目前文文件修改密碼：8362839更多數(shù)據(jù)請訪問精品數(shù)據(jù)網(wǎng)(.....)東方家園門店防損步驟一、組織架構(gòu)二、人員標(biāo)準(zhǔn)編制說明：1、防損部設(shè)置經(jīng)理1名，職員分為門檢崗和綜合防損崗，其職員為9-12人；三、責(zé)任和義務(wù)1、必需遵照“公平、公正、透明、獨立”工作標(biāo)準(zhǔn)開展防損工作。2、以“事前預(yù)防、事中控制、事后處理總結(jié)”為工作手段，以“全方面規(guī)范、保障經(jīng)營”為目標(biāo)，服務(wù)于門店其它職能部門。3、以門店各部門和職員為基礎(chǔ)，建立并完善門店全員防損控制體系，培養(yǎng)并提升全員防損意識，全方面推進全員防損工作。4、加強防損隊伍建設(shè)，不停提升防損職員本身素質(zhì)，防微杜浙，嚴于律已，四處做遵紀遵法模范。文本框:商場總經(jīng)理/店長文本框:綜合防損崗文本框:防損部督查員文本框:經(jīng)理文本框:防損部文本框:門檢崗5、保持安全防損工作“安全性、保密性、獨立性”，嚴守企業(yè)機機密，村絕“泄密”事件發(fā)生。四、防損部工作范圍：（一）、門檢商店門檢員業(yè)務(wù)范圍..大件小件出口（設(shè)一個固定崗）、退貨處（設(shè)流動崗）、收貨部（設(shè)一個固定崗）..監(jiān)督收銀步驟實施情況監(jiān)督收銀員錯漏掃對“重新打印”小票出店審核..監(jiān)督送貨步驟實施情況監(jiān)督“已辦理送貨商品”出店和破損更換..核查全部商品、物品進、出店手續(xù)對門磁報警系統(tǒng)進行日常管理..監(jiān)督職員、用戶異常行為監(jiān)督收銀員、送貨員、小時工、送貨司機工作行為監(jiān)督黑車司機行為監(jiān)督用戶異常行為..監(jiān)控收貨、RTV退貨（二）、綜合防損員（審計、損耗分析、不定時巡檢、健康和安全檢驗）常規(guī)工作：..防損部內(nèi)部全部單據(jù)管理：開具、搜集、審核、整理、分類、統(tǒng)計、歸檔、檔案查詢等..門店各部門單據(jù)檢驗、審核..門店各部門步驟招待情況檢驗和匯總分析..全店多種成本、損耗資料搜集、分析、方法匯報..門店各部門提供各項損耗報表。并對報表進行分析..依據(jù)損耗分析情況出具分析匯報，為門店提出合理化提議，最大程度降低門店損耗。..監(jiān)督、檢驗商店各部門業(yè)務(wù)步驟實施情況..監(jiān)控、監(jiān)督、查處供貨商及其促銷人員違規(guī)行為..利用隱蔽手段查處供貨商及駐店促銷人員違規(guī)行為。..商品安全防范工作。..監(jiān)督商店職員工作行為。..風(fēng)險檢驗匯報突發(fā)事件處理和匯報：..對可疑數(shù)據(jù)進行分析，立即上報..對內(nèi)外盜人員進行查處、打擊。針對店內(nèi)步驟實施檢驗：..“過后取消”、“重打印小票”等收銀操作統(tǒng)計審計..對用戶退貨、退訂金、訂金卡等業(yè)務(wù)審計..對收銀員大額長短款差異審計，對備用金審計..收銀單據(jù)完整性、規(guī)范性、真實性審計..對金庫單據(jù)、庫存現(xiàn)金、現(xiàn)金平衡真實性審計..對特殊銷售業(yè)務(wù)（商品打折、大宗業(yè)務(wù)、贈券業(yè)務(wù)等）審計..虛擬SKU銷售登記、結(jié)轉(zhuǎn)和審計..