木業(yè)企業(yè)防疫和質(zhì)量管理制度防疫及質(zhì)量安全管理機(jī)構(gòu)圖總經(jīng)理總經(jīng)理廠檢員兼職廠檢員物控部人事部生產(chǎn)部研發(fā)部品管部業(yè)務(wù)部后勤組木工課噴漆課包裝課質(zhì)檢課計(jì)量課客服中心訂單中心采購課倉管課采購課倉管課附防疫及質(zhì)量安全管理小組人員名單：組長：黃健祥（副總）副組長：靳軍軍（經(jīng)理）物控部責(zé)任人：靳軍軍，生產(chǎn)部責(zé)任人：張君，品管部責(zé)任人：任銀奎，倉庫管理責(zé)任人：孔恩德，人事部責(zé)任人：楊暉，業(yè)務(wù)部：徐曉芬。防疫消毒專員：葉開蔣余良第一章廠檢員管理制度及職責(zé)目標(biāo)：為了加強(qiáng)我企業(yè)出口產(chǎn)品管理，有效對(duì)生產(chǎn)、加工、存放步驟防蟲、防腐處理進(jìn)行監(jiān)督，做好每一批出貨前本身預(yù)檢工作及幫助檢驗(yàn)檢疫部門下廠核查抽檢工作，從本司實(shí)際出發(fā)，特制訂廠檢員管理制度。二、廠檢員任職條件:1.廠檢員必需工作主動(dòng)、作風(fēng)正派、責(zé)任心強(qiáng)、堅(jiān)持標(biāo)準(zhǔn)、辦事公正；2.必需經(jīng)過廠檢員培訓(xùn)及考評(píng)合格，含有一定管理能力和協(xié)調(diào)能力，熟悉檢驗(yàn)檢疫部門對(duì)出口木制品檢驗(yàn)檢疫要求；3.熟悉企業(yè)對(duì)生產(chǎn)、加工、存放場(chǎng)所防蟲、防腐規(guī)章制度，熟悉檢驗(yàn)檢疫步驟，熟悉企業(yè)出口貨物預(yù)檢要求。三、廠檢職員作管理要求：1.本企業(yè)指定靳軍軍為專職廠檢員，婁岳陽、劉鑫壘為兼職廠檢員。兼職廠檢員應(yīng)幫助專職廠檢員工作，并在廠檢員因故不能推行職責(zé)時(shí)，全方面代理廠檢工作，以保持廠檢工作連續(xù)性和完整性。2.廠檢員受企業(yè)防疫管理小組領(lǐng)導(dǎo)，定時(shí)接收檢驗(yàn)檢疫局培訓(xùn)。經(jīng)考評(píng)合格，取得對(duì)應(yīng)資格認(rèn)可后方可正式上崗。3.廠檢員應(yīng)主動(dòng)宣傳和模范實(shí)施檢驗(yàn)檢疫法規(guī)，親密配合檢驗(yàn)檢疫部門開展工作，有權(quán)阻止違反檢驗(yàn)檢疫法規(guī)行為，并立即向相關(guān)部門匯報(bào)；4.廠檢員負(fù)責(zé)對(duì)本企業(yè)防疫和質(zhì)量安全管理制度運(yùn)行情況進(jìn)行監(jiān)督落實(shí)，并負(fù)責(zé)產(chǎn)品出廠前自檢工作，確保其符合防疫要求。其關(guān)鍵工作職責(zé)以下：A.原料經(jīng)驗(yàn)收入庫后，抽查原料是否經(jīng)過防腐防蟲處理，原料坯板是否無活蟲、無樹皮、無蟲孔、無泥土，無霉變，水份在11%以下，如達(dá)不到上述要求，將檢驗(yàn)情況向防疫管理小組匯報(bào)。并監(jiān)督對(duì)不符合防疫要求不合格原料處理，確保全部投入生產(chǎn)原料符合企業(yè)采購要求。監(jiān)督入庫后原料進(jìn)行批號(hào)管控,原料出入全部須注明批次號(hào),方便實(shí)施追溯。B.負(fù)責(zé)對(duì)包含安全、衛(wèi)生、環(huán)境保護(hù)要求油漆、膠粘劑、人造板材等關(guān)鍵原輔材料驗(yàn)收及使用核銷情況實(shí)施監(jiān)督，并定時(shí)送樣至官方檢測(cè)機(jī)構(gòu)進(jìn)行檢測(cè)驗(yàn)證。C.負(fù)責(zé)對(duì)生產(chǎn)、加工各步驟防疫方法落實(shí)情況進(jìn)行檢驗(yàn)。關(guān)鍵包含對(duì)各步驟半成品標(biāo)識(shí)情況；地面整齊情況；防疫設(shè)施運(yùn)行情況；邊角料定時(shí)清理情況等。對(duì)違規(guī)現(xiàn)象，可責(zé)令相關(guān)部門立即整改，在整改期，違規(guī)部門不得作業(yè)；D.負(fù)責(zé)對(duì)成品庫防疫管理方法實(shí)施情況進(jìn)行檢驗(yàn)。關(guān)鍵包含檢驗(yàn)入庫單上有沒有注明生產(chǎn)批次號(hào)等可追溯統(tǒng)計(jì)；檢驗(yàn)入庫產(chǎn)品型號(hào)是否和外箱標(biāo)示一樣；檢驗(yàn)成品包裝場(chǎng)所、成品庫玻窗、門完好性；檢驗(yàn)貨物擺放是否按要求擺放；檢驗(yàn)成品庫有沒有按要求做好消毒殺蟲工作；檢驗(yàn)成品庫是否堆放其它雜物等防疫安全方法。如實(shí)填寫檢驗(yàn)監(jiān)督統(tǒng)計(jì)，如有違規(guī)現(xiàn)象，將對(duì)應(yīng)處理意見上報(bào)管理部門審批并實(shí)施。E．負(fù)責(zé)每十二個(gè)月一次組織企業(yè)防疫及質(zhì)量安全管理小組人員對(duì)企業(yè)防疫及質(zhì)量安全管理體系運(yùn)行情況結(jié)合竹木草注冊(cè)登記管理要求及分級(jí)分類管理要求進(jìn)行自查，并將自查及整改情況向檢驗(yàn)檢疫機(jī)構(gòu)進(jìn)行匯報(bào)。F.負(fù)責(zé)對(duì)出口產(chǎn)品在報(bào)檢前按相關(guān)檢驗(yàn)檢疫標(biāo)準(zhǔn)程序?qū)嵤┳詸z，并完整、正確、清楚地填制廠檢單。幫助檢驗(yàn)檢疫工作人員進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)檢驗(yàn)檢疫、抽（采）樣及檢驗(yàn)檢疫處理事宜，并提供進(jìn)行抽（采）樣和檢驗(yàn)檢疫、判定等必需工作條件。G.對(duì)已經(jīng)檢驗(yàn)檢疫合格放行出口貨物應(yīng)加強(qiáng)批次管理，不得錯(cuò)發(fā)、錯(cuò)運(yùn)、漏發(fā)致使貨證不符，裝箱前應(yīng)檢驗(yàn)集裝箱是否清潔衛(wèi)生，如有殘留物應(yīng)組織人員打掃潔凈，嚴(yán)禁夜間裝箱作業(yè)。H.建立出口產(chǎn)品檢驗(yàn)檢疫臺(tái)帳，將出口產(chǎn)品報(bào)檢及檢驗(yàn)檢疫情況進(jìn)行如實(shí)登記。I.主動(dòng)配合檢驗(yàn)檢疫機(jī)構(gòu)監(jiān)管工作，并提供便利條件。負(fù)責(zé)對(duì)檢驗(yàn)檢疫提出各項(xiàng)監(jiān)管及整改要求組織實(shí)施落實(shí)。負(fù)責(zé)對(duì)企業(yè)培訓(xùn)統(tǒng)計(jì)、檢驗(yàn)統(tǒng)計(jì)、工作臺(tái)賬填寫和質(zhì)量檔案維護(hù)。四、廠檢員獎(jiǎng)懲要求：1.企業(yè)防疫管理小組每六個(gè)月對(duì)廠檢員進(jìn)行一次考評(píng)?？荚u(píng)依據(jù)包含企業(yè)防疫和質(zhì)量安全管理制度實(shí)施情況、廠檢員職責(zé)推行情況等。依據(jù)考評(píng)情況分別給廠檢員獎(jiǎng)勵(lì)和處罰。2.廠檢員能認(rèn)真推行職責(zé)，防疫監(jiān)督到位，出口產(chǎn)品全部符適用戶要求及檢驗(yàn)檢疫要求，廠檢員按月工資5%進(jìn)行獎(jiǎng)勵(lì)。