權力運營監(jiān)控流程圖XX縣第一幼兒園11月目錄“三重一大”事項決策監(jiān)控流程圖……1幼兒園發(fā)展決策監(jiān)控流程圖……………2干部年度考核監(jiān)控流程圖………………3教職工年度考核監(jiān)控流程圖……………4教職工獎勵性績效考核工作監(jiān)控流程圖………………5黨員隊伍建設監(jiān)控流程圖………………6發(fā)展黨員監(jiān)控流程圖……………………7財務管理工作監(jiān)控流程圖………………8物品采購工作監(jiān)控流程圖………………9經費報銷初審工作監(jiān)控流程圖………10公章使用監(jiān)控流程圖…………………11暫時人員聘任工作監(jiān)控流程圖………12工會活動組織管理監(jiān)控流程圖………13困難職工認定與管理監(jiān)控流程圖……14學前教誨資助工作監(jiān)控流程圖………15財產管理與使用監(jiān)控流程圖…………16設備設施安全管理工作監(jiān)控流程圖…………………17物品維修管理監(jiān)控流程圖……………18安全事故解決工作監(jiān)控流程圖………19教師職業(yè)行為規(guī)范管理監(jiān)控流程圖…………………20干部培養(yǎng)、推薦與任用監(jiān)控流程圖…………………21推薦、評比各級各類先進教師、先進個人監(jiān)控流程圖………………22教職工專業(yè)技術職務評聘工作監(jiān)控流程圖…………23骨干教師管理與考核監(jiān)控流程圖…………………24檔案管理工作監(jiān)控流程圖……………25教職工崗位設立工作監(jiān)控流程圖……26各類評比活動監(jiān)控流程圖……………27招生工作監(jiān)控流程圖…………………28園內大型活動組織管理監(jiān)控流程圖…………………29膳食工作管理監(jiān)控流程圖……………30食堂工作管理監(jiān)控流程圖……………31幼兒體檢工作監(jiān)控流程圖……………32傳染性疾病防止工作監(jiān)控流程圖……33課程設立工作監(jiān)控流程圖……………34教師業(yè)務培訓工作監(jiān)控流程圖………35教學活動組織管理監(jiān)控流程圖………36科研活動組織管理監(jiān)控流程圖………37家長工作組織管理監(jiān)控流程圖………38“三重一大”事項決策監(jiān)控流程圖（風險級別：中級）提出提出“三重一大”事項對的理由園園務會成員集體研究討論風險點：研究討論走過場風險點：研究討論走過場風險級別：中級防控辦法：實行會議民主制，依照幼兒園需要討論、決策負責人：園長向教職工公示，并廣泛征求意見向教職工公示，并廣泛征求意見上報局領導及有關科室上報局領導及有關科室局或有關科室審批后向全體教職工發(fā)布局或有關科室審批后向全體教職工發(fā)布，執(zhí)行園務監(jiān)督小組進行全程跟蹤監(jiān)督執(zhí)行園務監(jiān)督小組進行全程跟蹤監(jiān)督執(zhí)行狀況幼兒園發(fā)展決策監(jiān)控流程圖（風險級別：中級）園園務會討論教代會討論通過教代會討論通過風險點：不認真行使教師代表職責風險級別：風險點：不認真行使教師代表職責風險級別：中級防控辦法：嚴格教代會制度負責人：園長形成決策形成決策執(zhí)執(zhí)行干部年度考核監(jiān)控流程圖

（風險級別：中級）依照主管部門關于告知、制定年度考核方案提交園長辦公會研究決定、印發(fā)考核方案干部年度述職，組織民主測評風險點：風險點：不營私舞弊、不走過場風險級別：中級防控辦法：堅持公正、公開原則負責人：園長實行考核

