垃圾處理費專項資金項目績效得分表專項資金小澗西焚燒一期垃圾焚燒費生活垃圾末端處置費小澗西焚燒二期垃圾焚燒費小澗西滲瀝液一期滲瀝液處理費小澗西滲瀝液二期滲瀝液處理費餐廚垃圾處理費小澗西填埋場運行維護費城市糞便無害化處理廠（糞便、移動公廁）生活垃圾處理費業(yè)務咨詢和績效評價資金環(huán)衛(wèi)數(shù)字化監(jiān)管平臺運行維護費加權得分決策項目立項立項依據(jù)充分性33333333333立項程序

規(guī)范性33333333333績效目標績效目標

合理性33333333333績效指標

明確性33333333333資金投入預算編制

科學性44444444444資金分配

合理性44444444444過程資金管理資金到位率22222222222預算執(zhí)行率0000.62222222資金使用

合規(guī)性44444444444組織實施管理制度

健全性66666666666制度執(zhí)行

有效性66666666666產(chǎn)出產(chǎn)出數(shù)量實際完成率5550.20550555數(shù)量變動率55553.6552.4555產(chǎn)出質(zhì)量質(zhì)量達標率55555555555產(chǎn)出時效完成及時率55555555555產(chǎn)出成本成本節(jié)約率55555555555效益項目效益經(jīng)濟效益1515151515151515151515社會效益55555555555生態(tài)效益55555555555可持續(xù)性影響政策

可持續(xù)性11111111111項目發(fā)展機制可持續(xù)性11111111111滿意度滿意度88888888888合計98.00989893.893.610010092.4100100100得分9.4821.9610.7515.1320.534.7410.022.680.840.3996.52五、主要經(jīng)驗及做法、存在的問題及原因分析（一）取得主要成效1.提高了資源化利用效率，降低了能源消耗。資源化利用效率高。如餐廚廢棄物資源化利用和無害化處理項目，餐廚垃圾運送到廠，經(jīng)過壓濾和發(fā)酵的厭氧處理方式，一方面可產(chǎn)生大量的清潔可再生能源沼氣，用于發(fā)電和做燃料；另一方面可提煉廢油脂，用于發(fā)電、制作肥皂和動物飼料、工業(yè)燃料等。提升了噸上網(wǎng)電量。2.擴大了環(huán)境監(jiān)管范圍，提升了環(huán)境監(jiān)控能力。通過數(shù)字化監(jiān)管平臺項目實施，一方面擴大了數(shù)字化監(jiān)管平臺覆蓋范圍。通過查看平臺的監(jiān)控運行情況，監(jiān)控覆蓋范圍包括青島市六區(qū)，涉及公廁、監(jiān)管收集站、監(jiān)管車輛、建筑工地、轉(zhuǎn)運站、垃圾處理相關工廠等，覆蓋范圍廣。另一方面，提升了環(huán)境監(jiān)控能力。通過環(huán)衛(wèi)車輛在線監(jiān)管，利用平臺GIS系統(tǒng)，對環(huán)衛(wèi)車輛實現(xiàn)實時位置查看、歷史軌跡回放的在線監(jiān)管，有效解決了人員監(jiān)管不到位、監(jiān)控盲點等問題，提升了青島市環(huán)境在線監(jiān)測能力。（二）存在主要問題預算編制與實際存在差距。《青島市城市生活垃圾專項資金管理辦法》（青財建〔2018〕111號）第八條規(guī)定：“需市財政撥付垃圾處理費，年度經(jīng)費預算由各垃圾處置企業(yè)提報，市城市管理局根據(jù)全市生活垃圾產(chǎn)生量，核實各垃圾處理企業(yè)提報的專項資金預算，測算編制下年度專項資金預算。”但我局在預算申報時依據(jù)各垃圾處置企業(yè)設計處理能力提報預算，與全市垃圾實際處理量存在差距。如提報垃圾焚燒二期項目垃圾處理經(jīng)費1700萬元，實際青島康恒再生能源有限公司在商業(yè)期運營延后，按照合同不符合處理費支付條件，項目經(jīng)費未執(zhí)行。（三）下一步工作打算進一步規(guī)范預算編制。一是由我局依據(jù)合同價格，統(tǒng)籌考慮近幾年全市垃圾產(chǎn)生量，測算編制下年度專項資金預算。二是對于生活垃圾處理結算單價，我局應在對市場充分調(diào)研和審