化妝品經(jīng)營(yíng)企業(yè)質(zhì)量管理制度化妝品經(jīng)營(yíng)企業(yè)質(zhì)量管理制度頁(yè)腳內(nèi)容頁(yè)腳內(nèi)容化妝品經(jīng)營(yíng)企業(yè)質(zhì)量管理制度頁(yè)腳內(nèi)容序號(hào)：狀態(tài)： 公司體系文件匯編編制人:批準(zhǔn)人：批準(zhǔn)日期：關(guān)于質(zhì)量安全負(fù)責(zé)人等任命的通知各部門：根據(jù)本公司的質(zhì)量管理要求，對(duì)質(zhì)量管理人員作以下任命：任命王宗繼同志為本公司質(zhì)量安全負(fù)責(zé)人，負(fù)責(zé)本公司的質(zhì)量安全管理工作，并在質(zhì)量安全管理過(guò)程中，保證實(shí)施、改進(jìn)質(zhì)量安全管理體系，保持質(zhì)量安全管理體系的有效性和完整性，保證產(chǎn)品的質(zhì)量安全。任命焦念強(qiáng)同志為本公司的辦公室主任兼文件管理員，全面負(fù)責(zé)本公司的日常事務(wù)及質(zhì)量文件和技術(shù)文件的管理，協(xié)助質(zhì)量安全負(fù)責(zé)人搞好質(zhì)量安全管理工作。任命杜廣青為本公司生產(chǎn)技術(shù)科長(zhǎng)兼車間主任，負(fù)責(zé)生產(chǎn)、技術(shù)管理、車間生產(chǎn)。任命楊秀云為本公司質(zhì)檢科長(zhǎng)兼檢驗(yàn)室主任，負(fù)責(zé)質(zhì)量檢驗(yàn)；任命為本公司質(zhì)檢員，負(fù)責(zé)檢驗(yàn)工作。任命劉勤同志為本公司的技術(shù)員，負(fù)責(zé)技術(shù)管理。山東衛(wèi)康生物醫(yī)藥科技有限公司二〇一二年二月一日

質(zhì)量安全管理體系組織機(jī)構(gòu)圖經(jīng)理質(zhì)量安全負(fù)責(zé)人質(zhì)檢科供銷科辦公室生產(chǎn)技術(shù)科化驗(yàn)室倉(cāng)庫(kù)生產(chǎn)車間質(zhì)量安全事故應(yīng)急措施1、目的為全面履行生產(chǎn)加工環(huán)節(jié)產(chǎn)品質(zhì)量安全職責(zé)，建立健全突發(fā)重大質(zhì)量安全事件的應(yīng)急體系和運(yùn)行機(jī)制，規(guī)范指導(dǎo)應(yīng)急處理工作，有效預(yù)防、積極應(yīng)對(duì)、及時(shí)控制重大質(zhì)量安全事件，高效組織應(yīng)急救援工作，最大限度地減少質(zhì)量安全事件造成的危害，保障消費(fèi)者身體健康和生命財(cái)產(chǎn)安全特制定本應(yīng)急措施。2、職責(zé)辦公室負(fù)責(zé)對(duì)質(zhì)量安全事故發(fā)生后采取應(yīng)急措施，并對(duì)應(yīng)急措施的執(zhí)行情況進(jìn)行檢查。各相關(guān)部門負(fù)責(zé)相關(guān)應(yīng)急措施的配合。3、公司的質(zhì)量安全事故分為產(chǎn)品質(zhì)量安全事故和生產(chǎn)安全質(zhì)量事故。4、產(chǎn)品質(zhì)量安全事故應(yīng)急措施4.1產(chǎn)品質(zhì)量安全事故主要有：顧客投訴發(fā)生質(zhì)量問(wèn)題的、上級(jí)質(zhì)量監(jiān)督部門在檢查中發(fā)現(xiàn)質(zhì)量問(wèn)題的、已售出產(chǎn)品因質(zhì)量問(wèn)題造成危害的。4.2產(chǎn)品質(zhì)量安全事故發(fā)生后，應(yīng)首先報(bào)告經(jīng)理，組成事故處理小組對(duì)發(fā)生的質(zhì)量安全事故進(jìn)行處理。4.3質(zhì)檢科負(fù)責(zé)對(duì)發(fā)生質(zhì)量問(wèn)題的產(chǎn)品進(jìn)行追溯及原因問(wèn)題分析，找出事故發(fā)生的原因。4.4辦公室負(fù)責(zé)針對(duì)原因制定相應(yīng)的措施。首先對(duì)已發(fā)出的產(chǎn)品實(shí)施召回，通知各銷售商停止銷售，產(chǎn)品召回后根據(jù)不合格程度對(duì)產(chǎn)品實(shí)施消毀、返工等處置方式。同時(shí)，辦公室依據(jù)質(zhì)量安全問(wèn)題產(chǎn)品造成的影響程度，進(jìn)行賠償?shù)群筇幚怼?.5辦公室負(fù)責(zé)對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量安全事故的執(zhí)行情況進(jìn)行檢查，并對(duì)執(zhí)行不到位的進(jìn)行相應(yīng)處理。5、生產(chǎn)安全質(zhì)量事故5.1生產(chǎn)安全質(zhì)量事故主要有：易燃物資引起的火災(zāi)事故、有毒有害液體存在的潛在泄漏、特殊氣候（如暴雨等）引起的緊急情況。5.2辦公室對(duì)公司內(nèi)的防火設(shè)施、消防器材進(jìn)行定點(diǎn)標(biāo)識(shí)，每月定期檢查其數(shù)量及完好性，并進(jìn)行合理的維護(hù)與保養(yǎng)。生產(chǎn)技術(shù)科每半年對(duì)主要電器設(shè)施、電路干線進(jìn)行一次安全檢查，并做好記錄，以減少事故隱患。倉(cāng)庫(kù)保管員每天對(duì)易燃物品和危險(xiǎn)用品的貯存環(huán)境進(jìn)行巡檢，并將危險(xiǎn)用品放于倉(cāng)庫(kù)出口處，做好相應(yīng)標(biāo)識(shí)。生產(chǎn)車間相關(guān)人員通過(guò)日常觀察和巡視，對(duì)發(fā)生的異常情況進(jìn)行及時(shí)處理。5.3辦公室組織各部門相關(guān)人員組成義務(wù)消防隊(duì)，每年組織義務(wù)消防隊(duì)進(jìn)行安全防火技能培訓(xùn)。針對(duì)火災(zāi)可能發(fā)生的潛在情況，每年進(jìn)行1—2次防火演習(xí)。5.4辦公室負(fù)責(zé)健全包括市消防隊(duì)、醫(yī)院、環(huán)保局等單位以及公司各相關(guān)部門、管理人員的通訊聯(lián)絡(luò)表，并與消防隊(duì)、環(huán)保局等保持聯(lián)絡(luò)，以獲取安全及環(huán)境方面的咨詢。5.5應(yīng)急響應(yīng)5.5.1火災(zāi)發(fā)生時(shí)，發(fā)現(xiàn)部門應(yīng)迅速將此信息傳遞至值班人員或/和辦公室并及時(shí)報(bào)警，由值班人員或/和辦公室聯(lián)絡(luò)義務(wù)消防隊(duì)立即趕赴現(xiàn)場(chǎng)，組織救災(zāi)。a. 及時(shí)切斷電源后，義務(wù)消防隊(duì)按預(yù)定分工進(jìn)滅火、疏散人員、物資等，盡可能減少生命和財(cái)產(chǎn)損失。b. 報(bào)警時(shí)必須講明起火地點(diǎn)、火勢(shì)大小、起火物資、公司電話號(hào)碼等詳細(xì)情況，并派人到路口接警。c. 辦公室負(fù)責(zé)組織將受傷人員轉(zhuǎn)送醫(yī)院或通知醫(yī)院趕赴現(xiàn)場(chǎng)進(jìn)行緊急救護(hù)。d. 其他管理人員協(xié)助現(xiàn)場(chǎng)的指揮、救護(hù)、通訊、車輛的使用調(diào)度等。5.5.2當(dāng)發(fā)生有毒、有害液體泄漏或向大氣的事故性排放時(shí)，發(fā)現(xiàn)人員應(yīng)立即通知相關(guān)崗位的操作人員，并通知辦公室和相關(guān)部門。由辦公室指揮人員的撤離及發(fā)生泄漏的設(shè)備進(jìn)行搶修。5.6糾正與完善5.6.1事故發(fā)生后，辦公室組織分析原因，針對(duì)事故原因，由責(zé)任部門采取糾正措施，交管理者代表確認(rèn)后予以實(shí)施，并由辦公室對(duì)糾正措施的實(shí)施效果進(jìn)行監(jiān)督、驗(yàn)證。5.6.2事故發(fā)生后，由辦公室組織對(duì)本程序以及有關(guān)的應(yīng)急預(yù)案進(jìn)行評(píng)審與修訂，使其不斷完善。質(zhì)量安全管理制度為提高產(chǎn)品的質(zhì)量水平，提高產(chǎn)品的信譽(yù)，規(guī)范企業(yè)在國(guó)家規(guī)定的法律法規(guī)的范圍內(nèi)活動(dòng)，促進(jìn)企業(yè)的可持續(xù)發(fā)展，特制定本制度如下：1)各職能部門分工明確，在各自的職權(quán)范圍內(nèi)，對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量負(fù)責(zé)，經(jīng)理對(duì)最終的產(chǎn)品質(zhì)量負(fù)責(zé)。2)企業(yè)員工必須熟知有關(guān)的法律法規(guī)，熟悉本崗位的工作職責(zé)及本工序的操作規(guī)程，牢牢樹立“質(zhì)量至上”觀念，使全體職工人人參與質(zhì)量活動(dòng)，全員都是質(zhì)量監(jiān)督員。3）加強(qiáng)生產(chǎn)流程的工藝管理，完善工藝規(guī)程，搞好文明生產(chǎn)；嚴(yán)格執(zhí)行各項(xiàng)檢驗(yàn)、檢查制度，不合格材料不使用，不合格產(chǎn)品不出廠；掌握好質(zhì)量動(dòng)態(tài)，堅(jiān)持預(yù)防為主的指導(dǎo)思想，做好每道工序的質(zhì)量控制。生產(chǎn)過(guò)程中關(guān)鍵過(guò)程的管理執(zhí)行《生產(chǎn)過(guò)程及關(guān)鍵過(guò)程控制指導(dǎo)書》的規(guī)定。4)建立原材料進(jìn)廠驗(yàn)貨制度,原材料進(jìn)廠有專人驗(yàn)貨、入庫(kù)。對(duì)原材料不合格的，一律拒收，做到不合格原材料不投入生產(chǎn)。原材料驗(yàn)收合格入庫(kù)的，必須做出驗(yàn)收記錄，并對(duì)不同的原材料做出標(biāo)志，以備質(zhì)量追溯。