********公司質(zhì)量、環(huán)境管理手冊（根據(jù)GB/T19001—、GB/T24001—原則編制）文獻編號：JMHX/QE-B受控狀態(tài)：受控分發(fā)號：編制：***審核：***批準：***發(fā)布日期：****年**月**日實行日期：****年**月**日0.1目錄標號內(nèi)容GB/T19001-原則對照表GB/T24001-原則對照表頁碼0.1目錄10.2公司簡介30.3一體化管理手冊發(fā)布令40.4管理者代表任命書5.5.24.4.140.5一體化方針、目的批準令51范疇1/1.1/1.2162引用原則2263術語和定義3364一體化管理體系4464.1總規(guī)定4.14.164.2文獻管理74.2.1一體化管理手冊4.2.1/4.2.24.4.474.2.2文獻控制程序4.2.34.4.574.2.3記錄控制程序4.2.44.5.395管理職責105.1管理承諾5.14.2105.2以顧客為關注焦點5.24.3.1/4.3.2115.3一體化管理方針5.34.2115.4策劃115.4.1一體化管理體系策劃5.44.3115.4.2環(huán)境因素辨認評價控制程序4.3.1125.4.3法律及其他規(guī)定控制程序4.3.2145.4.4一體化目的及指標5.4.14.3.3155.4.5環(huán)境管理方案4.3.3165.5職責、權限與溝通協(xié)商175.5.1職責和權限5.5.14.4.1175.5.2協(xié)商與交流控制程序5.5.34.4.3195.6管理評審程序5.64.6216資源管理236.1資源提供6.14.4.1236.2人力資源管理控制程序6.24.4.2246.3基本設施管理控制程序6.34.4.1266.4工作環(huán)境6.44.4.1277實現(xiàn)過程27標號內(nèi)容GB/T19001-原則對照表GB/T24001-原則對照表頁碼7.1產(chǎn)品實現(xiàn)策劃7.14.4.6277.2與顧客關于過程7.24.4.6287.2.1與產(chǎn)品關于規(guī)定擬定7.2.14.4.6287.2.2與產(chǎn)品關于規(guī)定評審7.2.24.4.6287.2.3與顧客溝通7.2.34.4.6287.3設計和開發(fā)7.34.4.6287.4采購297.4.1采購過程7.4.14.4.6297.4.2采購信息7.4.2297.4.3采購產(chǎn)品驗證7.4.34.4.6297.5生產(chǎn)和服務提供307.5.1生產(chǎn)和服務提供控制7.5.14.4.6307.5.2生產(chǎn)和服務提供過程確認7.5.24.4.6317.5.3標記和可追溯性7.5.34.4.6317.5.4顧客財產(chǎn)7.5.44.4.6327.5.5產(chǎn)品防護7.5.54.4.6327.6環(huán)境運營控制程序4.4.6337.7應急準備和響應控制程序4.4.7347.8監(jiān)視和測量設備控制程序7.64.5.1368測量、分析和改進378.1策劃8.14.5.1378.2監(jiān)視和測量8.24.5.1378.2.1顧客滿意8.2.1378.2.2內(nèi)部審核控制程序8.2.24.5.4388.2.3過程監(jiān)視和測量8.2.34.4.6408.2.4產(chǎn)品監(jiān)視和測量8.2.4408.3環(huán)境績效測量和監(jiān)視控制程序4.5.1408.4合規(guī)性評價控制程序4.5.2418.5數(shù)據(jù)分析8.44.5.2428.6.1不合格品控制程序8.3/8.5.2/8.5.34.5.2438.6.2不符合、糾正和防止控制程序8.3/8.5.2/8.5.34.5.2448.7.1持續(xù)改進8.5.14.5.246附錄1組織構造圖47附錄2職能分派表48附表1文獻更改記錄500.2公司簡介********公司于******年落戶*********園區(qū)，公司重要致力于******產(chǎn)品生產(chǎn)和銷售。公司，占地面積**畝，注冊資金****萬美元，于****年終開始投資建設年產(chǎn)*****生產(chǎn)線，二00六年終投入生產(chǎn)，現(xiàn)已投資****萬美元。擁有自營進出口權。公司堅持科學管理模式，著力提高核心產(chǎn)品，使公司在發(fā)展中獲得較好成績，樹立良好社會形象。****年以來，年均產(chǎn)值超**億元，上繳稅金超****萬元，實現(xiàn)利潤超****萬元，持續(xù)近年被評為“********”。在國際經(jīng)濟危機大環(huán)境和市場萎縮狀況下，公司靠自主創(chuàng)新，及時調(diào)節(jié)產(chǎn)品構造，依然在本產(chǎn)品領域占據(jù)一定國際、國內(nèi)市場份額。********公司將以科技創(chuàng)新、信譽第一、服務至上經(jīng)營宗旨，積極倡導“團結、開拓”管理理念，不斷發(fā)展，與時俱進，開拓創(chuàng)新，勇攀新高，為啟東經(jīng)濟建設做出更大貢獻。為了加速與國際接軌步伐，公司決定全面實行GB/T19001—和GB/T24001-原則，盡快提高我司質(zhì)量、環(huán)境管理水平和全體員工整體素質(zhì)，以持續(xù)改進原則，提高產(chǎn)品質(zhì)量、優(yōu)化公司環(huán)境，不斷進取，不斷創(chuàng)新，使我司產(chǎn)品擠身于國內(nèi)外市場，參加競爭，樹立“金美”人不斷進取，敢于拼搏精神。公司地址：********電話：********傳真：********郵編：*******0.3一體化管理手冊發(fā)布令本《質(zhì)量、環(huán)境管理手冊》是根據(jù)原則規(guī)定，結合我司組織機構和職能分派實際狀況基本上進行修訂后制定。它闡述了我司一體化管理方針和目的，擬定了我司管理體系范疇及刪減細節(jié)和合理性，規(guī)定了我司所應控制一體化管理體系原則條款規(guī)定，并對其過程順序及互相作用進行了描述。它是我司實行一體化管理體系法規(guī)性和大綱性文獻。望全體員工必要認真學習《質(zhì)量、環(huán)境管理手冊》內(nèi)容和規(guī)定，在工作中貫徹執(zhí)行，以保證我司一體化管理符合顧客和有關法律、法規(guī)規(guī)定。我現(xiàn)予以批準發(fā)布，自1月1日實行。0.4管理者代表任命書依照GB/T19001-、GB/T24001-原則規(guī)定和公司工作需要，現(xiàn)任命公司***為管理者代表。其職責是：1.保證一體化管理體系所需過程得到建立、實行和保持；2.負責向總經(jīng)理報告一體化管理體系業(yè)績和任何改進需求；3.保證在整個公司內(nèi)提高對顧客規(guī)定意識；4.負責顧客滿意度調(diào)查方案批準及其執(zhí)行狀況監(jiān)督和檢查；5.就一體化管理體系關于事宜，負責內(nèi)部傳達和外部各方面進行聯(lián)系。公司各級人員必要服從領導，積極配合，共同履行一體化管理職責，以保證公司一體化管理體系持續(xù)、有效地運營和改進。總經(jīng)理：****1月1日0.5一體化方針、目的、指標批準令一體化方針內(nèi)容：科技創(chuàng)新，質(zhì)量領先；遵守法規(guī)，達標排放；全員參加，持續(xù)改進。公司質(zhì)量、環(huán)境目的、指標：1、產(chǎn)品檢查合格率達到**%以上指我司生產(chǎn)半成品經(jīng)抽檢檢查，合格率不不大于等于***%以上。顧客滿意率：**%以上指我司對顧客滿意限度抽查后得滿意率為95%以上。三廢（廢水、廢氣、固廢）達標排放，減少噪聲污染污水排放符合《污水綜合排放原則》（GB8978-1996）表4中三級原則，廢氣排放符合《大氣污染物綜合排放原則》(GB16297－1996）表2中原則；固體廢棄物做到分類收集，按規(guī)定處置。4、重大質(zhì)量、環(huán)境、火災事故發(fā)生率為零經(jīng)理：********年**月**日

1.范疇1.1總則本手冊規(guī)定了公司所應控制一體化管理體系原則條款規(guī)定，用于證明公司有能力穩(wěn)定地提供滿足顧客（業(yè)主）和有關法律、法規(guī)規(guī)定產(chǎn)品，并通過體系有效運營，涉及持續(xù)改進和防止不合格過程而達到顧客（業(yè)主）滿意。本質(zhì)量、環(huán)境管理手冊合用于我司生產(chǎn)紫外線吸取劑生產(chǎn)(行政允許除外)，即合用于我司從采購原料開始到紫外線吸取劑生產(chǎn)交付全過程中各環(huán)節(jié)質(zhì)量、環(huán)境控制。1.2應用我司紫外線吸取劑生產(chǎn)，參照行業(yè)原則及顧客提供原則規(guī)定進行生產(chǎn)，不自行開發(fā)產(chǎn)品并不接受顧客來材料加工，其生產(chǎn)工藝十提成熟。故刪減7.3章節(jié)，但對產(chǎn)品質(zhì)量法律法規(guī)負責，故刪減7.3條款是對的。我司為紫外線吸取劑生產(chǎn)(行政允許除外)覆蓋范疇：啟東市濱江精細化工集中區(qū)生產(chǎn)和辦公活動。2.引用原則2.1GB/T19000-idtISO9000:《一體化管理體系—基本和術語》。2.2GB/T19001-idtISO9001:《一體化管理體系—規(guī)定》。2.3GB/T24001-《環(huán)境管理體系——規(guī)定》3.術語和定義本質(zhì)量、環(huán)境采用術語及如下術語。3.1顧客：指同我司以合同或合同形式，將其產(chǎn)品交給組織或個人，有時將其稱之為顧客。3.2有關方：關注組織管理狀況或受其影響個人或團隊。3.3核心崗位：管理體系中監(jiān)督作業(yè)崗位。