匯總考核材料、審定考核成果公示考核成果反饋被考核干部本人考核成果存檔 教職工年度考核監(jiān)控流程圖（風險級別：中級）考核前動員：召開年度考核工作會議，傳達貫徹年度考核文獻精神考核前動員：召開年度考核工作會議，傳達貫徹年度考核文獻精神，布置年度考核工作。風險點：量化不公平、與平時積分不符風險點：量化不公平、與平時積分不符風險級別：中級防控辦法：嚴格執(zhí)行考核制度，做到公開、公平負責人：副園長教師自我總結：本人對照責任目的和考核內容規(guī)定總結全年工作，并填寫考核登記表?？己诵〗M考核：考核小組考核：幼兒園考核工作小組對每位教師全年各項工作進行量化考核。后勤處匯總班級幼兒出勤率保健員匯總班級衛(wèi)生成績輔導處匯總教師業(yè)務成績園務會對教師思想道德評價后勤處匯總班級幼兒出勤率保健員匯總班級衛(wèi)生成績輔導處匯總教師業(yè)務成績園務會對教師思想道德評價考核考核公示：幼兒園考核小組將考核量化成果進行公示，接受教師反饋意見。幼兒園對擬擬定先進等次人員在幼兒園對擬擬定先進等次人員在園務公開欄公示，確認無異意后產生，考核先進人員填寫相應表格。考核成果反饋：考核成果反饋：將考核最后成果填寫入個人考核登記表上交局人事股考核小組審核。教誨局教誨局、人事局將教師考核成果進行審核，并將考核成果返回幼兒園，幼兒園存檔。教職工獎勵性績效考核工作監(jiān)控流程圖

（風險級別：中級）制定方案制定方案教代會討論、通過辦學條件審核流程圖風險點：不認真行使教師代表職責和表決權教代會討論、通過風險點：不認真行使教師代表職責和表決權風險級別：中級防控辦法：嚴格教代會制度負責人：園長幼兒園考核幼兒園考核發(fā)放公示形成結論發(fā)放公示形成結論黨員隊伍建設監(jiān)控流程圖

（風險級別：低檔）制定籌劃制定籌劃風險點：不按籌劃實行，不走過場風險點：不按籌劃實行，不走過場風險級別：低檔防控辦法：嚴格組織委員、宣傳委員職責負責人：園長（黨支部書記）組織活動進行總結進行總結發(fā)展黨員權力運營監(jiān)控流程圖（風險級別：低檔）由本人向黨組織提出書面入黨申請由本人向黨組織提出書面入黨申請擬定為入黨積極分子擬定為入黨積極分子風險點：擬定人員信息不公開風險級別：風險點：擬定人員信息不公開風險級別：中級防控辦法：嚴格執(zhí)行公開、公平原則負責人：園長（黨支部書記）填寫《入黨積極分子考察登記表》參加入黨積極分子培訓填寫《入黨積極分子考察登記表》參加入黨積極分子培訓擬定為發(fā)展對象擬定為發(fā)展對象政治審查政治審查填寫《入黨志愿書》填寫《入黨志愿書》預備黨員入黨宣誓預備黨員入黨宣誓預備黨員提交轉正申請預備黨員提交轉正申請預備黨員轉正預備黨員轉正財務管理工作監(jiān)控流程圖

（風險級別：中級）制定幼兒園財務管理辦法本年末報下一年各項籌劃

風險點：風險點：未按規(guī)定審查風險級別：中級防控辦法：嚴格財物管理制度負責人：財務人員幼兒園初審上報教誨局計財科審計物品采購工作監(jiān)控流程圖（風險級別：中級）制定幼兒園物品采購制度與方案制定幼兒園物品采購制度與方案園長審查園長審查辦學條件審核流程圖風險點：未按規(guī)定擅自采購風險點：未按規(guī)定擅自采購風險級別：中級防控辦法：實行雙人采購驗收制度，按規(guī)范程序規(guī)定采購負責人：財務人員物資采購登記入庫登記入庫領導簽字領導簽字資金報銷資金報銷經費報銷初審工作監(jiān)控流程圖（風險級別：中級）項目（活動）審批項目（活動）審批項目（活動）開展項目（活動）開展辦學條件審核流程圖項目（活動）驗收項目（活動）驗收風險點：風險點：審批、報銷嚴格按關于規(guī)定執(zhí)行風險級別：中級防控辦法：財務室、后勤處雙重審核報銷負責人：財務人員審批簽字審批簽字使用公示使用公示公章使用監(jiān)控流程圖（風險級別：中級）幼兒園幼兒園印章重大事項幼兒園重大事項幼兒園印章普通事項風險點：審查不認真風險級別：風險點：審查不認真風險級別：中級防控辦法：嚴格執(zhí)行分管領導和園長雙重審核制度負責人：園長辦公室審定園長或指定分管領導批準到到監(jiān)印人員處，進行用印登記監(jiān)印人員發(fā)現印件有誤、筆跡不清、有涂改、有錯別字、也許產生歧義積極向領導報告、待弄清狀況后，方能用印。監(jiān)印人員發(fā)現印件有誤、筆跡不清、有涂改、有錯別字、也許產生歧義積極向領導報告、待弄清狀況后，方能用印。監(jiān)印人員用印監(jiān)印人員用印暫時人員聘任工作流程圖制定聘任方案制定聘任方案風險點：風險點：不符合規(guī)定人員進入下一階段風險級別：中級防控辦法：嚴格執(zhí)行考核及面試制度，做到公開、公平負責人：園長聘任考核及面試辦學條件審核流程圖聘任考核及面試擬定聘任人員擬定聘任人員風險點：風險點：未按照規(guī)定公示風險級別：中級防控辦法：嚴格執(zhí)行公示制度負責人：副園長公示公示訂立聘任合同、上班訂立聘任合同、上班工會活動組織管理流程圖