對(duì)原材料的控制執(zhí)行《原材料采購(gòu)控制制度》的規(guī)定。5)工序設(shè)立質(zhì)量監(jiān)督員，對(duì)各個(gè)工序巡回監(jiān)控，并做出記錄，做到不合格半成品不流入下道工序。6）產(chǎn)品包裝時(shí)，要注意工具、容器、計(jì)量器具的清潔，做好數(shù)量足夠、包裝完整、標(biāo)志清楚、無(wú)滲漏、無(wú)污染，入倉(cāng)要認(rèn)真登記，分類堆放，憑合格證放行出廠；7）產(chǎn)品的原料、包裝物、添加劑含量、包裝標(biāo)識(shí)必須符合國(guó)家法律法規(guī)規(guī)定的要求。8)產(chǎn)品出廠前，必須進(jìn)行出廠檢驗(yàn)，做到不合格品不得出廠；9）加強(qiáng)工人的技術(shù)培訓(xùn)，開展質(zhì)量取勝的思想教育，對(duì)各級(jí)人員要通過(guò)各種方式的培訓(xùn)不斷提高其業(yè)務(wù)水平；10）質(zhì)量否決權(quán)：質(zhì)檢科、化驗(yàn)室都有質(zhì)量否決權(quán)。在原輔材料采購(gòu)過(guò)程中，經(jīng)檢驗(yàn)如發(fā)現(xiàn)有不合格情況，質(zhì)檢員有權(quán)制止其入倉(cāng)和使用，并及時(shí)向有關(guān)部門反映和處理。在車間，生產(chǎn)工序有質(zhì)量問(wèn)題時(shí)，質(zhì)檢員有權(quán)制止車間繼續(xù)轉(zhuǎn)入下道工序生產(chǎn)，并及時(shí)向有關(guān)部門反映和處理。公司負(fù)責(zé)質(zhì)量的領(lǐng)導(dǎo)，對(duì)公司存在的質(zhì)量問(wèn)題有權(quán)處理和采取措施，所有下屬都應(yīng)服從，不得違抗，公司其它領(lǐng)導(dǎo)不得隨意干預(yù)。1.3.2依據(jù)產(chǎn)品生產(chǎn)許可證審查細(xì)則的要求，對(duì)不合格品控制制執(zhí)行《不合格品管理制度》及《不合格管理制度》的規(guī)定，對(duì)企業(yè)出現(xiàn)的各種不合格及時(shí)進(jìn)行糾正或采取糾正措施。1.3.3質(zhì)量安全考核具體執(zhí)行《質(zhì)量安全考核辦法》的規(guī)定。質(zhì)量安全考核辦法一、目的：為調(diào)動(dòng)公司員工積極性，同時(shí)保障產(chǎn)品的質(zhì)量，提高公司效益，對(duì)成績(jī)突出的給予獎(jiǎng)勵(lì)，對(duì)違反制度進(jìn)行處罰。二、各科室考核內(nèi)容1、生產(chǎn)技術(shù)科考核內(nèi)容1.1處罰內(nèi)容1.1.1生產(chǎn)計(jì)劃制訂合理，生產(chǎn)過(guò)程中無(wú)待工、待料現(xiàn)象，出現(xiàn)一次待工待料現(xiàn)象，罰責(zé)任人50元。1.1.2工藝文件制定正確，每出現(xiàn)一次錯(cuò)誤，罰責(zé)任人100元，并對(duì)由此所造成的損失負(fù)責(zé)。1.1.3保證生產(chǎn)設(shè)備的正常運(yùn)轉(zhuǎn)，每出現(xiàn)一次因生產(chǎn)設(shè)備造成的生產(chǎn)損失現(xiàn)象，視具體情況罰責(zé)任人100元至200元。1.1.4負(fù)責(zé)車間工藝紀(jì)律的檢查，每出現(xiàn)一次違反工藝紀(jì)律的現(xiàn)象，除扣罰當(dāng)事人外，對(duì)操作人進(jìn)行50元至100元的罰款。1.1.5任何人不得盜賣公司的商標(biāo)、技術(shù)、包裝物及其它物品，違者視其情節(jié)輕重，予以追賠并處2倍的罰款或開除直至訴諸法律制裁1.2獎(jiǎng)勵(lì)措施1.2.1開展技術(shù)革新，成績(jī)顯著者，視開發(fā)的產(chǎn)品給予200元至500元的獎(jiǎng)勵(lì)。1.2.2提合理化建議，取得明顯實(shí)效，依據(jù)實(shí)際情況給予100元至300元的獎(jiǎng)勵(lì)。1.2.3全年生產(chǎn)過(guò)程中生產(chǎn)運(yùn)轉(zhuǎn)有序，無(wú)質(zhì)量安全事故發(fā)生，獎(jiǎng)勵(lì)100至200元。2、辦公室考核內(nèi)容2.1處罰內(nèi)容2.1.1保證文件、質(zhì)量記錄保管完好，每出現(xiàn)一次文件丟失或損壞現(xiàn)象，罰責(zé)任人50元至100元。2.1.2每年按計(jì)劃對(duì)員工進(jìn)行培訓(xùn)，每出現(xiàn)一次未制訂計(jì)劃或未按計(jì)劃執(zhí)行的情況，對(duì)責(zé)任人進(jìn)行100元至200元的處罰。2.1.3按管理制度規(guī)定對(duì)各科室進(jìn)行方針、目標(biāo)的考核工作，每出現(xiàn)一次未考核現(xiàn)象，對(duì)責(zé)任人處以100元至200元的罰款。2.1.4對(duì)原料庫(kù)進(jìn)行管理，每出現(xiàn)一次原料管理不完善的現(xiàn)象，除對(duì)倉(cāng)庫(kù)責(zé)任人進(jìn)行處罰外，對(duì)責(zé)任人處以相應(yīng)的罰款，罰款數(shù)額為所造成的損失的1倍至2倍。2.1.5每出現(xiàn)一次原材料出入庫(kù)手續(xù)不完備的，處責(zé)任人200元至300元的罰款。2.2獎(jiǎng)勵(lì)內(nèi)容2.2.1及時(shí)對(duì)質(zhì)量信息進(jìn)行匯總分析，提出改進(jìn)意見，形成糾正和預(yù)防措施改進(jìn)生產(chǎn)的，給予200元至300元的獎(jiǎng)勵(lì)。2.2.2對(duì)員工進(jìn)行培訓(xùn)及時(shí)并提高員工素質(zhì)，給予科室200元至300元的獎(jiǎng)勵(lì)。3．質(zhì)檢科考核內(nèi)容3.1處罰內(nèi)容3.1.1每出現(xiàn)一次不按規(guī)定進(jìn)行原材料檢驗(yàn)的，處責(zé)任人100元至200元的罰款；由此所造成失的，處以相應(yīng)損失30%倍至1倍的罰款。3.1.2負(fù)責(zé)對(duì)生產(chǎn)過(guò)程中的半成品進(jìn)行檢驗(yàn)，每出現(xiàn)未檢驗(yàn)或檢驗(yàn)不合格現(xiàn)象，對(duì)責(zé)任人處以100元至200元的罰款。3.1.3負(fù)責(zé)對(duì)成品檢驗(yàn)，每出現(xiàn)一批未經(jīng)檢驗(yàn)的現(xiàn)象，處責(zé)任人200元至300元的罰款。3.1.4負(fù)責(zé)對(duì)生產(chǎn)過(guò)程中的不合格品的處理，每出現(xiàn)不合格品未處理即放行的現(xiàn)象，對(duì)責(zé)任人處以300元至500元的罰款。3.1.5負(fù)責(zé)對(duì)檢測(cè)設(shè)備的管理，每出現(xiàn)一次超檢定周期使用檢測(cè)設(shè)備的現(xiàn)象，對(duì)責(zé)任人處以200元至300元的罰款。3.1.6對(duì)檢驗(yàn)狀態(tài)進(jìn)行標(biāo)識(shí)，每出現(xiàn)未對(duì)檢驗(yàn)狀態(tài)進(jìn)行標(biāo)識(shí)或標(biāo)識(shí)不正確現(xiàn)象，對(duì)責(zé)任人處以200元至300元的罰款。3.2獎(jiǎng)勵(lì)內(nèi)容3.2.1及時(shí)分析檢驗(yàn)過(guò)程中出現(xiàn)的質(zhì)量現(xiàn)象，并形成質(zhì)量分析報(bào)告，能指導(dǎo)生產(chǎn)的，對(duì)責(zé)任人給予300元至500元的獎(jiǎng)勵(lì)。3.2.2工作認(rèn)真負(fù)責(zé)，及時(shí)檢驗(yàn)并對(duì)檢驗(yàn)結(jié)果進(jìn)行處理，對(duì)責(zé)任人給予100元至200元的獎(jiǎng)勵(lì)。3.2.3對(duì)生產(chǎn)質(zhì)量進(jìn)行控制，給公司帶來(lái)質(zhì)量效益的，視情況給予200元至300元的獎(jiǎng)勵(lì)。4、供銷科考核內(nèi)容4.1處罰內(nèi)容4.1.1每出現(xiàn)一次未按計(jì)劃進(jìn)行采購(gòu)現(xiàn)象，對(duì)責(zé)任人處以100元至200元的罰款，由此而造成損失的，視情況對(duì)責(zé)任人處以所造成損失的50%至1倍的罰款。4.1.2保證所采購(gòu)的原、輔材料質(zhì)量合格，每出現(xiàn)一次原材料不合格現(xiàn)象，視不合格原材料的情況給予300元至500元的罰款，原材料無(wú)法使用的，按原材料價(jià)格給予賠償。4.1.3所購(gòu)原材料的供必須為合格供方，每出現(xiàn)一次超范圍采購(gòu)現(xiàn)象，對(duì)責(zé)任處以300元的罰款。4.1.4按公司銷售計(jì)劃進(jìn)行銷售，對(duì)完不成銷售任務(wù)的，按未完成數(shù)額的30%予以處罰。4.1.5及時(shí)與客戶進(jìn)行溝通，對(duì)因溝通不周而造成的與客戶糾紛現(xiàn)象，視情況給予200元至500元的罰款。4.1.6對(duì)成品庫(kù)負(fù)責(zé)，完善進(jìn)出庫(kù)手結(jié)，每出現(xiàn)一次手續(xù)不完備的，對(duì)責(zé)任人處以200元至300元的罰款。4.2獎(jiǎng)勵(lì)內(nèi)容4.2.1全年采購(gòu)原材料無(wú)不合格現(xiàn)象發(fā)生，對(duì)責(zé)任人給予300元至500元的獎(jiǎng)勵(lì)。4.2.2對(duì)超過(guò)公司銷售計(jì)劃的，按超出部分的20%給予獎(jiǎng)勵(lì)。