3.企業(yè)廠檢工作開展出色，受到上級(jí)主管部門表彰，由防疫管理小組報(bào)請(qǐng)企業(yè)對(duì)廠檢員給嘉獎(jiǎng)。4.廠檢員未能立即對(duì)各項(xiàng)防疫方法進(jìn)行有效監(jiān)督并做好相關(guān)統(tǒng)計(jì)，出現(xiàn)一次這類情況，批評(píng)教育；出現(xiàn)兩次這類情況，扣除本季度獎(jiǎng)金并接收檢驗(yàn)檢疫機(jī)構(gòu)再培訓(xùn)，培訓(xùn)不合格，取消廠檢員資格。5.廠檢員未能立即推行職責(zé)，因?yàn)^職造成產(chǎn)品質(zhì)量不合格或達(dá)不到檢驗(yàn)檢疫要求，廠檢員應(yīng)受到警告、下崗處罰。受到國外用戶索賠，應(yīng)負(fù)擔(dān)對(duì)應(yīng)損失。第二章合格供方評(píng)定控制要求1、目標(biāo)對(duì)供方進(jìn)行評(píng)定，選擇確定合格供方，確保供方含有滿足本企業(yè)產(chǎn)品質(zhì)量要求能力。2、適用范圍3、工作職責(zé)3.1物控部是合格供方評(píng)定責(zé)任部門，負(fù)責(zé)進(jìn)貨產(chǎn)品（原材料、外購?fù)鈪f(xié)件）及提供生產(chǎn)服務(wù)供方評(píng)定和選擇。3.2業(yè)務(wù)部、品管部、生產(chǎn)部、研發(fā)部參與對(duì)供方評(píng)定和選擇。3.3總經(jīng)理負(fù)責(zé)審批《合格供方名單》。3.4管理者代表負(fù)責(zé)對(duì)該程序?qū)嵤┻M(jìn)行監(jiān)督、檢驗(yàn)。4、工作程序4.1按本企業(yè)實(shí)際需要，對(duì)供方評(píng)價(jià)和選擇應(yīng)依據(jù)進(jìn)貨產(chǎn)品關(guān)鍵性分類，并采取不一樣方法對(duì)供方進(jìn)行評(píng)定。4.2供方評(píng)價(jià)和選擇準(zhǔn)則4.2.1本企業(yè)要求，只有滿足下列條款全部要求要求時(shí)，方可成為企業(yè)合格供方：含有較可靠技術(shù)工藝水平、生產(chǎn)裝備能力、檢測(cè)手段和質(zhì)量改善能力；含有穩(wěn)定提供合格產(chǎn)品和優(yōu)良服務(wù)能力；含有良好商品質(zhì)量和商業(yè)信譽(yù)，無被政府機(jī)構(gòu)及新聞媒體曝光不良統(tǒng)計(jì)。提供外包過程外包供方，除應(yīng)滿足上述a—c款規(guī)之外，還應(yīng)符合《委外加工管理措施》要求。4.2.2對(duì)供方評(píng)價(jià)方法：本企業(yè)制訂《采購分類表》，并依據(jù)采購產(chǎn)品關(guān)鍵性，對(duì)不一樣供貨單位和外協(xié)單位采取不一樣評(píng)價(jià)方法：對(duì)關(guān)鍵產(chǎn)品供貨單位和外協(xié)單位采取對(duì)其質(zhì)量確保能力進(jìn)行調(diào)查和供貨實(shí)物質(zhì)量抽樣檢驗(yàn)或驗(yàn)證相結(jié)合方法進(jìn)行。對(duì)通常產(chǎn)品供貨單位和外協(xié)單位采取到貨驗(yàn)證或樣品試用方法進(jìn)行。4.2.3對(duì)供方評(píng)價(jià)依據(jù)；對(duì)供方綜合實(shí)力及供貨質(zhì)量相關(guān)業(yè)績進(jìn)行評(píng)價(jià)，必需滿足第4.2.1條要求全部要求。4.2.4評(píng)價(jià)步驟由物控部負(fù)責(zé)對(duì)關(guān)鍵產(chǎn)品供貨單位和外協(xié)加工單位進(jìn)行質(zhì)量確保能力調(diào)查。調(diào)查采取寄發(fā)《供給商調(diào)查/審核表》進(jìn)行，必需時(shí)還應(yīng)去現(xiàn)場(chǎng)核實(shí)，形成《供給商調(diào)查筆錄》。凡由中間商代理經(jīng)銷，必需由中間商提供同種產(chǎn)品生產(chǎn)廠家質(zhì)量確保能力證實(shí)文件。在初步調(diào)查基礎(chǔ)上，由物控部對(duì)供方進(jìn)行初選并進(jìn)行比較，對(duì)關(guān)鍵進(jìn)貨產(chǎn)品，還應(yīng)簽署對(duì)應(yīng)《技術(shù)協(xié)議書》。(c)經(jīng)初選后供方，由采購部負(fù)責(zé)組織相關(guān)部門進(jìn)行深入評(píng)價(jià)，并形成經(jīng)分管領(lǐng)導(dǎo)同意《供方評(píng)審表》，.經(jīng)評(píng)定合格供方，由物控部編制《合格供方名單》，經(jīng)副總經(jīng)理審核，總經(jīng)理同意后發(fā)放給相關(guān)職能部門和倉庫使用。4.3對(duì)合格供方重新評(píng)價(jià)準(zhǔn)則：4.3.1對(duì)合格供方進(jìn)行重新評(píng)價(jià)時(shí)機(jī)：每十二個(gè)月年初定時(shí)復(fù)審；當(dāng)本企業(yè)提出對(duì)供方供貨產(chǎn)品品種、批量、質(zhì)量技術(shù)要求等需求有重大改變時(shí)。4.3.2對(duì)合格供方日?？刂?，經(jīng)過對(duì)其到貨按適用質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行檢驗(yàn)和試驗(yàn)或驗(yàn)證來進(jìn)行控制。檢驗(yàn)或驗(yàn)證結(jié)果應(yīng)記入《供給商檔案表》，作為其進(jìn)行定時(shí)重新復(fù)審評(píng)價(jià)關(guān)鍵依據(jù)之一。如發(fā)覺有質(zhì)量問題，應(yīng)填寫《質(zhì)量問題匯報(bào)及處理通知》，由采購課負(fù)責(zé)反饋給供方，并立即處理。（見HS-01-QM-004《不合格品控制程序》）4.3.3對(duì)合格供方定時(shí)重新評(píng)價(jià)，由物控部每十二個(gè)月年初對(duì)其進(jìn)行一次綜合評(píng)定。評(píng)定內(nèi)容包含：產(chǎn)品質(zhì)量、服務(wù)、價(jià)格、交貨期和信息反饋處理情況等，評(píng)定結(jié)果應(yīng)填寫入《（）月份供給商評(píng)審表》作為對(duì)其進(jìn)行復(fù)審關(guān)鍵依據(jù)之一。4.3.4由物控部負(fù)責(zé)每十二個(gè)月年初對(duì)合格供方進(jìn)行復(fù)審，復(fù)審后對(duì)供貨和服務(wù)質(zhì)量好可保留其合格供方資格，對(duì)供貨質(zhì)量問題反饋后糾正方法不力，質(zhì)量改善效果不顯著或質(zhì)量確保能力不足，應(yīng)取消其供方資格，復(fù)審后重新編制《合格供方名單》。4.3.5當(dāng)本企業(yè)對(duì)原合格供方供貨產(chǎn)品發(fā)生重大改變時(shí)，物控部應(yīng)依據(jù)供貨產(chǎn)品關(guān)鍵性，參考4.2.1條評(píng)價(jià)內(nèi)容對(duì)其進(jìn)行重新評(píng)價(jià)。4.4本程序相關(guān)文件、資料和統(tǒng)計(jì)由生技部負(fù)責(zé)妥善保留。