PAGE13-遂寧市船山區(qū)順南街小學(xué)校2021年部門預(yù)算

目錄第一部分2021年部門預(yù)算編制說明一、基本職能及主要工作二、部門預(yù)算單位構(gòu)成三、收支預(yù)算情況說明四、財政撥款收支預(yù)算情況說明五、一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款情況說明六、一般公共預(yù)算基本支出情況說明七、“三公”經(jīng)費財政撥款預(yù)算安排情況說明八、九、政府性基金預(yù)算支出情況說明十、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出情況說明十一、其他重要事項的情況說明十二、名詞解釋第二部分2021年部門預(yù)算報表表1.部門收支總表表1-1.部門收入總表表1-2.部門支出總表表2.財政撥款收支預(yù)算總表表2-1.財政撥款支出預(yù)算表（政府經(jīng)濟分類科目）表3.一般公共預(yù)算支出預(yù)算表表3-1.一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算表表3-2.一般公共預(yù)算項目支出預(yù)算表表3-3.一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出預(yù)算表表4.政府性基金支出預(yù)算表表4-1.政府性基金預(yù)算“三公”經(jīng)費支出預(yù)算表表5.國有資本經(jīng)營預(yù)算支出預(yù)算表第三部分2021年部門預(yù)算績效目標表表1.部門整體支出績效目標表表2.部門預(yù)算項目支出績效目標表

遂寧市船山區(qū)順南街小學(xué)校2021年部門預(yù)算編制說明一、基本職能及主要工作（一）順南街小學(xué)校職能簡介實施中小學(xué)義務(wù)教育，促進基礎(chǔ)教育發(fā)展；負責(zé)中小學(xué)學(xué)歷教育及相關(guān)社會服務(wù)。順南街小學(xué)校2021年重點工作立德樹人，狠抓正品成格教育，完善階梯德育體系

