雨潤地產(chǎn)集團(tuán)華南區(qū)域采購管理制度編制：日期：2014-07-15審核：日期：批準(zhǔn)：日期：日期修訂狀態(tài)修改內(nèi)容修改人審核人批準(zhǔn)人

雨潤地產(chǎn)集團(tuán)華南區(qū)域采購管理制度目錄第一章雨潤控股集團(tuán)采購職責(zé)分工管理制度 4一、總則 4二、采購組織與核心職能 4三、采購業(yè)務(wù)界定與分工 6第二章雨潤控股集團(tuán)集中招標(biāo)的申報(bào)流程 7一、申報(bào)集中招標(biāo)的業(yè)務(wù)范圍 7二、申報(bào)集中招標(biāo)的時(shí)間要求 7三、其他物資的報(bào)備規(guī)定 7四、集中招標(biāo)申請格式及內(nèi)容 7第三章雨潤控股集團(tuán)采購計(jì)劃管理制度 9一、總則 9二、采購計(jì)劃的報(bào)備報(bào)審與受理 9三、報(bào)備報(bào)審范圍及時(shí)限 9四、報(bào)備報(bào)審內(nèi)容 10五、采購計(jì)劃申請?zhí)峤毁Y料要求 10六、采購申請?zhí)峤粫r(shí)限要求 11第四章供方信息管理制度 14一、總則 14二、細(xì)則 14三、罰則 18第五章地產(chǎn)集團(tuán)城市公司招標(biāo)采購流程 21一、招標(biāo)計(jì)劃的申報(bào) 21二、招標(biāo)立項(xiàng)（招標(biāo)準(zhǔn)備）階段 21三、發(fā)標(biāo)、踏勘、答疑階段 21四、回標(biāo)、開標(biāo)、評標(biāo)階段 22五、定標(biāo)階段 24第六章雨潤控股集團(tuán)采購合同評審管理制度 25一、總則 25二、合同評審組織與職責(zé) 25三、合同的送審 27四、合同評審流程 30五、關(guān)于控股集團(tuán)與各子集團(tuán)招標(biāo)采購及合同評審等流程優(yōu)化的通知 34第七章關(guān)于優(yōu)化甲控材核價(jià)流程的試行通知 36第八章關(guān)于工程及采購合同預(yù)付款比例要求 37第九章采購甲供材管理 38第十章控股集團(tuán)招標(biāo)工作會(huì)議紀(jì)要 39第十一章關(guān)于嚴(yán)格執(zhí)行戰(zhàn)略協(xié)議價(jià)格的要求 40第一章雨潤控股集團(tuán)采購職責(zé)分工管理制度——雨控管字【2012】59號(hào)一、總則1、根據(jù)控股集團(tuán)發(fā)展戰(zhàn)略需要，為提高工作效率，明確控股集團(tuán)與各子集團(tuán)之間的采購職責(zé)與業(yè)務(wù)分工，規(guī)范各層級(jí)的采購管理工作，特制訂本制度。2、本制度適用于控股集團(tuán)及所屬地產(chǎn)、建設(shè)、農(nóng)產(chǎn)品物流、現(xiàn)代商業(yè)、酒店管理等五個(gè)子集團(tuán)（食品、金融集團(tuán)除外）。二、采購組織與核心職能1、采購系統(tǒng)組織結(jié)構(gòu)控股集團(tuán)控股集團(tuán)采購管理中心現(xiàn)代商業(yè)集團(tuán)采購部酒店管理集團(tuán)采購部農(nóng)產(chǎn)品物流集團(tuán)采購部建設(shè)集團(tuán)采購部現(xiàn)代商業(yè)集團(tuán)采購部酒店管理集團(tuán)采購部農(nóng)產(chǎn)品物流集團(tuán)采購部建設(shè)集團(tuán)采購部地產(chǎn)集團(tuán)采購部2、控股集團(tuán)采購管理中心核心職能2.1建立并完善采購系統(tǒng)的管理機(jī)制及采購系統(tǒng)的評價(jià)考核體系，優(yōu)化采購系統(tǒng)的組織架構(gòu)等；2.2制定采購系統(tǒng)的相關(guān)制度和要求，完善和優(yōu)化采購系統(tǒng)的工作流程，并負(fù)責(zé)推廣、執(zhí)行；2.3建立并完善采購系統(tǒng)的人事管理體制，做好相關(guān)人才引進(jìn)和人才培育；2.4建立集團(tuán)公司大宗物資的采購體系，降低采購風(fēng)險(xiǎn)；2.5規(guī)范和提升集團(tuán)公司的合同評審工作；2.6關(guān)注主要物資的市場行情動(dòng)態(tài)，降低采購成本，規(guī)避市場風(fēng)險(xiǎn)；2.7負(fù)責(zé)集團(tuán)大宗、共性、關(guān)鍵物資的戰(zhàn)略采購和招標(biāo)采購，保障及時(shí)到貨，提升采購物資性價(jià)比；2.8加強(qiáng)行業(yè)管理，提升行業(yè)采購質(zhì)量與效率；2.9建立采購系統(tǒng)的防腐反貪機(jī)制，杜絕采購系統(tǒng)的貪污腐敗現(xiàn)象；2.10控股集團(tuán)董事會(huì)及董事長、總裁交辦的其他工作。3、各子集團(tuán)采購工作核心職能3.1根據(jù)集團(tuán)管控需要及采購業(yè)務(wù)需要組建子集團(tuán)采購管理組織架構(gòu)，報(bào)控股股集團(tuán)審批后執(zhí)行；3.2子集團(tuán)職能部門設(shè)立采購部，各分子公司（項(xiàng)目部）根據(jù)業(yè)務(wù)需要合理配備專（兼）職采購人；3.3針對控股集團(tuán)采購管理中心負(fù)責(zé)的集中招標(biāo)和戰(zhàn)略采購業(yè)務(wù)，子集團(tuán)采購部負(fù)責(zé)做好采購需求計(jì)劃的整理，并經(jīng)內(nèi)部審批后報(bào)集團(tuán)采購管理中心；3.4負(fù)責(zé)戰(zhàn)略協(xié)議的推廣與使用（包括甲限材），根據(jù)戰(zhàn)略協(xié)議簽訂具體的執(zhí)行合同，并及時(shí)做好業(yè)務(wù)執(zhí)行過程中的問題協(xié)調(diào)；3.5配合控股集團(tuán)采購管理中心做好戰(zhàn)略采購和集中招標(biāo)業(yè)務(wù)的技術(shù)標(biāo)及相關(guān)資料的提交，并配合做好整體的談判工作；3.6負(fù)責(zé)子集團(tuán)內(nèi)部所屬業(yè)務(wù)的采購工作；3.7負(fù)責(zé)具體的合同執(zhí)行，如技術(shù)方案的確認(rèn)、過程控制、到貨驗(yàn)收、貨款承付、供應(yīng)商維護(hù)等；定期對業(yè)務(wù)執(zhí)行情況進(jìn)行匯總分析，并做好戰(zhàn)略合作客戶的維護(hù)與評價(jià)。三、采購業(yè)務(wù)界定與分工1、控股集團(tuán)采購管理中心業(yè)務(wù)界定標(biāo)準(zhǔn)1.1負(fù)責(zé)共性業(yè)務(wù)的采購，具體指質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)統(tǒng)一、可復(fù)制、多公司共同需求，且具有集中采購優(yōu)勢的業(yè)務(wù)項(xiàng)目；1.2負(fù)責(zé)大宗業(yè)務(wù)的采購，具體指業(yè)務(wù)金額較大（年采購額1000萬元以上）、多項(xiàng)目共同需求的業(yè)務(wù)項(xiàng)目；1.3負(fù)責(zé)關(guān)鍵業(yè)務(wù)的采購，具體指涉及安全、技術(shù)門檻高、專業(yè)性強(qiáng)等特殊性業(yè)務(wù)項(xiàng)目；1.4能夠發(fā)揮集中采購優(yōu)勢、提高采購物資性價(jià)比、提升工作效率的其他業(yè)務(wù)項(xiàng)目；1.5控股集團(tuán)董事會(huì)及董事長、總裁交辦的特殊業(yè)務(wù)。