3.4特殊崗位人員：指與擬定重要環(huán)境、安全因素直接有關崗位人員或與應急準備和響應直接有關人員（如安全員、消防準備人員等）。3.5普通崗位：除特殊崗位和核心崗位以外作業(yè)崗位。。3.6三級安全教誨：指公司級安全教誨、車間級安全教誨、班組級安全教誨。3.7四不放過：事故因素查不清不放過，事故負責人與周邊員工受不到教誨不放過，不采用防范辦法不放過，事故負責人沒有得到解決不放過。3.8五同步：各級領導在管理生產(chǎn)同步，必要負責管理安全工作，在籌劃、布置、檢查、總結，評比生產(chǎn)同步，籌劃，布置、檢查、總結、評比安全工作。3.9標記：表白材料或產(chǎn)品狀態(tài)辨認標記。4.一體化管理體系4.1總規(guī)定我司按照GB/T19001-、GB/T24001-原則規(guī)定建立了文獻化一體化管理體系，加以實行和保持，并予以持續(xù)改進。我司擬定了一體化管理體系所需過程及其應用；擬定了過程互相作用以及過程有效運作和控制所需準則和辦法。這些過程涉及與管理活動、資源提供、產(chǎn)品實現(xiàn)和測量關于過程。我司通過這些過程擬定和管理，以使這些過程實現(xiàn)所策劃成果并得到持續(xù)改進。我司采用PDCA辦法辨認和控制過程有效性，使每一種過程都可以通過策劃、實行、檢查達到持續(xù)改進有效性目。我司對任何影響產(chǎn)品符合性外包過程，按GB/T19001-原則中“7.4”相應條款實行控制。當前公司暫無外包過程。我司一體化管理體系不涉及設計與開發(fā)問題，故將7.3所有條款予以刪減。4.2文獻管理4.2.1一體化管理手冊我司質(zhì)量、環(huán)境管理體系是對我司一體化管理體系總體規(guī)定文獻，擬定了我司一體化管理體系范疇，規(guī)定了所應控制一體化管理體系規(guī)定，涉及刪減理由，對過程順序及互相作用進行了描述，旨在實現(xiàn)公司規(guī)定質(zhì)量、環(huán)境方針和目的。4.2.2文獻控制程序1、目對文獻和資料進行控制，保證各關于場合及時得到和使用有效版本文獻。2、合用范疇合用于與質(zhì)量體系、環(huán)境管理體系關于文獻控制。3、職責3.1總經(jīng)理負責手冊和程序文獻批準、發(fā)布。3.2管理者代表負責手冊和程序文獻審核，負責組織關于人員對既有文獻進行評審。3.3行政部負責所有受控文獻發(fā)放、回收、銷毀及原稿保存。3.4生產(chǎn)部負責所有技術方面受控文獻發(fā)放、回收、銷毀原稿保存。3.5各部門負責有關文獻編制和使用保管，部門負責人負責有關文獻批準。4、工作程序4.1新文獻編號。4.1.1行政部依照關于規(guī)定對手冊、程序文獻進行編號。4.1.2其她文獻，由文獻編制者從部門文獻管理員處獲得文獻號進行編號。4.1.3取號時，應填寫“文獻取號登記表”記錄文獻名及文獻號。4.2文獻編寫4.2.1手冊和程序文獻由管理者代表組織編寫。4.2.2其她管理文獻、作業(yè)指引書由有關部門組織編寫。4.2.3同一類文獻刊頭、刊尾、封面編寫格式要統(tǒng)一，內(nèi)容格式不作統(tǒng)一規(guī)定。4.3文獻審批。4.3.1手冊、程序文獻由管理者代表審核、總經(jīng)理批準。4.3.2技術文獻由技術負責人審核，總經(jīng)理批準。4.3.3檢查規(guī)程由質(zhì)檢部負責審核、批準。4.3.4其她部門級管理文獻、作業(yè)指引書由有關部門負責人負責審核、批準。4.3.5公司級管理文獻由總經(jīng)理批準。4.4文獻發(fā)放。4.4.1受控文獻原稿在提交給行政部前，送交人應對文獻進行如下確認：A；與否進行有效批準；B；標題、文獻號、版本號、頁數(shù)與否完整；如有不完整狀況時，退回編寫人進行修正。受控文獻范疇見《受控文獻范疇規(guī)定》。4.4.2將文獻連同“文獻分發(fā)清單”提交行政部，行政部將收到文獻原稿做好編目登記，填寫“文獻歸檔編目清單”。4.4.3行政部文獻管理員依照“文獻分發(fā)清單”總份數(shù)進行復印，在復印文獻上加蓋“受控文獻”印章。4.4.4行政部文獻管理員把文獻分發(fā)給關于部門，并規(guī)定文獻領用人在“受控文獻分發(fā)回收記錄”簽收。4.4.5受控文獻原稿存儲在行政部指定位置。4.4.6當需使用文獻人員未領到文獻時，不得隨意借用其她人文獻復印，應填寫“文獻領用申請表”，經(jīng)部門負責人及管理者代表批準后，到行政部辦理領用手續(xù)，公司范疇內(nèi)不得使用未加蓋“受控文獻”印章受控文獻復印件，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)，由行政部收回，并追究其責任。4.4.7當文獻使用人將文獻丟失后，應填寫“文獻領用申請表”申請補發(fā)（應在“文獻領用申請表”中作出丟失因素闡明）。行政部在補發(fā)文獻時應予以新分發(fā)號，并在“受控文獻分發(fā)回收記錄”上注明丟失文獻分發(fā)號作廢，必要時將作廢文獻分發(fā)號告知各部門，防止誤用。4.5文獻以舊換新。4.5.1對于使用過程中損壞文獻，文獻使用部門可用損壞舊文獻到行政部換取新文獻。4.5.2以舊換新文獻，行政部文獻管理員要在“受控文獻分發(fā)回收記錄”上做好登記，并注明因素。新文獻分發(fā)編號和舊文獻分發(fā)編號相似。4.6文獻更改。4.6.1文獻需更改時，應填寫“文獻更改告知單”闡明更改因素。4.6.2“文獻更改告知單”及更改后文獻審批應由原審批部門進行。4.6.3文獻更改批準后，由有關部門負責人實行更改。更改后文獻連同“文獻更改告知單”交行政部。行政部文獻管理員按“受控文獻分發(fā)回收記錄”名單發(fā)放修改后文獻及“文獻更改告知單”，同步回收作廢舊文獻。文獻更改完畢之前，可先發(fā)“文獻更改告知單”。4.7文獻換版。文獻經(jīng)多次更改（修改狀態(tài)從0到9時）或文獻需進行大幅度修改時應進行換版，原版次文獻作廢。4.8文獻作廢。作廢文獻由行政部文獻管理員按“受控文獻分發(fā)回收記錄”收回并記錄。作廢文獻原稿加蓋紅色“保存之作廢文獻”印章后保存于行政部，不作銷毀。別的作廢文獻由行政部統(tǒng)一銷毀。4.9文獻管理。4.9.1文獻應有序存儲以便于存取和查閱。4.9.2不得在受控文獻上亂涂亂畫，不得擅自外借，保證文獻清晰、整潔和完好。4.9.3公司運作方式以及外部法律、法規(guī)及原則變更時，應及時更改相應文獻。4.9.4借閱文獻時，應經(jīng)文獻所在部門負責人批準。借閱者應在指定日期歸還文獻。到期不歸還，由文獻所在部門負責人收回（借閱時需填寫“文獻借閱登記表”）。公司編制原版文獻一律不外借。4.9.5行政部負責在每次內(nèi)部質(zhì)量管理體系、內(nèi)部環(huán)境管理體系審核前全面檢查各類在用文獻有效性，發(fā)現(xiàn)問題及時解決。4.10外來文獻控制。4.10.1作為采購、生產(chǎn)檢查、規(guī)范、原則等到根據(jù)各類外來文獻，由有關部門負責人進行審查。審查批準后交由行政部登記、編號、發(fā)放。發(fā)放時加蓋“外來文獻”印章。4.10.2行政部保存外來文獻原稿，借閱時需填寫“文獻借閱登記表”。4.10.3為保持外來文獻有效性，各部門負責人應保持與關于主管部門聯(lián)系，并在每年管理評審前，由管理者代表組織各部門負責人對外部文獻有效性進行審查。4.10.4環(huán)境法規(guī)等外來文獻進一步控制，詳見《環(huán)境法規(guī)和其她規(guī)定控制程序》。4.11發(fā)放外來文獻控制。4.11.1發(fā)放外來文獻必要由管理者代表批準后方可發(fā)外（發(fā)給供應商文獻除外）。4.11.2提供應供應商和認證機構受控文獻，提供部門應做好發(fā)放登記（填寫“文獻外發(fā)記錄”）及更改、作廢控制。4.11.3提供應客戶文獻，不加蓋受控印章，不做更改（換）控制，但需做好發(fā)放記錄。4.12文獻評審每年管理評審前或依照需要適時對使用中文獻進行評審（評審時應填寫“文獻評審表”），必要時予以修訂。5、記錄5.1文獻發(fā)放收回記錄5.2文獻借閱、復制記錄5.3文獻更改告知單5.4文獻解決記錄4.2.3記錄控制程序1、目規(guī)范記錄管理，客觀、真實、精確反映質(zhì)量、環(huán)境活動和環(huán)境管理體系有效運營，為活動可追溯性以及采用改進、糾正和防止辦法提供根據(jù)。2、合用范疇本程序文獻合用于與質(zhì)量、環(huán)境管理體系關于所有記錄。3、職責3.1公司各級負責人負責有關記錄編制、解決審批。3.2各部門負責有關記錄編制、填寫、收集、保存、歸檔、移送、解決。3.3管理者代表負責監(jiān)督、審查記錄控制實行狀況。3.4記錄填寫人員，對所記錄每一種數(shù)據(jù)文字負責。4、作業(yè)程序4.1記錄范疇和形式。4.1.1記錄是記載所實行活動或獲得成果客觀證據(jù)，記錄既涉及了本單位產(chǎn)生內(nèi)部記錄，也涉及接受外部記錄。4.1.2記錄可以是表格、圖表、報告、磁帶、磁盤、照片等形式。4.2記錄樣式編制和審批。4.2.1各部門依照工作需要，可自行編制記錄樣式草案。編制時，應按《文獻編號、版本變更、部門代碼、文獻分發(fā)編號管理規(guī)定》給質(zhì)量、環(huán)境記錄樣式唯一編碼。4.2.2新編制記錄樣式，需經(jīng)部門負責人/公司主管領導審批（可與文獻一同審批。單獨審批時，采用在背面簽名方式進行）。4.3記錄樣式發(fā)放與更改。4.3.1按《文獻控制程序》規(guī)定做好記錄樣式發(fā)放與管理。4.3.2行政部應編制在用記錄樣式目錄——“記錄匯總表”，分發(fā)各部門，以便各部門使用。4.3.3記錄樣式更改，需經(jīng)部門負責人/公司主管領導批準。質(zhì)量、環(huán)境記錄樣式更改時，應予以新版號。更改后記錄樣式按《文獻控制程序》規(guī)定發(fā)放，同步收回舊樣式。