制定活動籌劃制定活動籌劃風險點：風險點：不積極上報活在未獲上級領導批準狀況下展開活動風險級別：初級防控辦法：嚴格執(zhí)行上報制度負責人：副園長上報主管領導審核上報主管領導審核安排布置安排布置組織活動組織活動進行總結進行總結困難教職工認定與管理流程圖

教師個人提出申請教師個人提出申請風險點：風險點：不認真考核風險級別：中級防控辦法：嚴格執(zhí)行考核制度，做到公開、公平負責人：工會負責人幼兒園工會考核辦學條件審核流程圖幼兒園工會考核擬定推薦人擬定推薦人風險點：風險點：不通過公示風險級別：中級防控辦法：嚴格執(zhí)行公示制度，做到公開、公平負責人：副園長公示公示上報上報學前教誨資助幼兒工作流程圖風險點：風險點：不公示或公示范疇小風險級別：中級防控辦法：嚴格執(zhí)行公示制度，負責人：副園長學習宣傳上級文獻，向家長公示學習宣傳上級文獻，向家長公示成立幼兒園教誨資助領導小組成立幼兒園教誨資助領導小組幼兒監(jiān)護人幼兒監(jiān)護人提出申請風險點：審查不嚴格風險點：審查不嚴格風險級別：高檔防控辦法：嚴格執(zhí)行審查制度負責人：園長幼兒園教誨資助領導小組審查幼兒園教誨資助領導小組審查風險點：不公示或公示范疇小風險級別：中級防控辦法：嚴格執(zhí)行公示制度負責人：副園長上報公示擬定風險點：不公示或公示范疇小風險級別：中級防控辦法：嚴格執(zhí)行公示制度負責人：副園長上報公示擬定資助對象制定管理和使用制度制定管理和使用制度風險點：風險點：不履行登記制度風險級別：中級防控辦法：嚴格執(zhí)行登記制度負責人：后勤主任使用登記使用登記辦學條件審核流程圖風險點：風險點：擅自出庫風險級別：中級防控辦法：嚴格執(zhí)行出庫制度，實行雙人監(jiān)督出庫負責人：后勤主任出庫出庫風險點：對物品驗收不仔細、不認真風險點：對物品驗收不仔細、不認真風險級別：中級防控辦法：嚴格驗收負責人：后勤主任驗收評估（學期末）上交補償上交補償設備設施安全管理工作流程圖制定安全制定安全工作管理制度風險點：責任狀漏簽或少簽風險點：責任狀漏簽或少簽風險級別：初級防控辦法：嚴格訂立責任狀，做到全員覆蓋負責人：安全辦主任訂立崗位安全責任狀訂立崗位安全責任狀風險點：排查不及時、不仔細風險點：排查不及時、不仔細風險級別：初級防控辦法：嚴格執(zhí)行排查制度負責人：安全辦主任定期排查定期排查風險點：風險點：隱患不及時整治風險級別：初級防控辦法：嚴格隱患整治，發(fā)現一種，整治一種負責人：安全辦主任安全隱患整治安全隱患整治安全工作總結安全工作總結物品維修管理流程圖排查排查風險點：風險點：維修單上報不精確，多報、少報或瞞報風險級別：中級防控辦法：嚴格上報制度，做到精確上報負責人：后勤主任上報物品維修單上報物品維修單辦學條