2013年科技計劃項目建議表計劃類別：重大科技專項計劃行業(yè)類別：工業(yè)單位：萬元序號項目名稱主要內容（含主要技術指標及預期經(jīng)濟社會效益）起止年限本年進度承擔單位及負責人主要協(xié)作單位項目總投入本年總投入申請補助歸口部門12013年1月——12月產品深加工廠房200萬元200萬元150萬元項目編號：計劃類別：重大科技專項計劃2013年科技計劃項目申報書項目名稱：起止年限：申報單位：主管部門：申報時間：聯(lián)系人：聯(lián)系電話：項目概況項目名稱；項目主要內容：項目投資及來源情況（單位：萬元）總投資銀行貸款0其中：單位自籌地方或部門自籌其它渠道預期經(jīng)濟社會效益（單位：萬元、萬美元）年新增產值年創(chuàng)節(jié)匯年新增利稅其它效益承擔單位基本情況單位名稱詳細地址郵政編碼電話號碼單位性質法人代表主管部門彬縣農果局單位人數(shù)高中級技術人員數(shù)項目負責人職務、職稱開戶銀行帳號承擔單位資產狀況（單位：萬元）資產總額上年收入總額固定資產原值其中：基本業(yè)務收入固定資產凈值其它業(yè)務收入流動資產其它收入負債總額備注：其中：流動負債審查意見主管部門審查意見：負責人簽字： （單位蓋章）科技局審查意見：項目建議書2013年3月項目建議書一、項目提出的背景和依據(jù)（一）國家產業(yè)政策和行業(yè)發(fā)展規(guī)劃隨著改革開放的不斷深化和市場機制的不斷完善，農業(yè)產業(yè)化建設和農業(yè)經(jīng)濟結構的調整已成為不可逆轉的發(fā)展趨勢。為此，中央和省、市各級政府出臺了一系列鼓勵政策，韓家鎮(zhèn)人民政府順應農村經(jīng)濟發(fā)展趨勢，把發(fā)展優(yōu)質生態(tài)農業(yè)作為發(fā)展規(guī)劃的重點項目之一，全鎮(zhèn)計劃發(fā)展優(yōu)質雜糧8500畝，從現(xiàn)在起，已著力于該發(fā)展項目的生產集約化、產業(yè)化、規(guī)模化建設以及拓展、延伸其深加工產業(yè)鏈的建設。韓家鎮(zhèn)根據(jù)產業(yè)建設的規(guī)劃，制定了糧食經(jīng)濟工作的《中長期發(fā)展規(guī)劃》，計劃到2013年全鎮(zhèn)收購、加工、銷售優(yōu)質雜糧1140噸，到2018年達到2000噸，同時要求糧食加工企業(yè)把自身發(fā)展納入地方經(jīng)濟建設社會發(fā)展規(guī)劃之中，起好農業(yè)結構調整、糧食產業(yè)化的龍頭企業(yè)作用，真正成為具有市場競爭力的實體，把全鎮(zhèn)優(yōu)質雜糧產業(yè)鏈帶好、帶活，健康、持久、穩(wěn)步的發(fā)展下去，創(chuàng)造更好的經(jīng)濟效益和社會效益。1、項目提出的依據(jù)A、中央、省、市有關農業(yè)結構調整和農業(yè)生產政策。B、國民經(jīng)濟發(fā)展規(guī)劃。C、糧食經(jīng)濟工作中長期規(guī)劃。D、與項目有關的基礎資料。2、項目投資的必要性和經(jīng)濟意義本項目是根據(jù)調整農業(yè)經(jīng)濟結構，加快產業(yè)化進程的需要而提出的。它對于建立和發(fā)展現(xiàn)代農業(yè)的新格局，增加農產品的附加值，提高農業(yè)綜合效益，增加農民收入和社會效益具有極其重要的意義。本項目共投資200萬元。利用西塬村空地，廠區(qū)地域寬闊，交通方便，周邊環(huán)境好。通過財務評估，年利潤可達到162.5萬元，投資利潤率30.2%，投資利稅率36.0%，所得稅后投資回收期為4.8年（含建設期）。項目盈利能力強，有較好的經(jīng)濟效益、社會效益和生態(tài)效益，因此，本項目是可行的。二、項目的發(fā)展預測1、項目區(qū)概況該項目初步擬定于韓家鎮(zhèn)元朝村，為我臻的重點產糧區(qū)，2、項目建設所需自然資源、經(jīng)濟與社會環(huán)境分析項目建設所需的主要原料雜糧，是本項目立項的背景。