送貨業(yè)務(wù)及票據(jù)審計五、工作步驟：1、門檢工作步驟：（1）商店出口崗（大/小件出口）：系統(tǒng)檢驗：..開店前將EAS（門磁自動報警系統(tǒng)英文簡稱）報警器打開，測試系統(tǒng)是否正常；..收銀員上崗后，檢驗消磁板是否打開，手動啟釘器是否在位。..檢員隨時將誤報、自鳴情況登記在《門磁報警記錄表》上。..閉店后檢驗消磁板電源是否關(guān)閉。監(jiān)督收銀員及用戶：..出店商品核查，監(jiān)督收銀員及用戶行為：..檢驗全部出店商品、物品和出門憑證是否符合。如發(fā)覺收銀員錯、漏掃需填寫《門店〈日〉收銀員錯\漏掃記錄表》。對驗貨過程中發(fā)覺有收銀錯誤《門店收銀員〈日〉錯\漏掃記錄表》、備貨錯誤《門店〈日〉備貨問題記錄表》、收貨錯誤《門店〈日〉收貨\RTV退貨異況記錄表》；全部要作具體統(tǒng)計，并通知當(dāng)事人確定更正。每個月將當(dāng)月問題匯總并填寫月報表，防損部經(jīng)理簽字并報總部營運中心、防損中心。..BOB（特指購物車下方）、LISA（特指商品外包裝里面）檢驗情況；是否看屏幕，有沒有漏掃現(xiàn)象等。..隨時觀察收款機是否正常，發(fā)覺有異常和無收銀員上崗?fù)ǖ佬枇⒓捶忾]，并立即通知收銀經(jīng)理（領(lǐng)班）和防損部。..隨時保持出口通暢，嚴禁用戶倒流。..請經(jīng)過收銀臺未付款用戶回收銀臺買單。..監(jiān)督是否有用戶在銀臺間隨便穿行，并保持出口通暢。..監(jiān)督收銀員對裝有磁貼商品，是否做銷磁處理。..查對出店商品、物品有沒有出門憑證，出店手續(xù)及數(shù)量是否相符；嚴禁無出門憑證商品、物品出店。..對用戶所遺棄購物小票回收，并寫上“作廢”字樣，交和防損部統(tǒng)一存檔。..對送貨部出現(xiàn)破損商品和換貨商品如實填寫《門店〈日〉送貨破損統(tǒng)計表》及《門店〈日〉送\換貨問題記錄表》，要求相關(guān)人員簽字確定。月底將當(dāng)月送貨破損及送換貨問題情況匯總，填寫相關(guān)月報表由防損經(jīng)理簽字后報總部營運中心、防損中心。..“已辦理送貨商品”有一部分臨時不出店，則門檢員應(yīng)將未出店商品情況和送貨單號等登記在《送貨商品異況記錄表》上。..對送貨車輛出車、回車公里數(shù)監(jiān)控。..處理門磁報警事件。（2）收貨部門檢工作內(nèi)容及程序：..在商品部和收貨部交接后，門檢員對從收貨區(qū)進入賣場商品、物品（包含贈品、非庫存商品等）數(shù)量、質(zhì)量、商品本身屬性（規(guī)格型號、名稱）等進行核實，核對無誤后，在單據(jù)上加蓋門檢章。對異常情況在《門店〈日〉收貨\RTV退貨異況記錄表》上登記。每個月將當(dāng)月問題匯總并填寫月報表，防損部經(jīng)理簽字并報總部營運中心、防損中心。..收貨部黃線區(qū)域是收貨、驗貨工作區(qū)域，企業(yè)內(nèi)除特殊授權(quán)人、收貨部授權(quán)職員及收貨部防損員以外任何職員，全部不得穿越黃線區(qū)域（黃線----墻）。..收貨出入口門在長時間沒有物品進出、夜間情況下，必需落鎖，需要打開時須有防損員和收貨經(jīng)理（或授權(quán)職員）在場監(jiān)督。..三無產(chǎn)品、不符合國家強制認標(biāo)準(zhǔn)商品嚴禁進入賣場。監(jiān)督收貨員收貨時抽查，拒收無品名、條形碼、產(chǎn)地等商品，如有單方收貨現(xiàn)象，請其解釋原因記錄并通知主管，同時填寫《門店〈日〉收貨\RTV退貨異況記錄表》。..