2、各子集團(tuán)采購業(yè)務(wù)界定標(biāo)準(zhǔn)2.1負(fù)責(zé)個(gè)性化、無集中采購優(yōu)勢的業(yè)務(wù)項(xiàng)目的采購；2.2負(fù)責(zé)零星、小批量的業(yè)務(wù)項(xiàng)目的采購；2.3負(fù)責(zé)涉及地方政府壟斷，或地域特性顯著的業(yè)務(wù)項(xiàng)目的采購；2.4其他非控股集團(tuán)負(fù)責(zé)的采購業(yè)務(wù)。第二章雨潤控股集團(tuán)集中招標(biāo)的申報(bào)流程——雨控采字【2014】7號(hào)、30號(hào)為了提高集中招標(biāo)的計(jì)劃性，體現(xiàn)集中招標(biāo)的優(yōu)勢，現(xiàn)針對集中招標(biāo)的業(yè)務(wù)范圍和申報(bào)計(jì)劃規(guī)范如下：一、申報(bào)集中招標(biāo)的業(yè)務(wù)范圍暫定以下業(yè)務(wù)由控股集團(tuán)采購管理中心牽頭組織集中招標(biāo)，主要包括：電梯、空調(diào)、制冷設(shè)備、鍋爐、進(jìn)戶門、鋁合金門窗、塑鋼門窗、工藝燈具、泳池設(shè)備、廚房設(shè)備、配電箱。二、申報(bào)集中招標(biāo)的時(shí)間要求控股集團(tuán)采購管理中心針對集中招標(biāo)的物資每月5日前對上月提交的采購計(jì)劃組織招標(biāo)一次，各項(xiàng)目部須在每月25日前提交下月的集中招標(biāo)計(jì)劃，逾期提交的將被自動(dòng)納入到下月的招標(biāo)計(jì)劃。特殊情況的另行討論溝通。具體定標(biāo)時(shí)間將依據(jù)技術(shù)方案的確認(rèn)時(shí)間、標(biāo)的額大小和項(xiàng)目的實(shí)際進(jìn)度需求決定，以滿足項(xiàng)目進(jìn)度為前提。三、其他物資的報(bào)備規(guī)定除以上物資外，其他如石材、家具、立體車庫、不銹鋼欄桿等大宗物資招標(biāo)時(shí)需提交至控股采購中心報(bào)備，以促進(jìn)信息的及時(shí)溝通和資源共享。采購管理中心將根據(jù)實(shí)際情況，逐步擴(kuò)大集中招標(biāo)的業(yè)務(wù)范圍。四、集中招標(biāo)申請格式及內(nèi)容(詳見附件１：集中招標(biāo)材料請購單)有效的招標(biāo)申請須包括由項(xiàng)目經(jīng)理簽字確認(rèn)的集中招標(biāo)申請單、由技術(shù)部門負(fù)責(zé)人簽字確認(rèn)的技術(shù)要求和參數(shù)，以及相應(yīng)的圖紙等。特殊情況的集中招標(biāo)可另行討論溝通，如首開區(qū)域的物資需求提交時(shí)間可適當(dāng)放寬。第三章雨潤控股集團(tuán)采購計(jì)劃管理制度——雨控管字【2012】60號(hào)一、總則1、為提高采購工作效率，規(guī)范請購管理，降低采購成本和加強(qiáng)采購風(fēng)險(xiǎn)控制，特制定本制度。2、本制度適用于控股集團(tuán)采購管理中心負(fù)責(zé)的采購業(yè)務(wù)。二、采購計(jì)劃的報(bào)備報(bào)審與受理1、采購系統(tǒng)業(yè)務(wù)管理實(shí)行項(xiàng)目立項(xiàng)報(bào)備報(bào)審制。項(xiàng)目采購處應(yīng)將項(xiàng)目基礎(chǔ)信息及采購清單提前報(bào)備至集團(tuán)采購管理中心。2、報(bào)備報(bào)審制有利于集團(tuán)提前介入，采購信息中心提前收集客戶及相關(guān)信息，采購管理中心進(jìn)行行業(yè)指導(dǎo)和幫扶。3、采購清單報(bào)備報(bào)審不作為正式采購申請的依據(jù)。三、報(bào)備報(bào)審范圍及時(shí)限1、報(bào)備報(bào)審范圍1.1采購管理中心負(fù)責(zé)的集中采購業(yè)務(wù)項(xiàng)目。1.2單項(xiàng)采購額大于五十萬的采購業(yè)務(wù)。1.3其他需要集團(tuán)提供支持和幫助的采購業(yè)務(wù)項(xiàng)目。2、報(bào)備報(bào)審時(shí)限2.1首次報(bào)備時(shí)間節(jié)點(diǎn)要求為總包定標(biāo)及合同簽訂一周內(nèi)完成。2.2單項(xiàng)業(yè)務(wù)采購金額50萬元（含）——100萬元的，一般需提前2個(gè)月報(bào)備。2.3單項(xiàng)業(yè)務(wù)采購金額100萬元（含）——500萬元的，一般需提前3個(gè)月報(bào)備。2.4單項(xiàng)業(yè)務(wù)采購金額500萬元（含）——1000萬元的，一般需提前5個(gè)月報(bào)備。2.5單項(xiàng)業(yè)務(wù)采購金額1000萬元（含）以上的，一般需提前6個(gè)月報(bào)備。四、報(bào)備報(bào)審內(nèi)容1、項(xiàng)目基礎(chǔ)信息：公司全稱、三證（營業(yè)執(zhí)照、稅務(wù)登記證、企業(yè)代碼證）銀行開戶信息等，具體見附件2《項(xiàng)目基礎(chǔ)信息備案表》；2、人員基礎(chǔ)信息：項(xiàng)目相關(guān)聯(lián)系人、聯(lián)系電話、職務(wù)等，具體見附件3《報(bào)審項(xiàng)目人員信息備案表》；3、總包合同（首次報(bào)備時(shí)提供）；4、采購清單報(bào)備表，具體見附件4《采購清單報(bào)備表》。5、集團(tuán)采購管理中心對項(xiàng)目報(bào)備的采購清單進(jìn)行初審，并對集團(tuán)負(fù)責(zé)的業(yè)務(wù)進(jìn)行回復(fù)。6、項(xiàng)目對報(bào)備資料每周進(jìn)行更新，發(fā)送至集團(tuán)采購管理中心。五、采購計(jì)劃申請?zhí)峤毁Y料要求1、報(bào)備報(bào)審后項(xiàng)目部須根據(jù)工程進(jìn)度要求和采購周期提報(bào)正式的書面采購申請計(jì)劃。