4.4記錄管理。4.4.1填寫規(guī)定：記錄筆跡應清晰、真實，并按規(guī)定對的填寫，且不應隨意涂改。如有錯誤，應用劃線方式進行改正，并簽名，必要時注明日期。4.4.2收集、歸檔：A：活動開展均隨著有記錄產(chǎn)生，每一項活動結束后，該項活動負責人應將該項記錄整頓成文交予有關部門。各部門由專人負責收集記錄。B：各部門專門負責記錄管理人員，依照需要復制規(guī)定份數(shù)分發(fā)至關于部門，分發(fā)時應規(guī)定收件人在原件背后簽字（必要時）。原件則進行分類、裝訂后歸檔。4.4.3查閱、借閱：A：已歸檔記錄，借閱時應填寫“文獻借閱登記表”。B：經(jīng)有關部門負責人批準，可查閱其記錄。C：所有記錄原件一律不借給公司以外單位/人員。4.4.4記錄標記、貯存和保護：A：記錄按類別裝訂成冊（至少一年裝訂一次），做好名稱、部門、時間標記，保存在恰當檔案柜（箱）中便于查閱，并注意做好防蟲鼠、防潮等工作以防止記錄損壞、變質(zhì)和丟失。B：采用其她媒介記錄，也應有相應貯存條件，如軟盤，應注意防潮、防磁，以免貯存丟失。必要時，可復制備份。4.5外來記錄控制。4.5.1有關方投拆、建議，以及有關方不符合記錄，由相應部門向生產(chǎn)部移送。由生產(chǎn)部予以管理。4.5.2其她有關方質(zhì)量、環(huán)境記錄由相應部門保存。4.6記錄保存期。記錄保存期按行業(yè)規(guī)定執(zhí)行，沒有特別，保存期為三年。4.7記錄解決。4.7.1已超過保管期或無查考價值記錄，可剔除解決。4.7.2記錄解決方式為銷毀。4.7.3需銷毀記錄，由其管理員填寫“文獻銷毀申請單”，經(jīng)部門負責人審批后，文獻管理員負責銷毀。5、記錄5.1記錄匯總表。5管理職責5.1管理承諾公司總經(jīng)理批準發(fā)布第一版JMHX/QE-B《質(zhì)量、環(huán)境管理手冊》，本人代表公司全體員工并以本人名義鄭重地向我司所有業(yè)主作如下承諾：認真履行職責，制定質(zhì)量、環(huán)境方針和質(zhì)量、環(huán)境目的、指標，定期進行管理評審及評估顧客需求和盼望環(huán)境，使每個員工理解、貫徹我司質(zhì)量方針和質(zhì)量目的；應用八項一體化管理原則和四大過程，按所有有關方需求，實行并保持一體化管理體系有效運營，以持續(xù)改進公司業(yè)績，為使公司提供產(chǎn)品生產(chǎn)質(zhì)量滿足顧客和法律法規(guī)規(guī)定，最大限度地使業(yè)主滿意。5.2以顧客為關注焦點公司成功取決于理解和滿足顧客（業(yè)主）及其她有關方當前和將來需求和盼望，并爭取超越這些需求和盼望。總經(jīng)理應以實現(xiàn)顧客（業(yè)主）滿意為目的，為此應做到：5.2.1擬定顧客（業(yè)主）需求和盼望通過市場調(diào)研、預測或與顧客（業(yè)主）直接接觸來實現(xiàn)。5.2.2將顧客（業(yè)主）需求和盼望轉化為規(guī)定這些規(guī)定涉及對產(chǎn)品規(guī)定、過程規(guī)定和一體化管理體系規(guī)定等，只有完全滿足顧客（業(yè)主）需求和盼望時，顧客（業(yè)主）才干滿意。5.2.3使轉化規(guī)定得到滿足A：公司必要滿足法律法規(guī)及強制性國家、行業(yè)原則規(guī)定；B：顧客（業(yè)主）盼望和需求、法律法規(guī)及強制性國家和行業(yè)原則規(guī)定也會隨時間而修訂，因而公司轉化規(guī)定及已建立一體化管理體系也應隨之更新，執(zhí)行《管理評審控制程序》和《文獻控制程序》規(guī)定。5.3一體化管理方針總經(jīng)理和管理者代表以一體化管理原則為基本，針對公司實際狀況，恰本地考慮有關方規(guī)定，制定一體化方針并形成文獻，傳達到全體員工。一體化方針為制定、評審目的提供框架和基本，便于一體化目的依此逐級分解。在制定和實行過程中，各級管理、執(zhí)行、驗證人員應充分溝通，達到上下理解一致。并在管理評審時對其實行狀況及持續(xù)適當性方面進行評審。公司一體化方針內(nèi)容：科技創(chuàng)新，質(zhì)量領先；遵守法規(guī)，達標排放；全員參加，持續(xù)改進。上述一體化方針體現(xiàn)了我司總宗旨，也體現(xiàn)了顧客（業(yè)主）需求和盼望，是公司全體員工行為準則，也是公司對顧客承諾。批準發(fā)布公司一體化方針，從1月1日起實行，望公司全體員工認真學習一體化方針，理解其內(nèi)涵，在各自崗位貫徹執(zhí)行一體化方針，保證一體化目的貫徹。5.4策劃5.4.1一體化管理體系策劃總經(jīng)理和管理者代表對一體化管理體系進行整體策劃，以實現(xiàn)公司一體化目的：A：擬定與公司一體化管理體系有關過程及其活動，擬定對一體化管理體系規(guī)定所進行刪減及充分理由；B：擬定為實現(xiàn)目的規(guī)定，而建立過程需要投入資源；C：不斷提高一體化管理有效性及效率，定期評審目的現(xiàn)狀，尋找差距和改進機會，保持一體化管理體系持續(xù)改進；D：對公司有關組織構造、體系文獻、過程、資源等變化做出判斷，必要時按籌劃進行恰當調(diào)節(jié)或更改，并采用相應辦法，保持一體化管理體系完整性。5.4.2環(huán)境因素辨認、評價和控制程序1、目辨認、評價公司可以控制、以及可以盼望對其施加影響環(huán)境因素，并擬定、更新重要環(huán)境因素，以對其進行管理和控制。2、合用范疇公司活動、產(chǎn)品、服務中環(huán)境因素辨認、評價、更新與管理。3、職責3.1管理者代表負責重大環(huán)境因素批準。3.2生產(chǎn)部負責組織對風險因素評審活動，進行評價，擬定重大風險因素，制定對風險因素控制辦法。3.3各部門配合生產(chǎn)部辨認本部門環(huán)境因素。4、工作程序4.1資料準備通過一系列資料收集，為環(huán)境因素辨認做準備。4.2環(huán)境因素辨認規(guī)定和辦法各車間重要通過環(huán)境因素現(xiàn)場調(diào)查辦法，來辨認環(huán)境因素。4.2.1環(huán)境因素現(xiàn)場調(diào)查A：生產(chǎn)部負責將《環(huán)境因素辨認評價表》發(fā)放到車間。B：車間安環(huán)員依照《環(huán)境因素辨認評價表》內(nèi)容組織車間有關人員，從其活動、產(chǎn)品、服務中找出可以控制或可望施加影響環(huán)境因素，填入《環(huán)境因素辨認評價表》并將此表報主控部門。C：選取活動和過程應考慮原料采購→產(chǎn)品加工→交付全過程D：生產(chǎn)部對填寫內(nèi)容進行確認、匯總、登記，形成《公司環(huán)境因素臺帳》，并將其下發(fā)到關于部門或單位。E：新項目成立后，半個月內(nèi)將環(huán)境因素信息按如下方式反饋給公司生產(chǎn)部。a）環(huán)境因素以《環(huán)境因素辨認評價表》形式報給公司生產(chǎn)部。b）生產(chǎn)部依照關于部門反饋來環(huán)境因素，補充到《公司環(huán)境因素臺帳》。4.3辨認環(huán)境因素根據(jù)辨認環(huán)境因素應考慮三種狀態(tài)、三種時態(tài)和六個方面：4.3.1三種狀態(tài)：（1）正常狀態(tài)：指固定、例行性且籌劃中作業(yè)與程序。（2）異常狀態(tài)：指在籌劃中，然而不是例行性作業(yè)。（3）緊急狀態(tài)：指也許浮現(xiàn)突發(fā)事故或環(huán)保設施失效緊急狀態(tài)。如：發(fā)生火災事故、地震、爆炸等意外狀態(tài)。4.3.2三種時態(tài)：（1）過去：以往遺留環(huán)境問題。（2）當前：當前正在發(fā)生、并持續(xù)將來環(huán)境問題而會對當前過程，活動產(chǎn)生影響環(huán)境。（3）將來：不可預見什么時候發(fā)生且對環(huán)境導致較大影響，如：新材料使用、工藝變化、產(chǎn)品服務、法律、法規(guī)與其她規(guī)定變化也許帶來環(huán)境問題。4.3.3環(huán)境體系覆蓋公司所有活動場合及紫外線吸取劑生產(chǎn)(行政允許除外)活動：（1）向大氣排放；（2）向水體排放；（3）廢物和副產(chǎn)品；（4）能源使用；（5）能量釋放（如熱、輻射、振動等）：（6）原材料和自然資源使用；（7）物理屬性，如大小、形狀、顏色、外觀等；4.4環(huán)境因素評價原則：環(huán)境因素評價是在辨認因素基本上，為改進我司環(huán)境績效而擬定重要環(huán)境因素。4.4.1公司環(huán)境因素若浮現(xiàn)影響所在地區(qū)范疇、社區(qū)強烈關注、客戶合理抱怨、對公司形象有影響或不符合環(huán)保法律、法規(guī)和行業(yè)規(guī)定等任一方面時，都要把它擬定為重要環(huán)境因素。4.4.2公司在其她狀況下擬定重要環(huán)境因素時應考慮：（1）影響范疇（2）影響限度（3）發(fā)生頻次（4）法規(guī)符合性（5）社會關注限度（6）萬元產(chǎn)值消耗量（7）可節(jié)約限度（8）產(chǎn)生量4.5環(huán)境因素評價辦法生產(chǎn)部對環(huán)境因素評價采用打分法。4.5.1對污染物及噪聲排放評價：污染物及廢氣、污水排放評價按下表進行：內(nèi)容得分內(nèi)容得分a．影響范疇d．發(fā)生頻次所在地區(qū)范疇(縣市)5持續(xù)發(fā)生5周邊社區(qū)(鄉(xiāng)鎮(zhèn))4夜間發(fā)生4場界內(nèi)(廠區(qū))3白天發(fā)生3b．影響限度e．法規(guī)符合性嚴重5超原則5普通3接近原則3輕微1達原則1c．產(chǎn)生量f．社區(qū)關注限度大5強5中3普通3小1弱1污染物及廢氣、污水重要環(huán)境因素評價原則：注：a=5，e=5，f=5，總分≥15時或任意三項之和≥15時，可評價為重要環(huán)境因素。