2、致力課堂，全面推行高效教學(xué)模式

3、五育并舉，重建“五大節(jié)”等全面發(fā)展體系和融合育人綜合評價體系

4、與時俱進，加快智慧校園建設(shè)步伐，不斷提高現(xiàn)代信息技術(shù)水平

5、優(yōu)化環(huán)境，對振翮樓進行全面提升改造

6、開拓創(chuàng)新，在“遂潼教育一體化”方略中尋找發(fā)展新機。二、部門預(yù)算單位構(gòu)成順南街小學(xué)校下屬二級預(yù)算單位0個，其中行政單位0個，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位0個，其他事業(yè)單位0個。三、收支預(yù)算情況說明按照綜合預(yù)算的原則，順南街小學(xué)校所有收入和支出均納入部門預(yù)算管理。收入包括：一般公共預(yù)算撥款收入、上年結(jié)轉(zhuǎn)；支出包括：順南街小學(xué)校教育支出，社會保障和就業(yè)支出，衛(wèi)生健康支出，住房保障支出。順南街小學(xué)校2021年收支總預(yù)算1742.12萬元，2020年收支總預(yù)算1510.54萬元，較2020年收支預(yù)算總數(shù)增加231.58萬元，主要是上年結(jié)轉(zhuǎn)、教職工增加、薪級增資、教職工伙食費財政預(yù)算以及財政匹配資金的增加等原因。（一）收入預(yù)算情況順南街小學(xué)校2021年收入預(yù)算1742.12萬元，其中：上年結(jié)轉(zhuǎn)282.12萬元，占16.19%；一般公共預(yù)算撥款收入1460.00萬元，占83.81%。（二）支出預(yù)算情況順南街小學(xué)校2021年支出預(yù)算1742.12萬元，其中：基本支出1721.53萬元，占98.82%；項目支出20.59萬元，占1.18%。四、財政撥款收支預(yù)算情況說明順南街小學(xué)校，2021年收支總預(yù)算1742.12萬元，較2020年收支預(yù)算總數(shù)增加231.58萬元，主要是上年結(jié)轉(zhuǎn)、教職工增加、薪級增資、教職工伙食費財政預(yù)算以及財政匹配資金的增加等原因。收入包括：本年一般公共預(yù)算撥款收入1460.00萬元、上年結(jié)轉(zhuǎn)一般公共預(yù)算撥款收入282.12萬元；支出包括：教育支出1251.90萬元，社會保障和就業(yè)支出206.29萬元，衛(wèi)生健康支出100.78萬元，住房保障支出183.15萬元。五、一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款情況說明（一）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款規(guī)模變化情況順南街小學(xué)校，2021年收支總預(yù)算1460.00萬元，較2020年收支預(yù)算總數(shù)增加231.58萬元，主要是教職工增加、薪級增資、教職工伙食費財政預(yù)算以及財政匹配資金的增加等原因。（二）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款結(jié)構(gòu)情況教育支出1022.45萬元，占70.03%；社會保障和就業(yè)支出186.60萬元，占12.78%；衛(wèi)生健康支出99.42萬元，占6.81%；住房保障支出151.12萬元，占10.38%；（三）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款具體使用情況1.教育支出（205類）普通教育（02款）小學(xué)教育（02項）2021年預(yù)算數(shù)為1022.45萬元，主要用于：學(xué)校正常運轉(zhuǎn)的基本支出，包括基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費以及辦公費等日常公用經(jīng)費。2.社會保障和就業(yè)支出（208類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（05款）機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（05項）2021年預(yù)算數(shù)為150.53萬元，主要用于：實施養(yǎng)老保險制度后，部門按規(guī)定由單位繳納的基本養(yǎng)老保險費支出。3.社會保障和就業(yè)支出（208類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（05款）機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出（06項）2021年預(yù)算數(shù)為25.47萬元，主要用于：實施養(yǎng)老保險制度后，部門按規(guī)定由單位繳納的職業(yè)年金繳費支出。4.社會保障和就業(yè)支出（208類）其他社會保障和就業(yè)支出（99款）其他社會保障和就業(yè)支出（99項）2021年預(yù)算數(shù)為10.61萬元，主要用于：其他社會保障繳費、生活補助支出。5.衛(wèi)生健康支出（210類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（11款）事業(yè)單位醫(yī)療（02項）2021年預(yù)算數(shù)為71.18萬元，主要用于：事業(yè)單位基本醫(yī)療保險繳費支出。6.衛(wèi)生健康支出（210類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（11款）公務(wù)員醫(yī)療補助（03項）2021年預(yù)算數(shù)為28.24萬元，主要用于：在職和退休人員公務(wù)員醫(yī)療補助支出。7.住房保障支出（221類）住房改革支出（02款）住房公積金（01項）2021年預(yù)算數(shù)為151.52萬元，主要用于：按規(guī)定的工資總額以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金支出。六、一般公共預(yù)算基本支出情況說明順南街小學(xué)校2021年一般公共預(yù)算基本支出1460.00萬元，其中：人員經(jīng)費1381.92萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、社會保險繳費、績效工資、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、住房公積金、助學(xué)金、對個人和家庭的補助、職業(yè)年金。公用經(jīng)費78.08萬元，主要包括：辦公費、福利費、其他商品和服務(wù)支出。七、“三公”經(jīng)費財政撥款預(yù)算安排情況說明順南街小學(xué)校2021年沒有使用財政撥款安排“三公”經(jīng)費預(yù)算。