4.2.3及時(shí)對(duì)顧客滿意度進(jìn)行統(tǒng)計(jì)，改善與顧客的關(guān)系，視具體情況給予200元至300元的獎(jiǎng)勵(lì)。5.生產(chǎn)車間考核內(nèi)容5.1處罰內(nèi)容5.1.1保證車間衛(wèi)生，安全、文明生產(chǎn)，每出現(xiàn)一次不合格現(xiàn)象，處以200元至300元的罰款。5.1.2按工藝文件進(jìn)行生產(chǎn)，每出現(xiàn)一次不按工藝操作現(xiàn)象，對(duì)責(zé)任處以100元至200元的罰款。5.1.3負(fù)責(zé)對(duì)關(guān)鍵生產(chǎn)過(guò)程進(jìn)行過(guò)程監(jiān)控并記錄監(jiān)控結(jié)果，每發(fā)現(xiàn)一次未記錄的，對(duì)責(zé)任人處以100元至200元的罰款。5.1.4按正確的操作規(guī)程對(duì)設(shè)備進(jìn)行操作，每發(fā)現(xiàn)一次違規(guī)操作現(xiàn)象，對(duì)責(zé)任人處以100元至200元的罰款。5.1.5在生產(chǎn)過(guò)程中對(duì)不合格品進(jìn)行控制，每發(fā)現(xiàn)一次將不合格品流入下道工序的，對(duì)責(zé)任人處以200元至300元的罰款。5.1.6按職能配合相關(guān)部門的工作，每出現(xiàn)一次不配合現(xiàn)象，對(duì)責(zé)任人處以100元至200元的罰款。5.2獎(jiǎng)勵(lì)內(nèi)容5.2.1全年生產(chǎn)過(guò)程無(wú)質(zhì)量事故發(fā)生，對(duì)責(zé)任人給予200元至400元的獎(jiǎng)勵(lì)。5.2.2全年工作中認(rèn)真負(fù)責(zé)，保證產(chǎn)品質(zhì)量，作出顯著成績(jī)的，給予200元于300元的獎(jiǎng)勵(lì)。5.2.3對(duì)公司財(cái)產(chǎn)愛護(hù)，對(duì)設(shè)備保養(yǎng)得當(dāng)，正確使用生產(chǎn)設(shè)備，從而使設(shè)備處于良好運(yùn)轉(zhuǎn)狀態(tài)，對(duì)責(zé)任人給予100元至200元的獎(jiǎng)勵(lì)。三、每季度進(jìn)行一次考核，由質(zhì)量安全負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)，辦公室配合進(jìn)行考核。視考核情況進(jìn)行獎(jiǎng)罰處理。四、附：《質(zhì)量考核記錄表》

質(zhì)量安全管理機(jī)構(gòu)及人員職責(zé)和權(quán)利1總則為有效貫徹、落實(shí)有關(guān)質(zhì)量安全活動(dòng)的文件、制度、準(zhǔn)確保證產(chǎn)品質(zhì)量，本公司建立質(zhì)量安全管理體系，并加以保持、實(shí)施和改進(jìn)。2保證質(zhì)量安全管理體系的實(shí)施運(yùn)行2.1設(shè)立了質(zhì)量安全負(fù)責(zé)人，制定了各部門及重要工序人員職責(zé)的職責(zé)權(quán)限，確定其相互關(guān)系，各部門按職行事。2.2嚴(yán)格執(zhí)行質(zhì)量安全管理文件及技術(shù)文件，保證人、機(jī)、料、法、環(huán)、測(cè)受控狀態(tài)。2.3制訂質(zhì)量安全方針，實(shí)施質(zhì)量目標(biāo)考核、生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)考核和工藝紀(jì)律考核。2.4質(zhì)量安全管理體系結(jié)構(gòu)圖見質(zhì)量安全管理體系結(jié)構(gòu)圖。3職責(zé)、權(quán)限3.1管理層及部門職責(zé)、權(quán)限.3.1.1總經(jīng)理a）貫徹國(guó)家上級(jí)有關(guān)質(zhì)量工作的方針、政策；b)制定本公司經(jīng)營(yíng)方針、目標(biāo)，并分管經(jīng)營(yíng)工作，質(zhì)量目標(biāo)并且組織實(shí)施；c)從管理層中任命質(zhì)量安全負(fù)責(zé)人，確定質(zhì)量安全管理體系的組織機(jī)構(gòu)，規(guī)定和溝通各部門職責(zé)、權(quán)限和相互關(guān)系,為質(zhì)量安全管理體系的有效運(yùn)行提供充分的資源；d)向企業(yè)內(nèi)部傳達(dá)滿足顧客要求和法律、法規(guī)要求的重要性，負(fù)責(zé)法律法規(guī)及生產(chǎn)許可證管理?xiàng)l例本企業(yè)的貫徹實(shí)施，對(duì)最終產(chǎn)品質(zhì)量負(fù)全責(zé)；e)負(fù)責(zé)持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量安全管理體系的有效性；f)審批年度人員培訓(xùn)計(jì)劃、采購(gòu)計(jì)劃和銷售計(jì)劃；g)批準(zhǔn)發(fā)布各項(xiàng)質(zhì)量安全管理制度。主持重大質(zhì)量安全問(wèn)題分析會(huì)。C負(fù)責(zé)配備相關(guān)資源，保證生產(chǎn)條件滿足要求。3.1.2辦公室a協(xié)助經(jīng)理制定年度考核辦法及考核目標(biāo)，并將目標(biāo)分解到各部門。同時(shí)，按照質(zhì)量安全管理體系各個(gè)過(guò)程的活動(dòng)要求，監(jiān)督檢查執(zhí)行情況。b負(fù)責(zé)對(duì)全廠質(zhì)量安全管理體系文件的控制及質(zhì)量記錄的控制。c負(fù)責(zé)全廠職工能力和意識(shí)的培訓(xùn)，并保存培訓(xùn)記錄。d負(fù)責(zé)對(duì)質(zhì)量安全管理體系中形成的質(zhì)量信息的控制，及時(shí)對(duì)有關(guān)數(shù)據(jù)進(jìn)行分析，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題提出改進(jìn)意見，組織實(shí)施糾正措施和預(yù)防措施。e負(fù)責(zé)對(duì)外來(lái)文件的適用性進(jìn)行審批，并對(duì)外來(lái)文件進(jìn)行保管、使用管理。f負(fù)責(zé)原、輔材料庫(kù)的管理工作。g協(xié)助質(zhì)量安全負(fù)責(zé)人進(jìn)行質(zhì)量安全目標(biāo)的考核工作。3.1.3生產(chǎn)技術(shù)科a輔助廠長(zhǎng)的工作，執(zhí)行廠長(zhǎng)安排的與生產(chǎn)有關(guān)的相關(guān)工作；b負(fù)責(zé)技術(shù)和管理工作，主持解決各加工環(huán)節(jié)的技術(shù)問(wèn)題，對(duì)技術(shù)全面負(fù)責(zé)；c負(fù)責(zé)制定生產(chǎn)計(jì)劃，并組織實(shí)施，進(jìn)行生產(chǎn)調(diào)度，保證安全文明生產(chǎn)；d負(fù)責(zé)生產(chǎn)中重大質(zhì)量問(wèn)題的分析與處理；e負(fù)責(zé)組織生產(chǎn)車間對(duì)生產(chǎn)設(shè)備的管理和檢查，建立設(shè)備檔案，提高設(shè)備管理水平，保證設(shè)備的安全正常運(yùn)轉(zhuǎn)。f負(fù)責(zé)組織制訂各類設(shè)備的操作規(guī)程，并對(duì)操作人員進(jìn)行培訓(xùn)；g負(fù)責(zé)組織對(duì)廠房等基礎(chǔ)設(shè)施各管理和維修。h按職能分配，配合相關(guān)部門的工作。i負(fù)責(zé)組織新產(chǎn)品的開發(fā)鑒定，提出新產(chǎn)品開發(fā)計(jì)劃；j負(fù)責(zé)車間人員的調(diào)配工作，負(fù)責(zé)對(duì)工人進(jìn)行生產(chǎn)工藝及技術(shù)文件的培訓(xùn)。k負(fù)責(zé)對(duì)車間工藝紀(jì)律執(zhí)行情況的檢查。3.1.4質(zhì)檢科a負(fù)責(zé)進(jìn)貨、過(guò)程產(chǎn)品及最終產(chǎn)品的檢驗(yàn)，并對(duì)檢驗(yàn)過(guò)程中出現(xiàn)的質(zhì)量問(wèn)題及時(shí)反饋至有關(guān)部門進(jìn)行處理，并對(duì)處理情況進(jìn)行監(jiān)督。b負(fù)責(zé)本廠制定的質(zhì)量文件及外來(lái)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)的管理工作。c負(fù)責(zé)不合格品的管理工作。d對(duì)客戶提出的質(zhì)量問(wèn)題會(huì)同有關(guān)部門進(jìn)行整改。e負(fù)責(zé)質(zhì)量管理中的數(shù)據(jù)分析工作。f負(fù)責(zé)檢測(cè)設(shè)備的控制工作，按周期檢定計(jì)劃的安排，對(duì)全公司計(jì)量器具進(jìn)行周期送檢，確保其準(zhǔn)確性；g)負(fù)責(zé)檢驗(yàn)狀態(tài)標(biāo)識(shí)和可追溯性管理工作3.1.3供銷科a負(fù)責(zé)收集市場(chǎng)信息，并與顧客進(jìn)行溝通，把收集的信息和顧客意見及時(shí)的傳遞有關(guān)部門進(jìn)行處理。b負(fù)責(zé)組織合同評(píng)審、合同的簽訂工作，產(chǎn)品售后服務(wù)工作。c負(fù)責(zé)成品庫(kù)的管理，及貨物運(yùn)送管理工作。d負(fù)責(zé)收集顧客信息，統(tǒng)計(jì)顧客滿意率。e負(fù)責(zé)對(duì)供方制定準(zhǔn)則、進(jìn)行選擇和評(píng)價(jià)，確保在合格供方中按計(jì)劃及時(shí)組織物資的采購(gòu)，并對(duì)所購(gòu)原輔材料的質(zhì)量負(fù)責(zé)，對(duì)不合格原輔材料按規(guī)定進(jìn)行退貨處理。