倉庫管理控制程序文件編號：HK-QP-12制定部門：倉庫版本/版次A/0制訂審核批準(zhǔn)總頁數(shù)6發(fā)行日期2022-01-05份序號1.目的通過本程序的實施，實現(xiàn)對公司原物料、半成品、成品的儲存保管及收發(fā)的有效控制，確保合理而且適當(dāng)?shù)剡M(jìn)行搬運(yùn)、貯存、防護(hù)及交付，以保障生產(chǎn)、交貨順暢和產(chǎn)品質(zhì)量。.范圍凡本公司倉庫內(nèi)所儲存的物料、半成品、成品的進(jìn)出及貯存的管理。.職責(zé)品質(zhì)部：負(fù)責(zé)各自所對應(yīng)的原材料、半成品、成品等進(jìn)倉物料驗收。倉儲部：負(fù)責(zé)物品的進(jìn)出倉及在倉物品貯存、防護(hù)管理。.作業(yè)內(nèi)容：倉庫管理原則不同物料入相應(yīng)的倉庫，倉庫內(nèi)根據(jù)物料的種類及便于搬運(yùn)的原則劃分相應(yīng)的區(qū)域，物料按區(qū)域擺放。注意通風(fēng)、照明、防火、防盜、防潮措施，庫內(nèi)嚴(yán)禁煙火，地面保持干凈，定期打掃環(huán)境衛(wèi)生，垃圾及時清除。物料包裝、標(biāo)識要正確。依物料驗收規(guī)定點收物料，整齊擺放，做好倉庫5S。立好物料ERP系統(tǒng)賬及存卡，當(dāng)日料賬當(dāng)日完成，日清日畢；確保ERP系統(tǒng)賬、實物、存卡一致。依領(lǐng)（發(fā)）料的規(guī)定發(fā)料，物料發(fā)放執(zhí)行“先進(jìn)先出”原則，以保證其有效使用，發(fā)料前備好各種物料。報廢料即時處理。每月月底定期盤點。接收作業(yè)原材料接收作業(yè)時，倉管人員依《產(chǎn)品檢驗控制程序》進(jìn)行接收物料，先檢查物料外包裝上是否標(biāo)識清楚，是否有檢驗合格的標(biāo)志，待驗之物料在蓋合格章前不可入庫或發(fā)料。合格物料應(yīng)在ERP系統(tǒng)上及時更新入庫數(shù)量，不合格物料填寫《退料單》退貨，并注明退貨原因，交由采購處理。422成品入庫作業(yè)時，成品倉人員檢查生產(chǎn)單位人員填寫的《標(biāo)識卡》與質(zhì)檢人員填寫的質(zhì)量信息，確認(rèn)成品是否合格，若成品合格，則依照《入庫單》上的數(shù)量進(jìn)行實物點收，點收后及時更新ERP系統(tǒng)賬，否則退回生產(chǎn)單位。倉管人員對入庫的原物料或成品應(yīng)依規(guī)定堆放在指定區(qū)域，做好產(chǎn)品標(biāo)識，標(biāo)示進(jìn)料日期或檢驗日期并簽名，使其一目了然，物料做到先進(jìn)先出。賬務(wù)作業(yè)原物料入庫時，倉管人員依據(jù)《送貨單》上的數(shù)量點收實數(shù)，并將數(shù)據(jù)填入《存卡》中，做到料賬一致。倉管人員每天應(yīng)將原物料進(jìn)出倉情況記錄及時更新ERP系統(tǒng)，核對收料情況，檢查是否有漏入賬。432原料出入庫時，倉管人員及時將數(shù)據(jù)輸入電腦的ERP系統(tǒng)，即可查詢物料當(dāng)前實時庫存。433成品入庫時，成品倉人員依據(jù)生產(chǎn)單位的《入庫單》上數(shù)量點收實數(shù)。成品倉人員每天將成品進(jìn)出倉情況記錄入ERP系統(tǒng)，并隨時掌握每日成品庫存情況。