2、采購申請計(jì)劃提交資料要求：項(xiàng)目需求部門在提交采購申請計(jì)劃時(shí)，須同時(shí)提交如下資料，以滿足商務(wù)采購的前提條件，主要包括：2.1設(shè)備安裝類：2.1.1相關(guān)圖紙2.1.2技術(shù)方案、工藝要求、技術(shù)參數(shù)及質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)，編制技術(shù)標(biāo)段2.1.3投標(biāo)單位資質(zhì)要求2.1.4發(fā)包工作范圍及內(nèi)容2.1.5項(xiàng)目聯(lián)系人或工程對接人及聯(lián)系方式2.1.6開竣工時(shí)間或設(shè)備、材料進(jìn)場時(shí)間2.1.7報(bào)價(jià)范圍：是否包含總包方施工配合費(fèi)、水電費(fèi)具體見附件5《設(shè)備安裝類采購計(jì)劃申請表》2.2材料類：2.2.1材料名稱、規(guī)格2.2.2質(zhì)量要求2.2.3數(shù)量2.2.4到貨時(shí)間等具體見附件6《材料類采購計(jì)劃申請表》六、采購申請?zhí)峤粫r(shí)限要求1、采購申請計(jì)劃必須提前提交，設(shè)備安裝類采購要同時(shí)考慮技術(shù)方案論證時(shí)間、商務(wù)時(shí)間（招標(biāo)談判、定標(biāo)申請、合同評審）、廠家生產(chǎn)備貨時(shí)間、施工安裝時(shí)間、運(yùn)營調(diào)試時(shí)間等因素。2、采購申請計(jì)劃提前提交時(shí)間一般要求材料類：特殊定制類，受物資特性、加工難易程度、設(shè)計(jì)師確認(rèn)等不確定因素影響，一般須提前3個(gè)月。其他標(biāo)準(zhǔn)性產(chǎn)品提前2個(gè)月。設(shè)備安裝類：設(shè)備安裝類采購業(yè)務(wù)涉及到技術(shù)方案的設(shè)計(jì)、確認(rèn)，參與的部門和人員較多，技術(shù)方案的確認(rèn)周期也較長，且合同簽訂后還有一定的生產(chǎn)備貨周期。需要單位在提交采購申請計(jì)劃時(shí)須充分考慮上述因素，采購申請計(jì)劃提前提交時(shí)間=（技術(shù)方案確認(rèn)時(shí)間+商務(wù)時(shí)間+備貨時(shí)間）*1.2。參考如下：工程類別技術(shù)方案確認(rèn)時(shí)間商務(wù)時(shí)間備貨時(shí)間采購提前期食品工廠制冷成套設(shè)備303060144豬屠宰成套設(shè)備15303090牛羊屠宰設(shè)備15203078雞、鴨屠宰成套設(shè)備152050102飼料加工設(shè)備152050102豬、雞養(yǎng)殖設(shè)備153060126鍋爐15203078污水處理203060132物流冷庫（10萬噸）456090234中央空調(diào)15303090電梯1530120198信息化（智能化）252030903、集團(tuán)采購管理中心對需求單位提報(bào)的采購需求進(jìn)行評審，采購需求經(jīng)評審?fù)ㄟ^后采購管理中心予以受理，對于提報(bào)不規(guī)范、不準(zhǔn)確、不完善的采購需求，采購管理中心于接到采購需求3個(gè)工作日內(nèi)反饋相應(yīng)需求單位，需求單位進(jìn)行補(bǔ)充或調(diào)整后重新提報(bào)采購需求。4、集團(tuán)采購管理中心對商務(wù)周期負(fù)責(zé)。商務(wù)周期是指集團(tuán)采購管理中心在具備商務(wù)條件所需資料和最終技術(shù)方案確定后提交客戶信息需求單、采購信息中心推薦客戶、樣品封樣、比價(jià)談判、合同起草、合同預(yù)審、合同評審、合同蓋章、合同存檔的全過程。5、對于有特殊工藝要求或者要求有技術(shù)方案的標(biāo)的物，技術(shù)方案確認(rèn)周期由設(shè)計(jì)技術(shù)部門負(fù)責(zé)，集團(tuán)采購管理中心給予協(xié)助和溝通。第四章供方信息管理制度——雨控信字【2013】009號(hào)一、總則1、目的為了規(guī)范控股集團(tuán)及各子集團(tuán)在建項(xiàng)目的采購及工程類供方單位的選擇和招標(biāo)管理工作，同時(shí)為了加強(qiáng)對供方的選優(yōu)選強(qiáng)、規(guī)范工作流程、提高工作效率，從維護(hù)集團(tuán)利益出發(fā)，特制訂本制度。2、適用范圍本制度適用于雨潤控股集團(tuán)、雨潤地產(chǎn)集團(tuán)、商業(yè)物流地產(chǎn)集團(tuán)、建設(shè)集團(tuán)的采購及工程業(yè)務(wù)。3、原則供方信息采取提供制、備案制和推薦制，原則上所有供方單位必須由控股集團(tuán)采購信息中心提供或進(jìn)行備案審查，并由控股集團(tuán)監(jiān)察中心及各子集團(tuán)總經(jīng)辦監(jiān)督抽查，所有不符合本制度的合同，控股集團(tuán)及子集團(tuán)的合同評審部門將不予評審。二、細(xì)則1、適用于本制度的業(yè)務(wù)范圍如下：1.1所有土建、裝飾材料類：包括但不限于防水材料、保溫材料、地坪漆、鋁塑板、空調(diào)百葉、閥門、管材管件、開關(guān)面板、石材、墻紙、玻璃、潔具、涂料、窗簾、燈具、櫥柜、墻地磚、石膏板、木工板、隔斷、不銹鋼、軟包、家具、地毯、門鎖、入戶門、工藝品、五金、電線電纜等。1.2所有設(shè)備安裝類：包括但不限于電梯、家用電器、新風(fēng)系統(tǒng)、排水系統(tǒng)、中央空調(diào)、屠宰設(shè)備、環(huán)保設(shè)備、廚房設(shè)備、洗衣房設(shè)備、高低壓配電柜、配電箱、母線槽、多媒體信息箱、橋架、貨架、冷卻塔、鍋爐、變壓器、風(fēng)機(jī)、空調(diào)箱、水泵、泳池設(shè)備、停車場系統(tǒng)、監(jiān)控系統(tǒng)、網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)等。1.3所有施工、其它類：包括但不限于土建總承包、大型工程勞務(wù)分包、鋼結(jié)構(gòu)工程、機(jī)電安裝工程、裝修工程、幕墻工程、外墻涂料工程、消防工程、防水工程、通風(fēng)工程、內(nèi)外墻保溫工程、門窗工程、智能化工程、市政工程、污水處理工程、送變電工程、園林綠化工程等。1.4不包括以下幾類：所有地材，包含但不限于腳手架、磚瓦、鋼材、水泥、砂石、商品砼、木材、安全網(wǎng)、租賃物資、輔材等；臨時(shí)設(shè)施，包含但不限于臨水、臨電、臨時(shí)板房、臨時(shí)圍墻、臨時(shí)道路等；前期類，包含但不限于環(huán)評、交評、場地平整等；2、控股集團(tuán)采購信息中心職責(zé)：2.1采購信息中心負(fù)責(zé)供方的資源開發(fā)、資質(zhì)審核、分級(jí)評價(jià)、考核淘汰等，并建立合格供方信息庫和物資價(jià)格信息庫。2.2采購信息中心負(fù)責(zé)向項(xiàng)目公司提供符合公司要求及項(xiàng)目需求的供方名單，須對供方單位的來源以及真實(shí)有效性負(fù)責(zé)。2.3采購信息中心負(fù)責(zé)審核項(xiàng)目公司備案或推薦的供方信息，并對其真實(shí)性負(fù)責(zé)。2.4采購信息中心須將《供方信息回復(fù)單》及《供方信息備案表》、《供方信息推薦表》提供給控股集團(tuán)及子集團(tuán)合同評審部門進(jìn)行查閱，各子集團(tuán)、項(xiàng)目公司所簽訂合同的中標(biāo)單位必須為采購信息中心提供或已備案審查的名單，否則視為無效并追究經(jīng)辦人員責(zé)任。