)Q/ZSG0030－2014附錄E貿(mào)易代理型供應(yīng)商初次評(píng)價(jià)表（規(guī)范性附錄)貿(mào)易代理型供應(yīng)商初次評(píng)價(jià)表企業(yè)規(guī)模及管理水平15%供貨能力25%平25%質(zhì)量管理能力代理規(guī)模組織機(jī)構(gòu)供貨能力墊資能力技術(shù)含量和產(chǎn)品質(zhì)量體系認(rèn)證檢測(cè)設(shè)備檢驗(yàn)人員配置及數(shù)量全國(guó)/大區(qū)/總代理，代理時(shí)按實(shí)際情況得91—100分。機(jī)構(gòu)設(shè)置合理,職責(zé)分工明確，管理規(guī)范，得81—100分.自己有車或外部叫車，與其他外部運(yùn)輸公司,有簽定合注冊(cè)資金≥1000萬(wàn),銀行信譽(yù)AAA以上，墊資能力強(qiáng)，貨到1個(gè)月以上付款，得91代理產(chǎn)品為國(guó)內(nèi)先進(jìn)，工藝間2年以上，有一定代理其他根據(jù)實(shí)際觀察管理情況給分41—80分.自己有車或外部叫車，到貨基本可以保證準(zhǔn)時(shí)，得注冊(cè)資金≥500萬(wàn)，銀行代理產(chǎn)品為國(guó)內(nèi)先進(jìn)，工知名度的產(chǎn)品,得61-802年以上，按實(shí)際情況全靠外部叫車,無(wú)簽定分,到貨準(zhǔn)時(shí)會(huì)有一定60分.實(shí)際情況得0—20無(wú)部門職責(zé)劃分，管理混亂0-40分.需要公司上門提0-20分.按實(shí)際情況得0-20期內(nèi)使用，管理完善,得91—-100分。置合理，能滿足生產(chǎn)所檢測(cè)設(shè)備，基本滿足產(chǎn)品檢測(cè)需求,基本在檢定有效期內(nèi)使用，管理一般，置基本能滿足生產(chǎn)所需，檢測(cè)設(shè)備不能滿足產(chǎn)品檢測(cè)需求，且檢測(cè)設(shè)備大都不在檢定有效期內(nèi)，管理置很難滿足生產(chǎn)所需，得21-60分.稽查監(jiān)管部/采購(gòu)部采購(gòu)部采購(gòu)部子公司相關(guān)部門稽查監(jiān)管部子公司相關(guān)部門子公司相關(guān)部門％）審核員審核目的□確認(rèn)新供應(yīng)商□有產(chǎn)品質(zhì)量問(wèn)題的供應(yīng)商審核實(shí)際得分□優(yōu)秀□一般□不合格是否復(fù)審□是□否分、其余1分很好審核員審核目的□確認(rèn)新供應(yīng)商□有產(chǎn)品質(zhì)量問(wèn)題的供應(yīng)商審核實(shí)際得分□優(yōu)秀□一般□不合格是否復(fù)審□是□否分、其余1分很好5分、一般3分、差1分通過(guò)質(zhì)量管理體系認(rèn)證得分，不通過(guò)不得分≥5年得5分、≥3年2分SG0030－2014附錄D（規(guī)范性附錄)制造加工型供應(yīng)商現(xiàn)場(chǎng)審核評(píng)價(jià)表供應(yīng)商地址聯(lián)系人電話審核日期進(jìn)行了職業(yè)健康現(xiàn)狀/控制效