5、相關(guān)/支持性文件5.1《多種原物料及半成品檢驗(yàn)規(guī)范》5.2《進(jìn)料檢驗(yàn)指導(dǎo)書》；6、統(tǒng)計(jì)《供方質(zhì)量確保能力調(diào)查筆錄》；《（）月份供給商評(píng)審表》;《供方評(píng)審表》;《供給商檔案表》《供給商調(diào)查/審核表》《合格供方名第三章原材料采購、驗(yàn)收制度本企業(yè)關(guān)鍵原輔料為：原料：木材坯板、膠合板、中高密度纖維板輔料：膠粘劑、油漆、紙箱本企業(yè)原輔料驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)及內(nèi)容：木材坯料：無蟲眼、樹皮、腐爛等現(xiàn)象，含水率在許可范圍內(nèi)；材種、等級(jí)、品質(zhì)、材積應(yīng)符合采購要求，含水率在許可范圍內(nèi)：中國南方水份11～15%，北方水份9～11%，國外依用戶要求確定(均不高于15％)。膠合板、中高密度纖維板：種類、等級(jí)、品質(zhì)、數(shù)量應(yīng)符合采購要求.用做出口原料應(yīng)符合國家標(biāo)準(zhǔn)GB18580-中要求E1級(jí)標(biāo)準(zhǔn)。首次采購時(shí)應(yīng)經(jīng)成品驗(yàn)證甲醛釋放量符合進(jìn)口國要求后方可投入批量使用。用做內(nèi)銷產(chǎn)品用原材料可采購符合E2級(jí)標(biāo)準(zhǔn)產(chǎn)品。但成品應(yīng)符合E1級(jí)標(biāo)準(zhǔn)。膠粘劑本企業(yè)采購膠種均為脲醛膠，粘劑為環(huán)境保護(hù)型；品種、質(zhì)量應(yīng)符合采購要求，首次采購時(shí)應(yīng)要求供給商提供符合國家標(biāo)準(zhǔn)GB18583-檢測(cè)匯報(bào)。油漆采購油漆型號(hào)、品種、質(zhì)量應(yīng)符合采購要求；首次采購時(shí)應(yīng)要求供給商提供符合國家標(biāo)準(zhǔn)GB18581-檢測(cè)匯報(bào)。用作出口產(chǎn)品原料應(yīng)經(jīng)成品驗(yàn)證油漆涂層中總鉛量≤600ppm方可投入批量使用。驗(yàn)收程序原輔料憑廠家合格憑證及權(quán)威檢測(cè)機(jī)構(gòu)出具型式檢測(cè)匯報(bào)（首次采購時(shí)必需）進(jìn)廠進(jìn)行簽收后轉(zhuǎn)品管部。品管部驗(yàn)收人員依據(jù)《買賣協(xié)議》及《來料檢驗(yàn)規(guī)范》中要求對(duì)來料進(jìn)行檢驗(yàn)。2．1驗(yàn)收合格原輔料，在送貨單上簽字歸還倉庫管理員，做入庫臺(tái)帳。2．2驗(yàn)收不合格原輔料，單獨(dú)存放固定區(qū)域，坯板由統(tǒng)計(jì)員整理清點(diǎn)數(shù)量后通知采購?fù)嘶毓┙o商，輔料由負(fù)責(zé)倉管人員安排退貨或退換手續(xù)。3．倉庫管理員和統(tǒng)計(jì)員對(duì)進(jìn)出庫原輔料做具體驗(yàn)收，如實(shí)填定進(jìn)出臺(tái)帳，同時(shí)注明來料批次號(hào)，臺(tái)帳符合溯源要求。三、引用相關(guān)文件《來料檢驗(yàn)規(guī)范》第四章生產(chǎn)加工管理制度1、目標(biāo)對(duì)影響生產(chǎn)提供過程工序質(zhì)量相關(guān)原因進(jìn)行控制，確保生產(chǎn)提供過程按要求在受控制狀態(tài)下進(jìn)行，使工序產(chǎn)品和最終成品質(zhì)量滿足要求要求。2、適用范圍3、工作職責(zé)3.1生產(chǎn)部是實(shí)施本程序職能部門，負(fù)責(zé)掌握對(duì)影響工序質(zhì)量各個(gè)原因控制情況，并搜集相關(guān)信息。3.2業(yè)務(wù)部依據(jù)用戶訂單信息，下達(dá)生產(chǎn)通知命令，并掌握生產(chǎn)進(jìn)度，定時(shí)向總經(jīng)理匯報(bào)。3.3研發(fā)部負(fù)責(zé)編制技術(shù)文件和工藝文件，確保文件正確、有效，能正確指導(dǎo)生產(chǎn)。3.4生產(chǎn)部負(fù)責(zé)在關(guān)鍵/特殊工序設(shè)置質(zhì)量控制點(diǎn)，負(fù)責(zé)對(duì)質(zhì)控點(diǎn)過程實(shí)現(xiàn)能力進(jìn)行系統(tǒng)控制和確定。3.5物控部3.6生產(chǎn)部負(fù)責(zé)生產(chǎn)設(shè)備管理和控制，確保全部在用生產(chǎn)設(shè)備一直完好，并對(duì)設(shè)備操作人員進(jìn)行培訓(xùn)，考評(píng)。3.7質(zhì)檢員、計(jì)量員分別負(fù)責(zé)工序產(chǎn)品和最終成品檢驗(yàn)和對(duì)計(jì)量器具管理控制。3.8人事行政部(人力資源部)負(fù)責(zé)組織對(duì)生產(chǎn)工人進(jìn)行技能培訓(xùn)、確?？荚嚳荚u(píng)合格。3.9車間主管（組長、課長、經(jīng)理）是生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)管理直接責(zé)任者，負(fù)責(zé)做好生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)管理各項(xiàng)工作，并對(duì)管理不善而造成產(chǎn)品質(zhì)量事故負(fù)責(zé)。3.10操作工人應(yīng)嚴(yán)格遵守工藝紀(jì)律，嚴(yán)格根據(jù)作業(yè)指導(dǎo)書進(jìn)行生產(chǎn)，把好工序質(zhì)量關(guān)，一旦發(fā)覺有質(zhì)量異常情況應(yīng)立即匯報(bào)。3.11廠檢員負(fù)責(zé)全方面包含產(chǎn)品質(zhì)量、安全、衛(wèi)生防疫監(jiān)督檢驗(yàn)，一量發(fā)覺異常情況立即提出并要求更正，追溯。4、工作程序4.1生產(chǎn)任務(wù)安排4.1.1依據(jù)和用戶共同確定協(xié)議要求，作為下達(dá)生產(chǎn)任務(wù)指令信息?！渡a(chǎn)通知單》應(yīng)經(jīng)總經(jīng)理審批后方實(shí)施。4.1.2生產(chǎn)部依據(jù)生產(chǎn)通知單上完成時(shí)間，編制生產(chǎn)計(jì)劃（各車間生產(chǎn)看板應(yīng)每日注明）；生產(chǎn)車間應(yīng)按生產(chǎn)計(jì)劃要求，確保按質(zhì)、按量、按時(shí)完成生產(chǎn)任務(wù)。4.2技術(shù)、工藝準(zhǔn)備研發(fā)部負(fù)責(zé)編制技術(shù)文件和工藝文件，提供給生產(chǎn)使用。4.3生產(chǎn)準(zhǔn)備：4.3.1采購員依協(xié)議要求申請(qǐng)采購訂單，總經(jīng)理審批后組織安排原材料和外購、外協(xié)件采購供給，確保按質(zhì)、按量、按時(shí)組織到貨，確保生產(chǎn)步驟正常進(jìn)行。4.3.2生產(chǎn)車間應(yīng)依據(jù)生產(chǎn)通知單要求，合理組織安排生產(chǎn)，并確保按質(zhì)、按量、按時(shí)完成生產(chǎn)任務(wù)。