3、各子集團(tuán)項(xiàng)目公司職責(zé)：3.1根據(jù)項(xiàng)目采購及工程需求，向采購信息中心提交《供方信息需求單》（詳見附件7），為達(dá)到供方資源的有效合理利用，必須提出詳細(xì)需求（如預(yù)計(jì)工程量、品牌要求、相關(guān)技術(shù)參數(shù)等），須對《供方信息需求單》的數(shù)據(jù)準(zhǔn)確性和內(nèi)容有效性負(fù)責(zé)，需求中應(yīng)避免出現(xiàn)帶有目的性的特殊要求。3.2對采購信息中心提供的新供方單位進(jìn)行選擇性考察，了解投標(biāo)單位的公司情況、項(xiàng)目經(jīng)理資質(zhì)和工程業(yè)績。3.3如有在采購信息中心提供范圍內(nèi)但未被提供的優(yōu)秀供方單位，在考察合格后可填寫《供方信息推薦表》（詳見附件8）并由項(xiàng)目公司第一負(fù)責(zé)人簽字后發(fā)至采購信息中心審核。3.4負(fù)責(zé)具體招標(biāo)、評標(biāo)和定標(biāo)工作，須對材料產(chǎn)品進(jìn)行封樣，建立項(xiàng)目封樣庫，需對產(chǎn)品質(zhì)量、合同簽訂進(jìn)度、價(jià)格、合同條款負(fù)責(zé)。4、提交供方需求信息的具體要求：4.1土建、裝飾材料類、營銷類預(yù)計(jì)合作金額在20萬元以上的業(yè)務(wù)須由采購信息中心提供供方信息。4.2設(shè)備安裝類預(yù)計(jì)合作金額在50萬元以上的業(yè)務(wù)須由采購信息中心提供供方信息。4.3施工類（不包含土建總包單位、包清工單位）預(yù)計(jì)合作金額在200萬元以上的業(yè)務(wù)須由采購信息中心提供供方信息。4.4土建總承包類預(yù)計(jì)合作金額在400萬元以上的業(yè)務(wù)須由采購信息中心提供供方信息。4.5對于不在采購信息中心提供范圍內(nèi)，除采購類合作金額在2000元（含）以下、工程施工類合作金額在30000元（含）以下的合同，不須填寫《供方信息備案表》，其余上述合作金額以上限制金額以下的所有供方單位，必須填寫《供方信息備案表》（詳見附件9）并由項(xiàng)目公司經(jīng)辦部門第一負(fù)責(zé)人（或其授權(quán)責(zé)任人）簽字后發(fā)至采購信息中心統(tǒng)一備案，實(shí)行一合同一備案原則，由控股集團(tuán)監(jiān)察中心監(jiān)督核查。4.6不允許將單項(xiàng)采購及工程或按計(jì)劃需求可以合并采購的物資拆分為多個(gè)低于限制金額的小額采購或工程而自行選擇供方。4.7不允許為了達(dá)到限制金額而虛報(bào)預(yù)計(jì)合作金額，將可自行選擇供方的業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)嫁至采購信息中心，這樣會(huì)損害公司信譽(yù)、損失供方資源。4.8董事長有特殊要求的重點(diǎn)項(xiàng)目、集團(tuán)有明確特殊要求的重點(diǎn)物資（如石材、地板、燈具、墻紙等），無論金額大小，經(jīng)項(xiàng)目公司審核確認(rèn)后均由采購信息中心提供客戶。4.9所有地材、臨時(shí)設(shè)施、前期類，均不由采購信息中心提供供方信息，但項(xiàng)目公司須填寫《供方信息備案表》至采購信息中心備案。4.10對于無品牌、無行業(yè)排名、無專業(yè)制作廠家的小型零星物資（包含但不限于工藝品、裝飾畫、定制品、設(shè)計(jì)師指定物資等），不由采購信息中心提供供方信息，但須填寫《供方信息備案表》至采購信息中心備案。4.11根據(jù)項(xiàng)目實(shí)際情況，在《供方信息需求單》中要明確所需材料、設(shè)備的品牌定位、施工類單位的資質(zhì)要求等，如無具體要求則一律提供一線品牌產(chǎn)品及較高資質(zhì)單位。4.12因?yàn)楣て诘仍虍a(chǎn)生的事實(shí)合同，供方信息必須由項(xiàng)目部填寫推薦表或備案表，說明發(fā)生理由，并由經(jīng)辦部門負(fù)責(zé)人簽字確認(rèn)。4.13對于部分特殊項(xiàng)目如消防、配電、市政、燃?xì)?、供暖等，如有政府部門推薦單位，需要項(xiàng)目公司預(yù)審合格后由項(xiàng)目公司第一責(zé)任人簽字確認(rèn)后報(bào)采購信息中心備案才可以參與項(xiàng)目競標(biāo)。4.14所有《供方信息需求單》必須經(jīng)過項(xiàng)目公司經(jīng)辦部門第一負(fù)責(zé)人（或其授權(quán)責(zé)任人）簽字后方可生效。5、供方信息提供的時(shí)限要求：5.120-300萬元之間的采購或工程業(yè)務(wù)，采購信息中心在接到有效《供方信息需求單》后3個(gè)工作日內(nèi)予以回復(fù)。5.2300萬元以上的采購或工程業(yè)務(wù)、以及非常規(guī)成品類物資采購，采購信息中心在接到有效《供方信息需求單》后4個(gè)工作日內(nèi)予以回復(fù)。5.3出現(xiàn)需要二次提供相同需求供方信息的情況，須提供采購信息中心統(tǒng)一格式的《異常情況說明表》（詳見附件10）并由項(xiàng)目公司經(jīng)辦部門第一負(fù)責(zé)人簽字確認(rèn)，采購信息中心將對異常情況進(jìn)行調(diào)查了解，如情況屬實(shí)可再次提供供方名單；再次提供因可選范圍縮小、難度增加，回復(fù)時(shí)間需在不超過3個(gè)工作日內(nèi)完成。6、供方單位來源控制：6.1各子集團(tuán)、項(xiàng)目公司具體需求與控股集團(tuán)制度相沖突的，以控股集團(tuán)制度為工作原則。6.2以上適用范圍內(nèi)的所有供方信息必須經(jīng)由控股集團(tuán)采購信息中心提供，項(xiàng)目公司原則上不可以自行推薦。6.3對于在采購信息中心提供范圍內(nèi)而項(xiàng)目公司要求推薦供方單位的，則須填寫《供方信息推薦表》報(bào)采購信息中心審核，經(jīng)采購信息中心總經(jīng)理同意后（書面或郵件確認(rèn)）方可參與投標(biāo)。6.4除采購類合作金額在2000元（含）以下、工程施工類合作金額在30000元（含）以下的合作項(xiàng)目，所有不在采購信息中心提供范圍內(nèi)的供方單位，必須填寫《供方信息備案表》發(fā)至采購信息中心備案審查。6.5控股集團(tuán)采購管理中心和合同預(yù)算中心以及子集團(tuán)簽訂的采購與施工類戰(zhàn)略合作單位可以直接使用，不需采購信息中心再次提供或備案。三、罰則1、對于違反上述制度的采購信息中心與項(xiàng)目公司責(zé)任人及分管領(lǐng)導(dǎo)，將由控股集團(tuán)監(jiān)察中心按照如下規(guī)定進(jìn)行處罰：1.1采購信息中心在提供供方信息過程中，出現(xiàn)不作為或供方信息不符合實(shí)際需求等問題被投訴到控股集團(tuán)監(jiān)察中心的，經(jīng)查實(shí)，第一次給予采購信息中心經(jīng)辦責(zé)任人100元/次經(jīng)濟(jì)處罰及行政警告處分，累計(jì)達(dá)到三次以上給予換崗處理；一年累計(jì)達(dá)到三次以上，對采購信息中心第一負(fù)責(zé)人給予行政警告以上處分。1.2采購信息中心在供方選取過程中出現(xiàn)收受賄賂等腐敗行為的，經(jīng)查實(shí)，對收受賄賂的責(zé)任人立即給予辭退，情節(jié)嚴(yán)重的移送司法機(jī)關(guān)處理；一年累計(jì)出現(xiàn)一次司法處理，對第一負(fù)責(zé)人給予嚴(yán)重警告以上處分；一年累計(jì)出現(xiàn)二次以上司法處理，對第一負(fù)責(zé)人給予降職以上處分。