內(nèi)審檢查表QR-9.2-03A0NO:01審核員：受審核部門市場部時間審核條款Q:5.3/6.2/7.4/8.2.1-4/8.5.5/9.1.2/8.4/E:5.3/6.2/6.1.2/8.1S:5.3/6.2/6.1.2/8.1.1-2/8.1.4/審核內(nèi)容標準條款審核記錄評價職責(zé)和權(quán)限QES:5.3負責(zé)人：負責(zé)生產(chǎn)的跟單、顧客抱怨的溝通和處理、滿意度調(diào)查，合同的簽定和合同評審。詢問主管，其對自己的職責(zé)和權(quán)限均比較清楚。符合目標、指標QES:6.2.1-2市場部部門質(zhì)量目標及統(tǒng)計情況，針對重要環(huán)境因素和重大危險源制定相應(yīng)的環(huán)境和職業(yè)健康目標、指標和方案，目標、指標在相關(guān)職能進行分解，方案包含了責(zé)任部門、責(zé)任人、完成期限等。提供了“公司環(huán)境/職業(yè)健康安全目標\指標及管理方案一覽表”，經(jīng)公司經(jīng)理批準。查固體廢物、節(jié)約能源等管理方案，均制定了目標、控制措施、完成日期以及實施和監(jiān)控部門，基本符合要求。抽查觸電、人身傷害等管理方案，均制定了目標、控制措施、完成日期以及實施和監(jiān)控部門，基本符合要求。符合產(chǎn)品的要求顧客溝通8.2.1編制與顧客有關(guān)控制審程序與顧客溝通渠道有：電話、傳真、電子郵件、網(wǎng)絡(luò)等。在訂單確認過程中，形成書面訂單確認；訂單履行后，電話詢問客戶并登記，有記錄表。有關(guān)公司產(chǎn)品和服務(wù)的信息；有關(guān)合同的簽訂，包括臨時性的更改獲取顧客有關(guān)產(chǎn)品和服務(wù)意見或建議，包括投訴等當(dāng)存在客戶財產(chǎn)時，妥善保管或處理有關(guān)公司的應(yīng)急措施的要求傳遞通過簽訂銷售合同確定顧客對產(chǎn)品有關(guān)的要求包括客戶要求，包括產(chǎn)品質(zhì)量、需求批量、運輸?shù)缺竟敬_定承擔(dān)的任何附加要求等符合與產(chǎn)品要求確認合同評審8.2.28.2.3編制：“與顧客有關(guān)的過程控制程序”文件對與顧客有關(guān)的過程控制進行了規(guī)定。2.公司通過參加投標、市場調(diào)查確定顧客對產(chǎn)品有關(guān)的要求，包括：①顧客明確規(guī)定的要求：即有產(chǎn)品的質(zhì)量要求，也包括交付、交付后活動的要求；②與產(chǎn)品有關(guān)的法律法規(guī)的要求；③公司通過確定產(chǎn)品標準及技術(shù)要求等來確定顧客隱含的要求并規(guī)定本公司附加的要求。1抽“產(chǎn)品要求評審表”。抽銷售合同1、顧客：技術(shù)要求：合同約定、標準要求規(guī)定了：價格、交貨方式、付款方式、違約責(zé)任糾紛處理等。評審內(nèi)容：顧客對產(chǎn)品明示與潛在的要求（技術(shù)要求、質(zhì)量要求、支持服務(wù)、價格等）、國家、行業(yè)法律、法規(guī)要求、對材料供應(yīng)能力、技術(shù)支持能力和交貨期、質(zhì)量檢測保證能力、標書或合同的合法、完整性、明確性。參加評審：生產(chǎn)部、辦公室、市場部有評審人簽名。