我鎮(zhèn)有耕地4.2萬畝，常年產糧在2.7萬噸左右的調整，堅持按市場導向、適銷對路的原則選定糧食品種，按一地一品、集中連片、規(guī)范開發(fā)的原則建立優(yōu)質雜糧生產基地，大規(guī)模推廣優(yōu)質雜糧，3、建設地點和廠址選擇A、遵循國家有關政策，項目建設不占用農田。B、建廠條件優(yōu)越，水、電供應有保障，交通方便。根據(jù)上述選址原則，廠址確定為韓家鎮(zhèn)元朝村。4、市場預測和現(xiàn)有生產能力、供求關系分析糧食作為關系到國計民生、社會穩(wěn)定的重要戰(zhàn)略物資，自古就有“兵馬未動，糧草先行”、“民以食為天”等哲言，建國以來，一直得到黨中央、國務院的高度重視。本項目的立項背景是全鎮(zhèn)正在成規(guī)模、有步驟地進行糧食產業(yè)結構調整，到2020年全鎮(zhèn)全部實現(xiàn)優(yōu)質雜糧種植，同時逐步實現(xiàn)無公害糧食生產鎮(zhèn)。因此，它所加工出來的產品將是一種市場暢銷、人們喜愛的優(yōu)質無公害綠色食品，市場競爭能力強，銷售前景廣闊。6、產品銷售方案A、市場滲透：對本區(qū)及西安咸陽等現(xiàn)有銷售市場進行密度發(fā)展，銷售數(shù)量可達540噸。B、市場發(fā)展：擬向北京、天津、上海等大城市拓展新的市場，并逐步打入國外市場，力爭銷售800噸。C、多渠道、少環(huán)節(jié)銷售。變傳統(tǒng)坐店經(jīng)營為上門服務，走出店門廣交朋友，重點與有實力、重信譽的銷售大戶建立業(yè)務關系。在區(qū)內要使雜糧銷售網(wǎng)點遍布縣內各鎮(zhèn)、街道，同時盡量減少銷售環(huán)節(jié)，實行產銷直接見面。7、營銷策略A、商品優(yōu)化策略。在人們的生活由溫飽進入小康的階段，人們不再滿足于吃飽，更重視吃好，對農產品品質的要求越來越高，優(yōu)質農產品的市場前景十分廣闊，優(yōu)質優(yōu)價成為新的消費動向。要實現(xiàn)農業(yè)高效，必須實現(xiàn)農產品優(yōu)質，把優(yōu)質農產品作為搶占市場的一項重要策略。B、低成本化策略。價格競爭始終是市場競爭的一個重要法寶，同品質的農產品價格低的，競爭力自然就強。而價格的基礎是成本，只有降低成本，才能使價格競爭的策略得以寬松實施。C、大市場化策略。農產品的銷售要立足于本地，面向全國，著眼國外大市場，尋求銷售空間。要開辟空白市場，搶占大額市場，關注身邊市場。D、多品種化策略。農產品需求的多樣化決定了生產品種的多樣化，且要滿足有多種規(guī)格、多層次的消費需求，開發(fā)全方位市場，化解市場風險，提高綜合效益。E、標準化策略。隨著農業(yè)對外開放和我國加入WTO，農產品不僅在國內市場面臨國外農產品的強大競爭，而且要走出國門參與國際市場的競爭。為了提高農產品在農業(yè)結構調整，重點制定完善一批適應市場需求的農產品的產前、產中、產后標準，形成農產品的標準化體系，以標準化的農產品，爭創(chuàng)名牌，搶占市場制高點。F、名牌化策略：一是要提高農產品的質量，提升農產品的地位，以質創(chuàng)牌；二是要搞好農產品的包裝，美化農產品的外表，以面樹牌；三是要開展農產品的商標注冊，叫響農產品的名字，以名創(chuàng)牌；四是加大農產品的宣傳，樹立農產品的公眾形象，以優(yōu)創(chuàng)牌，要以名牌產品開拓市場，擴大市場占有率。三、項目建設規(guī)模與技術標準1、建設標準在設計與實施中，力求項目總體布局科學，工藝先進，流程合理，設備適用，具體達到如下標準：A、在總體布局上達到科學、合理、整齊、流暢。B、在工藝設計上要適應當前原糧品種多、產品質量差異大的特點，以及市場對雜糧產品的多品種、多檔次的要求，充分考慮國內外雜糧加工的發(fā)展趨勢，采用新型的、較完善的加工工藝，做到既先進實用，又靈活多變，其工藝水平必須達到國內領先水平。