包裝箱內(nèi)需單品銷售商品收貨部要開箱檢驗。10箱以內(nèi)要做到50%開箱，10箱以上要確保10%---20%開箱率，對沒做到開箱率收貨部職員，防損員要統(tǒng)計其姓名，報防損部當(dāng)班責(zé)任人處理。..根據(jù)訂單收貨，拒收訂單上沒有和超出訂單商品。特殊情況可進行人工收貨，但未補下訂單之前，嚴禁進入賣場。..對收貨時已破損、超出使用期商品，門檢員有權(quán)要求收貨部拒收。..當(dāng)日收貨商品需在收貨當(dāng)日交接給商品部，如有特殊原因可在次日和商品部交接。..在收貨部和供貨商辦理完RTV退貨手續(xù)后，門檢員依據(jù)RTV退貨單查對所退商品和商品退貨單是否相符，確定無誤后在單據(jù)上加蓋門檢章。對異常情況填寫《門〈日〉收貨\RTV退貨異況報表》。..退貨時，由收貨經(jīng)理或指定收貨職員按單檢驗、點數(shù)，由收貨授權(quán)職員和供給商監(jiān)督進行，必需100%查驗、點數(shù)，由收貨部經(jīng)理取消退貨單據(jù)后，防損員查對無誤后，供貨商收回商品。..對空退必需進行登記并注明原因。..收貨部退換貨時，必需在黃線兩邊進行，新貨由黃線外移到黃線內(nèi)，舊貨由黃線內(nèi)移到黃線外；應(yīng)注意所換商品名稱、數(shù)量、條形碼是否相同，查對無誤后蓋章方可放行。..換貨時監(jiān)督換貨程序，供貨商將商品放在黃線外指定處，收貨部經(jīng)理或授權(quán)員工拿出損壞商品，換貨必需在黃線兩邊進行，在收貨部經(jīng)理監(jiān)督下進行，由收貨經(jīng)理取消換貨單據(jù)。..除特殊要求商品（如膏粉、潔具配件）外不許可辦理換貨手續(xù)。..依據(jù)《調(diào)撥單》查對調(diào)撥商品進出店情況，監(jiān)督調(diào)撥商品步驟實施，關(guān)鍵對調(diào)入、調(diào)出方商品數(shù)量及質(zhì)量跟進核實。調(diào)撥發(fā)貨：審查檔是否齊全；是否有珍貴商品、小件商品；上鎖、貼封條；統(tǒng)計車號、公里數(shù)。調(diào)撥來貨：審查檔是否齊全；是否有珍貴商品、小件商品；查對封條號、車號及公里數(shù)；卸貨，收貨部開始收貨。..監(jiān)督進出收貨部人員情況。..供貨商應(yīng)在限定黃線區(qū)域內(nèi)，取驗貨清單應(yīng)在窗口拿取，不能進入店內(nèi)區(qū)域。..需要進入收貨區(qū)域供貨商需經(jīng)防損經(jīng)理和收貨經(jīng)理同意；無關(guān)商品拒絕供給商帶入。..對從收貨通道出入職員進行阻止，情節(jié)嚴重報防損經(jīng)理處理。..核查贈品、非庫存商品進、出店手續(xù)。（詳見《贈品、非庫存商品進出店步驟》）；..監(jiān)督供貨商送入促銷贈品一定要100%貼上贈品標(biāo)簽。..促銷商品進店要填寫“非庫存清單”并依據(jù)促銷品數(shù)量派發(fā)促銷品標(biāo)簽；出店要出示“非庫存清單”，防損員做BOB/LISA檢驗。（3）退貨處門檢工作內(nèi)容及程序..門檢員在商品部和退貨處進行退貨商品交接時，到場監(jiān)督退貨商品和退貨單是否相符，無誤后在退貨單上加蓋門檢章。..門檢在天天上、中、晚分三次對退貨貨商品依據(jù)退貨匯總表進行抽查查對，。..對異常情況退貨，要求收銀部職員在進行退貨時廣播防損部職員抵達現(xiàn)場，防損部要對退貨情況進行核實確定簽字。..