3.1.4生產(chǎn)車間a負(fù)責(zé)車間環(huán)境管理工作，車間保證清潔，符合人體工效。b負(fù)責(zé)對(duì)車間生產(chǎn)設(shè)備及監(jiān)視和測(cè)量裝置的日常使用、維護(hù)、保養(yǎng)工作。c)負(fù)責(zé)對(duì)生產(chǎn)過(guò)程進(jìn)行監(jiān)視、測(cè)量、控制，確保產(chǎn)品質(zhì)量符合要求；并對(duì)產(chǎn)品生產(chǎn)的關(guān)鍵控制點(diǎn)進(jìn)行控制，如實(shí)填寫生產(chǎn)過(guò)程中的質(zhì)量記錄；確保生產(chǎn)過(guò)程處于受控狀態(tài)；d)按照生產(chǎn)計(jì)劃及時(shí)完成生產(chǎn)任務(wù)；e)負(fù)責(zé)原料和產(chǎn)品在生產(chǎn)過(guò)程中的防護(hù)、存放及標(biāo)識(shí)的具體工作，確保實(shí)現(xiàn)可追溯性；f)負(fù)責(zé)組織車間安全生產(chǎn)和文明生產(chǎn),搞好車間衛(wèi)生，做好水桶等包裝材料的清洗、消毒工作，確保產(chǎn)品衛(wèi)生安全。g)做好生產(chǎn)設(shè)備的維護(hù)、保養(yǎng)工作，并如實(shí)填寫設(shè)備運(yùn)行記錄。h）負(fù)責(zé)車間人員嚴(yán)格執(zhí)行技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)和生產(chǎn)工藝，做好半成品和流轉(zhuǎn)物資的管理及廢次品的隔離工作，做到不合格半成品不流入下道程序。i)按職能分配，配合相關(guān)部門的工作。3.1.5倉(cāng)庫(kù)a)嚴(yán)格執(zhí)行倉(cāng)庫(kù)管理規(guī)定，確保入庫(kù)產(chǎn)品的質(zhì)量。b)執(zhí)行“先進(jìn)先出”的原則，認(rèn)真填寫入、出庫(kù)物資記錄，確保帳、卡、物相符。c)做好儲(chǔ)存產(chǎn)品的標(biāo)識(shí)工作，確保庫(kù)存產(chǎn)品的分類存放和無(wú)混合。d)合理使用庫(kù)房，入庫(kù)產(chǎn)品做到堆放整齊，碼垛符合規(guī)定要求。e)經(jīng)常檢查庫(kù)存產(chǎn)品情況，發(fā)現(xiàn)產(chǎn)品有腐蝕、變質(zhì)、失效等情況，及時(shí)向主管領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)，并及時(shí)處理。f)搞好庫(kù)房安全及衛(wèi)生工作，按職能分配，配合相關(guān)部門的工作。d)做好庫(kù)存產(chǎn)品的防護(hù)工作，做到無(wú)丟失、無(wú)損壞，保證質(zhì)量。e)按職能分配，配合相關(guān)部門的工作。3.2重要崗位人員職責(zé)3.2.1質(zhì)檢人員的職責(zé)a)愛護(hù)儀器設(shè)備，正常使用，及時(shí)登記，做好維護(hù)保養(yǎng)工作。b)堅(jiān)持質(zhì)量檢驗(yàn)制度，正確地提供客觀的檢驗(yàn)結(jié)果。c)獨(dú)立地對(duì)原材料、半成品、成品進(jìn)行檢驗(yàn)或驗(yàn)證。d)對(duì)產(chǎn)品提出報(bào)告，并做出相應(yīng)放行或拒收。e)做好各項(xiàng)記錄。3.2.2倉(cāng)庫(kù)保管員職責(zé)a)負(fù)責(zé)入庫(kù)材料產(chǎn)品的驗(yàn)收、標(biāo)識(shí)、保管、發(fā)放、防護(hù)和保養(yǎng)。b)負(fù)責(zé)庫(kù)存特品帳、卡、物的核對(duì)工作，確保三者一致。c)科學(xué)排放，合理利用空間，做好成品庫(kù)的現(xiàn)場(chǎng)管理。d)負(fù)責(zé)成品的盤點(diǎn)工作，統(tǒng)計(jì)物資消耗報(bào)表，為持產(chǎn)提供信息。3.3.3關(guān)鍵工序操作工職責(zé)a.嚴(yán)格遵守生產(chǎn)工藝流程，按生產(chǎn)作業(yè)指導(dǎo)書的要求操作，對(duì)本工序的質(zhì)量負(fù)責(zé)；b.參加公司組織的質(zhì)量安全管理、專業(yè)技術(shù)和崗位技能培訓(xùn)，認(rèn)真學(xué)習(xí)本崗位技術(shù)業(yè)務(wù)知識(shí)，熟悉和掌握生產(chǎn)工藝和操作規(guī)程標(biāo)準(zhǔn)。c.做好生產(chǎn)過(guò)程的各種記錄，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題及時(shí)報(bào)告。d.遵守衛(wèi)生管理制度，做好本崗位的清潔衛(wèi)生、清洗消毒工作，保持個(gè)人和環(huán)境衛(wèi)生。3.3.4其他職工職責(zé)：a)積極工作，完成本崗位和上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)交辦的各項(xiàng)工作任務(wù)。b)遵守公司規(guī)章制度，愛護(hù)公司財(cái)物，保守公司秘密，維護(hù)公司信譽(yù)。c)堅(jiān)持制止或揭發(fā)損害公司利益的不正當(dāng)行為。d)勤學(xué)、愛鉆，積極為公司的發(fā)展獻(xiàn)計(jì)獻(xiàn)策。3.4質(zhì)量安全負(fù)責(zé)人總經(jīng)理任命質(zhì)量安全負(fù)責(zé)人，質(zhì)量安全負(fù)責(zé)人有以下職責(zé)和權(quán)限：a建立、實(shí)施并保持公司的質(zhì)量安全管理體系，并使其有效運(yùn)行和持續(xù)改進(jìn)；b定期向總經(jīng)理報(bào)告質(zhì)量安全管理體系運(yùn)行情況，為評(píng)審該體系提供信息；c組織公司人員培訓(xùn)、學(xué)習(xí)質(zhì)量安全管理體系文件，貫徹公司的質(zhì)量方針并在公司內(nèi)提高滿足顧客意識(shí)的重要性；d根據(jù)質(zhì)量安全管理體系建立和運(yùn)行需做出機(jī)構(gòu)、人事、資源的調(diào)查，對(duì)機(jī)構(gòu)、人事變動(dòng)向總經(jīng)理提出建議；e、負(fù)責(zé)產(chǎn)品質(zhì)量工作，確保加貼QS認(rèn)證標(biāo)志的產(chǎn)品符合認(rèn)證標(biāo)準(zhǔn)的要求；f審核公司的質(zhì)量安全管理制度，并對(duì)相關(guān)制度進(jìn)行審批；g負(fù)責(zé)質(zhì)量安全管理體系有關(guān)事宜的外部聯(lián)絡(luò)。質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)一、質(zhì)量方針：以質(zhì)量求生存，以信譽(yù)求發(fā)展，不斷提高產(chǎn)品質(zhì)量水平和社會(huì)信譽(yù)，創(chuàng)名牌產(chǎn)品。A以質(zhì)量求生存：指本企業(yè)建立科學(xué)有效的質(zhì)量安全管理體系，保證產(chǎn)品質(zhì)量，體現(xiàn)本公司注重質(zhì)量的宗旨。B以信譽(yù)求發(fā)展：信譽(yù)是公司生存的基礎(chǔ)。只有講求信譽(yù)，服務(wù)于顧客，實(shí)現(xiàn)顧客的最大需求，才能使公司走向昌盛。C不斷提高產(chǎn)品質(zhì)量水平和社會(huì)信譽(yù)，創(chuàng)名牌產(chǎn)品：體現(xiàn)了對(duì)質(zhì)量的追求方向是追求卓越、精益求精、不斷進(jìn)取，通過(guò)嚴(yán)格的質(zhì)量管理和優(yōu)質(zhì)的服務(wù)，達(dá)到持續(xù)改進(jìn)的目的。二、質(zhì)量安全目標(biāo)：總經(jīng)理確保在組織職能和層次上建立質(zhì)量目標(biāo)，質(zhì)量目標(biāo)包括滿足產(chǎn)品要求所需的內(nèi)容。質(zhì)量目標(biāo)是可測(cè)量的，并與質(zhì)量方針保持一致。本公司的的質(zhì)量目標(biāo)：產(chǎn)品一次合格率95％以上；顧客滿意率98％以上；無(wú)質(zhì)量安全事故發(fā)生。質(zhì)量安全方針目標(biāo)考核辦法1目的加強(qiáng)方針目標(biāo)的管理，保證年度方針目標(biāo)順序完成。2職責(zé)質(zhì)量安全負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)進(jìn)行方針目標(biāo)考核。3考核內(nèi)容3.1方針目標(biāo)的制訂a各部門是否根據(jù)上級(jí)方針目標(biāo)制訂本部門的方針、目標(biāo)、措施。b本部門的方針目標(biāo)是否進(jìn)一步細(xì)化，分解到人。c質(zhì)量目標(biāo)是否是可測(cè)量的。d質(zhì)量目標(biāo)能否立足于持續(xù)改進(jìn)。3.2方針目標(biāo)的宣貫a方針目標(biāo)是否在各部門進(jìn)行了宣貫，各員工是否對(duì)方針目標(biāo)的內(nèi)容已理解。3.3方針目標(biāo)的實(shí)施a方針目標(biāo)完成情況b措施實(shí)施情況4考核辦法4.1辦公室協(xié)助質(zhì)量安全負(fù)責(zé)人每季度年對(duì)各部門的工作目標(biāo)完成情況進(jìn)行檢查考核。4.2質(zhì)量安全負(fù)責(zé)人將方針目標(biāo)檢查考核情況進(jìn)行分析總結(jié)，對(duì)檢查中發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題，通知責(zé)任部門進(jìn)行整改，必要時(shí)采取糾正或預(yù)防措施。4.3每年年末，由質(zhì)量安全負(fù)責(zé)人就當(dāng)年方針目標(biāo)完成情況進(jìn)行評(píng)價(jià)總結(jié)，形成評(píng)價(jià)報(bào)告，為下年方針目標(biāo)的制定提供依據(jù)。附：方針目標(biāo)考核表

