西秀區(qū)2022年預(yù)算績(jī)效管理工作開展情況根據(jù)《中共貴州省委貴州省人民政府關(guān)于全面實(shí)施預(yù)算績(jī)效管理的意見》（黔黨發(fā)〔2019〕29號(hào)）、《貴州省全面實(shí)施預(yù)算績(jī)效管理推進(jìn)工作方案》（黔財(cái)績(jī)〔2020〕4號(hào)）、《貴州省省級(jí)部門預(yù)算支出績(jī)效評(píng)價(jià)實(shí)施辦法》（黔財(cái)績(jī)〔2020〕10號(hào)）、《安順市市級(jí)部門預(yù)算支出績(jī)效評(píng)價(jià)實(shí)施辦法》（安市發(fā)〔2021〕2號(hào)）等文件。我區(qū)貫徹落實(shí)財(cái)政預(yù)算績(jī)效管理相關(guān)工作要求，結(jié)合我區(qū)實(shí)際，積極開展預(yù)算績(jī)效管理工作，進(jìn)一步規(guī)范預(yù)算支出績(jī)效評(píng)價(jià)管理，增強(qiáng)預(yù)算支出績(jī)效評(píng)價(jià)的科學(xué)性、規(guī)范性，強(qiáng)化支出責(zé)任，提高財(cái)政資金使用效益。一、2022年預(yù)算績(jī)效管理工作開展情況（一）績(jī)效管理有關(guān)制度建設(shè)情況根據(jù)《省財(cái)政廳關(guān)于《貴州省全面實(shí)施預(yù)算績(jī)效管理推進(jìn)工作方案》的通知（黔財(cái)績(jī)〔2020〕4號(hào)）文件精神，以及財(cái)政部和省財(cái)政廳下發(fā)的關(guān)于預(yù)算績(jī)效管理的其他相關(guān)文件精神，為加快構(gòu)建全方位、全過(guò)程、全覆蓋預(yù)算績(jī)效管理體系，提高財(cái)政資金配置效率和使用效率，參照省廳《工作方案》制定了《西秀區(qū)全面實(shí)施預(yù)算績(jī)效管理推進(jìn)工作方案》，明確了我區(qū)預(yù)算績(jī)效管理工作的時(shí)間表、路線圖和任務(wù)書。參照省財(cái)政廳陸續(xù)出臺(tái)的預(yù)算績(jī)效管理相關(guān)配套實(shí)施辦法，制定了《西秀區(qū)預(yù)算績(jī)效管理實(shí)施辦法(暫行）》《西秀區(qū)區(qū)級(jí)部門預(yù)算支出事前績(jī)效評(píng)估管理實(shí)施辦法》《西秀區(qū)區(qū)級(jí)部門預(yù)算績(jī)效目標(biāo)管理實(shí)施辦法》《西秀區(qū)區(qū)級(jí)部門預(yù)算績(jī)效運(yùn)行監(jiān)控管理實(shí)施辦法》《西秀區(qū)區(qū)級(jí)部門預(yù)算支出績(jī)效評(píng)價(jià)實(shí)施辦法》《西秀區(qū)區(qū)級(jí)部門預(yù)算支出績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果應(yīng)用管理辦法》等6個(gè)實(shí)施辦法，明確預(yù)算績(jī)效管理按管理對(duì)象可分為部門整體績(jī)效管理、政策和項(xiàng)目績(jī)效管理；按管理環(huán)節(jié)可分為事前績(jī)效評(píng)估管理、績(jī)效目標(biāo)管理、績(jī)效運(yùn)行監(jiān)控管理、績(jī)效評(píng)價(jià)管理及結(jié)果應(yīng)用管理等。參照中央、省、市制定的績(jī)效指標(biāo)和標(biāo)準(zhǔn)體系，在結(jié)合省、市構(gòu)建的共性績(jī)效指標(biāo)框架的基礎(chǔ)上，制定了《西秀區(qū)預(yù)算績(jī)效評(píng)價(jià)共性指標(biāo)體系框架及分行業(yè)分領(lǐng)域績(jī)效指標(biāo)和標(biāo)準(zhǔn)體系》，積極推動(dòng)預(yù)算主管部門加快構(gòu)建分行業(yè)、分領(lǐng)域、分層次的核心績(jī)效指標(biāo)和標(biāo)準(zhǔn)體系。（二）項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)管理情況審核項(xiàng)目入庫(kù)并同步編報(bào)項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)和事前績(jī)效評(píng)估報(bào)告。根據(jù)《省財(cái)政廳關(guān)于印發(fā)＜貴州省省級(jí)預(yù)算項(xiàng)目庫(kù)管理辦法〉的通知》（黔財(cái)編〔2021〕5號(hào)）《安順市財(cái)政局關(guān)于印發(fā)〈安順市市級(jí)預(yù)算項(xiàng)目庫(kù)管理辦法（試行）〉的通知》(安市財(cái)預(yù)〔2021〕92號(hào))等文件要求，支出應(yīng)全部以項(xiàng)目形式納入預(yù)算項(xiàng)目庫(kù)，實(shí)施項(xiàng)目全生命周期管理。