一）因公出國（境）經(jīng)費與2020年預(yù)算持平，兩年均未預(yù)算因公出國（境）經(jīng)費。

（二）公務(wù)接待費與2020年預(yù)算持平，兩年均未預(yù)算公務(wù)接待費。

（三）公務(wù)用車購置費與2020年預(yù)算持平，兩年均未預(yù)算公務(wù)用車購置費。單位無公務(wù)用車。2021年未安排公務(wù)用車購置費。（四）公務(wù)用車運行維護費與2020年預(yù)算持平，兩年均未預(yù)算公務(wù)用車運行維護費。單位無公務(wù)用車。2021年未安排公務(wù)用車運行維護費。八、“會議費”、“培訓(xùn)費”、“差旅費”財政撥款預(yù)算安排情況說明順南街小學(xué)校2021年“會議費”“培訓(xùn)費”“差旅費”財政撥款預(yù)算數(shù)0萬元，其中：會議費0萬元，培訓(xùn)費0萬元，差旅費0萬元。（一）會議費與2020年預(yù)算持平。（二）培訓(xùn)費與2020年預(yù)算持平。（三）差旅費與2020年預(yù)算持平。九、政府性基金預(yù)算支出情況說明順南街小學(xué)校2021年沒有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。十、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出情況說明順南街小學(xué)校2021年沒有使用國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款安排的支出。十一、其他重要事項的情況說明（一）機關(guān)運行經(jīng)費2021年，順南街小學(xué)校為事業(yè)單位，按規(guī)定未使用機關(guān)運行的相關(guān)科目。（二）政府采購情況順南街小學(xué)校2021年無政府采購項目，未安排政府采購預(yù)算。（三）國有資產(chǎn)占有使用情況截至2020年底，順南街小學(xué)校所屬各預(yù)算單位共有車輛0輛，其中，地廳級領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、定向保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛。單位價值200萬元以上大型設(shè)備0臺（套）。2021年部門預(yù)算未安排購置車輛及單位價值200萬元以上大型設(shè)備。（四）績效目標設(shè)置情況績效目標是預(yù)算編制的前提和基礎(chǔ)，按照“費隨事定”的原則，2021年順南街小學(xué)校全部項目按要求編制了績效目標，從項目完成、項目效益、滿意度等方面設(shè)置了績效指標，綜合反映項目預(yù)期完成的數(shù)量、成本、時效、質(zhì)量，預(yù)期達到的社會效益、經(jīng)濟效益、生態(tài)效益、可持續(xù)影響以及服務(wù)對象滿意度等情況。十二、名詞解釋1.一般公共預(yù)算撥款收入：指區(qū)本級財政當(dāng)年撥付的資金。2.上年結(jié)轉(zhuǎn)：指以前年度尚未完成，結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。3.基本支出：指為保證機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)，完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。4.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。5.“三公”經(jīng)費：納入部門預(yù)算管理的“三公”經(jīng)費，是指部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映部門公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置及運行費反映部門公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出；公務(wù)接待費反映部門按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。6.結(jié)余分配：指事業(yè)單位按照事業(yè)單位會計制度的規(guī)定從非財政補助結(jié)余中分配的事業(yè)基金和職工福利基金等。7、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位按有關(guān)規(guī)定結(jié)轉(zhuǎn)到下年或以后年度繼續(xù)使用的資金。8.教育（205）普通教育（02）小學(xué)教育（02）:反映各部門舉辦的小學(xué)教育支出。政府各部門對社會中介組織等舉辦的小學(xué)的資助，如各類捐贈、補貼等，也在本科目中反映。9.教育（205）普通教育（02）其他普通教育支出（99）:反映除上述項目以外其它用于普通教育方面的支出。10.教育（205）教育費附加安排的支出（09）農(nóng)村中小學(xué)校舍建設(shè)（01）:反映教育附加安排用于農(nóng)村中小學(xué)校舍新建、改建、修繕和維護的支出。11.教育（205）教育費附加安排的支出（09）農(nóng)城市中小學(xué)校舍建設(shè)（03）:反映教育附加安排用于城市中小學(xué)校舍新建、改建、修繕和維護的支出。12.教育（205）教育費附加安排的支出（09）城市中小學(xué)教學(xué)設(shè)施（04）:反映教育附加安排用于改善城市中小學(xué)教學(xué)設(shè)施和辦學(xué)條件的支出。13.教育（205）教育費附加安排的支出（09）其他教育費附加安排的支出（99）:反映除上述項目以外的教育費附加支出。14.社會保障和就業(yè)（208）行政事業(yè)單位離退休（05）機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出★（05）:反映機關(guān)事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險費支出。14.社會保障和就業(yè)（208）撫恤（08）死亡撫恤（01）:反映按規(guī)定用于烈士和犧牲、病故人員家屬的一次性和定期撫恤金以及喪葬補助費。16.社會保障和就業(yè)（208）其他社會保障和就業(yè)支出（99）其他社會保障和就業(yè)支出（01）:反映上述項目以外其他用用于社會保障和就業(yè)方面的支出。17.醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育（210）行政事業(yè)單位醫(yī)療★（11）行政單位醫(yī)療★（01）:反映財政部門集中安排的行政單位基本醫(yī)療保險繳費經(jīng)費，未參加醫(yī)療保險的行政單位的公費醫(yī)療經(jīng)費，按國家規(guī)定享受離休人員、紅軍老戰(zhàn)士待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費。18.醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育（210）行政事業(yè)單位醫(yī)療★（11）事業(yè)單位醫(yī)療★（02）:反映財政部門集中安排的事業(yè)單位基本醫(yī)療保險繳費經(jīng)費，未參加醫(yī)療保險的事業(yè)單位的公費醫(yī)療經(jīng)費，按國家規(guī)定享受離休人員待遇的醫(yī)療經(jīng)費。19.醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育（210）行政事業(yè)單位醫(yī)療★（11）公務(wù)員醫(yī)療補助★（03）:反