C、在設備選型上，盡量選用最先進的設備。D、車間操作盡量采用機械操作，減輕勞動強度。F、采用先進的除塵設備和科學的風網(wǎng)設計，嚴格控制粉塵擴散。搞好廠區(qū)綠化，把工廠建設成現(xiàn)代化的、園林式的工廠。2、土建項目主要是：A、立筒庫3個，為適應加工多檔次多品種的需要而建，每個立筒庫直徑為6.5m，高15m，總容量50噸，造價30萬元。B、工作塔。它的任務是負責原料的接收、初步治理、計量，占地面積5×7米，五層，造價10萬元。C、碾米車間：緊接立筒庫建碾米車間一棟，占地面積為10×35米，四層，造價85萬元。D、榨油車間：造價2萬元。E、鍋爐房：占地面積為50平方米，鍋爐頂上還要建一個30平方米谷殼庫，造價5萬元。F、成品庫：占地面積為10×30米，造價為18萬元。3、產品質量執(zhí)行標準A、《中華人民共和國國家標準——雜糧》（GB1354－86）。B、《中華人民共和國專業(yè)標準》——雜糧（ZB9.1－83）。C、《陜西省地方標準》——米糠油（DB/430014003－86）。4、產品方案為適應市場不同檔次、不同口味、不同消費習慣的需要以及不同原料品種等具體情況，項目建成后生產的產品初定為四個系列：A、蕎麥面：選用高檔優(yōu)質原料，經(jīng)多級輕碾、精磨、精拋、精選、配制而成，在外觀和內在品質上狠下功夫，開發(fā)3－5個品種，并隨著市場變化隨時調整，使之成為面中精品。銷售對象主要是賓館和高消費階層，產量為總產的10%左右。B、高粱面：選用中等以上的優(yōu)質雜糧為原料，經(jīng)多級輕碾、拋光、精選、配制而成。銷售對象主要是中等以上收入階層，產量占總產30%左右。C、特等小米：采用普通優(yōu)質雜糧為原料，經(jīng)多級輕碾、拋光、色選、配制而成，為一般市民所食用。產量為總產的50%左右。D、芥蘭油等油料：采用優(yōu)質的原料加工，銷售對象主要是服務行業(yè)，產量為總產的10%左右。四、項目的建設內容與實施方案1、總圖布置的特點A、按照工藝流程、生產特點和生產車間的相互關系，優(yōu)化廠房布置，使生產作業(yè)在廠區(qū)內運輸短捷、方便，避免交叉干擾。2、工藝設計方案雜糧加工廠設計規(guī)模為年產800噸雜糧?？紤]到雜糧加工的發(fā)展趨勢，采用先進、新型、實用的設備和較為完善的加工工藝。工藝必須既能加工普通雜糧又能加工芥藍油等系列油產品。3、流動資金參照同類廠家現(xiàn)行流動資金投放、周轉狀況，估算本項目建成投產后，正常生產年份發(fā)需投放流動資金50萬元。七、效益分析1、產品成本估算A、估算說明原材料、燃料及動力消耗均按生產工藝設計定額與我區(qū)現(xiàn)行價格計算：固定資產采用固定資產分類計算，殘值率取5%。建筑工程及構筑物按20年直線折舊，機器設備按10年直線折舊，預備費、建設期利息等計入其它折舊，殘值率5%按10年直線折舊，年折舊117。7萬元。B、成本估算由于折舊費是按不同資產類別及折舊年限計算，并且利息支出列入費用，故總成本費用各年度不是一個常數(shù)，平均年總成本費用為12、利潤經(jīng)營期內，各年度利潤總額也不是一個常數(shù)，年平均未分配利潤320.6萬元，按此計算的投資利潤率為30.2%，投資利稅率為36.0%3、社會效益分析項目建成后，年可消耗農產品1億多元，它對于帶動項目區(qū)農民共同致富，加快優(yōu)質雜糧產業(yè)化進程，提高農村社會生產力，增加農民收入有著非常重要的意義。同時可以帶動其它產業(yè)如運輸業(yè)、裝卸業(yè)等的發(fā)展，促進社會的繁榮穩(wěn)定。4、生態(tài)效益分析項目為綠色食品加工項目，其實施有利于農業(yè)生產的可持續(xù)發(fā)展，同時項目具有較高的經(jīng)濟效益與社會效益，有利于農村的穩(wěn)定發(fā)展，從而有利于生態(tài)環(huán)境建設。八、結論與建議鑒于以上