結(jié)論：可以滿足，通過抽2）2018年6月4日,產(chǎn)品要求評審表抽銷售合同2、顧客：時間：2019.1.5技術(shù)要求：合同約定、標準要求規(guī)定了：價格、交貨方式、付款方式、違約責(zé)任糾紛處理等。由市場部組織生產(chǎn)\辦公室人員進行合同/訂單的評審評審項目:數(shù)量、價格、交貨地點、運輸方式、付款方式、交期等內(nèi)容,技術(shù)要求按顧客的產(chǎn)品技術(shù)要求,圖紙\企業(yè)標準各部門代表、總經(jīng)理簽字同意后簽定合同/訂單均有對應(yīng)的:簽名和蓋公司章評審結(jié)論由總經(jīng)理簽署同意符合更改8.2.4客戶投訴與品質(zhì)有關(guān)的問題，由銷售部與客戶進行聯(lián)系，確定客戶訴求原因，截止目前，暫未有投訴的情況發(fā)生。合同簽訂前均經(jīng)過雙方認可，臨時性的更改均重新進行郵件確認，不一致的合同已經(jīng)通過溝通得到解決。通過電話、網(wǎng)絡(luò)與客戶保持溝通，掌握顧客對產(chǎn)品使用的情況。目前暫無合同更改的情況發(fā)生。符合顧客滿意9.1.2以電話、傳真、網(wǎng)絡(luò)回訪的方式了解顧客信息與需求，做到及時溝通、及時反饋。公司定期對客戶進行滿意度調(diào)查，包含產(chǎn)品質(zhì)量、價格、交貨期、服務(wù)等查顧客滿意度調(diào)查表：抽1）顧客：調(diào)查項目有：質(zhì)量\交付及時性\溝通\服務(wù)等項目滿意等級均為:很滿意、滿意、一般滿意、不滿意評價情況：很滿意抽2）顧客：調(diào)查項目有：質(zhì)量\交付及時性\溝通\服務(wù)等項目滿意等級均為:同上評價情況：很滿意抽3）顧客：調(diào)查項目有：質(zhì)量\交付及時性\溝通\服務(wù)等項目滿意等級均為:同上評價情況：很滿意符合要求符合采購過程控制8.4.1-3保持采購控制程序，滿足控制要求。公司采購的材料為布料、拉鏈、紐扣、縫紉線、窗簾桿等建立了《合格供方名錄》登記了7家供應(yīng)商，均對供應(yīng)商有進行評價，查供方評價記錄1、供方：湖北**商貿(mào)有限公司提供產(chǎn)品：布料評價項目：產(chǎn)品質(zhì)量、交貨期、服務(wù)質(zhì)量、價格，評價人：有收集供方營業(yè)執(zhí)照等資質(zhì)提供有質(zhì)監(jiān)局出具的檢驗報告評價結(jié)論：同意列入合格供應(yīng)商評價人：2、供方：提供產(chǎn)品：布料評價項目：產(chǎn)品質(zhì)量、交付及時性、服務(wù)質(zhì)量、價格，有收集供方營業(yè)執(zhí)照、產(chǎn)品檢驗報告等資料評價結(jié)論：同意列入合格供應(yīng)商評價人：3、供方：提供產(chǎn)品：拉鏈評價項目：產(chǎn)品質(zhì)量、交貨期、服務(wù)質(zhì)量、價格，有收集供方營業(yè)執(zhí)照評價結(jié)論：同意列入合格供應(yīng)商評價人：查：采購合同抽：制服尼供方：對產(chǎn)品的規(guī)格\質(zhì)量要求\數(shù)量\交貨方式/付款方式等進行要求。對產(chǎn)品的規(guī)格\質(zhì)量要求\數(shù)量\交貨方式/付款方式等采購?fù)瓿珊?，由檢驗員進行數(shù)量核對，并依據(jù)合同規(guī)定對產(chǎn)品型號、數(shù)量、檢驗報告等進行檢測驗收，依據(jù)<材料檢驗標準>進行,對進貨物資的檢驗內(nèi)容及要求和實施情況見質(zhì)檢部8.2.4審核記錄。