4.3.3研發(fā)部應(yīng)依據(jù)生產(chǎn)任務(wù)，審查技術(shù)文件和工藝文件是否完整、正確、有效，是否能正確指導(dǎo)生產(chǎn)。4.3.4工務(wù)課設(shè)備員負(fù)責(zé)按《生產(chǎn)設(shè)備管理制度》要求，對(duì)生產(chǎn)設(shè)備進(jìn)行管理和控制，確保全部在用設(shè)備處于完好狀態(tài)。4.3.5計(jì)量員負(fù)責(zé)按《計(jì)量設(shè)備管理制度》要求，加強(qiáng)對(duì)計(jì)量器具和管理和控制，確保計(jì)量設(shè)備正確度和正確度，確保生產(chǎn)需要。4.4產(chǎn)品生產(chǎn)4.4.1采購原輔材料入廠后，經(jīng)品管部QC人員和倉庫人員驗(yàn)收合格后，正常入庫。A．對(duì)木材坯料驗(yàn)收依據(jù)《來料檢驗(yàn)規(guī)范》要求對(duì)材料進(jìn)行驗(yàn)收，確保所用原料經(jīng)過要求防疫處理（如熱處理、熏蒸處理、脫脂處理等），并做好原料驗(yàn)收統(tǒng)計(jì)。B．對(duì)進(jìn)廠膠合板、中纖板，供給商應(yīng)提供產(chǎn)品檢測(cè)匯報(bào)，確保進(jìn)廠膠合板和中纖板符合《室內(nèi)裝飾裝修材料人造板及其制品中甲醛釋放限量》（GB18580-）要求，并將檢測(cè)匯報(bào)號(hào)統(tǒng)計(jì)于原料驗(yàn)收統(tǒng)計(jì)上。C．對(duì)進(jìn)廠油漆，供給商應(yīng)提供產(chǎn)品檢測(cè)匯報(bào)，確保使用油漆符合室內(nèi)裝飾裝修材料溶劑木器涂料中有害物質(zhì)限量（GB18581-）要求，對(duì)檢測(cè)匯報(bào)號(hào)碼和原廠商生產(chǎn)批號(hào)注明于原料驗(yàn)收統(tǒng)計(jì)上。4.4.2原輔材料入庫，依送貨單數(shù)量做好入庫臺(tái)帳，并在臺(tái)帳上統(tǒng)計(jì)對(duì)應(yīng)批次號(hào)。一樣依據(jù)生產(chǎn)指令單開原材料出庫單給生產(chǎn)線，以備生產(chǎn)使用。4.4.3生產(chǎn)單位班組長應(yīng)做好生產(chǎn)設(shè)備日常維護(hù)保養(yǎng)工作，認(rèn)真填寫《設(shè)備日常保養(yǎng)統(tǒng)計(jì)》，設(shè)備有故障應(yīng)立即停機(jī)并匯報(bào)給工務(wù)課，嚴(yán)禁設(shè)備“帶病”運(yùn)行。4.4.4生產(chǎn)單位班組長在產(chǎn)品投產(chǎn)前應(yīng)和質(zhì)檢員、技術(shù)員共同做好首件確定，方能批量投產(chǎn)。4.4.5生產(chǎn)工人應(yīng)按圖紙、工藝要求進(jìn)行生產(chǎn)。嚴(yán)格遵守工藝紀(jì)律、質(zhì)量檢驗(yàn)制度及相關(guān)程序要求，對(duì)所生產(chǎn)產(chǎn)品質(zhì)量負(fù)責(zé)；生產(chǎn)操作工人堅(jiān)持安全生產(chǎn)、文明操作，嚴(yán)禁違章操作。4.4.6車間組長、主管（經(jīng)理）負(fù)責(zé)生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)管理，常常檢驗(yàn)生產(chǎn)情況和完全情況，發(fā)覺問題立即糾正處理并采取預(yù)防方法預(yù)防不合格發(fā)生。4.4.7制程巡檢員按《制程檢驗(yàn)規(guī)范》要求對(duì)生產(chǎn)加工各步驟進(jìn)行產(chǎn)品質(zhì)量巡檢抽檢工作，并如實(shí)做好生產(chǎn)過程流轉(zhuǎn)卡，強(qiáng)調(diào)在流轉(zhuǎn)卡上必需注明投產(chǎn)使用原材料批號(hào)和成品批號(hào)。對(duì)做好成品依《最終檢驗(yàn)規(guī)范》要求對(duì)產(chǎn)品進(jìn)行入庫檢驗(yàn)，對(duì)巡檢或抽檢工作中發(fā)覺不合格地方開出《不合格品審理單》，情節(jié)嚴(yán)重開出《品質(zhì)變異糾正及處理單》，確保不合格品不投產(chǎn)、不轉(zhuǎn)序、不入庫。4.4.8統(tǒng)計(jì)人員依生產(chǎn)出成品開具《成品入庫單》，經(jīng)質(zhì)檢員檢驗(yàn)合格后轉(zhuǎn)移成品倉庫入庫，并做好入庫臺(tái)帳，且必需在臺(tái)帳和出入庫單中統(tǒng)計(jì)好生產(chǎn)批次號(hào)。4.5生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)管理4.5.1生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)管理總體要求：安全第一、紀(jì)律嚴(yán)明、環(huán)境整齊、物流有序、設(shè)備良好、文明安全、統(tǒng)計(jì)信息正確。實(shí)現(xiàn)“人、機(jī)、料、法、環(huán)、測(cè)”最好組合。4.5.2車間環(huán)境：主動(dòng)推行5S管理，做到門窗及玻璃完整、清潔、地面及機(jī)臺(tái)周圍整齊、安全、衛(wèi)生，各類物品堆放整齊，走道通暢，通風(fēng)良好。4.5.3車間生產(chǎn)各類產(chǎn)品，做到分類堆放并有明確產(chǎn)品標(biāo)識(shí)和檢驗(yàn)狀態(tài)標(biāo)識(shí)。預(yù)防其被破壞和丟失，并對(duì)多種產(chǎn)品進(jìn)行有效防護(hù)。4.5.4車間生產(chǎn)相關(guān)技術(shù)文件、工藝文件應(yīng)齊全、完整、有效和清潔，確保能正確指導(dǎo)生產(chǎn)。4.5.5車間計(jì)量器具應(yīng)有合格標(biāo)志，使用人員應(yīng)正確使用和維護(hù)并應(yīng)按要求送檢，確保全部在用計(jì)量器具保持完好和在使用期內(nèi)使用。4.5.6每臺(tái)在用設(shè)備全部應(yīng)有“完好”標(biāo)識(shí)。待修、檢修、封存、報(bào)廢設(shè)備也全部應(yīng)有對(duì)應(yīng)標(biāo)志。應(yīng)堅(jiān)持做好設(shè)備日常維護(hù)保養(yǎng)。立即修剪發(fā)生故障設(shè)備，并做好設(shè)備維修統(tǒng)計(jì)，全部設(shè)備操作人員全部經(jīng)考試考評(píng)合格。4.5.7安全文明生產(chǎn)：應(yīng)堅(jiān)持安全生產(chǎn)，文明操作，做到不違章指揮，不違章操作。4.6關(guān)鍵/特殊工序質(zhì)量控制：本企業(yè)要求，手動(dòng)噴漆和自動(dòng)淋漆工序定為特殊工序。應(yīng)進(jìn)行嚴(yán)格質(zhì)量控制并設(shè)置質(zhì)量控制點(diǎn)，生技部負(fù)責(zé)按過程確定正確（見《手冊(cè)》第7.5.2條表4）要求，對(duì)此過程進(jìn)行能力確定和再確定，以確保過程產(chǎn)品質(zhì)量符合要求要求。