4.5.2能源、資源消耗評價：評價辦法：內(nèi)容得分a．萬元產(chǎn)值（年）消耗量大5中3小1b．可節(jié)約限度加強管理可明顯見效5改造工藝可明顯見效3較難節(jié)約1重要環(huán)境因素評價：注：兩項之和不不大于5分。4.6重要環(huán)境因素擬定生產(chǎn)部依照評價成果，結合公司詳細狀況，編制《公司重要環(huán)境因素清單》，經(jīng)本部門負責人審核，報管理者代表審批。4.7環(huán)境因素更新4.7.1為保持信息有效性，由生產(chǎn)部每年組織關于人員對公司環(huán)境因素重新辨認、評價，如有變化予以更新。4.7.2當發(fā)生如下狀況時，生產(chǎn)部應及時組織與下列活動關于人員進行環(huán)境因素辨認評價和更新。法律、法規(guī)與其他規(guī)定發(fā)生較大變更時；當我司活動、產(chǎn)品發(fā)生變化時；當有關方有合理抱怨時；當公司環(huán)境方針有變化時；4.7.3當生產(chǎn)工藝及材料發(fā)生重大變化時各部門應重新辨認環(huán)境因素，并將變化環(huán)境因素通過《環(huán)境因素辨認評價表》反饋給公司生產(chǎn)部確認、評價、更新。4.7.4公司生產(chǎn)部及各部門對環(huán)境因素重新評價、按上述有關環(huán)節(jié)進行。4.8記錄4.8.1環(huán)境因素辨認、評價記錄及《重要環(huán)境因素清單》由生產(chǎn)部保存。4.8.2車間負責保存本部門《環(huán)境因素辨認評價表》和《重要環(huán)境因素臺帳》5、有關文獻5.1《文獻控制程序》5.2《記錄控制程序》6、記錄6.1環(huán)境因素辨認評價表6.2重大環(huán)境因素清單5.4.3法律、法規(guī)和其她規(guī)定控制程序1、目及時獲取、辨認、更新合用于公司環(huán)境法規(guī)和其她規(guī)定，以保證公司生產(chǎn)、經(jīng)營、管理活動符合相應法規(guī)和其她規(guī)定。2、合用范疇合用于公司獲取、辨認和更新合用環(huán)境法規(guī)和其她規(guī)定。3、職責3.1行政某些別負責環(huán)境收集法律、法規(guī)、原則和其她規(guī)定，并組織有關部門對其合用性進行確認。3.2行政某些別負責保存有關環(huán)境法規(guī)和其她規(guī)定原件，負責發(fā)放有關法規(guī)和其她規(guī)定文獻。3.3各部門負責將有關環(huán)境法規(guī)和其她規(guī)定傳達給員工并遵循執(zhí)行。4、工作程序4.1與公司有關法規(guī)和其她規(guī)定內(nèi)涵。與公司有關法規(guī)和其她規(guī)定涉及：國際公約；國家環(huán)保法律法規(guī)、原則及各部委規(guī)章；省、市級政府環(huán)保法規(guī)、規(guī)章、原則；有關執(zhí)法部門告知、公報等其她規(guī)定；有關方提出規(guī)范性規(guī)定等。4.2法規(guī)和其她規(guī)定獲取辦法和渠道。行政部應經(jīng)常與省級、地方級有關部門保持聯(lián)系，獲取有關國家及地方最新環(huán)境法律法規(guī)、原則及其她規(guī)定。行政部還可以通過有關行業(yè)協(xié)會、出版機構、圖書館、報刊雜志、書店、互聯(lián)網(wǎng)、有關方等各種渠道，收集各種與環(huán)保有關法律法規(guī)和其她規(guī)定，以保持對法規(guī)和其她規(guī)定變化及時跟蹤。4.3法規(guī)和其她規(guī)定選取與確認。4.3.1行政某些別對已收集到法規(guī)和其她規(guī)定逐個進行確認，并與有關部門、管理者代表共同擬定出適合我司法規(guī)和其她規(guī)定。在擬定出法規(guī)和其她規(guī)定上加蓋“外來文獻確認章”。4.3.2編制“合用環(huán)境法律法規(guī)及其她規(guī)定清單”。編制時，最佳按控制對象進行分類，每一類按“國際——國家——省市——縣（區(qū)）”順序登錄。4.4法規(guī)和其她規(guī)定實行。4.4.1行政某些別將“合用環(huán)境法律法規(guī)及其她規(guī)定蓋章”報管理者代表審批。審批通過后，按受控文獻管理辦法發(fā)放至各部門。4.4.2行政部保存環(huán)境法律、法規(guī)、原則及其她規(guī)定原件，負責將“合用環(huán)境法律法規(guī)及其她規(guī)定清單”中文獻復印匯編成集，加蓋“受控文獻”印章后發(fā)放到公司有關部門和有關方；也可以對“合用法律法規(guī)及其她規(guī)定清單”中文獻進行針對性摘編，而后將摘編內(nèi)容分發(fā)到公司有關部門和有關方。4.4.3各部門要組織學習與本部門有關與環(huán)境因素有關合用法律法規(guī)及其她規(guī)定，并將這些規(guī)定納入到有關作業(yè)指引書中，嚴格遵循執(zhí)行（公司按國家、省、地方原則、規(guī)范）4.4.4生產(chǎn)某些別按《績效測量和監(jiān)視控制程序》規(guī)定對法律、法規(guī)和其她規(guī)定執(zhí)行狀況進行檢查，保證公司環(huán)境活動及體現(xiàn)與法律法規(guī)和其她規(guī)定相符。4.5法規(guī)和其她規(guī)定更新。4.5.1當外來法律法規(guī)和其她規(guī)定文獻需要更新或增長時，行政某些別應及時修正“合用法律法規(guī)及其她規(guī)定清單”，并將新內(nèi)容補發(fā)至有關部門。4.5.2對過期或作廢法規(guī)和其她規(guī)定文獻，行政部應及時收回，并按《文獻控制程序》規(guī)定進行管理。5、有關文獻5.1《合用法律法規(guī)及其她規(guī)定清單》5.2《文獻控制程序》5.3《績效測量和監(jiān)視控制程序》6、記錄6.1法律、法規(guī)與其她規(guī)定清單5.4.4一體化目的和指標A：總則根據(jù)一體化方針和擬定重大環(huán)境因素，制定質(zhì)量目的及環(huán)境目的和指標。通過目的和指標擬定，使各車間和職能部門環(huán)境目的得以量化，使其具備針對性，以保證環(huán)境目的和指標持續(xù)改進。B：職責公司總經(jīng)理負責審批公司一體化目的和指標。行政部、生產(chǎn)某些別負責提出和每年修訂公司一體化目的和指標，定期對各部門目的和指標完畢狀況進行檢查。各車間根據(jù)總體目的和指標制定本單位環(huán)境目的和指標，擬定后在恰當范疇內(nèi)對內(nèi)外有關方發(fā)布。C：目的、指標制定檢查和修訂行政部、生產(chǎn)部至少每半年對公司及車間目的、指標貫徹狀況進行檢查。當公司生產(chǎn)經(jīng)營活動發(fā)生重大變化時，行政部、生產(chǎn)部及時更新調(diào)節(jié)一體化目的和指標，正常狀況下每年進行一次目的評審。各職能部門對本單位目的、指標負責，各車間每月目的、指標進行檢查和控制。每季度將控制狀況上報行政部、生產(chǎn)部。公司質(zhì)量、環(huán)境目的、指標：1、產(chǎn)品檢查合格率達到96.5%以上指我司生產(chǎn)半成品經(jīng)抽檢檢查，合格率不不大于等于96.5%以上。2、顧客滿意率：90.5%以上指我司對顧客滿意限度抽查后得滿意率為95%以上。3、三廢（廢水、廢氣、固廢）達標排放，減少噪聲污染污水排放符合《污水綜合排放原則》（GB8978-1996）表4中三級原則，廢氣排放符合《大氣污染物綜合排放原則》(GB16297－1996）表2中原則；固體廢棄物做到分類收集，按規(guī)定處置。4、重大質(zhì)量、環(huán)境、火災事故發(fā)生率為零5.4.5環(huán)境管理方案A：總則為保證環(huán)境目的、指標實現(xiàn)，公司制定并執(zhí)行環(huán)境管理方案。公司對產(chǎn)品項目環(huán)境管理進行總體策劃，分析生產(chǎn)過程中危險因素和環(huán)境影響，制定事故防止辦法，配備適合資源，形成項目環(huán)境管理方案并認真實行，以保證產(chǎn)品項目環(huán)境目的實現(xiàn)。B：職責公司總經(jīng)理負責審批年度環(huán)境管理方案。管理者代表負責組織關于部門提出總體環(huán)境管理方案并負責管理方案審核。生產(chǎn)某些別負責收集和準備管理方案制定基本材料，并對管理方案實行狀況進行監(jiān)督檢查考核。各車間依照各自目的、指標發(fā)布詳細實行方案。C：控制規(guī)定a)概述每年編制總體環(huán)境管理方案，在生產(chǎn)任務與籌劃有重大差別時可調(diào)節(jié)管理方案，生產(chǎn)部在項目成立之初進行策劃并編制產(chǎn)品項目環(huán)境管理方案。環(huán)境管理方案與環(huán)境方針、目的和承諾相一致，滿足符合規(guī)定環(huán)境管理規(guī)定，且全面、詳細。b)管理方案制定根據(jù)環(huán)境法規(guī)、原則和上級規(guī)定；環(huán)境體系文獻；環(huán)境方針和目的、指標；環(huán)境管理承諾；合同條件。c)管理方案涉及核心內(nèi)容為實現(xiàn)其方針而制定目的和指標；對人事和資源分派內(nèi)容，涉及對員工及有關人員進行安全知識、技能和經(jīng)驗培訓，以保證安全地管理各種活動并符合法律法規(guī)規(guī)定；針對辨認出風險和目的規(guī)定制定切實可行技術和管理方案；對績效測量和必要糾正辦法策劃；環(huán)境管理方案審批和實行制定、修訂后管理方案形成文獻，由公司總經(jīng)理批準發(fā)布。由公司總經(jīng)理保證貫徹所需資源以保證環(huán)境管理方案實行。