衛(wèi)生管理制度1.目的和適用范圍本制度制定了對(duì)食品生產(chǎn)區(qū)域人各個(gè)方面衛(wèi)生進(jìn)行控制的職責(zé)和工作流程及考核辦法，以確保食品質(zhì)量安全。本制度適用于本公司對(duì)食品生產(chǎn)區(qū)域內(nèi)各個(gè)方面衛(wèi)生的控制。2.職責(zé)2.1辦公室職責(zé)2.1.1清掃廠區(qū)綠地、地面；2.1.2清理、消毒廁所；2.1.3清理廠區(qū)垃圾池；2.1.4統(tǒng)一管理工作服、工作帽；2.1.5檢查廠區(qū)環(huán)境衛(wèi)生和個(gè)人衛(wèi)生。2.2生產(chǎn)車間職責(zé)2.2.1打掃所屬區(qū)域的地面；2.2.2清掃生產(chǎn)設(shè)備、工具；2.2.3清理管道。2.3.倉(cāng)庫(kù)負(fù)責(zé)2.3.1保持衛(wèi)生清潔，確保所存物品無(wú)變質(zhì)、霉?fàn)€現(xiàn)象；2.3.2清掃貯存、運(yùn)輸和裝卸器具。3.工作流程3.1廠區(qū)環(huán)境衛(wèi)生3.1.1廠區(qū)道路均用水泥硬化，要保持廠區(qū)清潔、平整，無(wú)水坑、積水等情況發(fā)生。3.1.2在廠區(qū)未設(shè)生活區(qū),在生產(chǎn)區(qū)內(nèi)嚴(yán)禁飼養(yǎng)家禽和家畜,所設(shè)立的廁所距生產(chǎn)區(qū)25米以外,不會(huì)構(gòu)成對(duì)產(chǎn)品的污染。3.1.3廠區(qū)內(nèi)產(chǎn)生的垃圾，打掃后應(yīng)遠(yuǎn)離生產(chǎn)區(qū)處理，無(wú)雜物存放，廠區(qū)的排水溝均為密閉式，避免異味的散發(fā)。3.1.4辦公室清潔工負(fù)責(zé)每天清掃廠區(qū)綠地一次，保持綠地清新，不滋生蚊蠅；每天打掃廠區(qū)路面一次，保持路面干凈，無(wú)泥土，無(wú)積水；3.1.5生產(chǎn)車間和倉(cāng)庫(kù)在下班前，打掃所屬區(qū)域的地面，保持地面干凈、無(wú)積水。3.1.6確保生產(chǎn)廠區(qū)周圍遠(yuǎn)離各種污染源及化工企業(yè)，周圍50m內(nèi)無(wú)垃圾場(chǎng)、糞池等污染源。3.2生產(chǎn)車間衛(wèi)生3.2.1車間要求a)在車間外設(shè)置洗手池和更衣室,進(jìn)入灌裝車間前應(yīng)有緩沖措施，有更衣、洗手消毒殺菌等設(shè)施，并在灌裝工序前設(shè)置臭氧殺菌設(shè)施，。b)車間門窗均設(shè)有防蠅網(wǎng)和防鼠板，避免了蚊蠅、鼠類及其他昆蟲侵入。c)車間保持通道暢通，不得堆放雜物，車間實(shí)行定置管理，處處保持清潔整齊；d)高度和空間滿足生產(chǎn)餐具洗滌劑產(chǎn)品的要求。e)車間地面均用水泥進(jìn)行硬化，無(wú)裂縫，排水狀況良好。f)車間的墻壁均用白色無(wú)毒涂料覆涂，便于清洗。g)定期清掃房頂?shù)炔课?，確保達(dá)到潔凈無(wú)灰塵。3.2.2衛(wèi)生清理要求l)車間每班次生產(chǎn)結(jié)束后，必須徹底將生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)打掃干凈，生產(chǎn)車間每天進(jìn)行清掃。其他工作車間、科室、辦公室及成品庫(kù)要保持潔凈，車間工具、辦公室內(nèi)文件擺放整齊有序，早晚各打掃一次環(huán)境衛(wèi)生。2)車間工作人員進(jìn)入車間時(shí)，應(yīng)按照規(guī)定要求更換工作服。3)對(duì)灌裝車間要具備相對(duì)獨(dú)立的空間，門窗不得敞開，進(jìn)入灌裝車間前要有緩沖區(qū)或緩沖措施。灌裝線需配備紫外線殺菌燈等環(huán)境消毒設(shè)施，定期消毒。要注意車間防塵。每天開始灌裝前，提前半小時(shí)開啟紫外線燈。對(duì)灌裝環(huán)境進(jìn)行紫外線殺菌，每天結(jié)束后，用清水沖洗地面。3)化驗(yàn)室和生產(chǎn)車間不得有灰塵、垃圾或其他污染物，對(duì)各種廢棄物應(yīng)存到指定地點(diǎn)。的沉淀物要每班清理一次。4）輔料庫(kù)、成品庫(kù)內(nèi)不得存放有毒、有害、有腐蝕性、易揮發(fā)或有異味的物品。庫(kù)房?jī)?nèi)物品應(yīng)離地離墻10cm存放。3.3設(shè)備及運(yùn)輸設(shè)施衛(wèi)生1)生產(chǎn)車間按要求配備設(shè)施，確保各工序達(dá)到要求。2)班前班后，要對(duì)生產(chǎn)設(shè)施進(jìn)行清理。設(shè)備外表用清水或干凈的濕抹布清理干凈，并將生產(chǎn)設(shè)備、工具中的殘留物清朝干凈；3)洗滌劑成品運(yùn)輸有專用車輛，不得運(yùn)送其它有毒、有害、有腐蝕性易揮發(fā)有氣味的物品，并經(jīng)常對(duì)車輛進(jìn)行清洗，每次運(yùn)送前，要將車輛用清水沖洗干凈。3.4附屬設(shè)施衛(wèi)生3.4.1每天清掃廁所一次，保持廁所內(nèi)無(wú)污物、無(wú)異味；3.4.2辦公室負(fù)責(zé)每天上午將垃圾池內(nèi)的垃圾清理出廠，保持垃圾池內(nèi)無(wú)過(guò)多污物。3.5個(gè)人衛(wèi)生1)生產(chǎn)人員及其它人員在進(jìn)入生產(chǎn)車間前要洗手，更換工作衣、鞋、帽，戴口罩；非生產(chǎn)人員未經(jīng)許可不得進(jìn)入生產(chǎn)車間；2)工作中外出車間要換工作衣、鞋、帽；返回上崗前必須洗手，更換工作衣、鞋、帽，戴口罩；3)員工必須保持良好個(gè)人衛(wèi)生，勤洗澡、勤剪指甲，患病須及時(shí)離崗就醫(yī)診治，不準(zhǔn)帶病上班；4)不得戴手表和飾品，不得化妝，不得留長(zhǎng)指甲；5)過(guò)入車間要穿工作服、戴工作帽、穿工作鞋；6)進(jìn)入車間前要洗手，順序是：清水洗手→用皂液洗手→沖凈皂液→擦干→酒精噴酒消毒。7)離開車間前，必須換下工作服、工作帽、工作鞋；8)由辦公室統(tǒng)一管理工作服、工作帽、工作鞋，在工作期間每3天集中清洗一次。4.8衛(wèi)生檢查由辦公室每月抽查兩次廠區(qū)及個(gè)人衛(wèi)生，記錄在《衛(wèi)生檢查記錄》上。4.9工廠衛(wèi)生責(zé)任制考核辦法4.9.1質(zhì)量安全負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)組織考核小組每?jī)芍芤淮螌?duì)各部門衛(wèi)生情況進(jìn)行檢查，發(fā)現(xiàn)不合格情況及時(shí)處理。4.9.2檢查內(nèi)容：a)上班時(shí)間必須穿工作服，且穿戴整潔，否則每一人次扣5元。b)嚴(yán)禁穿工作服進(jìn)廁所，每發(fā)現(xiàn)一人，罰款5元。c)嚴(yán)禁在生產(chǎn)區(qū)域內(nèi)及工作崗位上吸煙和吃零食，否則每發(fā)生一起，罰款5元，在生產(chǎn)車間內(nèi)，每發(fā)現(xiàn)一個(gè)煙頭，罰車間主任5元。d)生產(chǎn)車間、工作場(chǎng)所窗明壁凈，工具、物資放置有序，地面干凈無(wú)雜物，否則每發(fā)生一項(xiàng)扣責(zé)任人10元。e)工作完畢，把現(xiàn)場(chǎng)清理干凈，否則每發(fā)生一起扣車間現(xiàn)金10元。f)車間應(yīng)無(wú)蚊、蠅及其他昆蟲，每發(fā)現(xiàn)一次，扣罰車間現(xiàn)金20元。設(shè)備設(shè)施管理制度為了加強(qiáng)設(shè)備、設(shè)施的管理，保證設(shè)備正常運(yùn)轉(zhuǎn)，設(shè)施條件滿足魚糜制品生產(chǎn)過(guò)程能力要求，特制定本廠生產(chǎn)設(shè)備、設(shè)施管理程序。生產(chǎn)副廠長(zhǎng)負(fù)責(zé)生產(chǎn)設(shè)備、設(shè)施管理工作，各車間負(fù)責(zé)按規(guī)定要求操作執(zhí)行，并負(fù)責(zé)本車間設(shè)備、設(shè)施的日常維護(hù)和衛(wèi)生清理。我廠按照餐具洗滌劑生產(chǎn)要求，配備了先進(jìn)的生產(chǎn)設(shè)備，主要有水處理設(shè)備、反應(yīng)釜、沉降設(shè)備、過(guò)濾設(shè)備、灌裝設(shè)備、生產(chǎn)日期標(biāo)注設(shè)備、計(jì)量設(shè)備和相應(yīng)的輔助設(shè)備。所有設(shè)備和設(shè)施均是國(guó)家許可的產(chǎn)品，滿足了生產(chǎn)要求。直接接觸餐具洗滌劑及原料的設(shè)備、工具和容器，搪瓷、不銹鋼及食品級(jí)塑料材質(zhì)制成，無(wú)毒、無(wú)害、無(wú)異味，避免了對(duì)產(chǎn)品的污染。1.建立設(shè)備臺(tái)帳，健全設(shè)備檔案，保管好相關(guān)記錄。車間實(shí)行嚴(yán)格的設(shè)備使用崗位責(zé)任制，實(shí)行定人定機(jī)管理，多人操作的設(shè)備須指定一人負(fù)責(zé)，嚴(yán)格執(zhí)行交接班制度。2.各車間必須貫徹執(zhí)行設(shè)備操作規(guī)程和設(shè)備維護(hù)保養(yǎng)制度。各車間應(yīng)加強(qiáng)設(shè)備日常保養(yǎng)和維修工作，定期對(duì)設(shè)備進(jìn)行清潔、潤(rùn)滑、調(diào)整,對(duì)出現(xiàn)質(zhì)量問(wèn)題的設(shè)備，認(rèn)真檢查維修，分析原因，做好記錄。