4.7工序操作工必需按“作業(yè)指導(dǎo)書”要求，對(duì)影響產(chǎn)品質(zhì)量關(guān)鍵過程參數(shù)進(jìn)行嚴(yán)格監(jiān)控，應(yīng)作好對(duì)應(yīng)數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)。發(fā)覺問題，立即匯報(bào)，方便采取糾正和預(yù)防方法。4.8生產(chǎn)過程中要對(duì)產(chǎn)品實(shí)施嚴(yán)格防護(hù)方法，確保產(chǎn)品質(zhì)量在搬運(yùn)、貯存過程不受損壞。4.9生產(chǎn)過程中不合格品按《不合格品控制程序》要求進(jìn)行標(biāo)識(shí)、統(tǒng)計(jì)、評(píng)審、隔離、處理，并應(yīng)分析產(chǎn)生原因，采取糾正方法。4.10生產(chǎn)車間應(yīng)主動(dòng)開展群眾性質(zhì)量管理活動(dòng)，大力推廣應(yīng)用統(tǒng)計(jì)技術(shù)，加強(qiáng)過程控制，確保工序質(zhì)量。5、附統(tǒng)計(jì)5.1生產(chǎn)通知單；5.2各工序首件統(tǒng)計(jì)表單；5.3現(xiàn)場(chǎng)環(huán)境行為和質(zhì)量考評(píng)統(tǒng)計(jì)；現(xiàn)場(chǎng)環(huán)境行為和質(zhì)量考評(píng)統(tǒng)計(jì)QR/HS07-01-部門考核項(xiàng)目考評(píng)方法考評(píng)結(jié)果不符合情況描述合格不合格生產(chǎn)部/課1生產(chǎn)設(shè)備保養(yǎng)是否到位抽查設(shè)備情況2技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)是否均為有效文件查使用技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)3生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)是否取得工藝文件查現(xiàn)場(chǎng)有沒有工藝文件4生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)操作是否符合工藝要求現(xiàn)場(chǎng)查對(duì)6負(fù)責(zé)操作和設(shè)備是否有安全隱患查現(xiàn)場(chǎng)設(shè)備和操作7生產(chǎn)過程工藝統(tǒng)計(jì)是否齊全查工藝統(tǒng)計(jì)8生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)使用檢驗(yàn)器具是否滿足檢驗(yàn)要求查現(xiàn)場(chǎng)用檢驗(yàn)工具9生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)是否對(duì)不合格品進(jìn)行了標(biāo)識(shí)區(qū)分查現(xiàn)場(chǎng)標(biāo)識(shí)10固廢物（廢墨盒、筆心、廢油漆桶、漆渣、廢紙箱等）按要求處理查現(xiàn)場(chǎng)環(huán)境11吸塵處理器和引風(fēng)機(jī)有打開并正常工作查現(xiàn)場(chǎng)設(shè)備12生產(chǎn)使用設(shè)備有依要求做日常點(diǎn)檢查點(diǎn)檢統(tǒng)計(jì)和現(xiàn)場(chǎng)13消防器材有效性，安全通道通暢無阻礙查現(xiàn)場(chǎng)和消防器材14水幕除塵水循環(huán)使用，漆渣有不定時(shí)清理查現(xiàn)場(chǎng)環(huán)境15多種污染物品（廢油、廢冷卻液、油漆）無泄漏查現(xiàn)場(chǎng)環(huán)境16材料領(lǐng)用，發(fā)放手續(xù)符合要求要求查相關(guān)統(tǒng)計(jì)17生產(chǎn)車間及半成品存放區(qū)域衛(wèi)生清潔、無積水積塵、無亂堆放查現(xiàn)場(chǎng)環(huán)境倉庫1物料/產(chǎn)品進(jìn)出倉庫全部有進(jìn)出臺(tái)帳，且和實(shí)物數(shù)量一致，并有可溯源性查相關(guān)統(tǒng)計(jì)2物料/產(chǎn)品擺放整齊，清潔，標(biāo)識(shí)明確查現(xiàn)場(chǎng)環(huán)境3消防器材有效性，安全通道通暢無阻礙查現(xiàn)場(chǎng)環(huán)境4倉儲(chǔ)衛(wèi)生潔凈、無積水積塵、有定時(shí)做防疫治理查現(xiàn)場(chǎng)環(huán)境及相關(guān)統(tǒng)計(jì)品管部1進(jìn)料檢驗(yàn)是否按規(guī)程進(jìn)行；查現(xiàn)場(chǎng)檢驗(yàn)2進(jìn)料檢驗(yàn)統(tǒng)計(jì)是否完整齊全；查檢驗(yàn)統(tǒng)計(jì)3檢驗(yàn)員是否明確檢驗(yàn)要求；問詢檢驗(yàn)員4檢驗(yàn)方法是否正確；現(xiàn)場(chǎng)查看5檢驗(yàn)儀器是否能正確使用；現(xiàn)場(chǎng)查看6是否對(duì)生產(chǎn)過程進(jìn)行了檢驗(yàn)；查檢驗(yàn)統(tǒng)計(jì)7是否對(duì)每批出廠產(chǎn)品均進(jìn)行了檢驗(yàn)查檢驗(yàn)匯報(bào)8是否對(duì)每次發(fā)生不合格進(jìn)行了統(tǒng)計(jì)查不合格統(tǒng)計(jì)9檢驗(yàn)儀器是否進(jìn)行了正確標(biāo)識(shí)抽查檢驗(yàn)器具10對(duì)檢驗(yàn)產(chǎn)品是否進(jìn)行了正確標(biāo)識(shí)查檢驗(yàn)標(biāo)識(shí)11法律法規(guī)有效性有定時(shí)做檢驗(yàn)統(tǒng)計(jì)查法律法規(guī)一覽表12對(duì)合格供給商有依要求要求每十二個(gè)月進(jìn)行評(píng)價(jià)，最少一次，并有統(tǒng)計(jì)查合格供給商名目13進(jìn)貨產(chǎn)品是否有供方提供其有效型式檢測(cè)匯報(bào)（每十二個(gè)月最少提供一次）查合格供給商名目14對(duì)文件變更有依要求要求實(shí)施文件更改申請(qǐng)，文件發(fā)放/回收統(tǒng)計(jì)和文件更改統(tǒng)計(jì)查文件更改申請(qǐng)單和相關(guān)統(tǒng)計(jì)采購課1采購采購文件是否齊全；查采購計(jì)劃2是否在合格供給商內(nèi)進(jìn)行采購；查采購計(jì)劃3是否發(fā)生采購產(chǎn)品質(zhì)量問題；查不合格匯報(bào)4采購原料是否立即；查是否有停工待料5供方評(píng)定是否按供方評(píng)價(jià)準(zhǔn)則進(jìn)行查評(píng)價(jià)統(tǒng)計(jì)6固廢物按要求處理（廢墨盒、筆芯、廢紙）現(xiàn)場(chǎng)查看考評(píng)人/日期：審核人/日期：第五章半成品、成品質(zhì)量安全控制制度本企業(yè)生產(chǎn)所用原輔料必需來自企業(yè)評(píng)定合格供給商內(nèi)采購，經(jīng)驗(yàn)收合格后才許可使用。二、各單位責(zé)任人對(duì)自己管區(qū)生產(chǎn)設(shè)備天天做日常維護(hù)保養(yǎng)，并真實(shí)填寫設(shè)備日常保養(yǎng)統(tǒng)計(jì)，并制訂年度檢修計(jì)劃，對(duì)機(jī)器設(shè)備進(jìn)行安整年檢。