自體系運行以來,暫無到供應(yīng)商處現(xiàn)場驗證產(chǎn)品情況。符合采購過程中職業(yè)健康安全控制S8.1.4對原材料供應(yīng)商的管控：對進入車間現(xiàn)場的供應(yīng)商人員進行安全教育及提示，現(xiàn)場做好標示；原材料進場后，送檢驗機構(gòu)檢測，測量甲醛含量是否超標，以及各指標是否達標；原材料堆放遵守公司相關(guān)規(guī)則制度，按要求存放；配置足夠的消防器材對廠區(qū)內(nèi)的設(shè)備供應(yīng)商：識別了安裝期間的危險源，安裝期間派專人進行跟蹤，進行安全教育培訓(xùn)；符合環(huán)境因素危險源辨識\風(fēng)險評價與控制ES:6.1.2公司制定了相應(yīng)的控制程序，基本符合要求，要求對涉及的環(huán)境因素和危險源進行了識別。提供了“環(huán)境因素識別、評價表”，分為辦公、銷售過程、生產(chǎn)各過程等識別環(huán)境因素，經(jīng)過負責(zé)人批準，抽查了銷售過程、辦公室區(qū)的環(huán)境因素的識別，考慮了“三種時態(tài)”、“三種狀態(tài)”和幾個方面的環(huán)境影響，識別基本完整。識別過程包括：固廢、能源消耗、火災(zāi)等。提供了“重要環(huán)境因素清單”，共評價出火災(zāi)、能源消耗等重要環(huán)境因素，分別采用運行控制程序、管理方案和應(yīng)急預(yù)案的方法進行控制，抽查固體廢棄物排放的評價、控制措施，基本符合要求。提供了“危險源識別、評價表”，分為辦公、銷售過程識別了危險源，經(jīng)過負責(zé)人批準，抽查了銷售過程中、辦公區(qū)區(qū)域危險源的識別，涉及的危險源為：火災(zāi)、觸電識別基本完整。提供了“重大危險源清單”，經(jīng)負責(zé)人批準，分為觸電、火災(zāi)、傷亡事故等重大危險源，并明確了控制措施，抽查觸電、傷亡事故等重大危險源的控制措施，分為按管理程序、專項管理方案、應(yīng)急預(yù)案和加強監(jiān)督檢查進行控制，基本合理。符合E:信息交流S:協(xié)商和溝通ES7.4編制《信息交流控制程序》內(nèi)容符合標準，滿足控制要求。與供應(yīng)商的溝通：就產(chǎn)品的質(zhì)量，在材料的運輸及入倉過程中，強調(diào)對環(huán)境污染的控制管理。與相關(guān)方簽訂協(xié)議，保證符合環(huán)境管理規(guī)定。保證在產(chǎn)品正常銷售情況下不對環(huán)境造成污染，對產(chǎn)品進行妥善保存。在管理制度中有明確規(guī)定，部門加強檢查管理。以上信息以會議、文件、廣告牌的方式通知相關(guān)部門和相關(guān)方信息溝通基本有效。符合應(yīng)急準備與響應(yīng)ES8.2本部門人員參加公司組織應(yīng)急演習(xí)，具體見辦公室記錄符合運行控制E:8.1S:8.1.1/8.1.2查辦公現(xiàn)場：——節(jié)能：進出隨手關(guān)燈，使用節(jié)能燈具，辦公用紙雙面使用?，F(xiàn)場未發(fā)現(xiàn)浪費現(xiàn)象?！獜U水：有生活廢水，經(jīng)下水道匯入下水道后排入本工業(yè)園市政管網(wǎng)統(tǒng)一處理?！獜U氣：查辦公室現(xiàn)場無異常氣體。無異常噪聲。電氣設(shè)施及電源插件安裝符合規(guī)范，現(xiàn)場未發(fā)現(xiàn)安全隱患。