1.3采購信息中心對項(xiàng)目推薦或備案的供方信息審核不嚴(yán)，致使不符合要求的供方進(jìn)入合作體系并且對公司造成一定損失的，經(jīng)查實(shí)，第一次給予相關(guān)責(zé)任人100元/次經(jīng)濟(jì)處罰及行政警告處分，累計(jì)達(dá)到三次以上給予換崗以上處理。1.4項(xiàng)目公司未按照要求及時(shí)提供《供方信息備案表》或《供方信息推薦表》備案審查的，經(jīng)查實(shí)，第一次對經(jīng)辦人給予口頭提醒，第二次給予100元/次經(jīng)濟(jì)處罰及行政警告處分，第三次給予換崗或降職以上處分；一年累計(jì)出現(xiàn)三次以上，對該單位第一負(fù)責(zé)人給予行政警告以上處分。1.5項(xiàng)目公司未按照《供方信息回復(fù)單》選用供方，也未提供《異常情況說明表》或特殊情況說明的，經(jīng)查實(shí)，第一次對經(jīng)辦人給予100元/次經(jīng)濟(jì)處罰，情節(jié)嚴(yán)重的給予行政警告處分，第二次給予換崗或降職以上處分；一年累計(jì)出現(xiàn)三次以上，對該單位第一負(fù)責(zé)人給予行政警告以上處分。1.6項(xiàng)目公司故意將可以合并采購或施工的需求拆分為多個(gè)低于本制度規(guī)定的行為，經(jīng)查實(shí)，第一次對經(jīng)辦人以及經(jīng)辦部門負(fù)責(zé)人給予100元/次經(jīng)濟(jì)處罰，第二次對經(jīng)辦人給予換崗以上處分；一年累計(jì)出現(xiàn)三次以上，對該單位第一負(fù)責(zé)人給予行政警告以上處分。1.7在備案審查中發(fā)現(xiàn)串標(biāo)等違規(guī)行為，經(jīng)查實(shí)，第一次給予推薦供方信息單位的責(zé)任人經(jīng)濟(jì)處罰500元/次和行政警告處分，第二次對經(jīng)辦人給予換崗以上處分；一年累計(jì)出現(xiàn)三次以上，對該單位第一負(fù)責(zé)人給予行政警告以上處分；情節(jié)嚴(yán)重者給予辭退處理。1.8項(xiàng)目公司提報(bào)的《供方信息需求單》內(nèi)容作假的或者故意隱瞞事實(shí)的，經(jīng)查實(shí)，第一次對經(jīng)辦責(zé)任人給予行政警告以上處分，對經(jīng)辦部門負(fù)責(zé)人給予100元/次經(jīng)濟(jì)處罰；一年累計(jì)出現(xiàn)二次以上，對該單位第一負(fù)責(zé)人給予行政警告以上處分。1.9以上罰則最終以控股集團(tuán)監(jiān)察中心及各子集團(tuán)總經(jīng)辦實(shí)際處理為準(zhǔn)。第五章地產(chǎn)集團(tuán)城市公司招標(biāo)采購流程——雨地成字【2014】8號(hào)一、招標(biāo)計(jì)劃的申報(bào)1、城市公司須于每月25日前上報(bào)后三個(gè)月的招標(biāo)計(jì)劃（詳見附件12）至地產(chǎn)集團(tuán)成本管理部對接人。2、各城市公司需認(rèn)真核對上報(bào)的招標(biāo)計(jì)劃，上報(bào)的招標(biāo)計(jì)劃作為城市公司月度考核項(xiàng)。二、招標(biāo)立項(xiàng)（招標(biāo)準(zhǔn)備）階段1、城市公司成本部聯(lián)合工程部編制完成招標(biāo)文件，附件合同條款必須有，提倡固定總價(jià)招標(biāo)，其次固定綜合單價(jià)招標(biāo)，付款方式、結(jié)算方式必須清晰。2、制定工程量清單和招標(biāo)控價(jià)。3、推薦投標(biāo)單位（須注明推薦人），并進(jìn)行聯(lián)合考察（須提交考察報(bào)告）、備案，向控股集團(tuán)信息中心申請投標(biāo)單位資源（提出《供方信息需求單》，取得《供方信息回復(fù)單》）。4、確定《投標(biāo)單位確認(rèn)記錄》（詳見附件11）。三、發(fā)標(biāo)、踏勘、答疑階段1、工程技術(shù)部招標(biāo)合約組做好發(fā)標(biāo)記錄，提前要求投標(biāo)單位提出《招標(biāo)疑問》，并組織各部門研究回復(fù)內(nèi)容。2、工程技術(shù)部招標(biāo)合約組組織投標(biāo)單位對現(xiàn)場踏勘，組織工程部、設(shè)計(jì)部召開招標(biāo)答疑會(huì)，做好答疑記錄并及時(shí)發(fā)放投標(biāo)單位（須有簽收記錄）。四、回標(biāo)、開標(biāo)、評標(biāo)階段1、城市公司組織招標(biāo)小組（項(xiàng)目總牽頭，或指定組長），辦公室專人負(fù)責(zé)標(biāo)書的收集工作，須嚴(yán)格按規(guī)定時(shí)間截標(biāo)，過時(shí)拒絕接收。投標(biāo)文件必須密封、加蓋公章。2、投標(biāo)文件報(bào)送時(shí)至少提交兩套（一正一副），開標(biāo)前或開標(biāo)時(shí)應(yīng)給地產(chǎn)集團(tuán)成本管理部快遞一套。3、評標(biāo)時(shí)，投標(biāo)單位推薦人必須回避開標(biāo)、評標(biāo)。4、開標(biāo)后，城市公司成本部應(yīng)在一小時(shí)內(nèi)將投標(biāo)單位的商務(wù)投標(biāo)文件電子檔（包括投標(biāo)函、投標(biāo)單位的確認(rèn)函等）發(fā)送地產(chǎn)集團(tuán)成本管理部對接人，并抄送總經(jīng)辦。地產(chǎn)集團(tuán)成本管理部將對商務(wù)標(biāo)進(jìn)行比較分析，并對城市公司成本部提供技術(shù)支持和指導(dǎo)性服務(wù)。資料上報(bào)的質(zhì)量和時(shí)效性將作為月度考核指標(biāo)之一。5、城市公司工程部對技術(shù)標(biāo)進(jìn)行評定（詳見附件：技術(shù)標(biāo)分析表），如有必要可要求投標(biāo)單位項(xiàng)目經(jīng)理進(jìn)行答辯。6、城市公司成本部對商務(wù)標(biāo)進(jìn)行比較分析，分析工程量差異，其次分析綜合單價(jià)組成。將各家投標(biāo)單位的不合理報(bào)價(jià)（過高價(jià)或過低價(jià)）逐一摘出。7、就商務(wù)標(biāo)的問題，城市公司成本部獨(dú)立對各投標(biāo)單位進(jìn)行商務(wù)質(zhì)詢，要求修正不合理報(bào)價(jià)。商務(wù)質(zhì)詢必須有書面記錄，雙方簽字確認(rèn)，如有必要可進(jìn)行第二次報(bào)價(jià)，統(tǒng)一二次報(bào)價(jià)遞交的時(shí)間。8、每一輪投標(biāo)報(bào)價(jià)，應(yīng)將前一次最高價(jià)（或多個(gè)高價(jià)）排除掉。避免出現(xiàn)初始報(bào)高價(jià)，最終低價(jià)中標(biāo)的情況出現(xiàn)。