三、品管部負(fù)責(zé)對(duì)企業(yè)全部計(jì)量類器具定時(shí)報(bào)吳江計(jì)量所對(duì)其進(jìn)行校正；新購進(jìn)或維修計(jì)量器具全部須在質(zhì)檢處建檔立案，以備追溯。四、關(guān)鍵崗位技術(shù)人員必需經(jīng)過崗前技能培訓(xùn)，取得合格上崗證后方能上崗。相關(guān)責(zé)任人做好培訓(xùn)統(tǒng)計(jì)。五、企業(yè)每一道工序嚴(yán)格實(shí)施“三檢”制度1．自檢：操作人員對(duì)自己所在工序原輔料、設(shè)備情況進(jìn)行確定，不合格分開堆放。2．互檢：下道工序?qū)ι系拦ば蛄鬓D(zhuǎn)下來半成品進(jìn)行確定，是否符合加工要求。3．專職檢：質(zhì)檢部對(duì)生產(chǎn)各工序進(jìn)行往返巡檢，并如實(shí)填寫生產(chǎn)過程流轉(zhuǎn)卡，發(fā)覺異常立即要求停止生產(chǎn)，并開出品質(zhì)異常聯(lián)絡(luò)單或知會(huì)單，將情況立即反饋給相關(guān)單位部門，并對(duì)已生產(chǎn)半成品或成品進(jìn)行追溯檢驗(yàn)。4．廠檢員負(fù)責(zé)企業(yè)半成品、成品監(jiān)督檢驗(yàn)檢疫工作，嚴(yán)格根據(jù)標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行監(jiān)督檢驗(yàn)并做好相關(guān)統(tǒng)計(jì)。六、企業(yè)半成品、成品關(guān)鍵控制方面為產(chǎn)品質(zhì)量、有毒有害物質(zhì)控制及有害生物防疫三方面。1．品管部有專員對(duì)成品、半成品依用戶驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)對(duì)其進(jìn)行檢測(cè)，出具真實(shí)正確自檢匯報(bào)。對(duì)于試驗(yàn)室未能開展檢測(cè)項(xiàng)目，將樣品送至有資質(zhì)試驗(yàn)室進(jìn)行檢測(cè)。（用戶有特殊要求使用國外標(biāo)準(zhǔn)需外送有資質(zhì)單位檢測(cè)）。A．外銷浸漬紙層壓木質(zhì)相框每批次甲醛釋放量企業(yè)實(shí)施批批自檢或外送至協(xié)作檢測(cè)單位（吳江市產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督所）檢測(cè)。國外要求有改變、原料供方有改變時(shí)應(yīng)提前送檢驗(yàn)檢疫機(jī)構(gòu)檢測(cè)后方可放行。B．外銷相框或家俱每批次所使用油漆應(yīng)含有供方出具型式試驗(yàn)檢測(cè)匯報(bào)，并應(yīng)是報(bào)經(jīng)檢驗(yàn)檢疫機(jī)構(gòu)立案品種/型號(hào)，企業(yè)結(jié)合檢驗(yàn)檢疫抽查不定時(shí)對(duì)油漆進(jìn)行抽樣委托有資質(zhì)單位對(duì)其進(jìn)行油漆涂層總鉛量檢測(cè)，檢測(cè)合格方能出貨，對(duì)不合格應(yīng)立即停止使用該批次油漆，并對(duì)做好板材磨砂重做，同時(shí)追溯使用油漆原料品種、型號(hào)、批次號(hào)，和供方進(jìn)行溝通。C.外銷木制相框或家俱甲醛釋放量檢測(cè)控制方法和浸漬紙層壓木質(zhì)地板相同。其油漆中重金屬含量控制方法和中高密度板相同。2．企業(yè)內(nèi)銷產(chǎn)品每十二個(gè)月度送外檢測(cè)機(jī)構(gòu)做全項(xiàng)測(cè)檢匯報(bào)。七、每批成品入庫前，必需經(jīng)品管部人員依成品出廠檢驗(yàn)規(guī)范要求對(duì)其成品進(jìn)行檢驗(yàn)，合格后在入庫單上簽字，倉管人員必需有見到經(jīng)品管人員簽字確定入庫單，方可入庫出貨。八、對(duì)于檢測(cè)不合格半成品、成品，品管部或廠檢員應(yīng)立即向相關(guān)人員反饋，做好糾正和預(yù)防方法處理工作。九、出貨裝柜前貨物必需有經(jīng)品管部出廠檢驗(yàn)匯報(bào)和經(jīng)廠檢員確定好《出境竹木草制品廠檢統(tǒng)計(jì)》，才能裝柜；在此同時(shí)，貨柜來廠裝柜前，廠檢員必需依《生產(chǎn)、加工、存放各步驟防疫制度》內(nèi)要求對(duì)貨柜進(jìn)行認(rèn)真檢驗(yàn)，并做好確保其符合檢驗(yàn)檢疫要求。十、附相關(guān)統(tǒng)計(jì)：1．《出境竹木草制品廠檢統(tǒng)計(jì)》2．《生產(chǎn)過程流轉(zhuǎn)卡》3．《成品出廠檢驗(yàn)匯報(bào)》第六章生產(chǎn)、加工、存放各步驟防疫制度企業(yè)產(chǎn)品工藝步驟為：木制相框工藝步驟：備料油磨噴漆白磨組裝切角備料油磨噴漆白磨組裝切角絲印入庫包裝出柜絲印入庫包裝出柜本企業(yè)關(guān)鍵產(chǎn)品關(guān)鍵防疫步驟為以下六個(gè)步驟（已經(jīng)在企業(yè)現(xiàn)場(chǎng)統(tǒng)一文字標(biāo)示）原料驗(yàn)收—備料檢驗(yàn)—木工組裝—噴漆—包裝入庫（成品庫）—出柜裝運(yùn)企業(yè)各工作區(qū)域內(nèi)應(yīng)確保無雜草、積水，定時(shí)清掃、除塵、通風(fēng)，無雜物堆放，符合防疫要求。人事行政部對(duì)全企業(yè)各區(qū)域環(huán)境保護(hù)、安全、防疫衛(wèi)生天天做一次檢驗(yàn)，檢驗(yàn)結(jié)果公布于公欄上，廠檢員對(duì)倉庫成品區(qū)衛(wèi)生防疫和消毒統(tǒng)計(jì)每星期最少做一次監(jiān)督檢驗(yàn)工作，對(duì)檢驗(yàn)結(jié)果統(tǒng)計(jì)于《倉庫檢驗(yàn)日?qǐng)?bào)表》、《倉庫防疫統(tǒng)計(jì)》相關(guān)責(zé)任人應(yīng)該認(rèn)真推行職責(zé)，做好監(jiān)督工作。企業(yè)多個(gè)關(guān)鍵步驟防疫關(guān)鍵點(diǎn)原輔料庫：（1）原料庫相對(duì)隔離，倉庫管理員應(yīng)該定時(shí)檢驗(yàn)玻窗、門、屋頂?shù)扔袥]有破損，滅蠅燈、捕鼠器是否正常使用，消防設(shè)施是否完好等情況。（2）每班打掃庫內(nèi)地面、墻角、窗臺(tái)等，確保無灰塵、雜物、積水。（3）倉庫管理員整理庫內(nèi)物品，應(yīng)確保原輔料堆垛整齊、標(biāo)識(shí)清楚，批次清楚，成品堆放和地面有一定距離，距離墻面最少有0.5米。（4）消毒人員應(yīng)對(duì)原輔料庫定時(shí)防疫消毒，消毒人員做好相關(guān)統(tǒng)計(jì)，廠檢員做不定時(shí)檢驗(yàn)，每個(gè)月最少監(jiān)督兩次。（5）進(jìn)廠木材坯料必需無蟲眼、無樹皮、無發(fā)霉等現(xiàn)象，含水率符合驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)。2．烘干工藝：（1）木材坯料均由供方高溫處理，在企業(yè)只自然平衡水份，采取前置時(shí)間自然烘干平衡處理，依據(jù)材種不一樣控制對(duì)應(yīng)溫度和時(shí)間，確保烘干木材沒有活蟲及水份達(dá)成用戶端要求。