PD-QP-19202X/A0第第頁(yè)受控編號(hào)：PD-QP-19有限公司質(zhì)量管理文件分析與評(píng)價(jià)控制程序編制：審核：批準(zhǔn)：生效日期：202X年07月18日202X年07月18日發(fā)布202X年07月18日實(shí)施版本變更記錄版本頁(yè)次變更內(nèi)容簡(jiǎn)單描述生效日期A06新版初次制訂202X-07-18表單編號(hào)：QR-DCC-007A0目的分析質(zhì)量管理體系的現(xiàn)狀，評(píng)價(jià)質(zhì)量管理體系運(yùn)行的績(jī)效和有效性，進(jìn)而發(fā)現(xiàn)質(zhì)量趨勢(shì)，尋找改進(jìn)質(zhì)量管理體系的機(jī)會(huì)和需求。適用范圍本程序適用于公司產(chǎn)品、過(guò)程、體系有關(guān)的數(shù)據(jù)和信息的收集、分析與評(píng)價(jià)。職責(zé) 3.1管理者代表是數(shù)據(jù)和信息收集、分析與評(píng)價(jià)的歸口管理者，并負(fù)責(zé)質(zhì)量管理體系運(yùn)行數(shù)據(jù)和信息的收集、分析與評(píng)價(jià)3.2品質(zhì)部負(fù)責(zé)產(chǎn)品質(zhì)量、風(fēng)險(xiǎn)控制方面的數(shù)據(jù)和信息的收集、分析與評(píng)價(jià)3.3生產(chǎn)部負(fù)責(zé)生產(chǎn)過(guò)程數(shù)據(jù)和信息的收集、分析與評(píng)價(jià)3.4采購(gòu)部負(fù)責(zé)供應(yīng)商方面的數(shù)據(jù)和信息的收集、分析與評(píng)價(jià)3.5銷售部負(fù)責(zé)市場(chǎng)經(jīng)營(yíng)、顧客服務(wù)、顧客滿意程度、競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手方面的數(shù)據(jù)和信息的收集、分析與評(píng)價(jià)3.6研發(fā)中心、工程部、倉(cāng)儲(chǔ)部等部門負(fù)責(zé)其業(yè)務(wù)范圍內(nèi)的數(shù)據(jù)和信息的收集、分析與評(píng)價(jià)過(guò)程流程圖數(shù)據(jù)和信息的分析與評(píng)價(jià)數(shù)據(jù)和信息的分析與評(píng)價(jià)--趨勢(shì)分析或報(bào)告數(shù)據(jù)和信息分析與評(píng)價(jià)結(jié)果的利用-評(píng)價(jià)產(chǎn)品和服務(wù)符合要求-評(píng)價(jià)顧客滿意程度-評(píng)價(jià)質(zhì)量管理體系的績(jī)效和有效性-評(píng)價(jià)策劃是否得到有效實(shí)施-評(píng)價(jià)風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇應(yīng)對(duì)措施的有效性-評(píng)價(jià)外部供應(yīng)商的績(jī)效-確定質(zhì)量管理體系改進(jìn)的需求數(shù)據(jù)和信息的收集-質(zhì)量管理體系運(yùn)行數(shù)據(jù)和信息的收集-產(chǎn)品質(zhì)量、風(fēng)險(xiǎn)控制方面的數(shù)據(jù)和信息的收集-生產(chǎn)過(guò)程數(shù)據(jù)和信息的收集-供應(yīng)商方面的數(shù)據(jù)和信息的收集-市場(chǎng)經(jīng)營(yíng)、顧客服務(wù)、顧客滿意程度、競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手方面的數(shù)據(jù)和信息的收集-其它業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)和信息的收集作業(yè)程序與控制要求程序工作內(nèi)容輸出文件責(zé)任部門/人5.1數(shù)據(jù)和信息的收集5.1.1各部門按下列職責(zé)要求收集相關(guān)數(shù)據(jù)和信息：管理者代表收集質(zhì)量管理體系運(yùn)行數(shù)據(jù)和信息品質(zhì)部收集產(chǎn)品質(zhì)量、風(fēng)險(xiǎn)控制方面的數(shù)據(jù)和信息生產(chǎn)部收集生產(chǎn)過(guò)程方面的數(shù)據(jù)和信息采購(gòu)部收集供應(yīng)商方面的數(shù)據(jù)和信息銷售部收集市場(chǎng)經(jīng)營(yíng)、顧客服務(wù)、顧客滿意程度、競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手方面的數(shù)據(jù)和信息研發(fā)中心、工程部、倉(cāng)儲(chǔ)部等部門收集其業(yè)務(wù)范圍內(nèi)的數(shù)據(jù)和信息相關(guān)部門5.1.2數(shù)據(jù)和信息的載體、數(shù)據(jù)和信息收集的傳輸渠道、頻次和方法見“數(shù)據(jù)和信息傳輸要求一覽表”5.2數(shù)據(jù)和信息的分析與評(píng)價(jià)5.2.1品質(zhì)部對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量、風(fēng)險(xiǎn)控制方面的數(shù)據(jù)和信息進(jìn)行分析與評(píng)價(jià)，每月編制“質(zhì)量與風(fēng)險(xiǎn)控制分析