件審核流程圖向負責領導報告向負責領導報告告知維修人員維修告知維修人員維修風險點：驗收不認真、不仔細風險點：驗收不認真、不仔細風險級別：初級防控辦法：認真驗收負責人：后勤主任驗收維修狀況驗收維修狀況安全事故解決工作流程圖制定安全事故應急制度制定安全事故應急制度按當班時間明確責任按當班時間明確責任成立安全事故應急小組成立安全事故應急小組事故隱患定期排查事故隱患定期排查上報上級關于部門發(fā)生事故及上報園領導總結上報上級關于部門發(fā)生事故及上報園領導總結啟動應急預案啟動應急預案風險點：風險點：存在瞞報事故風險級別：中級防控辦法：嚴格執(zhí)行上報制度負責人：安全負責人維護穩(wěn)定保護現場急救生命維護穩(wěn)定保護現場急救生命分析因素整治辦法分析因素整治辦法懲罰有關負責人懲罰有關負責人總結上報總結上報教師職業(yè)行為規(guī)范管理流程圖制定方案制定方案組織培訓、學習組織培訓、學習風險點：風險點：考核不公開、不透明風險級別：中級防控辦法：嚴格執(zhí)行考核制度，做到公開、公平負責人：副園長幼兒園幼兒園考核形成結論形成結論風險點：人選不經集體討論風險級別：中級防控辦法：風險點：人選不經集體討論風險級別：中級防控辦法：嚴格執(zhí)行集體決策負責人：園長組織討論、擬定人選組織討論、擬定人選培養(yǎng)辦學條件審核流程圖培養(yǎng)風險點：推薦人選風險點：推薦人選不公開、公示風險級別：中級防控辦法：嚴格執(zhí)行公開公示負責人：園長推薦任用任用推薦、評比各類先進教師、先進個人流程圖學習宣傳上級文獻學習宣傳上級文獻擬定推薦人員辦學條件審核流程圖擬定推薦人員風險點：風險點：初審不經集體討論風險級別：中級防控辦法：嚴格執(zhí)行集體決策制度負責人：園長進行初審進行初審風險點：不公示或公示范疇小風險級別：風險點：不公示或公示范疇小風險級別：中級防控辦法：嚴格執(zhí)行公示制度，做到公開、公平負責人：副園長公示上報上報教職工專業(yè)技術職務評聘工作流程圖學習宣傳上級文獻學習宣傳上級文獻，發(fā)布評審條件及原則。成立幼兒園評審小組。成立幼兒園評審小組。辦學條件審核流程圖監(jiān)督小組全程監(jiān)督監(jiān)督小組全程監(jiān)督符合評聘條件教職工對照原則提供個人有關材料，上交評審小組。符合評聘條件教職工對照原則提供個人有關材料，上交評審小組。上報公示幼兒園評審小組初審，擬定參評人員上報公示幼兒園評審小組初審，擬定參評人員骨干教師管理與考核流程圖學習宣傳上級文獻學習宣傳上級文獻擬定推薦人員辦學條件審核流程圖擬定推薦人員風險點：風險點：初審不經集體討論風險級別：中級防控辦法：嚴格執(zhí)行集體決策制度負責人：園長進行初審進行初審上報上報檔案管理工作流程圖