（2）現(xiàn)場(chǎng)配置快速濕度測(cè)定儀、溫濕度計(jì)等經(jīng)檢定且在使用期內(nèi)檢測(cè)儀器。烘干操作人員應(yīng)該立即正確統(tǒng)計(jì)溫濕度、含水率等指標(biāo)（3）已處理合格木材應(yīng)該標(biāo)識(shí)清楚，用薄膜包裹好后存放于固定區(qū)域，定時(shí)防疫消毒，隨時(shí)安排待生產(chǎn)。3生產(chǎn)加工車間：（1）全部進(jìn)入車間內(nèi)材料必需達(dá)成防疫要求（2）各班班組長天天早、晚負(fù)責(zé)打掃區(qū)域內(nèi)地面、墻角、窗臺(tái)等，確保無灰塵、雜物、積水，無雜物堆放，防疫設(shè)施完好，符合防疫要求（3）人事行政部人員應(yīng)天天檢驗(yàn)統(tǒng)計(jì)關(guān)鍵步驟防疫情況（4）車間內(nèi)邊角料應(yīng)立即等清理，放于指定區(qū)域，待處理。4包裝場(chǎng)所：（1）包裝場(chǎng)所應(yīng)獨(dú)立或相對(duì)隔離（2）每班打掃庫內(nèi)地面、墻角、窗臺(tái)等，確保無灰塵、雜物、積水，無雜物堆放，防疫設(shè)施完好，符合防疫要求（3）責(zé)任人應(yīng)注意觀察室內(nèi)是否有飛蟲進(jìn)入，當(dāng)發(fā)覺異常時(shí)，應(yīng)立即通知消毒人員立即防疫消毒5成品庫：（1）成品庫應(yīng)該獨(dú)立或有效隔離，庫內(nèi)防疫設(shè)施完善，倉庫管理員應(yīng)該定時(shí)檢驗(yàn)紗窗、門簾等有沒有破損，滅蠅燈、捕鼠器是否正常使用，消防設(shè)施是否完好等情況。（2）每班打掃庫內(nèi)地面、墻角、窗臺(tái)等，確保無灰塵、雜物、積水（3）倉庫管理員整理庫內(nèi)物品，應(yīng)確保成品堆垛整齊、標(biāo)識(shí)清楚，批次清楚，成品堆放和地面有一定距離；離墻面1米距離。（4）消毒人員應(yīng)對(duì)成品庫定時(shí)防疫消毒，消毒人員做好相關(guān)統(tǒng)計(jì)，廠檢員進(jìn)行監(jiān)督檢驗(yàn)并統(tǒng)計(jì)。（5）倉庫管理員應(yīng)注意觀察室內(nèi)是否有飛蟲進(jìn)入，當(dāng)發(fā)覺異常時(shí)，應(yīng)立即通知消毒人員立即防疫消毒（6）成品倉庫配置必需檢測(cè)儀器，相關(guān)人員立即進(jìn)行檢測(cè)（7）倉庫管理員應(yīng)立即統(tǒng)計(jì)相關(guān)臺(tái)帳，能夠進(jìn)行有效溯源6．裝運(yùn)：（1）裝運(yùn)場(chǎng)地應(yīng)該硬化、專用，無積水和雜草（2）堅(jiān)持“一柜一清潔”，裝運(yùn)人員在裝運(yùn)前對(duì)運(yùn)輸工具進(jìn)行清掃，確保運(yùn)輸工具內(nèi)無害蟲、泥土、雜物等。如不符合要求，成品庫倉庫管理員有權(quán)拒絕發(fā)貨。（3）裝運(yùn)人員在裝運(yùn)前對(duì)成品及外包裝進(jìn)行清掃，確保成品無害蟲、泥土、雜物、灰塵等（4）裝運(yùn)成品應(yīng)該經(jīng)廠檢員檢驗(yàn)檢疫合格并出具廠檢單后方能裝運(yùn)。如不符合要求，成品庫倉庫管理員有權(quán)拒絕發(fā)貨（5）4-11月份嚴(yán)禁在夜間燈光下進(jìn)行裝運(yùn)。防疫消毒關(guān)鍵點(diǎn)防疫頻率：5-10月份每七天防疫消毒1-2次其它季節(jié)每個(gè)月防疫消毒1-2次防疫消毒藥劑：本廠采取敵敵畏溶液防疫消毒，濃度按產(chǎn)品說明配置。噴施范圍及方法范圍：防疫關(guān)鍵部位地面、墻角及周圍環(huán)境，從地面向上約2米高范圍內(nèi)。方法：噴灑統(tǒng)計(jì)《倉庫檢驗(yàn)日?qǐng)?bào)表》《倉庫防疫統(tǒng)計(jì)》第七章倉庫管理要求目標(biāo)為使產(chǎn)品質(zhì)量在搬運(yùn)、貯存、包裝、防護(hù)和交付過程中不受影響，確保提供給用戶產(chǎn)品符合要求要求，特指定本要求。范圍適適用于企業(yè)進(jìn)貨產(chǎn)品、過程產(chǎn)品、成品搬運(yùn)、貯存、包裝、防護(hù)和交付過程控制。職責(zé)3.1倉庫負(fù)責(zé)進(jìn)貨產(chǎn)品、過程產(chǎn)品和成品在搬運(yùn)過程中產(chǎn)品防護(hù)，確保產(chǎn)品質(zhì)量不受損。3.2生產(chǎn)車間負(fù)責(zé)領(lǐng)用進(jìn)貨產(chǎn)品和過程產(chǎn)品、成品在生產(chǎn)流轉(zhuǎn)過程中貯存、包裝和防護(hù)，確保產(chǎn)品質(zhì)量不受損。3.3業(yè)務(wù)部負(fù)責(zé)對(duì)本制度實(shí)施情況監(jiān)督檢驗(yàn)。4、程序4.1搬運(yùn)4.1.14.1.2要依據(jù)產(chǎn)品特點(diǎn)，選擇適宜搬運(yùn)設(shè)備和工具及合適保護(hù)。4.1.3在搬運(yùn)中要注意保護(hù)產(chǎn)品標(biāo)識(shí)和檢驗(yàn)和試驗(yàn)狀態(tài)標(biāo)識(shí)，預(yù)防擦破或丟失。4.1.4對(duì)搬運(yùn)工人要進(jìn)行教育或培訓(xùn)，使其掌握必需作業(yè)規(guī)程和要求。確保產(chǎn)品能正確無誤，不受損害地送到指定地點(diǎn)。4.1.5在搬運(yùn)中，如發(fā)生產(chǎn)品損害或質(zhì)量特征下降等問題，倉庫應(yīng)立即向相關(guān)職能部門匯報(bào)，方便立即安排增補(bǔ)或采取補(bǔ)救。4.2貯存4.2.1多種產(chǎn)品全部要貯存在指定專用庫房，離墻體0.5米放置，貯存環(huán)境應(yīng)和產(chǎn)品要求相適宜，確保安全、通風(fēng)、防潮、防鼠、蟲害、清潔、采光等。4.2.2應(yīng)預(yù)防產(chǎn)品在使用或交付前受到損害，為此應(yīng)做到：產(chǎn)品須經(jīng)檢驗(yàn)合格或驗(yàn)證無誤，憑相關(guān)統(tǒng)計(jì)及《入庫單》入庫。驗(yàn)收不合格、手續(xù)不齊全、品名、規(guī)格、數(shù)量、保質(zhì)期等不符產(chǎn)品一律不準(zhǔn)入庫。庫存產(chǎn)品要有明確標(biāo)識(shí)，并分庫、分類、分區(qū)，合理有序地堆放。標(biāo)識(shí)應(yīng)字跡清楚，牢靠耐用，符合規(guī)范化要求，不一樣狀態(tài)產(chǎn)品必需分開存放。要做到貯存統(tǒng)計(jì)正確、完整；帳、物相符。對(duì)貯存產(chǎn)品進(jìn)行質(zhì)量監(jiān)控。對(duì)庫存產(chǎn)品超出三個(gè)月應(yīng)由質(zhì)檢員每個(gè)月定時(shí)檢驗(yàn)其質(zhì)量情況。發(fā)覺變質(zhì)、失效等不合格產(chǎn)品，應(yīng)立即辦理清理出庫手續(xù)，并保留好產(chǎn)品檢驗(yàn)統(tǒng)計(jì)。定時(shí)盤庫，并對(duì)在庫產(chǎn)品實(shí)施“優(yōu)異先出”標(biāo)準(zhǔn)。