各車間根據(jù)環(huán)境管理方案制定本項目環(huán)境管理方案，擬定后報生產(chǎn)部備案。管理方案檢查及修訂生產(chǎn)部對項目環(huán)境管理方案執(zhí)行狀況進行滾動檢查，及時通報檢查成果，做好檢查記錄。環(huán)境方針、目的、指標或其她客觀狀態(tài)發(fā)生重大變化時，管理者代表組織關于部門對環(huán)境方案進行修訂或補充，并執(zhí)行審批手續(xù)后發(fā)布。生產(chǎn)部每月組織人員檢查其環(huán)境目的、指標和管理方案貫徹和實行狀況。新產(chǎn)品須在產(chǎn)品開工前制定環(huán)境管理方案。5.5職責、權限和溝通協(xié)商5.5.1職責和權限總經(jīng)理在征詢各部門意見基本上，擬定公司各級組織構造及各部門職責和權限，由行政部形成書面文獻，經(jīng)總經(jīng)理批準后下發(fā)各部門。A：公司總經(jīng)理a)制定公司一體化方針、質(zhì)量目的、環(huán)境目的、指標，并以文獻形式批準正式發(fā)布，使公司全體員工意識到滿足顧客和有關法律、法規(guī)規(guī)定重要性，都能理解一體化方針并堅持執(zhí)行；b)擬定公司一體化管理體系組織構造，對質(zhì)量有影響所有人員，用文獻規(guī)定其職責、權限以及互有關系；c)負責對公司一體化管理體系進行整體策劃，保證公司目的、指標實現(xiàn)；d)為一體化管理體系有效運營擬定資源規(guī)定，并提供充分資源；e)任命管理者代表，并為其有效開展工作提供必要條件；f)負責主持管理評審，以保證一體化管理體系持續(xù)適當性、充分性、有效性；g)教誨職工增強顧客是上帝意識，保證滿足顧客規(guī)定，并在公司內(nèi)保持溝通過程，以保證質(zhì)量、環(huán)境體系有效運營。B：管理者代表總經(jīng)理在公司管理人員中任命自己為管理者代表，并授權對公司一體化管理體系建立、實行、保持和持續(xù)改進工作全權負責，詳細職責：a)保證一體化管理體系所需過程得到建立、實行和保持；b)負責向公司總經(jīng)理報告一體化管理體系業(yè)績和任何改進需求；c)保證在整個公司內(nèi)提高對顧客規(guī)定意識；d)負責顧客滿意度調(diào)查方案批準及其執(zhí)行狀況監(jiān)督和檢查；e)就一體化管理體系關于事宜，負責與外部各方面進行聯(lián)系。C：行政部a)負責公司管理體系文獻發(fā)放、登記、保存等工作。b)負責公司管理體系內(nèi)部審核工作。c)負責公司尋常內(nèi)部、外溝通工作。d)負責解決關于管理體系發(fā)生有關事務。e)負責制定公司各崗位人員崗位職責。f)負責管理辦公區(qū)環(huán)境因素運營控制工作。g)制定公司統(tǒng)一勞動人事管理制度，提出機構調(diào)節(jié)和崗位增建配備提案。h)負責公司辦公設施資產(chǎn)管理。涉及公司辦公采購、發(fā)放、使用登記、保管、維護管理工作。i)負責對員工教誨培訓工作，組織實行各類詳細培訓活動。j）負責對有關法律法規(guī)收集。D：財務部a)保證環(huán)境技術辦法費用籌劃資金到位，監(jiān)督環(huán)境資金?？顚Ｓ?；b)保證環(huán)境管理費用資金到位，并監(jiān)督資金使用狀況；c)負責審核各類事故解決費用支出，并將其納入公司經(jīng)濟活動分析內(nèi)容；d)負責執(zhí)行環(huán)境管理部門對違章扣款，并單獨設帳管理。e)認真貫徹國家關于公司安全技術辦法經(jīng)費提取規(guī)定，做到專款專用，并作好監(jiān)督檢查；E：銷售部a）積極掌握市場信息，理解市場行情，逐漸建立公司顧客信息網(wǎng)。b)負責對顧客規(guī)定評審及溝通工作。c)按國家關于規(guī)定，嚴格進行合同評審，在訂立承、發(fā)包合同中明確環(huán)境責任條款；d）對產(chǎn)品質(zhì)量回訪工作，做到定期回訪并對浮現(xiàn)質(zhì)量問題進行服務。e）在實行回訪過程中不斷理解顧客，記錄并解決顧客意見。f）調(diào)查顧客對公司滿意狀況。同步評價顧客對公司滿意限度，并通報關于部門。F：生產(chǎn)部(車間)a）按照國家關于一體化管理方針政策、生產(chǎn)規(guī)范、規(guī)程和技術原則，結合本單位行業(yè)特性，編制產(chǎn)品一體化管理制度，并組織實行。b)實行公司生產(chǎn)工藝、監(jiān)督生產(chǎn)工藝執(zhí)行及記錄其工藝參數(shù)實行狀況，各車間負責人監(jiān)督評價工藝狀況。c)組織實行環(huán)境管理方案，做到按目的、指標及排放原則規(guī)定排放。d)負責編制各過程生產(chǎn)工藝文獻，并監(jiān)督實行工藝文獻。審核重點產(chǎn)品項目工藝技術方案。e)負責對體系運營過程中糾正辦法、防止辦法制定，驗證糾正辦法、防止辦法有效性。f)負責公司技術文獻管理工作。g）負責辨認公司環(huán)境因素、危險源，并對其進行評價制定控制辦法。h）負責制定公司環(huán)境管理方案。i）認真貫徹《安全生產(chǎn)法》，負責全公司安全管理、機械設備資產(chǎn)管理工作。制定機械設備各崗位、工種安全操作規(guī)程。j）負責公司環(huán)境關于管理制度制定，并對其進行監(jiān)督檢查。k）負責制定公司緊急救援預案。l）負責對公司環(huán)境績效測量工作。m）負責組織事故調(diào)查分析、解決和上報工作。n)受總經(jīng)理委托全面實行貫標工作，評估質(zhì)量、環(huán)境控制現(xiàn)狀，監(jiān)督一體管理原則執(zhí)行。o）負責機械設備購買、啟用、更新、封存、大中修理、報廢全過程管理。p）負責公司各種機械設備環(huán)境管理，使其符合關于規(guī)范、原則和制度規(guī)定。q）負責公司生產(chǎn)過程中動力、能源提供?？刂颇茉丛O備有效運營。G：物流部a)負責對材料供方進行調(diào)查，評價材料供方質(zhì)量、生產(chǎn)、供貨能力并擬定合格供方；b)依照產(chǎn)品籌劃進度表，擬定材料進時間，并做好材料配送過程防護工作。c)負責公司各原材料倉庫管理，保持倉庫內(nèi)?；酚行П４婕皟?nèi)部因素。d)辨認倉庫環(huán)境因素，實行環(huán)境因素控制。e)負責與運送外包方聯(lián)系，通報公司環(huán)境體系管理規(guī)定。f)負責物資和產(chǎn)品收、發(fā)、存工作，保證庫內(nèi)物品不受損壞，丟失，變質(zhì)。g)維護貯存設施完好，定期檢查庫存物品狀況，保證庫內(nèi)物品帳、卡、物一致。h)保證庫內(nèi)物品標記明確清晰，防止物品錯發(fā)、誤發(fā)。H：質(zhì)檢部a)實行進貨、過程及最后產(chǎn)品檢查和實驗，保證產(chǎn)品質(zhì)量符合原則及顧客規(guī)定。b)發(fā)現(xiàn)不合格產(chǎn)品時應及時報告以便采用有效控制辦法。c）負責我司監(jiān)視和測量設備管理工作，保證監(jiān)測設備正常運轉。d）負責組織和實行產(chǎn)品標記。e）根據(jù)檢查規(guī)范及工藝流程，對采購原材料、生產(chǎn)過程半成品和成品進行檢查和實驗，并予以對的判斷與否合格。f）對通過檢查和實驗產(chǎn)品進行對的狀態(tài)標記。g）對不合格品有責任回絕其投入使。5.5.2協(xié)商與交流控制程序1、目建立有效協(xié)商和溝通機制，保證員工充分參加質(zhì)量、環(huán)境管理事務協(xié)商，保證內(nèi)外部信息得到及時、有效地交流。2、合用范疇合用于質(zhì)量、環(huán)境事務協(xié)商和內(nèi)外部信息交流管理。3、職責3.1行政部負責統(tǒng)籌內(nèi)外部信息傳遞、解決，并做好有關信息匯總、保存工作。3.2各部門負責收集相應有關信息。3.3各部門負責工作范疇內(nèi)信息傳遞和收集。3.4各部門負責監(jiān)督解決公司內(nèi)部員工反映問題。3.5管理者代表對信息傳遞和解決進行監(jiān)督。4、作業(yè)程序4.1質(zhì)量、環(huán)境事務協(xié)商。4.1.1公司和各部門在組織進行下列活動時，應與員工或其代表協(xié)商：A：方針制定、修訂、評審。B：質(zhì)量、環(huán)境管理體系文獻，特別是作業(yè)指引書制定、修訂和評審。C：也許影響工作場合環(huán)境和健康變化任何活動。4.1.2員工或其代表參加協(xié)商方式有:口頭或書面意見和建議，參加會議討論等。4.1.3行政部收集員工意見和建議，并將這些意見反饋給有關部門，并監(jiān)督其解決。4.2信息分類。4.2.1信息分類.A：外部信息：①勞動局、環(huán)保局、安監(jiān)局、產(chǎn)品檢查機構、質(zhì)量技術監(jiān)督局、認證機構等檢查或監(jiān)測成果及反饋信息。②市場動態(tài)。③有關方反饋信息及其投訴，有關方指顧客、產(chǎn)品合同方、供應商、運送公司、社區(qū)居民等。④政策法規(guī)、原則類信息，如法律、法規(guī)、條例、原則等。⑤其她外部信息，如各部門直接從外部獲取關于環(huán)境和健康等方面信息。B：內(nèi)部信息：①內(nèi)部尋常信息，指正常狀況下各類信息。②內(nèi)部異常突發(fā)信息，指活動中發(fā)生偏差信息，如不符合信息。③緊急信息，如火災、傷亡等緊急狀況。④其她內(nèi)部信息（如員工建議等）。4.2.2信息交流信息可通過報告、記錄、討論交流、電子媒體、通信等方式予以傳遞。A：外部信息交流：①行政部、生產(chǎn)部等有關部門負責勞動局、安監(jiān)局、產(chǎn)品檢查機構、質(zhì)量技術監(jiān)督局、認證機構等監(jiān)測或檢查成果及反饋信息收集，此類信息匯總到行政部、生產(chǎn)部，并傳遞到公司有關部門。