2.1設(shè)備操作人員的能力要求：設(shè)備操作人員應(yīng)通過(guò)崗位培訓(xùn)，對(duì)所使用的設(shè)備做到“三會(huì)”（會(huì)使用、會(huì)維護(hù)保養(yǎng)、會(huì)排除故障）才能單獨(dú)操作；2.2設(shè)備操作人員的崗位工作要求：正確使用設(shè)備，嚴(yán)格遵守操作規(guī)程心維護(hù)設(shè)備，認(rèn)真填寫運(yùn)行記錄；嚴(yán)格執(zhí)行交接班制度；認(rèn)真做好設(shè)備潤(rùn)滑保養(yǎng)工作；與維修人員配合，積極做好設(shè)備安全性、計(jì)劃性檢修。檢修及保養(yǎng)情況要進(jìn)行記錄。2.3設(shè)備管理人員應(yīng)了解設(shè)備運(yùn)行環(huán)境，不斷改進(jìn)設(shè)備管理工作；2.4設(shè)備維修堅(jiān)持為生產(chǎn)服務(wù)的原則，以預(yù)防為主，維護(hù)保養(yǎng)和計(jì)劃?rùn)z修并重，有計(jì)劃地組織好設(shè)備檢修工作，以保證設(shè)備始終處于良好的狀態(tài)。2.5對(duì)因生產(chǎn)原因不能經(jīng)常使用的設(shè)備，應(yīng)以一定的措施進(jìn)行適當(dāng)?shù)木S護(hù)。2.6為保證生產(chǎn)連續(xù)，在檢修時(shí)更換下來(lái)的但可修復(fù)的設(shè)備，設(shè)備管理人員應(yīng)進(jìn)行維修保養(yǎng)；2.7設(shè)備要進(jìn)行保養(yǎng)，班前、班后操作工人要認(rèn)真進(jìn)行擦拭，檢查各部位，加注潤(rùn)滑油，使設(shè)備經(jīng)常保持清潔、整齊、潤(rùn)滑、安全；班中設(shè)備發(fā)生故障，及時(shí)排除。并對(duì)保養(yǎng)情況進(jìn)行記錄。2.8設(shè)備的檢修要做到預(yù)防為主，防患于未然，推行以狀態(tài)監(jiān)測(cè)為基礎(chǔ)的全員預(yù)防維修技術(shù)，提高檢修水平，縮短檢修時(shí)間，降低檢修成本。2.9在企業(yè)停產(chǎn)期間，應(yīng)定期對(duì)設(shè)備進(jìn)行維護(hù)和保養(yǎng)，并做好保養(yǎng)記錄。3.設(shè)備的故障和事故的處理3.1操作者發(fā)現(xiàn)設(shè)備運(yùn)轉(zhuǎn)不正常時(shí)，應(yīng)及時(shí)停機(jī)，通知維修人員。3.2生產(chǎn)部負(fù)責(zé)組織維修人員，分析故障原因，分清責(zé)任，維修設(shè)備，排除故障，并填寫《設(shè)備維護(hù)保養(yǎng)記錄》。3.3設(shè)備維修人員每天應(yīng)至少一次對(duì)車間在用的設(shè)備進(jìn)行巡回檢查,發(fā)現(xiàn)問(wèn)題，及時(shí)解決。3.4生產(chǎn)部每月至少一次對(duì)公司的生產(chǎn)設(shè)備進(jìn)行檢查，并做好檢查記錄4.設(shè)備、設(shè)施的衛(wèi)生管理4.1車間內(nèi)要具備消毒、防鼠、防蠅措施和相應(yīng)的防火措施。4.2生產(chǎn)車間的設(shè)備、設(shè)施與管道必須保持清潔。定期清理設(shè)備、設(shè)施以及與之相連的管道中的滯留物，以防止霉變。設(shè)備與管道必須密封良好，以防止粉塵溢漏。4.3定期打掃車間環(huán)境衛(wèi)生與消毒。倉(cāng)庫(kù)管理制度1.目的：對(duì)原輔材料庫(kù)、成品庫(kù)進(jìn)行有效的控制，確保產(chǎn)品質(zhì)量保持完好。2.適用范圍：適用于原輔材料、成品入庫(kù)的貯存、防護(hù)、交付等管理。3.職責(zé)：辦公室是成品庫(kù)管理的歸口部門，倉(cāng)庫(kù)保管員是直接責(zé)任人。4.工作程序4.1材料入庫(kù)4.1.1原、輔材料的入庫(kù)購(gòu)進(jìn)的包裝材料，需經(jīng)檢驗(yàn)合格后方可入庫(kù)，保管員認(rèn)真填寫《進(jìn)貨物資登記表》，對(duì)有質(zhì)量問(wèn)題的，執(zhí)行《不合格品管理制度》。凡經(jīng)檢驗(yàn)或驗(yàn)證不合格的包裝材料不準(zhǔn)入庫(kù)，由辦公室負(fù)責(zé)退貨處理。4.1.2成品入庫(kù)產(chǎn)品經(jīng)檢驗(yàn)合格后，質(zhì)檢部門出具產(chǎn)品檢驗(yàn)合格證，保管員接到產(chǎn)品檢驗(yàn)合格證后辦理產(chǎn)品入庫(kù)。產(chǎn)品入庫(kù)按規(guī)定要求進(jìn)行搬運(yùn)和擺放，確保不合格產(chǎn)品不入庫(kù)。4.2貯存要求a)庫(kù)房為專用，嚴(yán)禁與其它有異味的物品一起存放。b）為滿足原輔材料及成品的貯存要求，設(shè)置了原輔材料倉(cāng)庫(kù)和成品倉(cāng)庫(kù)，滿足對(duì)產(chǎn)品的儲(chǔ)存要求。c)庫(kù)房做到整潔，地面平滑無(wú)裂紋，達(dá)到防潮、防火、防鼠、防蟲、防塵要求。環(huán)境條件能滿足貯存物品的質(zhì)量要求，并具有防火、防潮、防油、防濕等措施。d)庫(kù)房?jī)?nèi)溫度、濕度滿足對(duì)產(chǎn)品的要求，庫(kù)房配備恒溫設(shè)施以防溫度過(guò)高導(dǎo)致茶葉變質(zhì)。e)所有儲(chǔ)存的產(chǎn)品，均離地、離墻10cm存放。成品及包裝材料庫(kù)內(nèi)無(wú)存放有異味、有毒、有害及易燃、易爆等物品4.3出庫(kù)要求為保證原輔材料及成品的質(zhì)量，要求在出庫(kù)時(shí)按照先進(jìn)先出的原則出庫(kù)，以防產(chǎn)品過(guò)期或變質(zhì)。

員工培訓(xùn)管理制度1范圍對(duì)各類人員進(jìn)行培訓(xùn)教育，開展以全面質(zhì)量管理知識(shí)和崗位技術(shù)教育為重點(diǎn)的全員培訓(xùn)工作，不斷提高企業(yè)的人員素質(zhì)和管理水平，以滿足企業(yè)發(fā)展的需求。本制度適用于本公司全體員工的培訓(xùn)。2職責(zé)辦公室負(fù)責(zé)員工培訓(xùn)的歸口管理工作。各有關(guān)部門負(fù)責(zé)各自職責(zé)范圍內(nèi)的培訓(xùn)實(shí)施。3培訓(xùn)教育的內(nèi)容與要求3.1全員質(zhì)量教育3.1.1全員質(zhì)量教育是職工教育中的重點(diǎn)內(nèi)容，應(yīng)當(dāng)定期組織，使每個(gè)職工都熟練掌握質(zhì)量管理的知識(shí)和方法，提高質(zhì)量管理水平。3.1.2質(zhì)量教育的內(nèi)容主要包括“質(zhì)量第一”的質(zhì)量意識(shí)教育，質(zhì)量管理基礎(chǔ)知識(shí)，群眾性的質(zhì)量管理活動(dòng)，質(zhì)量法律、法規(guī)等。3.1.3參加質(zhì)量教育培訓(xùn)的時(shí)間要求：部門以上領(lǐng)導(dǎo)每年不少于20學(xué)時(shí)，工人不少于16學(xué)時(shí)，每年參加培訓(xùn)的人數(shù)要達(dá)到職工總數(shù)的80%以上。3.1.4經(jīng)過(guò)3-5年的質(zhì)量教育學(xué)習(xí)與培訓(xùn)，普及教育面要達(dá)到全公司職工的95%，管理人員應(yīng)能比較熟練的掌握全面質(zhì)量管理的專業(yè)知識(shí)和本職工作管理技能，方法和手段，工人應(yīng)能掌握本崗位所需的質(zhì)量管理手段和操作技能。3.2新員工培訓(xùn)3.2.1綜合知識(shí)培訓(xùn)：包括廠史簡(jiǎn)介、員工紀(jì)律、質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)、質(zhì)量教育、安全文明生產(chǎn)、相關(guān)法律法規(guī)等內(nèi)容。由公司辦公室負(fù)責(zé)組織，及時(shí)在新員工進(jìn)廠一個(gè)月內(nèi)進(jìn)行。3.2.2崗位技能培訓(xùn)：包括學(xué)習(xí)生產(chǎn)作業(yè)指導(dǎo)書、所用設(shè)備的性能、操作規(guī)程、安全事項(xiàng)及緊急情況的應(yīng)變措施等，由本公司生產(chǎn)技術(shù)科負(fù)責(zé)組織進(jìn)行，并進(jìn)行書面和操作考核，合格者方可上崗。3.3關(guān)鍵崗位工作人員培訓(xùn)3.3.1關(guān)鍵工序人員的培訓(xùn)，由本公司生產(chǎn)技術(shù)科負(fù)責(zé)組織，培訓(xùn)考核合格者頒發(fā)上崗證后上崗。3.3.2關(guān)鍵工序人員培訓(xùn)的內(nèi)容應(yīng)重點(diǎn)進(jìn)行產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)、工藝規(guī)程、產(chǎn)品圖樣及設(shè)備操作技能、設(shè)備維護(hù)保養(yǎng)等。3.4質(zhì)檢員的培訓(xùn)3.4.1質(zhì)量檢驗(yàn)人員是企業(yè)各項(xiàng)檢驗(yàn)制度的具體執(zhí)行者，是開展質(zhì)量控制的主要力量，加強(qiáng)對(duì)檢驗(yàn)人員的培訓(xùn)教育，提高其檢驗(yàn)?zāi)芰退绞情_展質(zhì)量檢驗(yàn)工作的基礎(chǔ)和保證。3.4.2對(duì)質(zhì)檢員的培訓(xùn)重點(diǎn)應(yīng)是質(zhì)量管理和質(zhì)量檢驗(yàn)知識(shí)及計(jì)量器具、檢測(cè)設(shè)備的使用維護(hù)知識(shí)，統(tǒng)計(jì)技術(shù)、抽樣方案等。3.4.3檢驗(yàn)人員應(yīng)經(jīng)考核合格后，持資格證上崗，并由總經(jīng)理正式授權(quán)。4培訓(xùn)教育的考核4.1職工培訓(xùn)教育要經(jīng)嚴(yán)格考核，建立職工教育檔案，并將學(xué)習(xí)成績(jī)、紀(jì)律、考勤等與職工獎(jiǎng)懲制度掛鉤。4.2考核的內(nèi)容：a、學(xué)員出勤情況和學(xué)習(xí)態(tài)度、課堂紀(jì)律。b、學(xué)習(xí)成績(jī)。