在財(cái)政一體化新系統(tǒng)中，我區(qū)將績(jī)效管理實(shí)質(zhì)性嵌入預(yù)算管理流程，將編報(bào)項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)和事前績(jī)效評(píng)估報(bào)告，作為預(yù)算支出納入預(yù)算項(xiàng)目庫(kù)的必要條件。組織開展2023年部門預(yù)算及績(jī)效目標(biāo)編制等相關(guān)工作，按照《國(guó)務(wù)院關(guān)于進(jìn)一步深化預(yù)算管理制度改革的意見》（國(guó)發(fā)〔2021〕5號(hào)）、《貴州省省級(jí)預(yù)算項(xiàng)目庫(kù)管理辦法（試行）》（黔財(cái)編〔2021〕5號(hào)）文件要求、預(yù)算管理一體化相關(guān)要求及西秀區(qū)預(yù)算績(jī)效管理相關(guān)制度辦法，落實(shí)支出保障政策，進(jìn)一步優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，組織開展區(qū)級(jí)各預(yù)算部門開展2023年部門預(yù)算及績(jī)效目標(biāo)編制等工作。（三）項(xiàng)目支出績(jī)效運(yùn)行監(jiān)控管理按照高質(zhì)量發(fā)展綜合考核要求及預(yù)算績(jī)效管理要求，2022年度繼續(xù)執(zhí)行西秀區(qū)高質(zhì)量發(fā)展績(jī)效考核指標(biāo)（財(cái)政績(jī)效指標(biāo)）相關(guān)推進(jìn)工作，督促單位對(duì)項(xiàng)目支出開展日?？?jī)效運(yùn)行和預(yù)算執(zhí)行情況“雙監(jiān)控”。組織開展全區(qū)所有預(yù)算單位報(bào)送《xxxx項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)運(yùn)行監(jiān)控臺(tái)賬》。配合完成2022年度區(qū)直單位服務(wù)高質(zhì)量發(fā)展績(jī)效年終考核工作。按照《2022年西秀區(qū)服務(wù)高質(zhì)量發(fā)展核心指標(biāo)分解表》指標(biāo)事項(xiàng)，圍繞2022年工作任務(wù)，根據(jù)區(qū)直單位服務(wù)高質(zhì)量發(fā)展績(jī)效考核領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室年終考核要求，對(duì)相應(yīng)事項(xiàng)的責(zé)任單位應(yīng)完成的指標(biāo)內(nèi)容及質(zhì)量評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行初步評(píng)估。（四）項(xiàng)目支出績(jī)效評(píng)價(jià)與應(yīng)用管理與部門決算公開同步開展區(qū)級(jí)部門預(yù)算支出績(jī)效自評(píng)工作。深入貫徹落實(shí)《中共貴州省委貴州省人民政府關(guān)于全面實(shí)施預(yù)算績(jī)效管理的實(shí)施意見》（黔黨發(fā)〔2019〕29號(hào)）精神，按照《安順市預(yù)算績(jī)效管理實(shí)施細(xì)則》（安市發(fā)〔2020〕8號(hào)）和2021年度區(qū)級(jí)部門預(yù)（決）算編制工作要求，下發(fā)《關(guān)于開展2021年度財(cái)政支出績(jī)效自評(píng)工作的通知》（西區(qū)財(cái)〔2022〕17號(hào)），組織各預(yù)算單位對(duì)本部門及所屬預(yù)算單位的所有項(xiàng)目支出及部門（單位）整體支出（含基本支出和項(xiàng)目支出）開展績(jī)效自評(píng)，確?？?jī)效自評(píng)全覆蓋?？?jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果應(yīng)用情況。2022年以來(lái)，在部門預(yù)算階段，我局運(yùn)用績(jī)效評(píng)價(jià)手段，對(duì)延續(xù)性項(xiàng)目在編報(bào)納入項(xiàng)目庫(kù)時(shí)，需提交上年度績(jī)效目標(biāo)自評(píng)表和自評(píng)報(bào)告，作為本項(xiàng)目本年預(yù)算安排資金測(cè)算的重要參考。認(rèn)真配合做好上級(jí)財(cái)政部門安排的績(jī)效評(píng)價(jià)工作。