當監(jiān)測或檢查成果浮現(xiàn)不符合狀況，按照《不符合、糾正和防止辦法控制程序》規(guī)定進行解決。②政策法規(guī)、原則類資料信息由行政部等有關部門負責收集、更新、整頓，交文控中心保存。詳見《文獻控制程序》、《法規(guī)和其她規(guī)定控制程序》。③物流部、行政某些別負責與產(chǎn)品合同方、供應商、運送公司、社區(qū)居民等有關方進行溝通。對這些有關方傳來信息，各責任部門應盡快解決。如問題嚴重，有關部門應及時將信息傳達到生產(chǎn)部等關于部門。a)如是書面信息，直接將其復印件分發(fā)關于部門。b)如是口頭信息，則應將其填寫在“信息聯(lián)系單”上，復印后分發(fā)關于部門。各部門組織有關部門針對有關方反映問題，采用糾正辦法，詳見《不符合、糾正和防止辦法控制程序》。當有關方規(guī)定答復時，應將解決成果告示對方。④市場信息、顧客不滿意信息、客戶投訴解決由銷售經(jīng)理負責。對客戶反映比較嚴重問題，銷售部應及時轉達給生產(chǎn)部、管理者代表等關于部門。參照上述③執(zhí)行。⑤各部門直接從外部獲取其她信息，以“信息聯(lián)系單”方式反饋到生產(chǎn)部等關于部門。B：內(nèi)部信息交流①正常信息由各部門按有關文獻規(guī)定收集并傳遞。②異常不符合信息，由發(fā)現(xiàn)者填寫“信息聯(lián)系單”交由責任部門解決。如問題嚴重，則應將“信息聯(lián)系單”送各部門上級主管各一份。各部門應據(jù)此適時向關于責任部門發(fā)出“不符合、糾正和防止辦法規(guī)定單”，詳見《不符合、糾正和防止辦法控制程序》。③其她內(nèi)部信息，如員工建議之類，提出者以“信息聯(lián)系單”形式反饋給有關部門進行解決。4.2.3信息歸檔與保存。A：各部門做好信息接受、傳遞、分類和歸檔工作。B：行政部、生產(chǎn)部作為信息控制中心，應做好信息整頓分類、索引編制、保護管理工作，保證信息完整、可靠與可用。C：生產(chǎn)部、行政部每月都應將整頓、分類信息傳遞到關于部門，供關于部門進行歸納、分析，以謀求改進機會。4.2.4環(huán)境和健康信息公開A：對于可為公眾所獲知信息，如環(huán)境和健康宣傳畫、實況照片、環(huán)境和健康績效監(jiān)測成果等，應定期或不定期張貼在公司、部門宣傳欄中，以提高員工警覺性。B：當有關方想理解我司環(huán)境方針及其她環(huán)境信息時，行政部應及時發(fā)送環(huán)境信息給對方。C：涉及各類記錄控制見《記錄控制程序》。5、有關文獻5.1《不符合、糾正和防止辦法控制程序》。5.2《文獻控制程序》。6、記錄6.1信息交流登記表5.6管理評審程序1、目保證質(zhì)量、環(huán)境管理體系持續(xù)適當性、充分性和有效性。2、合用范疇本程序合用于公司領導層對質(zhì)量、環(huán)境管理體系進行評審。3、職責3.1總經(jīng)理負責主持管理評審會議；批準管理評審籌劃和管理評審報告。3.2管理者代表負責編制管理評審籌劃；編制管理評審報告；提供全面質(zhì)量、環(huán)境管理體系運營狀況報告（涉及方針和目的實行狀況）；對管理評審報告中提出各項糾正和防止辦法實行狀況，組織關于人員進行跟蹤和驗證。3.3公司各部門主管領導負責準備并提供本部門主管各項質(zhì)量、環(huán)境活動實行狀況報告；制定并實行管理評審中與本部門關于各項糾正和防止辦法。4、工作程序4.1評審頻次4.1.1普通狀況下，公司于每年6月下旬進行一次管理評審。間隔不超過12個月4.1.2在下列狀況下，由總經(jīng)理提出，適時進行管理評審：當公司組織構造、產(chǎn)品構造、資源發(fā)生重大變化與調(diào)節(jié)時；當公司發(fā)生重大事故或有關方有重大投訴時；當法律、法規(guī)、原則及其她規(guī)定發(fā)生變更時；當經(jīng)理以為必要時(如認證前管理評審)。4.2評審人員4.2.1管理評審由經(jīng)理負責主持，管理者代表協(xié)助。由管理者代表做好與管理評審關于各項準備工作。4.2.2參加管理評審人員普通有：各職能部門負責人及與質(zhì)量、技術關于人員。4.2.3必要時，由總經(jīng)理決定與否需要增長參加管理評審人員。4.2.4每次管理評審參加人員，在管理評審籌劃中做出詳細規(guī)定。4.3管理評審籌劃4.3.1普通狀況下，在每年5月初編制管理評審籌劃。如發(fā)生4.1.2之狀況，則適時編制管理評審籌劃。管理評審籌劃由管理者代表編制。管理評審籌劃內(nèi)容涉及：評審目、評審內(nèi)容、評審人員、時間安排、評審辦法、評審輸入準備等。管理評審籌劃報經(jīng)理批準。4.3.2管理者代表負責將總經(jīng)理批準后管理評審籌劃下發(fā)給參加管理評審關于部門人員。4.3.3管理評審籌劃審批原件由管理者代表歸檔保存。4.4管理評審輸入。4.4.1評審輸入準備：參加管理評審人員在收到管理評審籌劃后，根據(jù)評審目和內(nèi)容，通過調(diào)查研究、分析關于質(zhì)量、環(huán)境記錄，在兩周內(nèi)，準備好需提交資料。普通狀況下，各職能部門/人員應按如下分工，準備管理評審所需各類總結性報告和資料（這些報告和資料可以匯總在一份報告里）：4.4.2評審輸入資料提交：各職能部門準備各類報告應于管理評審實行前一周提交管理者代表，管理者代表在此基本上，準備好全面質(zhì)量、環(huán)境管理體系運營狀況報告。各職能部門/人員應按管理評審籌劃中所擬定參加本次管理評審人員，準備相應數(shù)量報告/資料，提交管理評審，并此外準備一份給管理者代表歸檔保存。4.5召開管理評審會。4.5.1我司所進行管理評審普通以會議形式進行，管理評審會由經(jīng)理主持，管理者代表負責會議準備工作，作好會議簽到和會議記錄予以保存。4.5.2管理評審內(nèi)容：參加管理評審會人員應按管理評審籌劃安排，對所提交報告/資料進行逐項分析并就如下內(nèi)容進行評審：方針與否適當？方針實現(xiàn)限度如何？與否需要更新目的和管理方案？資源與否配備得當，能否滿足實現(xiàn)方針和目的規(guī)定？組織構造、管理職能與否適當和協(xié)調(diào)？活動及其相應文獻與否需要修正？自前次管理評審以來所進行內(nèi)部審核和外部審核成果及其有效性?？冃и厔?；事故和事件調(diào)查解決狀況；糾正和防止辦法實行狀況。有關方環(huán)境管理體系適應環(huán)境變化應變能力。法規(guī)和其她規(guī)定符合性狀況如何？需要改進和加強領域是什么？4.5.3管理評審中應對擬定改進項目進行因素分析，并提出改進建議，貫徹責任部門。4.5.4評審結論（評審輸出）：經(jīng)理在以上評審基本上作出評審結論并對評審后改進活動提出明確規(guī)定。評審結論涉及：質(zhì)量、環(huán)境管理體系適當性、充分性和有效性結論。組織機構與否需要調(diào)節(jié)。質(zhì)量、環(huán)境管理體系文獻（重要指質(zhì)量、環(huán)境管理手冊、程序文獻）與否需要修改。資源配備與否充分，與否需要調(diào)節(jié)增長。方針、目的、管理方案與否適當？與否需要修改。制定下一年目的建議。需要修改管理體系要素（如有話）。4.6管理評審報告。4.6.1管理評審結束后三日內(nèi)，由管理者代表編寫出“管理評審報告”。內(nèi)容涉及：評審目、評審日期、評審內(nèi)容、評審時間、組織人、參加人員、管理評審結論（涉及采用糾正和防止辦法）。4.6.2管理評審報告經(jīng)經(jīng)理審批后，由管理者代表負責在管理評審結束7個工作日內(nèi)，分發(fā)給參加管理評審會關于部門/人員。4.7糾正和防止辦法實行與驗證。由行政部填寫“不符合、糾正和防止辦法規(guī)定表”，經(jīng)管理者代表批準后，下發(fā)給相應責任部門。糾正和防止辦法實行與跟蹤驗證執(zhí)行《不符合、糾正和防止辦法控制程序》。4.8管理者代表負責按《記錄控制程序》關于規(guī)定，保存與管理評審關于質(zhì)量、環(huán)境記錄。4.9由管理評審所引起文獻更改執(zhí)行《文獻控制程序》。5、有關文獻5.1《不符合、糾正和防止辦法控制程序》。5.2《記錄控制程序》。5.3《文獻控制程序》。6、記錄6.1管理評審籌劃。6.2管理評審報告。6.3管理評審跟蹤報告單。6資源管理6.1資源提供總經(jīng)理從增進顧客滿意和保證質(zhì)量管理體系正常運營所需，及時擬定、批準和提供建立、保持和改進質(zhì)量管理體系中所需資源。行政部負責文獻管理，以及人力資源、制度執(zhí)行管理；生產(chǎn)部負責生產(chǎn)過程中工作環(huán)境管理、設備維護、保養(yǎng)管理及我司消防與安全、環(huán)保工作，；物流部負責我司各種原輔材料采購及倉庫管理工作。在質(zhì)量管理體系運營過程中，通過管理評審對資源適當性進行評審，當發(fā)現(xiàn)資源局限性而影響質(zhì)量管理體系運營和顧客滿意時，由有關部門提出申請，報總經(jīng)理批準后實行。有關記錄保存按《記錄控制程序》規(guī)定執(zhí)行6.2人力資源控制程序1、目建立人力資源管理系統(tǒng)，明確對各崗位人員錄取、培訓和考核控制規(guī)定，以保證給各崗位委派適當人員。2、合用范疇合用于與質(zhì)量管理體系、環(huán)境管理體系管理體系關于所有人員。3、職責3.1行政部負責人員招聘，負責編制培訓籌劃并監(jiān)督實行，負責基本培訓，負責組織對培訓效果進行評估。3.2管理者代表審核各崗位任職規(guī)定，總經(jīng)理負責批準各崗位任職規(guī)定。3.3各位員工應積極參加各種培訓及學習。4、工作程序4.1人力資源配備。4.1.1行政部編制各崗位人員任職規(guī)定，明確對各崗位人員學歷、培訓、工作經(jīng)歷、資格詳細規(guī)定。