員工衛(wèi)生管理制度1．目的控制員工衛(wèi)生，保證產(chǎn)品質(zhì)量。2．應(yīng)對(duì)企業(yè)進(jìn)行食品衛(wèi)生法等法律法規(guī)及相應(yīng)的衛(wèi)生管理制度的要求，使每位員工養(yǎng)成衛(wèi)生習(xí)慣，自覺遵守衛(wèi)生管理規(guī)定。3．車間生產(chǎn)工人、產(chǎn)品運(yùn)輸人員及其它與產(chǎn)品接觸的人員，在上崗前應(yīng)到衛(wèi)生監(jiān)督管理部門進(jìn)行查體，在確保身體健康并取得健康證明的情況下才能上崗。4．個(gè)人衛(wèi)生控制內(nèi)容1)生產(chǎn)人員及其它人員在進(jìn)入生產(chǎn)車間前要洗手，更換工作衣、鞋、帽，戴口罩；非生產(chǎn)人員未經(jīng)許可不得進(jìn)入生產(chǎn)車間；2)工作中外出車間要換工作衣、鞋、帽；返回上崗前必須洗手，更換工作衣、鞋、帽，戴口罩；3)員工必須保持良好個(gè)人衛(wèi)生，勤洗澡、勤剪指甲，患病須及時(shí)離崗就醫(yī)診治，不準(zhǔn)帶病上班；4)不得戴手表和飾品，不得化妝，不得留長(zhǎng)指甲；5)過(guò)入車間要穿工作服、戴工作帽、穿工作鞋；6)進(jìn)入車間前要洗手，順序是：清水洗手→用皂液洗手→沖凈皂液→擦干→酒精噴酒消毒。7)離開車間前，必須換下工作服、工作帽、工作鞋；8)由辦公室統(tǒng)一管理工作服、工作帽、工作鞋，在工作期間每3天集中清洗一次。5．衛(wèi)生檢查由辦公室每月抽查兩次個(gè)人衛(wèi)生，記錄在《衛(wèi)生檢查記錄》上。對(duì)發(fā)現(xiàn)的不合格情況及時(shí)處理6．檢查內(nèi)容：a)上班時(shí)間必須穿工作服，且穿戴整潔，否則每一人次扣5元。b)嚴(yán)禁穿工作服進(jìn)廁所，每發(fā)現(xiàn)一人，罰款5元。c)嚴(yán)禁在生產(chǎn)區(qū)域內(nèi)及工作崗位上吸煙和吃零食，否則每發(fā)生一起，罰款5元，在生產(chǎn)車間內(nèi)，每發(fā)現(xiàn)一個(gè)煙頭，罰車間主任5元。生產(chǎn)過(guò)程及關(guān)鍵過(guò)程控制指導(dǎo)書目的：對(duì)洗滌劑生產(chǎn)過(guò)程進(jìn)行有效控制，保證生產(chǎn)作業(yè)按規(guī)定的程序在受控狀態(tài)下進(jìn)行，確保產(chǎn)品質(zhì)量滿足規(guī)定的要求?！?、生產(chǎn)準(zhǔn)備階段車間按照生產(chǎn)技術(shù)科制定的生產(chǎn)計(jì)劃和生產(chǎn)通知進(jìn)行生產(chǎn)，并對(duì)本車間本工序生產(chǎn)產(chǎn)品質(zhì)量負(fù)責(zé)，負(fù)責(zé)本車間設(shè)備的維護(hù)和保養(yǎng)，以保證設(shè)備在生產(chǎn)過(guò)程中正常運(yùn)轉(zhuǎn)。2、質(zhì)檢科：負(fù)責(zé)生產(chǎn)過(guò)程中的關(guān)鍵過(guò)程的檢查，并對(duì)生產(chǎn)過(guò)程中的產(chǎn)品進(jìn)行檢查、抽查。二、生產(chǎn)過(guò)程控制由生產(chǎn)技術(shù)科長(zhǎng)負(fù)責(zé)對(duì)生產(chǎn)過(guò)程進(jìn)行控制。本公司生產(chǎn)過(guò)程分為配料☆、分散乳化☆、沉降、灌裝☆。其中配料、分散乳化、衛(wèi)生控制為關(guān)鍵控制過(guò)程。在生產(chǎn)過(guò)程中，對(duì)配料過(guò)程的用量進(jìn)行嚴(yán)格監(jiān)控，按照化驗(yàn)室出具的配料比例進(jìn)行調(diào)配，并對(duì)配料結(jié)果進(jìn)行記錄。對(duì)原料分散乳化設(shè)備運(yùn)轉(zhuǎn)狀態(tài)、時(shí)間控制進(jìn)行監(jiān)控，并對(duì)分散乳化后產(chǎn)品狀態(tài)進(jìn)行控制。對(duì)灌裝過(guò)程中的衛(wèi)生措施進(jìn)行控制，具體執(zhí)行《衛(wèi)生管理制度》及《員工衛(wèi)生管理制度》的規(guī)定。在各生產(chǎn)過(guò)程中，開機(jī)前要檢查每臺(tái)設(shè)備是否正常，操作人員要堅(jiān)守工作崗位，密切注意每臺(tái)設(shè)備的工作情況，是否在可控制范圍之內(nèi)，并對(duì)關(guān)鍵參數(shù)進(jìn)行記錄。包裝時(shí)要先檢查稱量工具是否準(zhǔn)確，包裝的產(chǎn)品必須是經(jīng)過(guò)檢驗(yàn)合格后的產(chǎn)品，在進(jìn)行包裝時(shí)，標(biāo)識(shí)要符合GB9985及審查細(xì)則的規(guī)定要求，并確保其質(zhì)量符合相關(guān)質(zhì)量等級(jí)的規(guī)定。三、設(shè)備控制生產(chǎn)技術(shù)科按《設(shè)備管理制度》要求對(duì)生產(chǎn)設(shè)備進(jìn)行巡回檢查和定期檢修，并對(duì)設(shè)備進(jìn)行維護(hù)保養(yǎng)。生產(chǎn)車間負(fù)責(zé)定期對(duì)機(jī)械設(shè)備、設(shè)施中的滯留物料進(jìn)行打掃清理。四、原輔料控制原輔料進(jìn)入車間，投料前由操作人員核對(duì)是否符合要求，及時(shí)發(fā)現(xiàn)不合格的原料，并報(bào)告質(zhì)檢科進(jìn)行檢驗(yàn)，根據(jù)檢驗(yàn)結(jié)果采取相應(yīng)的措施。五、工藝過(guò)程控制質(zhì)量廠長(zhǎng)根據(jù)《生產(chǎn)工藝及關(guān)鍵質(zhì)量控制點(diǎn)》的要求，組織生產(chǎn)，對(duì)生產(chǎn)過(guò)程實(shí)施監(jiān)督控制。對(duì)關(guān)鍵過(guò)程的工藝要進(jìn)行重點(diǎn)控制，嚴(yán)格配料比例，對(duì)配料☆、分散乳化☆、灌裝☆過(guò)程的技術(shù)進(jìn)行控制，并加強(qiáng)對(duì)各過(guò)程中衛(wèi)生措施的控制。六、環(huán)境條件控制生產(chǎn)設(shè)備科和生產(chǎn)車間負(fù)責(zé)按食品衛(wèi)生規(guī)范、《餐具洗滌劑產(chǎn)品生產(chǎn)許可證審查細(xì)則》要求控制生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)，確保生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)的環(huán)境滿足要求。生產(chǎn)設(shè)備科協(xié)調(diào)水、電、氣的供應(yīng)，滿足生產(chǎn)工藝要求。七、操作人員控制l、必須經(jīng)過(guò)專業(yè)技術(shù)培訓(xùn)后方可上崗。2、操作人員嚴(yán)格按工藝文件要求操作，對(duì)工藝參數(shù)和其它影響因素進(jìn)行臨近，確保符合規(guī)定要求，出現(xiàn)異常及時(shí)反映、處理。3、過(guò)程出現(xiàn)異常，操作人員能解決的，立即現(xiàn)場(chǎng)排除；不能解決的由車間報(bào)生產(chǎn)設(shè)備科會(huì)同有關(guān)部門解決。注：☆的為關(guān)鍵控制過(guò)程原材料及包裝材料管理制度1．目的通過(guò)對(duì)采購(gòu)的原輔材料、包裝物的控制，達(dá)到滿足整個(gè)生產(chǎn)過(guò)程的需要，確保產(chǎn)品質(zhì)量安全。2．適用范圍適用于本公司生產(chǎn)產(chǎn)品所需要的全部原輔材、包裝物的采購(gòu)。3．職責(zé)供銷科是物資采購(gòu)的歸口管理部門；生產(chǎn)技術(shù)科負(fù)責(zé)提供采購(gòu)需求；質(zhì)檢科負(fù)責(zé)制定采購(gòu)物資的技術(shù)要求和進(jìn)貨質(zhì)量檢驗(yàn)。4．原輔材料驗(yàn)收人員要求：驗(yàn)收人員要有強(qiáng)烈的事業(yè)心和責(zé)任感，工作要認(rèn)真負(fù)責(zé)，要一視同仁，廉潔奉公。對(duì)達(dá)不到質(zhì)量要求的原輔材料應(yīng)嚴(yán)格按不合格管理規(guī)定進(jìn)行處理。5．工作程序5．1主要原輔材料采購(gòu)時(shí)，應(yīng)簽訂采購(gòu)合同或制定采購(gòu)計(jì)劃，在簽訂合同時(shí)，應(yīng)對(duì)物資名稱、型號(hào)規(guī)格、計(jì)量單位、質(zhì)量要求、結(jié)算方式等提出明確要求，必須保證原材料的質(zhì)量、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、數(shù)量、規(guī)格的要求。有特殊要求的應(yīng)在合同中加注說(shuō)明；合同簽訂時(shí)，要認(rèn)真審核，防止錯(cuò)訂、漏訂、重訂，確保采購(gòu)順利進(jìn)行。并有責(zé)任人進(jìn)行審批。5．2原、輔材料的進(jìn)廠驗(yàn)收制度原材料進(jìn)廠后，質(zhì)檢科必須根據(jù)采購(gòu)合同上填寫的質(zhì)量要求、數(shù)量、規(guī)格等進(jìn)行核對(duì)，并對(duì)質(zhì)量檢驗(yàn)報(bào)告進(jìn)行驗(yàn)證，對(duì)外觀等（具體看各原材料標(biāo)準(zhǔn)及企業(yè)制訂情況）項(xiàng)目進(jìn)行驗(yàn)證，驗(yàn)證合格后方可入庫(kù)，不合格的做退貨或其它處理。