9、最終報(bào)價(jià)投標(biāo)后，成本部對商務(wù)標(biāo)分析（詳見附件：商務(wù)標(biāo)分析表），有必要可針對投標(biāo)單位前3名進(jìn)行面對面的商務(wù)談判，做好談判記錄（詳見附件：洽商記錄）。10、為提高招投標(biāo)工作的競爭性各子（分）公司的招投標(biāo)工作中有效投標(biāo)單位數(shù)量應(yīng)滿足如下要求：招標(biāo)類別標(biāo)的額有效投標(biāo)單位數(shù)量其中控股采購信息中心有效投標(biāo)單位數(shù)量采購類≤100萬≥3家/＞100萬，≤500萬≥5家≥2家＞500萬≥7家≥2家專業(yè)分包類≤100萬≥3家/＞100萬，≤500萬≥5家≥2家＞500萬≥7家≥2家11、集團(tuán)成本部在接收到合格資料后負(fù)責(zé)將資料發(fā)送至控股相關(guān)部門，并負(fù)責(zé)收集其意見。12、集團(tuán)成本部在收到合格資料后，原則上按以下時(shí)間內(nèi)對商務(wù)標(biāo)審定向工程技術(shù)部招標(biāo)合約組出具書面意見：標(biāo)的額審核時(shí)間≤500萬2個(gè)工作日＞500萬，≤1000萬4個(gè)工作日＞1000萬7個(gè)工作日13、城市公司在收到控股相關(guān)部門及集團(tuán)成本部出具的意見后應(yīng)與投標(biāo)單位進(jìn)行商務(wù)談判，如城市公司無法落實(shí)商務(wù)標(biāo)審定意見，應(yīng)及時(shí)反饋至集團(tuán)成本部，集團(tuán)成本部組織與投標(biāo)單位進(jìn)行商務(wù)談判。五、定標(biāo)階段1、城市公司招標(biāo)小組評定中標(biāo)單位后，擬定定標(biāo)報(bào)告（詳見附件：招標(biāo)定標(biāo)報(bào)告）并在OA上進(jìn)行定標(biāo)審批流轉(zhuǎn)。2、上述資料在定標(biāo)時(shí)應(yīng)全部上傳。定標(biāo)后，城市公司馬上組織合同談判（在技術(shù)和商務(wù)標(biāo)質(zhì)詢時(shí)也須投標(biāo)單位確認(rèn)合同條款）。3、合同條款沒問題后，進(jìn)行ERP合同評審，上述資料和定標(biāo)的OA審批流（打印下來上傳ERP）都必須上傳到ERP。第六章雨潤控股集團(tuán)采購合同評審管理制度——雨控采字【2012】49號(hào)一、總則1、為加強(qiáng)控股集團(tuán)采購及采購安裝類合同(以下簡稱“采購合同”)的評審管理，規(guī)范評審流程，提高評審效率，特制訂本制度。2、本制度適用于控股集團(tuán)及所屬地產(chǎn)、建設(shè)、農(nóng)產(chǎn)品物流、現(xiàn)代商業(yè)(部分)、酒店管理等五個(gè)子集團(tuán)(食品、金融集團(tuán)除外)。二、合同評審組織與職責(zé)1、根據(jù)控股集團(tuán)要求，成立采購合同評審小組，負(fù)責(zé)對控股集團(tuán)及相關(guān)子集團(tuán)送審的所有采購類合同的供應(yīng)商資質(zhì)、招標(biāo)議標(biāo)過程的公正公平性、合同條款的合法性嚴(yán)謹(jǐn)性、標(biāo)的物的性價(jià)比，及送審單位的采購工作管理機(jī)制、合同經(jīng)辦人員的品德和業(yè)務(wù)技能等進(jìn)行評審分析。2、采購合同評審小組由控股集團(tuán)采購管理中心牽頭，法務(wù)室、財(cái)務(wù)部門抽調(diào)專人組成。采購信息中心、監(jiān)察中心為后評審部門，對采購合同評審小組評審?fù)ㄟ^后的合同進(jìn)行綜合后評審。對特殊專業(yè)類合同評審時(shí)，如需要規(guī)劃設(shè)計(jì)、合同預(yù)算、IT信息技術(shù)等專業(yè)人員參與把關(guān)審定的，則這些相關(guān)部門指定專人配合。監(jiān)察中心同時(shí)具有對合同評審工作的監(jiān)控權(quán)，可以隨時(shí)調(diào)查、考核評審環(huán)節(jié)。如在評審過程中發(fā)現(xiàn)異常情況須及時(shí)向監(jiān)察中心報(bào)備。3、采購合同評審小組由集團(tuán)采購管理中心牽頭負(fù)責(zé)，在控股集團(tuán)總裁領(lǐng)導(dǎo)下開展工作。4、采購合同評審小組成員的主要職責(zé)：4.1法務(wù)人員：4.1.1嚴(yán)格審核把關(guān)合同文本的各項(xiàng)條款，確保合同的合法性和嚴(yán)謹(jǐn)性，最大程度減免公司的風(fēng)險(xiǎn)和損失；4.1.2負(fù)責(zé)采購相關(guān)類合同標(biāo)準(zhǔn)版本的制定；4.1.3負(fù)責(zé)合同版本和相關(guān)法律知識(shí)的培訓(xùn)和督查。4.2財(cái)務(wù)人員：負(fù)責(zé)對合同付款方式和質(zhì)保金的風(fēng)險(xiǎn)性進(jìn)行審核把關(guān),并關(guān)注標(biāo)的物的總金額及項(xiàng)目目標(biāo)成本的執(zhí)行情況。4.3采購管理中心：4.3.1對合同送審單位的采購工作管理機(jī)制、合同經(jīng)辦人員的品德和業(yè)務(wù)技能等進(jìn)行評審分析；4.3.2嚴(yán)格審核把關(guān)所有采購合同的供應(yīng)商資質(zhì)、合同條款的合法嚴(yán)謹(jǐn)性、標(biāo)的物的性價(jià)比、質(zhì)量技術(shù)條款的嚴(yán)密性、付款方式等；4.3.3在規(guī)定時(shí)間內(nèi)評審?fù)戤叢⒎答伣o送審部門，確保送審合同及時(shí)有效地開展實(shí)施；4.3.4對評審合同過程中發(fā)現(xiàn)的常規(guī)性問題確保整改到位，對發(fā)現(xiàn)的重大問題嚴(yán)肅查處，確保公司利益；4.3.5對所有送審的合同定期進(jìn)行匯總分析，并針對出現(xiàn)的普遍性問題進(jìn)行通報(bào)、培訓(xùn)和整改；4.3.6關(guān)注合同的執(zhí)行情況，進(jìn)行跟蹤評估；4.3.7不斷完善改進(jìn)標(biāo)準(zhǔn)合同文本和合同評審管理規(guī)定，提高工作的規(guī)范性和工作效率。三、合同的送審1、合同送審范圍1.1集團(tuán)所有的一般材料采購合同、設(shè)各采購合同、采購安裝合同、營銷類廣告發(fā)布合同、“甲控材”價(jià)格定價(jià)表等(本制度中統(tǒng)稱為“合同”)。1.220000元以上的采購合同(200O0元以下的合同子集團(tuán)自行評審執(zhí)行，并向采購管理中心評審處備案)不得出現(xiàn)私自拆分合同以規(guī)避送審，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)將報(bào)集團(tuán)監(jiān)察中心予以處理。1.3己通過評審但在合同執(zhí)行過程中發(fā)生相關(guān)合同條款或付款條件變更的，則需再次按照合同評審流程進(jìn)行評審。1.4己通過評審但在合同執(zhí)行過程中發(fā)生產(chǎn)品變更(包括產(chǎn)品名稱、類別、付款方式、同品牌同型號(hào)物資數(shù)量增減超過5%等的變更)，也需再次按照合同評審流程進(jìn)行評審。