4.1.2行政部負責對各崗位人員進行考核，對不能勝任本職工作人員，需及時安排培訓并考核，或轉換工作崗位，使其具備能力與承擔工作相適應。4.2培訓籌劃。4.2.1年度培訓籌劃。每年12月，行政部依照公司發(fā)展需要及基本培訓、崗位基本培訓規(guī)定，在征詢各部門意見基本上，制定下一年度培訓籌劃。4.2.2暫時培訓籌劃。如某部門需對其工作人員進行崗位基本培訓以外培訓，而這些培訓又沒有列入年度培訓籌劃時，其部門負責人應填寫“培訓需求申請表”，經(jīng)管理者代表批準后交行政部。行政部據(jù)此制定暫時培訓籌劃并組織實行。4.2.3培訓籌劃涉及培訓內(nèi)容、培訓方式、培訓負責人、培訓時間、培訓教材、培訓地點、培訓對象、考核方式等。培訓籌劃經(jīng)行政部負責人審核，管理者代表批準后實行。4.3培訓。公司全體成員都要接受基本培訓和崗位基本培訓，并依照需要參加有關培訓。4.3.1基本培訓?；九嘤柹婕肮靖艣r、公司內(nèi)部紀律規(guī)章制度、公司方針目的、質(zhì)量意識、環(huán)境意識、重大環(huán)境危險源及其潛在風險、ISO9000知識、ISO14001知識、有關法律知識、安全作業(yè)基本知識等內(nèi)容?；九嘤杻?nèi)容深度，可視不同崗位而定，在培訓籌劃中闡明。4.3.2崗位基本培訓。崗位基本培訓普通涉及有關作業(yè)規(guī)范、運作程序、技能、勞動保護、注意事項及出現(xiàn)緊急狀況時應變辦法等培訓內(nèi)容。各崗位需加強如下內(nèi)容培訓：◆質(zhì)量管理、管理體系基本知識培訓?！艄臼謨?、程序文獻培訓?！艄ぷ饕?guī)范培訓?！羲诓块T重大環(huán)境危險源及其潛在風險，關于防范辦法?！魧I(yè)知識、基本管理知識培訓等。4.3.3在職提高培訓在職提高培訓旨在提高崗位技能、管理水平、質(zhì)量及環(huán)境意識。依照需要適時進行。4.4培訓方式4.4.1外出進修、學習、考察、參加學習班及學術會議等。4.4.2公司內(nèi)組織學習，案例討論，技術操作示教，在崗培訓，自學，面談交流等。4.5培訓實行。4.5.1新員工培訓。A：行政部應在新員工進公司1個月內(nèi)，對新員工進行基本培訓。B：新員工所在部門負責人在新員工正式上崗前，應對新員工進行崗位基本培訓。新員工見習期間不得獨立從事特殊工序、核心工序作業(yè)。4.5.2員工轉崗時，所在部門負責人應及時對轉崗員工進行新崗位基本培訓。4.5.3管理體系動作前，行政部組織對全體員工做一次全面基本培訓；各部門負責人組織對本部門全體員工進行基本培訓。4.5.4行政部監(jiān)督年度培訓籌劃、暫時培訓籌劃實行，并及時解決實行中問題。4.6培訓考核與資格承認。4.6.1基本培訓由行政部考核。崗位基本培訓由部門負責人考核。其她內(nèi)部實行培訓由實行部門組織必要考核?？己朔绞接袉柧?、問答、技術演示等。4.6.2內(nèi)審員須經(jīng)外部權威培訓機構進行培訓并獲得合格證書。4.6.3對于基本培訓、崗位基本培訓，考核成績≥80分者判為合格，考核成績<80分者判為不合格，需要重新培訓并補考。4.6.4生產(chǎn)人員（涉及核心工序、特殊工序人員）、設備維修員、質(zhì)檢員、安全員、倉管人員，上崗前必要通過基本培訓、崗位基本培訓，培訓合格后發(fā)上崗證，持證上崗。上崗證由行政部簽發(fā)。簽發(fā)時應填寫“上崗證簽發(fā)記錄”。4.6.5實驗員、電工等特殊工種需獲得國家權威機構相應合格證書。4.6.6行政部每年就基本培訓、崗位基本培訓內(nèi)容組織1次以上考核。4.7培訓記錄。4.7.1每次培訓時，參加培訓人必要在“會議/培訓簽到表”上簽到（個人自學除外）。培訓后，由培訓主持人將培訓簽到表、試卷、“考核成績匯總表”等送交行政部。4.7.2行政部將每個員工參加培訓狀況記錄在“員工培訓登記表（內(nèi)含職位、工作變動狀況）”上。員工培訓記錄應連同窗歷證明、資格證書、工作簡歷等有關資料歸入員工檔案內(nèi)。4.8外部培訓管理。4.8.1參加外部培訓，應填寫“外部培訓申請表”，經(jīng)管理者代表批準后，交行政部統(tǒng)一安排并做好記錄。4.8.2外部培訓考核合格證書（如有話）應提交復印件給行政部。歸入個人培訓檔案。4.9對有關方培訓。對公司關于有關方進行環(huán)境培訓，以保證她們理解和承認我司環(huán)境方針、目的以及我司對她們環(huán)境規(guī)定。培訓可參照內(nèi)部培訓方式進行。4.10培訓效果評價。行政部每年適時組織各部門負責人就培訓效果進行評價，評價結論填寫在“培訓效果評價表”中。行政部應依照評價結論，適時對培訓工作進行改進。5、有關文獻5.1《記錄控制程序》6、記錄6.1培訓籌劃表6.2培訓實行記錄及考核表6.3基本設施管理控制程序1、目通過對生產(chǎn)設備有效控制，保證設備處在完好狀態(tài)，以滿足持續(xù)生產(chǎn)過程能力需要，保證運營過程中安全，減少對環(huán)境影響。2、范疇合用于公司自有生產(chǎn)設備管理。3、職責3.1生產(chǎn)部負責制定、修改、完善、監(jiān)督本程序，對本程序?qū)嵭胸撠?；建立生產(chǎn)設備臺帳，監(jiān)督檢查設備安全使用和維修保養(yǎng)狀況；檢查重要設備操作人員持證上崗狀況。3.2生產(chǎn)部負責編制生產(chǎn)設備需用籌劃，建立車間設備臺帳；編制生產(chǎn)設備月份維修保養(yǎng)籌劃，保證生產(chǎn)設備準時保養(yǎng)，并組織實行；做好設備安全交底工作，保證生產(chǎn)設備完好使用。4、工作程序4.1合理配備生產(chǎn)設備車間必要按照生產(chǎn)籌劃規(guī)定配備生產(chǎn)設備、機具、編制《生產(chǎn)設備需用籌劃》4.2生產(chǎn)設備標記設備管理員在生產(chǎn)設備明顯位置張掛統(tǒng)一訂制生產(chǎn)設備狀態(tài)標記牌。狀態(tài)分為：在用設備，標記為“完好準用”；在修設備，標記為“檢修禁用”；封存設備，標記為“封存”；4.3生產(chǎn)設備使用管理4.3.1機械設備實行定人、定機、定崗位負責制。4.3.2重要機械設備操作人員，必要持證上崗。4.3.3操作人員在操作前應做到“四懂”（懂構造、懂原理、懂性能、懂用途）、“三會”（會使用、會維修、會排除故障）。4.3.4使用機械設備禁止帶病作業(yè)，實現(xiàn)安全生產(chǎn)。4.3.5生產(chǎn)設備進場前，設備管理員要組織操作工、維修工對生產(chǎn)設備當前狀態(tài)檢查，以保證生產(chǎn)設備狀態(tài)良好，無異響、無噪聲、無漏油、漏氣現(xiàn)象發(fā)生。設備維護保養(yǎng)過程中產(chǎn)生廢油、廢棄物及時回收或清理，以免導致環(huán)境影響。4.3.6設備科負責設備進、退場安裝拆除所需場地用電、用水、基本設施、防護。4.3.7車間負責組織安環(huán)員、設備管理員對進場設備進行驗收，并填寫和保存驗收記錄。4.3.8國家明令裁減能耗高、技術含量低、對環(huán)境污染大生產(chǎn)機械禁止進入現(xiàn)場。設備管理員負責辦理設備進場、退場交接手續(xù)。4.3.9用于特殊過程設備，設備管理員負責復核設備檢測、調(diào)控、校準、確認其參數(shù)符合規(guī)定規(guī)定，并保存檢測記錄，才干投入使用，必要時應有備用設備，以保持過程持續(xù)生產(chǎn)。4.3.10車間負責人負責對操作工進行安全操作技術交底，由設備管理員發(fā)放設備使用登記表，并及時收集整頓上報公司生產(chǎn)部。4.3.11車間做好生產(chǎn)設備檢查工作，并填寫檢查登記表，貫徹存在問題整治。4.4生產(chǎn)設備維修管理4.4.1設備科負責人負責依照設備例保、一保、二保等各級維護保養(yǎng)規(guī)程編制月份保養(yǎng)籌劃，按公司《生產(chǎn)設備技術保養(yǎng)規(guī)程》執(zhí)行；4.4.2車間負責檢查監(jiān)督機修人員執(zhí)行維護保養(yǎng)規(guī)定，并填寫記錄；4.4.3車間機修工負責設備尋常保養(yǎng)（清潔、緊固、調(diào)節(jié)、潤滑等）4.4.4安全員負責檢查重要生產(chǎn)設備操作人員持證上崗狀況。4.5重點生產(chǎn)設備實行安全檢查制。生產(chǎn)部會同車間有關人員每月對重點生產(chǎn)設備進行一次設備能力確認，對存在問題要及時解決，并填寫檢查記錄。4.6生產(chǎn)設備報廢生產(chǎn)設備超過使用年限和不能修理恢復使用功能時，辦理報廢、處置手續(xù)；4.7生產(chǎn)設備發(fā)生事故按《應急準備與響應控制程序》中規(guī)定執(zhí)行，由公司生產(chǎn)部等部門參加解決。5、記錄《生產(chǎn)設備臺帳》《設備維修保養(yǎng)登記表》《生產(chǎn)設備報廢申請表》6.4工作環(huán)境6.4.1工作環(huán)境是實現(xiàn)產(chǎn)品符合性支持條件，公司應擬定和管理工作環(huán)境，配備必要通風、消防器材，為員工創(chuàng)造適當工作條件，減輕勞動強度，以激發(fā)員工工作熱情和潛力，提高工作效率；6.4.2公司生產(chǎn)部和物流部負責工作環(huán)境管理工作及作業(yè)、運送安全工作，行政部負責文明生產(chǎn)工作，車間配合詳細實行，執(zhí)行原則按《產(chǎn)品項目管理控制程序》、《監(jiān)視和測量設備控制程序》關于條款實行；6.4.3配備必要勞動用品，保證職工生產(chǎn)符合勞動法規(guī)各項規(guī)定。7實現(xiàn)過程7.1產(chǎn)品實現(xiàn)策劃擬定產(chǎn)品實現(xiàn)所必要過程，并予以有效控制。涉及產(chǎn)品實現(xiàn)策劃、與顧客關于過程、采購、生產(chǎn)和服務提供控制、監(jiān)視和測量設備控制等有關內(nèi)容。