報(bào)告”，內(nèi)容包括：進(jìn)料檢驗(yàn)、過(guò)程檢驗(yàn)、成品檢驗(yàn)中產(chǎn)品的質(zhì)量狀況和趨勢(shì)；產(chǎn)品不合格、返工、讓步、報(bào)廢情況顧客對(duì)我公司的送貨，作為特采處理的情況因質(zhì)量問(wèn)題，導(dǎo)致顧客生產(chǎn)線停產(chǎn)（2小時(shí)以上）的情況因發(fā)運(yùn)不合格產(chǎn)品，導(dǎo)致本公司通知客戶的情況因質(zhì)量問(wèn)題，被顧客紅牌警告的情況顧客退貨、現(xiàn)場(chǎng)處理失效風(fēng)險(xiǎn)控制措施的有效性分析糾正措施實(shí)施情況所監(jiān)管的過(guò)程績(jī)效指標(biāo)達(dá)成情況以及風(fēng)險(xiǎn)控制情況質(zhì)量與風(fēng)險(xiǎn)控制分析報(bào)告品質(zhì)部5.2.2銷售部收集市場(chǎng)經(jīng)營(yíng)、顧客服務(wù)、顧客滿意程度、競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手方面的數(shù)據(jù)和信息進(jìn)行分析與評(píng)價(jià)，每月編制“營(yíng)銷與顧客服務(wù)分析報(bào)告”，內(nèi)容包括：銷售、回款情況統(tǒng)計(jì)與分析訂單達(dá)成情況分析、因交付問(wèn)題、導(dǎo)致本公司通知顧客延期交貨的情況市場(chǎng)趨勢(shì)、競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手情況分析因質(zhì)量外的問(wèn)題，導(dǎo)致顧客生產(chǎn)線停產(chǎn)（2小時(shí)以上）的情況發(fā)生附加運(yùn)費(fèi)的情況（超過(guò)正常運(yùn)輸費(fèi)用的，均視為有附加運(yùn)費(fèi)產(chǎn)生，如海運(yùn)改為空運(yùn)，一次交貨變成多次交貨等）顧客開拓及進(jìn)展情況統(tǒng)計(jì)與分析顧客的滿意度，顧客投訴的處理情況所監(jiān)管的過(guò)程績(jī)效指標(biāo)達(dá)成情況以及風(fēng)險(xiǎn)控制情況營(yíng)銷與顧客服務(wù)分析報(bào)告銷售部5.3數(shù)據(jù)和信息分析分析與評(píng)價(jià)結(jié)果的利用5.3.1數(shù)據(jù)和信息分析與評(píng)價(jià)結(jié)果有助于公司了解確定：產(chǎn)品和服務(wù)的符合性顧客滿意程度質(zhì)量管理體系的績(jī)效和有效性策劃是否得到有效實(shí)施風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇應(yīng)對(duì)措施的有效性外部供應(yīng)商的績(jī)效質(zhì)量管理體系改進(jìn)的需求5.3.2在進(jìn)行數(shù)據(jù)和信息的分析與評(píng)價(jià)時(shí)，應(yīng)考慮將結(jié)果與相應(yīng)的質(zhì)量目標(biāo)、過(guò)程績(jī)效指標(biāo)進(jìn)行對(duì)照，以確定：過(guò)程運(yùn)行的趨勢(shì)問(wèn)題解決的優(yōu)先順序。對(duì)于與顧客滿意度差距大的項(xiàng)目，要優(yōu)先解決5.3.3管理者代表對(duì)各部門提交的分析與評(píng)價(jià)報(bào)告進(jìn)行審查，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題時(shí)，應(yīng)按《糾正措施控制程序》的要求責(zé)成相關(guān)部門采取改進(jìn)和糾正措施管理者代表5.3.4應(yīng)將數(shù)據(jù)和信息分析評(píng)價(jià)的結(jié)果作為績(jī)效考核的重要依據(jù)過(guò)程績(jī)效的監(jiān)視績(jī)效指標(biāo)計(jì)算公式（計(jì)算方法）指標(biāo)值監(jiān)視頻率監(jiān)視單位/人6.1分析和評(píng)價(jià)報(bào)告提交的準(zhǔn)時(shí)性準(zhǔn)時(shí)提交的報(bào)告數(shù)量/應(yīng)提交的報(bào)告數(shù)量*100%≥98%月管理者代表過(guò)程中的風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇的控制（風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對(duì)計(jì)劃）風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對(duì)措施其他事項(xiàng)執(zhí)行時(shí)間負(fù)責(zé)人監(jiān)視方法7.1分析和評(píng)價(jià)報(bào)告中的數(shù)據(jù)和信息不真實(shí)質(zhì)量保證工程師每月抽5份部門的報(bào)告進(jìn)行檢查，復(fù)核其原始數(shù)據(jù)是否造假，得出的結(jié)論是否具有邏輯性。檢查結(jié)論填寫在“數(shù)據(jù)和信息真實(shí)性檢查表”每月10號(hào)對(duì)上月報(bào)告進(jìn)行檢查質(zhì)量保證工程師管理者代表對(duì)“數(shù)據(jù)和信息真實(shí)性檢查表”進(jìn)行審查支持性文件8.1《統(tǒng)計(jì)技