一是認(rèn)真做好2022年開展的2021年度中央對(duì)地方轉(zhuǎn)移支付預(yù)算執(zhí)行情況績(jī)效自評(píng)工作。根據(jù)省財(cái)政廳關(guān)于轉(zhuǎn)發(fā)《財(cái)政部關(guān)于開展2021年度中央對(duì)地方轉(zhuǎn)移支付預(yù)算執(zhí)行情況績(jī)效自評(píng)工作的通知》（黔財(cái)績(jī)〔2022〕5號(hào)）文件要求，督促我區(qū)相關(guān)預(yù)算主管部門（單位）根據(jù)《自評(píng)清單》梳理涉及資金情況，做好2021年度中央對(duì)地方轉(zhuǎn)移支付預(yù)算執(zhí)行情況績(jī)效自評(píng)工作。二是根據(jù)《省財(cái)政廳關(guān)于開展2022年財(cái)政重點(diǎn)績(jī)效評(píng)價(jià)工作的通知》（黔財(cái)績(jī)〔2022〕9號(hào)）要求，協(xié)調(diào)配合第三方機(jī)構(gòu)開展現(xiàn)場(chǎng)績(jī)效評(píng)價(jià)；完成2020—2022年度預(yù)算績(jī)效管理工作推進(jìn)情況績(jī)效評(píng)價(jià)；督促本級(jí)預(yù)算主管部門和項(xiàng)目單位積極做好配合工作，按要求提供佐證材料。我區(qū)涉及被抽查的項(xiàng)目16個(gè)，涉及部門（單位）11家。二、預(yù)算績(jī)效管理目前存在的問(wèn)題思想認(rèn)識(shí)需要提升。對(duì)預(yù)算部門（單位）的宣傳、培訓(xùn)力度不夠，區(qū)級(jí)各預(yù)算部門（單位）績(jī)效理念不強(qiáng)，工作主動(dòng)性不高，績(jī)效管理工作效率有待提高。2020年12月，結(jié)合全區(qū)財(cái)務(wù)人員培訓(xùn)，開展了部門預(yù)算編制和績(jī)效目標(biāo)管理以會(huì)代訓(xùn)，全區(qū)預(yù)算部門（單位）分管財(cái)務(wù)領(lǐng)導(dǎo)和財(cái)務(wù)人員參會(huì)培訓(xùn)?？刹僮餍源鰪?qiáng)。不同行業(yè)系統(tǒng)差異較大，各類評(píng)價(jià)指標(biāo)體系又尚未完善，項(xiàng)目單位無(wú)法科學(xué)合理地設(shè)置績(jī)效目標(biāo)指標(biāo)，使跟蹤問(wèn)效及績(jī)效評(píng)價(jià)工作開展困難。三是工作措施需細(xì)化。財(cái)政部門、預(yù)算部門（單位）的內(nèi)部績(jī)效管理規(guī)程尚未完善,內(nèi)部業(yè)務(wù)科室之間協(xié)調(diào)聯(lián)動(dòng)不足，工作流程不清晰，職責(zé)不明確，導(dǎo)致績(jī)效目標(biāo)管理、績(jī)效運(yùn)行監(jiān)控、績(jī)效自評(píng)工作開展困難。三、下一步工作打算做好“預(yù)算一體化”系統(tǒng)績(jī)效管理相關(guān)工作。在審核項(xiàng)目入庫(kù)時(shí)，盡量從嚴(yán)、從細(xì)的審核單位申報(bào)的項(xiàng)目信息、計(jì)劃信息、績(jī)效目標(biāo)設(shè)置的規(guī)范性和完整性等內(nèi)容,以充分發(fā)揮績(jī)效目標(biāo)對(duì)預(yù)算編制執(zhí)行的引導(dǎo)約束和控制作用。按照要求對(duì)全區(qū)所有預(yù)算部門資金預(yù)算申請(qǐng)、資金追加、預(yù)算批復(fù)指標(biāo)在預(yù)算管理一體化系統(tǒng)中“預(yù)算項(xiàng)目庫(kù)”（績(jī)效指標(biāo)）、“預(yù)算批復(fù)與調(diào)整調(diào)劑”等流程中的審核工作。以及在“預(yù)算績(jī)效”模塊中完成對(duì)部門整體績(jī)效目標(biāo)申報(bào)的審核工作。完善績(jī)效目標(biāo)指標(biāo)體系建設(shè)。積極推動(dòng)預(yù)算主管部門加快構(gòu)建分行業(yè)、分領(lǐng)域、分層次的核心績(jī)效指標(biāo)和標(biāo)準(zhǔn)體系，逐步納入財(cái)政核心業(yè)務(wù)一體化系統(tǒng)，實(shí)現(xiàn)科學(xué)合理、細(xì)化量化、可比可測(cè)、動(dòng)態(tài)匹配、動(dòng)態(tài)調(diào)整、共建共享。在結(jié)合省、市構(gòu)建的共性績(jī)效指標(biāo)框架的基礎(chǔ)上，建立健全區(qū)級(jí)共性績(jī)效指標(biāo)框架。做好績(jī)效重點(diǎn)績(jī)效評(píng)價(jià)工作。根據(jù)省財(cái)政廳、市財(cái)政局對(duì)開展預(yù)算績(jī)效管理推進(jìn)情況重點(diǎn)績(jī)效評(píng)