倉儲管理作業(yè)倉儲標(biāo)識441.1采用劃區(qū)標(biāo)識，原物料倉劃分為進(jìn)貨待驗區(qū)、合格區(qū)（儲存區(qū)）、退貨區(qū)，各區(qū)標(biāo)識明顯。采用產(chǎn)品標(biāo)識卡標(biāo)示，包括產(chǎn)品名稱、規(guī)格、檢驗狀態(tài)等。倉儲防護(hù)4.4.2.1放置物品的時候，寬度不可超出卡板的面積，物品堆放高度應(yīng)適當(dāng)、安全,高度不可超出其受力范圍，應(yīng)隨時注意料架是否能承載物料堆置負(fù)荷，以免跌落傷人，確保安全。4.422儲存環(huán)境應(yīng)保持整潔、干燥、通風(fēng)、通道保持暢通，物料架保持清潔，每日應(yīng)對倉庫進(jìn)行清掃，下班前也應(yīng)對倉庫內(nèi)之環(huán)境檢查，物料有雜亂的需排列整齊，做到整潔后方可下班。各項物料原則上放于儲物架或棧板上，特殊情況須放于地面時，應(yīng)常檢查是否受潮。倉庫在雨天應(yīng)關(guān)好窗戶，使存放的物件不致受潮。4.424儲存場所必須設(shè)置消防器材，由安全人員每一個月檢視一次，將檢視結(jié)果記錄于《消防器材檢視記錄表》中，且滅火器上貼上負(fù)責(zé)人姓名，實行責(zé)任制，發(fā)現(xiàn)有壓力不足或其它異?，F(xiàn)象，應(yīng)通知廠商進(jìn)行加壓或更新藥品。對倉庫內(nèi)一些照明設(shè)備應(yīng)經(jīng)常查看，發(fā)現(xiàn)有問題先查看為何原因，如因線路問題請電工及時更換?？拷娫撮_關(guān)、滅火器處不得堆放任何成品、半成品、物料。易燃物品，如天那水、酒精或甲苯等須隔離放置、標(biāo)示醒目，危險品倉應(yīng)設(shè)置充足滅火器。危險物品的（濕度、溫度和亮度等）儲存環(huán)境在標(biāo)準(zhǔn)以內(nèi)，易燃物品倉儲溫度不可高于35度。倉管人員應(yīng)妥善規(guī)劃存放位置，確保每一項物料均能存入在規(guī)定的地方,一些貴重物品應(yīng)特別保管。4.429經(jīng)讓步接收入庫的物料應(yīng)特別予以管理，存放于最外面，并按批示發(fā)至指定部門指定用向使用。443庫存質(zhì)量審核4.4.3.1有時效性的原物料，倉管人員應(yīng)每日巡視，以防變質(zhì)過期，如遇過期狀況,應(yīng)立即通知IQC人員處理，未處理前禁止發(fā)料。倉庫中所儲存的物料，由倉管人員檢查是否有超過保存期限（進(jìn)廠一年以上），如有發(fā)現(xiàn)應(yīng)列表通知IQC人員重新檢驗。4.433連續(xù)一年無進(jìn)出賬的物料列為呆滯料，由倉管人員統(tǒng)一申請報總經(jīng)理，由總經(jīng)理召集品質(zhì)、生產(chǎn)、倉庫等相關(guān)人員提出處理意見。443.4倉管人員于管理過程中，如遇有變色、變質(zhì)、生銹、混料、破損或缺失時,應(yīng)立即填寫《異常報告》，參照《糾正與預(yù)防措施控制程序》的規(guī)定，通知IQC人員處理。盤點作業(yè)盤點日：原則上每個月的月底（最后一天）為盤點日，盤點時間內(nèi)，倉庫內(nèi)的物品禁止移動，也就是不可入庫及出庫。由倉管各項目分管人員盤點，其他物料管理人員查驗核對，盤點結(jié)束后,倉庫人員將盤點結(jié)果記錄于《盤點表》中（一式三聯(lián)：財務(wù)、倉庫、采購）。.3盤點后的處理A.