開展節(jié)能降耗教育，培養(yǎng)節(jié)電節(jié)水意識，現(xiàn)場有節(jié)約用電的標識。長時間不使用設(shè)備時，關(guān)閉電源。固廢廢棄：已按《固體廢棄物管理規(guī)定》規(guī)定的控制要求設(shè)置了有可回收、不可回收和危險固廢分標識的垃圾箱，并按程序規(guī)定的控制指標要求能回收再利用要求都回收再利，不可回收生污垃圾及危險廢棄物集中存在垃圾箱內(nèi)，送公司定的危廢集中點，統(tǒng)一處理。節(jié)能降耗利費的控制：開展節(jié)能降耗宣傳教育，培養(yǎng)節(jié)電節(jié)水意識，現(xiàn)場有節(jié)約用水、節(jié)約用電的標識卡，未發(fā)現(xiàn)長流水。未發(fā)現(xiàn)長明燈的情況。紙張雙面使用，廢舊燈管、墨盒交辦公室集中處理。對職業(yè)病、傳染病、中毒等重大危險源的控制：對公司相關(guān)人員開展職業(yè)病、傳染病、中毒知識培訓(xùn)，提高對職業(yè)病、傳染病、中毒防治意識和能力。對辦公場所每天清掃衛(wèi)生，及時清理生活垃圾，保持辦公場所清潔衛(wèi)生。及時發(fā)放勞保用品，做好人身防護，防止職業(yè)病?，F(xiàn)場查看，辦公室清潔衛(wèi)生，桌椅完好，地面平整，配備有空調(diào)、飲水機等觸電的控制：有《用電管理制度》，規(guī)定了安全用電和節(jié)約用電的要求。對相關(guān)人員進行安全用電的教育、培訓(xùn)，提高安全用電意識。汽車尾氣排放：廠區(qū)內(nèi)有限20公里和有禁鳴的標識。以上控制基本符合規(guī)定要求。相關(guān)方控制：由辦公室通過簽定相關(guān)協(xié)議告之相關(guān)方關(guān)于環(huán)境和職業(yè)健康安全方面的要求。觸電、機械傷害：辦公室用電設(shè)備均為隱隱插座，電線無私拉亂接、破損情況。物料砸傷：無類似情況。中暑：開有空調(diào)，無署情況，意外傷害員工通過日常培訓(xùn)、溝通等要求期按規(guī)程操作，外出遵守相關(guān)法規(guī)等，對經(jīng)常外出人員均購買意外傷害保險，目前未發(fā)生意外傷害事故?；馂?zāi)：人員進行了培訓(xùn)和消防演練，部門人員參加了火災(zāi)等應(yīng)急演練，知曉相關(guān)應(yīng)急準備和響應(yīng)措施要求。以上滿足控制要求。符合不符合和糾正措施ES9.1.110.2/編制有《環(huán)境和職業(yè)健康安全監(jiān)測管理程序》，對公司質(zhì)量、環(huán)境與職業(yè)健康安全管理體系目標、指標及管理方案的完成實施效果進行監(jiān)測評價，對質(zhì)量、環(huán)境與職業(yè)健康安全管理體系運行的有效性進行監(jiān)視和測量。內(nèi)容符合標準要求。與負責(zé)人交談了解，查看記錄，現(xiàn)場觀察環(huán)境因素、職業(yè)健康安全管理狀況；環(huán)境、安全管理方案的執(zhí)行情況：——對現(xiàn)場工作環(huán)境衛(wèi)生檢查：每周例行檢查，未查見不良記錄。――組織了安全消防器材檢查：滅火器：有效，消防栓：配件齊全。未查見不良記錄。——對節(jié)約用水、電、紙等方面進行檢查：有4月份檢查統(tǒng)計記錄，全部控制在規(guī)定指標內(nèi)，未查見不良記錄。——噪