每一星期對(duì)室內(nèi)進(jìn)行通風(fēng)（如對(duì)開窗戶使室內(nèi)空氣對(duì)流等。）行政部安排對(duì)倉庫進(jìn)行防鼠、防疫方法并做好統(tǒng)計(jì)（如使用敵敵畏需按說明百分比稀釋。）4.2.3產(chǎn)品出庫應(yīng)憑經(jīng)過授權(quán)人員簽字出庫單或領(lǐng)料單辦剪發(fā)放，并做好相關(guān)統(tǒng)計(jì)，發(fā)放和接收雙方應(yīng)該查對(duì)產(chǎn)品品名、數(shù)量、規(guī)格及質(zhì)量等。4.3包裝經(jīng)包裝產(chǎn)品，必需符合《成品包裝要求》全部要求。4.4防護(hù)當(dāng)產(chǎn)品還未發(fā)貨，仍處于本企業(yè)控制時(shí)，應(yīng)對(duì)產(chǎn)品防護(hù)采取合適方法，包含防水、防潮、防蟲、防化學(xué)介質(zhì)侵蝕、防破損、防品種混雜、分類存放等，確保產(chǎn)品能安全、清楚地加以識(shí)別和區(qū)分，預(yù)防損壞或錯(cuò)發(fā)。4.5交付4.5.1業(yè)務(wù)部應(yīng)按協(xié)議要求交貨期交貨。4.5.2業(yè)務(wù)部應(yīng)經(jīng)過運(yùn)輸協(xié)議或協(xié)議，托運(yùn)單、保險(xiǎn)單等來明確運(yùn)輸外包供方責(zé)任，包含運(yùn)輸、裝卸等保護(hù)產(chǎn)品質(zhì)量責(zé)任。發(fā)覺問題應(yīng)立即處理。5、統(tǒng)計(jì)5.1庫存產(chǎn)品臺(tái)帳；第八章產(chǎn)品溯源管理制度企業(yè)建立了從采購、加工、儲(chǔ)存、裝運(yùn)全過程溯源體系，相關(guān)人員要做好統(tǒng)計(jì)。質(zhì)檢部及廠檢員對(duì)各相關(guān)單位溯源管理實(shí)施要定時(shí)檢驗(yàn)監(jiān)督，確保任何一批出口產(chǎn)品均能溯源至具體原料采購及質(zhì)量情況。產(chǎn)品質(zhì)量溯源包含原輔料溯源、生產(chǎn)過程溯源和成品溯源。在生產(chǎn)全過程中采取產(chǎn)品標(biāo)識(shí)，倉庫主管、質(zhì)檢部、生產(chǎn)部負(fù)責(zé)制訂各過程中產(chǎn)品標(biāo)識(shí)，明確各標(biāo)識(shí)含義，并檢驗(yàn)產(chǎn)品標(biāo)識(shí)使用情況，對(duì)相關(guān)問題進(jìn)行追溯。溯源程序：1.原輔料入庫時(shí)，倉庫管理員應(yīng)對(duì)其驗(yàn)收合格并統(tǒng)一加施入庫編號(hào)，做好原輔料入庫臺(tái)帳。入庫編號(hào)：除油漆和中密度纖維板依供給商外標(biāo)簽原始生產(chǎn)批號(hào)以外，其它入庫編號(hào)為：企業(yè)名稱代碼HS+原輔料代碼+入庫日期。2.原輔料出庫時(shí)，倉庫管理員應(yīng)查對(duì)出庫單和實(shí)際規(guī)格、數(shù)量、批號(hào)等，做好原輔料使用臺(tái)帳。3.從原料出庫起，各單位責(zé)任人安排相關(guān)操作人員填寫對(duì)應(yīng)生產(chǎn)流轉(zhuǎn)卡或標(biāo)識(shí)單注明，隨產(chǎn)品流轉(zhuǎn)。產(chǎn)品標(biāo)識(shí)單上需注明原輔料批號(hào)、訂單號(hào)、產(chǎn)品名稱、規(guī)格等內(nèi)容。4.半成品、成品上均需標(biāo)示清楚對(duì)應(yīng)檢驗(yàn)狀態(tài)標(biāo)識(shí)和產(chǎn)品標(biāo)識(shí)。5．成品入庫，統(tǒng)計(jì)員在成品入庫單上注明生產(chǎn)批號(hào)、產(chǎn)品名稱、產(chǎn)品規(guī)格等具體內(nèi)容，不然在質(zhì)檢員處不得做檢驗(yàn)入庫。溯源實(shí)施：1.業(yè)務(wù)部負(fù)責(zé)產(chǎn)品出運(yùn)后質(zhì)量后續(xù)跟蹤，立即將相關(guān)情況反饋給品管部或廠檢員，方便溯源糾偏。2.當(dāng)發(fā)生需要追溯情況時(shí)，由品管部或廠檢員實(shí)施追蹤。從半成品、成品標(biāo)識(shí)可追溯到該產(chǎn)品生產(chǎn)班組和檢驗(yàn)員從標(biāo)識(shí)單能夠追溯到供方及原輔料入庫、驗(yàn)收、領(lǐng)用情況第九章不合格產(chǎn)品召回制度一、為確保從原料到成品標(biāo)識(shí)清楚，含有可追溯性，建立和實(shí)施回收程序，以確保能立即召回不安全產(chǎn)品，特制訂本制度。二、本制度適適用于對(duì)不合格產(chǎn)品進(jìn)行召回，不合格產(chǎn)品定義以下：1．通常不合格品：沒有安全衛(wèi)生方面問題，對(duì)消費(fèi)者身體健康不形成傷害，但存在通常品責(zé)問題不合格產(chǎn)品；2．嚴(yán)重不合格品：存在安全衛(wèi)生方面問題，對(duì)消費(fèi)者身體健康造成傷害不合格產(chǎn)品。3．可疑產(chǎn)品確實(shí)定，能夠是企業(yè)或用戶發(fā)覺任何相關(guān)產(chǎn)品質(zhì)量、衛(wèi)生安全信息或潛在不安全原因產(chǎn)品。三、各相關(guān)部門職責(zé)：1．業(yè)務(wù)部負(fù)責(zé)建立用戶信息統(tǒng)計(jì)和檔案，負(fù)責(zé)和用戶溝通和聯(lián)絡(luò)；2．物控部負(fù)責(zé)和相關(guān)政府部門聯(lián)絡(luò),確保相關(guān)產(chǎn)品嚴(yán)重危害信息得到立即溝通；3．品管部負(fù)責(zé)建立企業(yè)內(nèi)部可追溯性體系,組織糾正預(yù)防方法計(jì)劃實(shí)施；4．其它相關(guān)部門落實(shí)本部門責(zé)任糾正預(yù)防方法。四、不合格產(chǎn)品召回情況1.因產(chǎn)品設(shè)計(jì)問題被用戶投訴2.因質(zhì)量問題被用戶投訴3因遭遇技術(shù)壁壘被國外退回4.因不符合輸入國之標(biāo)準(zhǔn)或要求被通報(bào)或退貨不合格產(chǎn)品召回方法對(duì)于以上多個(gè)情況，進(jìn)行不合格產(chǎn)品召回方法。包含：1．正在生產(chǎn)同類產(chǎn)品全部停止生產(chǎn)。2．已經(jīng)出口同類產(chǎn)品全部進(jìn)行召回處理。3．已經(jīng)在運(yùn)輸途中同類產(chǎn)品進(jìn)行召回處理。4．已經(jīng)生產(chǎn)結(jié)束正準(zhǔn)備發(fā)運(yùn)同類產(chǎn)品不得發(fā)運(yùn)。六、不合格產(chǎn)品召回后續(xù)處理方法對(duì)于已經(jīng)召回不合格產(chǎn)品，依據(jù)不一樣召回原因采取不一樣后續(xù)處理方法。包含：因產(chǎn)品設(shè)計(jì)問題被召回后續(xù)處理方法立即通知檢驗(yàn)檢疫局。這類產(chǎn)品不得再報(bào)檢出口，對(duì)人體健康、安全不組成威脅作為內(nèi)銷產(chǎn)品。對(duì)人體健康、安全組成威脅做改變用途或重新設(shè)計(jì)、加工處理。因質(zhì)量問題被用戶投訴后續(xù)處理方法立即通知檢驗(yàn)檢疫局。此批產(chǎn)品做降級(jí)處理。通知物控部、