依據(jù)管理效率，對分管人員進(jìn)行獎懲。B.料賬、控制卡賬面糾正。C.不足料迅速辦理訂購。D.閑、廢品迅速處理。E.加強(qiáng)整理整頓工作。呆滯物料的處理：在倉庫庫存三個月以上的無任何進(jìn)出記錄視為呆滯物料，倉儲部應(yīng)每月對呆滯物料進(jìn)行申報處理。領(lǐng)（發(fā)）料作業(yè)各生產(chǎn)部門依據(jù)生產(chǎn)部的《生產(chǎn)工單》開《領(lǐng)料單》（一式三聯(lián)①存根、②統(tǒng)計部門、③保管部門），認(rèn)真填寫印件生產(chǎn)工單號碼、材料品名、規(guī)格、部門、請領(lǐng)數(shù)量、日期等內(nèi)容于領(lǐng)料單上，交由主管批準(zhǔn)后向倉庫領(lǐng)料。452倉管人員須嚴(yán)格按《領(lǐng)料單》所列內(nèi)容發(fā)料，并檢查所領(lǐng)物料是否符合印件生產(chǎn)工單要求，領(lǐng)料部門與倉管人員共同清點無誤后方可出倉。倉管人員在發(fā)料完成后，立即記錄并保存，及時更新ERP系統(tǒng)。退（補(bǔ)）料作業(yè).1多領(lǐng)退料《生產(chǎn)工單》數(shù)量完成時，有多余的物料，生產(chǎn)部門開《退料單》，交由主管批準(zhǔn)后向倉庫退料，倉管點數(shù)無誤后簽名，將物料入庫。.2來料不良退（補(bǔ)）料在制程過程中發(fā)現(xiàn)有來料不良的物料，生產(chǎn)部門應(yīng)填寫《退料單》申請退（補(bǔ)）料，《退料單》上須寫清數(shù)量與退料原因，不良物料連同《退料單》交由QC確認(rèn)后簽名，申請部門同時開《領(lǐng)料單》請領(lǐng)相同品名、規(guī)格、數(shù)量的物料。倉管簽收《退料單》后，照《領(lǐng)料單》補(bǔ)發(fā)物料。退回的不良物料之處理方式，參見《不合格品控制程序》。463材料、半成品報廢.3.1在過程中屬作業(yè)不良，造成報廢物料或半成品，應(yīng)由生產(chǎn)部門開《報廢品申請單》申請報廢補(bǔ)料，經(jīng)IPQC確認(rèn)后，交由經(jīng)理（含）級以上干部核準(zhǔn)，申請部門同時開立《領(lǐng)料單》申請領(lǐng)料。點收報廢品后，倉管再按《領(lǐng)料單》數(shù)_^L匕必［里瓦科。報廢品處理參見《不合格品控制程序》。緊急放行由于生產(chǎn)急需而緊急放行的物料須征得品質(zhì)部負(fù)責(zé)人的同意，倉管必須檢查領(lǐng)料單有品質(zhì)部經(jīng)理簽名方可發(fā)料。交貨481業(yè)務(wù)人員按客戶交貨期要求，開出貨清單交財務(wù)確定無誤后并簽字確認(rèn)后，發(fā)往倉庫及相關(guān)單位準(zhǔn)備出貨。482成品倉根據(jù)出貨清單出貨并開出《送貨單》，發(fā)貨前業(yè)務(wù)員再次核準(zhǔn)成品的客戶包裝、數(shù)量等事宜，出貨后把送貨單其中一聯(lián)上交給財務(wù)統(tǒng)計。483搬運(yùn)工按搬運(yùn)要求裝車，避免貨物損傷。司機(jī)或業(yè)務(wù)人員按規(guī)定運(yùn)輸路線將貨物安全運(yùn)達(dá)客戶手中，與客戶確認(rèn)交貨事宜，如果是國內(nèi)客戶的應(yīng)要求客戶在《送貨單》上簽名，交貨方可結(jié)束。.質(zhì)量記