生產(chǎn)部負責組織對產(chǎn)品實現(xiàn)所規(guī)定過程及子過程順序和互有關系進行策劃，并重點考慮提供過程。針對生產(chǎn)產(chǎn)品進行策劃，必要與公司一體化管理體系其她規(guī)定（如管理職責、資源管理中規(guī)定）相一致。依照策劃成果，公司生產(chǎn)部負責組織編制相應生產(chǎn)質(zhì)量籌劃，并擬定如下合用內(nèi)容：7.1.1產(chǎn)品、合同應達到質(zhì)量目的、技術規(guī)定；7.1.2針對某一詳細產(chǎn)品所需建立過程和子過程；7.1.3過程實行階段，關于人員職責、權限，所需配備資源；7.1.4應采用工藝流程、特定程序、辦法和作業(yè)指引書；7.1.5詳細實驗、檢查辦法及相應驗收準則；7.1.6證明過程和產(chǎn)品符合性所必要質(zhì)量記錄，如工藝參數(shù)監(jiān)控和檢查記錄；7.1.7為達到質(zhì)量目的而采用其他辦法和辦法。7.2與顧客關于過程7.2.1與產(chǎn)品關于規(guī)定擬定銷售部負責擬定顧客（業(yè)主）明示和辨認顧客（業(yè)主）潛在規(guī)定，涉及習慣上隱含、無需明示規(guī)定，必要履行與產(chǎn)品關于義務，有關質(zhì)量法律法規(guī)、國家和行業(yè)原則規(guī)定，產(chǎn)品自身合用性規(guī)定，以及公司擬定附加規(guī)定。分別以《合同評審登記表》及《合同變更評審登記表》等予以明確。7.2.2與產(chǎn)品關于規(guī)定評審A：在銷售合同訂立前，對每份合同草案進行評審，評審合同規(guī)定與否適當、明確、合理，評審滿足合同規(guī)定能力。B：與產(chǎn)品規(guī)定合同評審由生產(chǎn)部主辦，并負責組織全公司范疇內(nèi)合同評審，并收集、保管合同評審有關資料；由生產(chǎn)部等部門配合。C：公司在生產(chǎn)前和訂立每一份生產(chǎn)合同前都必要通過合同評審。合同評審形式普通采用會議評審、傳遞會簽和直接審批。合同評審應保證：a)合同各項規(guī)定均有明確規(guī)定并形成文獻；b)任何與合同或口頭闡明不一致合同規(guī)定已經(jīng)得到解決；c)我司具備滿足合同規(guī)定能力；D：公司銷售部負責收集和篩選產(chǎn)品信息。E：公司銷售部組織關于人員參加對口頭闡明確認，并負責填寫《口頭闡明確認表》。有關職能部門各自對技術水平、質(zhì)量保證能力及生產(chǎn)能力訂立意見，保證明現(xiàn)合同規(guī)定，滿足業(yè)重規(guī)定。F：對合同進行評審，并做好評審記錄，銷售部建立并負責保存有關記錄。G：合同履行過程中，如合同內(nèi)容發(fā)生較大變化時（如業(yè)主提出較大合同更改規(guī)定；或其她變更狀況），組織關于人員對合同變更內(nèi)容進行評審，填寫《合同變更評審登記表》，并保證有關文獻得到修改。合同修訂文獻，由銷售部及時將《合同變更告知單》發(fā)至原合同關于職能部門及車間。J：銷售部指定專人保管標書、合同評審記錄等有關資料。7.2.3與顧客溝通A：傳遞產(chǎn)品信息公司不定期采用洽談會或廣告等形式，積極向顧客（業(yè)主）簡介我司（新）產(chǎn)品狀況，提供宣傳資料及有關（新）產(chǎn)品信息。B：詢問和征詢銷售部對顧客來信、電話、傳真等方式詢問和征詢（涉及合同執(zhí)行和修改狀況），設專人解答并記錄。C：顧客信息反饋和投訴各部門接獲顧客（業(yè)主）來信或投訴要妥善解決，以獲得顧客持續(xù)滿意。并分別按《不符合、糾正和防止辦法控制程序》采用相應辦法。7.3產(chǎn)品設計與開發(fā)工作程序公司按國標進行生產(chǎn)對產(chǎn)品不進行設計開發(fā)，故對本章進行刪減。7.4采購7.4.1采購過程控制程序A：建立并實行《采購控制程序》，評價和選取合格供方，保證采購產(chǎn)品符合規(guī)定質(zhì)量規(guī)定。公司物流部負責對材料供方供方進行評價和監(jiān)督管理工作，并詳細負責材料供方選取及采購過程。B：供方評價采購材料分類采購材料根據(jù)重要性可分為A、B、C三類。A類材料（如硫酸鹽酸等原棉料）；B類材料（如包裝材料等）；C類材料（零星五金勞保材料）。b)調(diào)查方式：對供方產(chǎn)品進行抽樣檢查、派人現(xiàn)場考察、業(yè)績考核和試用等方式。c)調(diào)查內(nèi)容：對供方資質(zhì)狀況，供貨能力，公司信譽及產(chǎn)品質(zhì)量等內(nèi)容進行調(diào)查。d)依照滿足采購合同規(guī)定（涉及質(zhì)量體系和按規(guī)定質(zhì)量保證規(guī)定）能力，對的評價和選取供方。e)在調(diào)查和評價基本上，擇優(yōu)建立合格供方名單。名單上報公司經(jīng)理批準后，作為各產(chǎn)品項目采購物資和選取供方根據(jù)。f)公司物流部對供方實行控制方式和手段，取決于已證明供方能力和業(yè)績質(zhì)量審核報告和質(zhì)量記錄；g)對合格供方進行動態(tài)管理，對不符合規(guī)定供方從合格供方名錄中刪掉，增長新合格供方。h)設備采購，其供方評價與選取，執(zhí)行2）條款中關于內(nèi)容。設備合格供方檔案由公司生產(chǎn)部存檔。7.4.2采購信息A：采購文獻應清晰地闡明訂購產(chǎn)品資料，可涉及：類別、形式、級別或其她精確標記辦法；規(guī)范、樣品、過程規(guī)定、檢查規(guī)程及其她關于技術資料（涉及產(chǎn)品、程序、過程設備和人員承認或鑒定規(guī)定）名稱或其她明確標記和合用版本；合用一體化管理體系原則名稱、編號和版本。B：采購文獻分類采購文獻構成：即技術資料、物資籌劃（涉及物資采購籌劃、生產(chǎn)籌劃和采購合同）。技術資料和生產(chǎn)籌劃是編制物資籌劃根據(jù)。物資進場籌劃和物資采購籌劃。采購合同。C：采購文獻由車間（產(chǎn)品用材料）制定，大宗材料須報分管副經(jīng)理批準后實行；采購文獻更改時，應重新審批。7.4.3采購產(chǎn)品驗證A：采購產(chǎn)品驗證按合同規(guī)定進行，顧客（業(yè)主）或公司需要在供方貨源處對采購商品進行驗證時，應在采購合同中闡明驗證詳細事項，以及產(chǎn)品放行方式；B：驗證活動可涉及檢查、測量、觀測、工藝驗證、提供合格證明文獻等方式。在相應檢查規(guī)程中規(guī)定不同驗證方式。7.5生產(chǎn)和服務提供7.5.1生產(chǎn)和服務提供控制我司生產(chǎn)和服務提供控制是指我司承辦所有產(chǎn)品生產(chǎn)過程控制。生產(chǎn)部是該程序主管部門，負責組織、協(xié)調(diào)、監(jiān)督工作。A：生產(chǎn)過程控制a)材料控制材料采購要保證原材料、成品、半成品質(zhì)量符合規(guī)定，供貨及時、齊備。詳細按《采購控制程序》實行。b)工藝控制對生產(chǎn)過程工藝，按照行業(yè)規(guī)范及原則嚴格控制，對適當過程參數(shù)和產(chǎn)品特性進行監(jiān)視和測量，保證工藝流程合理性及完善性，分公司和車間依照生產(chǎn)質(zhì)量籌劃和生產(chǎn)方案進行生產(chǎn)技術交底，規(guī)定工藝員按照規(guī)范進行生產(chǎn)。由車間進行自檢、互檢，保證每個工序產(chǎn)品符合規(guī)范規(guī)定。c)設備控制配備恰當設施設備，涉及監(jiān)視和測量設備，并進行必要維護保養(yǎng)。應建立設備設施臺帳，制定設備年度大中修、維修保養(yǎng)籌劃和檢測設備檢定籌劃及年度檢定安排、設備過程能力承認等，保證現(xiàn)場使用設備始終處在完好狀態(tài)。詳細實行按《設備設施控制程序》和《監(jiān)視和測量設備控制程序》進行，實行成果應有記錄。d)生產(chǎn)準備工作對工藝文獻、資料進行研究和現(xiàn)場核對；編制生產(chǎn)質(zhì)量籌劃；生產(chǎn)中也許涉及與其她部門關于問題，應事先聯(lián)系訂立合同。e)生產(chǎn)測量控制對顧客（業(yè)主）交代測量資料進行檢查核對，生產(chǎn)中測量要按照規(guī)定進行，重要控制標志等要保存完好。f)檢查和實驗控制過程檢查和實驗控制按照《產(chǎn)品監(jiān)視和測量控制程序》執(zhí)行。g)生產(chǎn)過程（工序）控制對核心過程（工序）采用“籌劃—實行—檢查—總結”環(huán)節(jié)進行控制。依照顧客（業(yè)主）規(guī)定，可做實驗段（或其她工序），成功后，可作為該工序作業(yè)指引書。h)環(huán)境控制 生產(chǎn)環(huán)境應與產(chǎn)品規(guī)定相一致，材料堆放整潔、標記完整，驗證狀態(tài)明確，機械設備擺放對的。i)產(chǎn)品交付規(guī)定產(chǎn)品放行辦法，交付方式和有關手段，并規(guī)定產(chǎn)品交付后，進行服務回訪活動及對顧客滿意度信息反饋。B：服務提供控制a)在產(chǎn)品交付使用后保修期內(nèi)，根據(jù)合同規(guī)定提供服務，最大限度地滿足顧客（業(yè)主）規(guī)定。b)公司銷售部負責受理和解決對顧客（業(yè)主）服務規(guī)定和投訴。d)公司銷售部負責對有代表性或有特殊性規(guī)定產(chǎn)品項目，制定年度產(chǎn)品回訪工作籌劃并組織實行。e)服務實行及產(chǎn)品回訪對產(chǎn)品交付后，存在質(zhì)量缺陷負責修復，并對修復成果進行驗證。負責按合同規(guī)定或業(yè)重規(guī)定，為顧客（業(yè)主）方進行技術服務和技術培訓。定期組織對顧客（業(yè)主）產(chǎn)品質(zhì)量回訪，聽取顧客（業(yè)主）對產(chǎn)品質(zhì)量和服務質(zhì)量意見及改進建議。公司銷售部對產(chǎn)品服務