2、合同送審的說明2.1送審合同必須經(jīng)過多輪談判，且送審單位領(lǐng)導(dǎo)確認(rèn)無異議。2.2送審合同時(shí)，必須認(rèn)真填寫《合同評審意見表》(具體見附件)—并送審,評審表中客戶信息必須詳盡、真實(shí)有效。合同價(jià)格必須堅(jiān)持“貨比三家”的原則，除中標(biāo)單位外，應(yīng)至少有2家有效競標(biāo)單位。若前期有同類業(yè)務(wù)，還須填寫前期價(jià)格等相關(guān)信息。原則上獨(dú)家供應(yīng)商送審,可以拒絕評審(特殊情況經(jīng)子集團(tuán)董事長或總裁簽字確認(rèn)，并在評審表上詳盡說明原因后可予以評審)。合同評審表上,業(yè)務(wù)經(jīng)辦人必須簽字確認(rèn)，不得代簽。2.3送審書面的合同時(shí)必須由供應(yīng)商簽字蓋章，評審表必須有業(yè)務(wù)經(jīng)辦人和項(xiàng)目相關(guān)負(fù)責(zé)人簽字。2.4送審合同的供應(yīng)商必須符合集團(tuán)公司的相關(guān)要求，如資質(zhì)實(shí)力較好、無不良合作記錄、符合采購信息中心對供應(yīng)商選擇的原則和程序等。2.5集團(tuán)黑名單內(nèi)的供應(yīng)商，禁止合作。2.6固定資產(chǎn)類的合同，需另附相關(guān)的請示批文。2.7設(shè)備安裝類合同應(yīng)附有設(shè)計(jì)圖紙及方案，并有集團(tuán)相關(guān)設(shè)計(jì)室部門人員簽字認(rèn)可。2.8金額在50萬元(含)以上的物資原則上必須按照集團(tuán)公司招投標(biāo)管理規(guī)定進(jìn)行招標(biāo)，合同送審時(shí)需附上相關(guān)的招標(biāo)文仵、開標(biāo)記錄等。3、合同送審必備文件3.1完整版的合同文本；3.2填寫完整的《合同評審意見表》；3.3必要的技術(shù)文件：圖紙、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)等；3.4招標(biāo)類合同需同時(shí)遞交招標(biāo)文件、評標(biāo)記錄、多輪談判記錄等；3.5金額超過50萬元(含)以上的合同，須附有多輪談判記錄表；3.6采購信息中心提供客戶的，必須附有采購信息中心責(zé)任人簽字確認(rèn)的供應(yīng)商名單或供應(yīng)商備案表；3.7三家竟標(biāo)單位的有效報(bào)價(jià)單、比價(jià)表；3.8對原合同進(jìn)行數(shù)量增補(bǔ)、簽訂補(bǔ)充協(xié)議時(shí)，則必須同時(shí)附上“情況說明”(具體格式見附件2)，對簽訂補(bǔ)充協(xié)議的原因進(jìn)行闡述，并由相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)簽字確認(rèn)；3.9評審所需的其他資料。4、合同送審方式4.1所有送審的合同必須使用控股集團(tuán)法務(wù)等相關(guān)部門共同頒發(fā)的標(biāo)準(zhǔn)版本合同；無標(biāo)準(zhǔn)版本的，須先行和法務(wù)進(jìn)行溝通確認(rèn)。4.2除酒店集團(tuán)等未使用評審軟件平臺(tái)的單位外，其他送審單位必須通過軟件平臺(tái)(新中大、明源等)進(jìn)行合同送審。4.3酒店集團(tuán)等未使用評審軟件平臺(tái)的送審單位，須將供需雙方共同認(rèn)可的合同電子版及有效的合同評審表(PDF格式)發(fā)至集團(tuán)采購管理中心合同評審處指定郵箱(htpszy@163.com)進(jìn)行送審。采購合同評審小組成員根據(jù)自身崗位職責(zé)在3日內(nèi)將評審意見反饋給送審人員。4.4沒有使用評審軟件平臺(tái)的南京地區(qū)的業(yè)務(wù)單位可以直接進(jìn)行書面合同送審，非特殊情況須使用集團(tuán)公司統(tǒng)一印刷的書面標(biāo)準(zhǔn)版本合同。5、合同送審時(shí)間5.1所有合同從合同草簽(供需雙方達(dá)成共識(shí))之日起3日內(nèi)必須送審。5.210-50萬元(含)的大金額合同或特殊物資合同必須至少提前5日與集團(tuán)采購合同評審小組聯(lián)系，以保證評審的及時(shí)性。5.3超過50萬元的大金額合同必須至少提前7日與集團(tuán)采購合同評審小組聯(lián)系并傳遞相關(guān)文件，在合同洽談階段就應(yīng)傳遞相關(guān)文件，使相關(guān)評審部門提前了解評審內(nèi)容，以保證評審的及時(shí)性。5.4如是通過招標(biāo)方式簽訂的合同，則需在對外發(fā)放標(biāo)書時(shí)就向采購合同評審小組備份資料；在洽談基本結(jié)束、做好保密、規(guī)避串標(biāo)的前提下，可提前把相關(guān)的送審文本提交合同評審部門，提高后期正式評審的工作效率。5.5緊急合同必須由送審單位總經(jīng)理簽字確認(rèn)并說明原因，短期內(nèi)不得連續(xù)多次出現(xiàn)緊急合同。四、合同評審流程1、合同評審流程1.1合同評審流程如圖所示：1.2評審流程圖說明1.2.1常規(guī)的評審流程：項(xiàng)目部送審→集團(tuán)合同評審小組評審(法務(wù)→財(cái)務(wù)→采購管理中心)→評審?fù)ㄟ^并反饋。1.2.2上圖虛線部分指的是特殊合同需要相關(guān)部門如規(guī)劃設(shè)計(jì)部、合同預(yù)算部、IT信息技術(shù)等相關(guān)技術(shù)人員參與把關(guān)審定的，則須另行送至這些部門評審。2、合同評審的回復(fù)2.1合同的回復(fù)時(shí)間2.1.1合同需要在規(guī)定的時(shí)間內(nèi)給予回復(fù)，逾期不回復(fù)視為同意，如有特殊情況，需在規(guī)定的時(shí)間內(nèi)與送審方確認(rèn)。2.1.210萬元以下的合同，采購合同評審小組在收到送審單位符合送審要求的相關(guān)資料后，最長2個(gè)工作日內(nèi)給予回復(fù)，正常情況下1個(gè)工作日內(nèi)給予回復(fù)。2.1.310-50萬元(含)之間的合同，采購合同評審小組在收到送審單位符合送審要求的相關(guān)資料后，最長3個(gè)工作日內(nèi)給予回復(fù)，正常情況下2個(gè)工作日內(nèi)給予回復(fù)。2.1.450萬元以上的合同，采購合同評審小組在收到送審單位符合送審要求的相關(guān)資料后，最長5個(gè)工作日內(nèi)給予回復(fù)，正常情況下3個(gè)工作日內(nèi)給予回復(fù)。2.1.5如遇特殊合同需要延長評審時(shí)間的，由采購合同評審小組和送審單位聯(lián)系溝通，在不耽誤送審單位正常工作開展的前提下為了得到最佳的評審效果可以適當(dāng)延長評審時(shí)間。2.1.6發(fā)現(xiàn)有涉及腐敗、串標(biāo)、圍標(biāo)等問題的合同，采購合同評審小組及時(shí)向控股集團(tuán)監(jiān)察中心反饋相關(guān)信息，得到監(jiān)察中心確認(rèn)后可適當(dāng)延長評審時(shí)間或作退回處理。