不允許有不合格讓步接收現(xiàn)象。包裝材料必須由供貨方出具有效質(zhì)量保證書，并應(yīng)有衛(wèi)生項(xiàng)目的檢驗(yàn)證明（看包裝材料檢驗(yàn)報(bào)告）。包裝材料應(yīng)牢固、防潮、整潔、美觀、干燥、清潔、無(wú)毒、無(wú)害、無(wú)異味、無(wú)異嗅，能保護(hù)餐具洗滌劑品質(zhì)，便于裝卸、倉(cāng)儲(chǔ)和運(yùn)輸，不影響餐具洗滌劑品質(zhì)。在驗(yàn)收時(shí)，要查驗(yàn)包裝材料的質(zhì)量合格證明，每年要向供方索要兩次質(zhì)量合格證明材料（檢驗(yàn)報(bào)告應(yīng)包括衛(wèi)生項(xiàng)目的檢驗(yàn)）。對(duì)未提供合格證明的，要做委托檢驗(yàn)，證明包裝材料合格后方能接收使用。同時(shí)對(duì)包裝材料的外觀進(jìn)行檢驗(yàn)，檢查其是否破損，有無(wú)印刷錯(cuò)誤，標(biāo)識(shí)是否清晰，色澤是否正常，印刷內(nèi)容是否符合要求，規(guī)格型號(hào)的標(biāo)注是否合格。性能應(yīng)能達(dá)到無(wú)破損、不匯漏，在跌落時(shí)無(wú)破損、不蹦蓋，撞擊時(shí)允許桶口部位有少量漏液，之后不得再有滲漏。5．3采購(gòu)的原輔材料按規(guī)定檢驗(yàn)合格后方可入庫(kù)，庫(kù)房保管員做好入庫(kù)手續(xù)，填寫入庫(kù)單，并做好入庫(kù)登記，做到帳卡物相符，采購(gòu)原輔料入庫(kù)后，按品種等級(jí)分別堆放整齊，并做好標(biāo)識(shí)。5．4對(duì)檢驗(yàn)不合格的原、輔料做退貨處理，并開具退貨處理單。5．5在原輔料及包裝材料的使用過(guò)程中，必須憑車間主任開具的領(lǐng)料單領(lǐng)料。對(duì)于領(lǐng)料剩余的原材料及包裝材料，應(yīng)做退庫(kù)處理。對(duì)于在生產(chǎn)過(guò)程中發(fā)現(xiàn)的不合格原材料及包裝材料，應(yīng)重新調(diào)換，并做好記錄。5．5采購(gòu)物資的檢驗(yàn)具體執(zhí)行《原輔材料檢驗(yàn)規(guī)定》的要求。合格供方評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)1目的對(duì)采購(gòu)過(guò)程及供方進(jìn)行控制，確保采購(gòu)物資滿足規(guī)定要求。2適用范圍適用于原材料、外購(gòu)、外協(xié)件的采購(gòu)及相應(yīng)供方的選擇、評(píng)定和控制。3職責(zé)3.1供銷科是供方評(píng)定的主管部門；3.2生產(chǎn)技術(shù)科負(fù)責(zé)提供外來(lái)技術(shù)協(xié)議等有關(guān)資料；3.3質(zhì)檢科負(fù)責(zé)對(duì)采購(gòu)產(chǎn)品的驗(yàn)證，參與對(duì)供方的選擇和評(píng)定。4工作程序4.1廠原輔材料、包裝材料的采購(gòu)過(guò)程按以下流程：采購(gòu)品分類——對(duì)供方調(diào)查、評(píng)價(jià)、選擇——確定供方名單（經(jīng)總經(jīng)理審批）——建立合格供方檔案——編制采購(gòu)計(jì)劃（簽采購(gòu)合同）——采購(gòu)員實(shí)施采購(gòu)——檢驗(yàn)（合格的入庫(kù)，不合格的執(zhí)行不合格品控制程序）。4.2供方的評(píng)定選擇4.2.1根據(jù)供方按公司的要求提供產(chǎn)品的能力、所提供的產(chǎn)品的質(zhì)量、服務(wù)和價(jià)格等方面對(duì)其進(jìn)行選擇和評(píng)價(jià)。4.2.2評(píng)價(jià)和選擇原則1）對(duì)供方的質(zhì)量管理體系進(jìn)行審核，并對(duì)其按計(jì)劃提供所需產(chǎn)品的能力進(jìn)行評(píng)價(jià)。2）對(duì)供方產(chǎn)品的質(zhì)量、價(jià)格、交貨情況以及對(duì)問(wèn)題的處理能力進(jìn)行評(píng)審。3）調(diào)查供方的顧客滿意度情況。4）調(diào)查供方財(cái)務(wù)、交付后的服務(wù)等情況。5）對(duì)比類似產(chǎn)品的歷史狀況，進(jìn)行產(chǎn)品評(píng)價(jià)。6）產(chǎn)品試用和評(píng)價(jià)。7）供方通過(guò)認(rèn)證，僅提供有關(guān)證書即可。8）對(duì)老供方，長(zhǎng)期供貨且質(zhì)量穩(wěn)定者即可。4.2.3選擇和評(píng)價(jià)步驟1）供銷科會(huì)同質(zhì)檢科、生產(chǎn)技術(shù)科對(duì)提供采購(gòu)品的侯選供方，按上述原則進(jìn)行考察和評(píng)價(jià)，作出評(píng)審結(jié)論。對(duì)提供物資的供方須經(jīng)樣品鑒定，供銷科組織樣本供貨，質(zhì)檢科對(duì)樣本進(jìn)行驗(yàn)證，樣本合格的供方，經(jīng)總經(jīng)理審批后，列入合格供方名錄，作為采購(gòu)的依據(jù)。2）對(duì)零星采購(gòu)的輔助物資，其采購(gòu)單即為對(duì)供方的評(píng)價(jià)。4.2.4對(duì)供方的監(jiān)控和評(píng)價(jià)1）由供銷科組織質(zhì)檢科、生產(chǎn)技術(shù)科對(duì)供方進(jìn)行綜合評(píng)價(jià)，填寫《合格供方評(píng)審表》，質(zhì)檢科對(duì)供貨的質(zhì)量進(jìn)行評(píng)價(jià)；供銷科對(duì)供方執(zhí)行合同情況（數(shù)量、交貨期、價(jià)格、服務(wù)等）以及財(cái)務(wù)狀況進(jìn)行評(píng)價(jià)；車間對(duì)供方產(chǎn)品的使用情況進(jìn)行評(píng)價(jià)；供銷科根據(jù)用戶意見對(duì)供方產(chǎn)品的可靠性及服務(wù)進(jìn)行評(píng)價(jià)。2）供銷科將綜合評(píng)價(jià)情況反饋給有關(guān)供方，對(duì)評(píng)價(jià)低的責(zé)成其限期采取糾正措施，并對(duì)其糾正措施效果進(jìn)行評(píng)價(jià)和驗(yàn)證，如驗(yàn)證不合格則取消其供方資格。3）根據(jù)供方提供產(chǎn)品的重要程度、供方的質(zhì)量保證能力以及進(jìn)貨復(fù)驗(yàn)結(jié)果，對(duì)供方實(shí)施分類控制。對(duì)A類采購(gòu)品的供方：對(duì)其質(zhì)量管理體系進(jìn)行定期監(jiān)督；到貨后100%進(jìn)行檢驗(yàn)或驗(yàn)證。對(duì)B類采購(gòu)品的供方：對(duì)其質(zhì)量管理體系進(jìn)行不定期抽查監(jiān)督；到貨后進(jìn)行批次檢驗(yàn)試驗(yàn)。4）供銷科每年組織有關(guān)部門對(duì)合格供方進(jìn)行業(yè)績(jī)?cè)u(píng)定，填寫《合格供方年度業(yè)績(jī)?cè)u(píng)定表》，評(píng)定內(nèi)容主要為供貨質(zhì)量、服務(wù)質(zhì)量、按期交貨、價(jià)格等方面，評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)按百分制，質(zhì)量40分，價(jià)格30分，服務(wù)30分，總分低于60分或質(zhì)量低于30分的，取消其合格供方資格。在特殊情況下留用時(shí)，應(yīng)經(jīng)總廠長(zhǎng)審批，同時(shí)加嚴(yán)對(duì)其進(jìn)貨驗(yàn)證，下次評(píng)分仍不及格者，取消其供貨資格。4.2.5對(duì)廠提供服務(wù)的供方，如運(yùn)輸、檢測(cè)、培訓(xùn)等單位，也應(yīng)經(jīng)評(píng)價(jià)合格后使用。（國(guó)家授權(quán)的計(jì)量實(shí)驗(yàn)室除外）4.2.6對(duì)供方的評(píng)價(jià)結(jié)果及評(píng)價(jià)引起的任何必要措施，應(yīng)記錄并保存。4.2.7采購(gòu)物資A、B類分類明細(xì)A類物資：形成產(chǎn)品的原輔材料，為直鏈烷基笨磺酸鈉、脂肪醇聚氧乙烯醚硫酸鈉、氫氧化鈉、食鹽、笨甲酸鈉、香精等。B類物資：餐具洗滌劑包裝中使用的材料，如包裝桶。原輔材料檢驗(yàn)規(guī)定目的為準(zhǔn)確、有效地對(duì)產(chǎn)品形成的各過(guò)程進(jìn)行檢驗(yàn)，確保不合格原、輔材料不進(jìn)廠，確保有利于產(chǎn)合格的產(chǎn)品。范圍適用于本公司內(nèi)所有原輔材料及包裝的控制檢驗(yàn)。3、職責(zé)質(zhì)檢科是原輔材料及包裝材料的檢驗(yàn)負(fù)責(zé)部門。4、工作程序4．1質(zhì)檢科負(fù)責(zé)對(duì)原輔材料、包裝材料的檢驗(yàn)、驗(yàn)證；供銷科和有關(guān)部門予以配合。4．2原輔材料分為兩類A類物資：形成產(chǎn)品的原輔材料，為直鏈烷基笨磺酸鈉、脂肪醇聚氧乙烯醚硫酸鈉、氫氧化鈉、食鹽、笨甲酸鈉、香精、水等。B類物資：餐具洗滌劑包裝中使用的材料，如包裝桶。原材料采購(gòu)后，應(yīng)填寫驗(yàn)收或檢驗(yàn)記錄。檢驗(yàn)合格后，方可輸入庫(kù)手續(xù)。4．3原輔材料的驗(yàn)證直鏈烷基笨磺酸鈉應(yīng)符合GB/T8447的規(guī)定，脂肪醇聚氧乙烯醚硫酸鈉（AES）應(yīng)符合GB/T13529的要求，氫氧化鈉應(yīng)符合GB209的要求，苯甲酸鈉應(yīng)符合GB1902的要求，氯化鈉應(yīng)符合GB5461的要求。香精應(yīng)符合相應(yīng)