制定幼兒園檔案管理辦法制定幼兒園檔案管理辦法資料歸檔、整頓辦學條件審核流程圖資料歸檔、整頓風險點：風險點：不執(zhí)行有關手續(xù)，擅自借出檔案風險級別：初級防控辦法：嚴格執(zhí)行登記制度負責人：副園長檔案借閱申請、登記檔案借閱申請、登記風險點：檔案風險點：檔案歸還時檢查不嚴格導致檔案缺失風險級別：初級防控辦法：嚴格檢查負責人：園長檔案送還教職工崗位設立工作流程圖風險點：風險點：不經集體討論，自行決定設立崗位風險級別：中級防控辦法：嚴格執(zhí)行集體決策制度負責人：園長園務會研究討論園務會研究討論形成決策形成決策辦學條件審核流程圖宣讀各類崗位職責宣讀各類崗位職責教師競聘教師競聘風險點：風險點：人選不經集體討論風險級別：中級防控辦法：嚴格執(zhí)行集體決策制度負責人：園長園務會合議，擬定人選園務會合議，擬定人選風險點：不公示或公示范疇小風險點：不公示或公示范疇小風險級別：中級防控辦法：嚴格執(zhí)行公示制度負責人：園長公示 各類評比活動組織流程圖制定各類評比工作實行方案制定各類評比工作實行方案風險點：風險點：不經教代會討論通過風險級別：中級防控辦法：嚴格執(zhí)行教代會制度負責人：園長教代會討論、通過教代會討論、通過辦學條件審核流程圖各處室負責人組織檢查評比各處室負責人組織檢查評比風險點：風險點：成果不公示或公示范疇小風險級別：中級防控辦法：嚴格執(zhí)行公示制度負責人：副園長公示成果公示成果存檔備用存檔備用招生工作流程圖園務會研究擬定招生籌劃方案園務會研究擬定招生籌劃方案張貼招生告知張貼招生告知招生工作預備會招生工作預備會風險點：招生中存在徇私舞弊現象風險點：招生中存在徇私舞弊現象風險級別：中級防控辦法：由教代會全程監(jiān)督負責人：園長招生前準備招生招生查驗證件查驗證件領取錄取告知報名登記領取錄取告知報名登記辦理入園手續(xù)辦理入園手續(xù)入園幼兒體檢、家長會入園幼兒體檢、家長會園內大型活動組織管理流程圖根據幼兒園工作籌劃根據幼兒園工作籌劃制定活動方案風險點：不經領導批準擅自開展活動風險點：不經領導批準擅自開展活動風險級別：初級防控辦法：嚴格執(zhí)行上報制度負責人：各科室負責人上報主管領導審核上報主管領導審核中層以上辦公會通報活動方案中層以上辦公會通報活動方案做好活動前準備工作做好活動前準備工作召開班長會召開班長會安排布置風險點：督促過程走過場風險點：督促過程走過場風險級別：初級防控辦法：嚴格督促負責人：各科室負責人督促實行督促實行進行總結進行總結膳食工作管理流程圖每季度初進行營養(yǎng)計算每季度初進行營養(yǎng)計算依照營養(yǎng)計算成果制定膳食籌劃算依照營養(yǎng)計算成果制定膳食籌劃算風險點：食譜不公示或公示范疇小風險點：食譜不公示或公示范疇小風險級別：初級防控辦法：嚴格執(zhí)行公示制度負責人：后勤主任食譜公示食譜公示按照膳食籌劃制定帶量食譜按照帶量食譜填寫配膳單按照帶量食譜填寫配膳單風險點：風險點：不按規(guī)定填寫出、入庫單風險級別：初級防控辦法：加大檢查力度，實行定期檢查不不定期抽查相結合負責人：后勤負責人出、入庫單填寫出、入庫單填寫每月召開一次伙委會每月召開一次伙委會食堂工作管理流程圖風險點：風險點：未索取票證風險級別：中級防控辦法：嚴格執(zhí)行索證制度負責人：食堂管理員嚴格遵循索證索票制度嚴格遵循索證索票制度按照膳食籌劃采購按照膳食籌劃采購風險點：風險點：未認真驗收，不合格品流入庫房風險級別：中級防控辦法：嚴格執(zhí)行驗收制度負責人：食堂管理員合格入庫，不合格退貨專人驗收合格入庫，不合格退貨專人驗收保證蔬菜新鮮無蟲無殘留蔬菜檢測保證蔬菜新鮮無蟲無殘留蔬菜檢測干凈、軟、葷素搭配、色香味加工制作干凈、軟、葷素搭配、色香味加工制作三餐準點開餐三餐準點開餐衛(wèi)生消毒衛(wèi)生消毒食品48小時留樣記錄干凈整潔、餐餐消毒食品48小時留樣記錄干凈整潔、餐餐消毒幼兒體檢工作流程圖風險點：風險點：幼兒未接受體檢風險級別：初級防控辦法：嚴格執(zhí)行體檢制度負責人：保健員在園幼兒體檢新生入園體檢在園幼兒體檢新生入園體檢婦幼反饋體檢成果婦幼反饋體檢成果保健員整頓分析評價體檢成果保健員整頓分析評價體檢成果建立體弱、肥胖等幼兒管理檔案健康幼兒檔案歸檔建立體弱、肥胖等幼兒管理檔案健康幼兒檔案歸檔家園溝通家園配合健康指引跟蹤觀測家園溝通家園配合健康指引跟蹤觀測觀測實行觀測實行分析調節(jié)分析調節(jié)階段總結階段總結