2.2評審的回復(fù)方式：2.2.1軟件平臺(tái)送審：同意的直接“通過”；不同意的回復(fù)相關(guān)原因，退回送審單位再核實(shí)處理。2.2.2電子郵件送審：在送審單位有效的評審表上簽署意見并通過PDF文件格式掃描反饋給送審單位。2.2.3書面合同送審：直接在評審表上簽署“同意”并簽字確認(rèn)；不同意的，注明原因并簽“退回”。2.2.4退回的合同，業(yè)務(wù)經(jīng)辦人須與客戶對合同的相關(guān)事項(xiàng)進(jìn)行再次洽談后送審。3、評審后合同的變更3.1供方或我方對合同有異議時(shí)，可提出對原合同進(jìn)行修改，但必須對修改的合同進(jìn)行再次送審，經(jīng)控股集團(tuán)評審小組評審認(rèn)可后方可變更、生效。雙方都認(rèn)可的修改內(nèi)容應(yīng)作為原合同的補(bǔ)充款項(xiàng)附在原合同后，補(bǔ)充協(xié)議與原合同具各同樣的法律效力。3.2簽訂戰(zhàn)略合作協(xié)議或年度合同的供應(yīng)商，依照年度合同履行要約；若需簽訂補(bǔ)充協(xié)議，則須再次送審，評審?fù)ㄟ^后的補(bǔ)充協(xié)議與原合同具各同樣的法律效力，補(bǔ)充協(xié)議中未提及的條款，按照年原合同相關(guān)條款執(zhí)行。4、合同評審的其他要求4.1合同評審小組會(huì)對評審的合同進(jìn)行日通報(bào)，并將相關(guān)內(nèi)容發(fā)送至相關(guān)部門進(jìn)行匯總、備案。4.2事實(shí)合同的評審4.2.1事實(shí)合同送審時(shí)，合同送審部門須提交一份合同復(fù)印件至控股集團(tuán)監(jiān)察中心進(jìn)行各案。4.2.2嚴(yán)重超期3個(gè)月以上的事實(shí)合同，報(bào)控股集團(tuán)監(jiān)察中心備案處理后，方進(jìn)行評審。特殊情況還須報(bào)請控股集團(tuán)總裁審閱。4.2.3對于有爭議的己評審合同，100萬以下由各子集團(tuán)最終定稿并說明。100萬以上有爭議的合同需通過監(jiān)察中心進(jìn)入復(fù)議程序。4.2.4對于評審小組評審發(fā)現(xiàn)存在重大問題或給公司造成損失的合同，由監(jiān)察中心對合同經(jīng)辦人及相關(guān)人員進(jìn)行處理或處罰。五、關(guān)于控股集團(tuán)與各子集團(tuán)招標(biāo)采購及合同評審等流程優(yōu)化的通知隨著控股集團(tuán)的迅速發(fā)展，為提高工作效率，同時(shí)不失有效監(jiān)督，經(jīng)相關(guān)部門共同討論，針對工程施工招標(biāo)流程、大宗物資及設(shè)備采購流程、合同評審流程、付款流程和工程結(jié)算流程等進(jìn)行了梳理，現(xiàn)將控股集團(tuán)和各子集團(tuán)之間的相關(guān)權(quán)限分工通知如下：1、大宗物資及設(shè)備采購招標(biāo)1.1業(yè)務(wù)范圍界定：控股集團(tuán)采購管理中心和各子集團(tuán)之間的采購業(yè)務(wù)面界定以《雨潤控股集團(tuán)采購職責(zé)分工管理制度（試行）》為準(zhǔn)。需在項(xiàng)目所在地采購的地方材料（商砼、水泥、砂、石、磚等）由各子集團(tuán)負(fù)責(zé)采購。1.2子集團(tuán)自行招標(biāo)、單項(xiàng)業(yè)務(wù)（除地方材料）額大于500萬元的業(yè)務(wù)項(xiàng)目，請?zhí)崆巴ㄖ毓杉瘓F(tuán)采購管理中心參與開標(biāo)、談判、定標(biāo)，以保障后期合同評審的及時(shí)性。2、材料設(shè)備類采購合同評審2.120萬元以下采購類合同均由各子集團(tuán)負(fù)責(zé)評審，但是評審結(jié)束3日內(nèi)，應(yīng)報(bào)控股集團(tuán)采購管理中心和監(jiān)察中心備案。2.2直接購買戰(zhàn)略協(xié)議內(nèi)的物資合同或非戰(zhàn)略物資金額不超過總金額10%的合同、標(biāo)的物與原合同一致且增補(bǔ)金額不大于原合同金額30%的增補(bǔ)協(xié)議、在淘寶或京東或蘇寧易購等網(wǎng)上商城購買且有明確交易記錄的物資合同由子集團(tuán)負(fù)責(zé)評審，但是評審結(jié)束3日內(nèi)，應(yīng)報(bào)控股集團(tuán)采購管理中心和監(jiān)察中心備案。2.320萬元（含）以上的材料設(shè)備類合同（不包括上述第2.2條相關(guān)合同）報(bào)控股集團(tuán)評審。材料設(shè)備類的物資合同僅報(bào)給采購管理中心和法務(wù)評審，控股集團(tuán)財(cái)務(wù)管理中心和其它部門不再參與評審（建廠項(xiàng)目財(cái)務(wù)評審仍由控股集團(tuán)財(cái)務(wù)管理中心參加）；各子集團(tuán)應(yīng)安排財(cái)務(wù)等相關(guān)部門參與評審。2.4各子集團(tuán)必須使用控股集團(tuán)標(biāo)準(zhǔn)合同文本，非使用控股集團(tuán)標(biāo)準(zhǔn)文本的合同均要報(bào)控股集團(tuán)評審把關(guān)。2.5地產(chǎn)集團(tuán)與建設(shè)集團(tuán)之間的內(nèi)部合同評審，由各子集團(tuán)自行負(fù)責(zé)把關(guān)，材料類的合同報(bào)控股集團(tuán)采購管理中心和監(jiān)察中心備案。如地產(chǎn)集團(tuán)與建設(shè)集團(tuán)之間的內(nèi)部合同產(chǎn)生爭議，由控股集團(tuán)職能部門出具意見。3、進(jìn)度款付款流程3.1所有付款權(quán)由各子集團(tuán)總裁負(fù)責(zé)把關(guān)，董事會(huì)指定的特殊項(xiàng)目付款須報(bào)董事長審批。3.2工程結(jié)算中心、合同預(yù)算中心、采購管理中心和監(jiān)察中心負(fù)責(zé)對各子集團(tuán)付款進(jìn)行抽查，定期形成檢查報(bào)告。工程結(jié)算中心負(fù)責(zé)商業(yè)地產(chǎn)集團(tuán)、物流地產(chǎn)集團(tuán)和建設(shè)集團(tuán)新版塊的付款監(jiān)督；合同預(yù)算中心負(fù)責(zé)雨潤地產(chǎn)集團(tuán)和建設(shè)集團(tuán)老版塊的付款監(jiān)督。采購管理中心協(xié)助以上部門對材料付款把關(guān)，監(jiān)察中心負(fù)責(zé)全程監(jiān)督。3.3所有項(xiàng)目必須要有目標(biāo)成本，無目標(biāo)成本的項(xiàng)目付款報(bào)控股集團(tuán)把關(guān)。3.4地產(chǎn)集團(tuán)與建設(shè)集團(tuán)之間的內(nèi)部付款，由各子集團(tuán)自行負(fù)責(zé)把關(guān)。第七章關(guān)于優(yōu)化甲控材核價(jià)流程的試行通知——雨控采字【2013】47號(hào)為進(jìn)一步優(yōu)化集團(tuán)各項(xiàng)目甲控材核價(jià)流程，提升核價(jià)工作效率，現(xiàn)對核價(jià)流程調(diào)