對超期限退貨、大額退貨必需上報值班經(jīng)理、值班店長，經(jīng)審批后方可操作。..監(jiān)督無用戶以后進出商店，如發(fā)覺用戶從退貨處進出店，要立即進行阻止；監(jiān)督有無職員以后出店，如發(fā)覺職員從退貨處進出店，要立即進行阻止并對其按要求進行處罰。..定時審核收銀部登記無小票退貨、無實物退貨、超期退貨、大額退貨、破損商品退貨、特單商品退貨、未送貨商品退貨等異常退貨情況匯總表。對異常情況立即上報并填寫《門店〈日〉退貨異況記錄表》、《門店〈日〉無小票退貨記錄表》；每月上報營運中心、防損中心。..對于用戶遺棄商品和忘記拿走錢款要立即通知巡店人員，如實進行登記并妥善進行保管。2、綜合防損職員作步驟：綜合防損員崗位設(shè)置：銷售審計、損耗分析、安全巡檢。（1）銷售審計工作程序：..每日對收銀員異常交易審計，對異常情況進行登記并立即上報。審計內(nèi)容為：..“過后取消”、“重打印小票”等收銀操作統(tǒng)計進行審計；..對用戶退貨、退訂金、退訂金卡等業(yè)務(wù)進行審計；..對收銀員大額長短款差異審計；..對收銀單據(jù)完整性、規(guī)范性、真實性審計；..對金庫單據(jù)、庫存現(xiàn)金、現(xiàn)金平衡真實性進行審計；..對特殊銷售業(yè)務(wù)（商品打折、大宗業(yè)務(wù)、贈券業(yè)務(wù)等）進行審計；..虛擬SKU銷售登記、結(jié)轉(zhuǎn)和審計。..每七天出具審計匯報，上報部門經(jīng)理、防損中心。..每個月出具審計匯報上報部門經(jīng)理、防損中心、營運中心。（2）損耗分析職員作程序..定時對內(nèi)部資料匯總、分析，提出預(yù)警性匯報。..每七天對門檢多種異況記錄表、安全巡檢周工作統(tǒng)計數(shù)據(jù)和內(nèi)容進行匯總分析后，填寫周報表，防損部經(jīng)理簽字后報門店總經(jīng)理、總部防損中心。..每個月月底對門檢多種異況記錄表、安全巡檢周工作統(tǒng)計數(shù)據(jù)和內(nèi)容進行匯總分析后，填寫月報表，防損部經(jīng)理簽字后報門店總經(jīng)理、防損中心、營運中心。..定時對送貨部經(jīng)營費用匯總、分析，提出合理化提議或意見。..每日依據(jù)送貨部派車單檢驗送貨車輛預(yù)裝車是否合理。..每七天依據(jù)送貨路線、送貨地點、裝載商品性質(zhì)、送貨金額等分析送貨車輛出車里程數(shù)、加班費用合理性。..每七天對送貨部單據(jù)安全管理情況審核。..每個月對每七天送貨部相關(guān)資料匯總、分析，次月5日前將分析匯報上報防損中心、營運中心。..定時填寫《門店商品損耗月報》，上報防損中心、營運中心。審核內(nèi)容：.過后取消：a)過后取消使用范圍：當(dāng)日沒有出門購物小票（收銀員操作錯誤、用戶改變注意、用戶結(jié)帳后出示好鄰居卡）等，可操作過后取消。b)操作步驟：·收銀員同時通知收銀部經(jīng)理和值班經(jīng)理?！な浙y部經(jīng)理和值班經(jīng)理同時確定。·由收銀部經(jīng)理操作收款機做過后取消。·收銀部經(jīng)理在原始小票上注明原因，和值班經(jīng)理共同在原始小票上簽字。·原始小票蓋“作廢”章、過后取消小票蓋“內(nèi)部查對”章·收銀部經(jīng)理在過后取消記錄表上登記相關(guān)信息·值班經(jīng)理、用戶、收銀部經(jīng)理共同簽字·“作廢”小票和“內(nèi)部查對”小票釘在一起，由收銀員填寫在日結(jié)單上，結(jié)帳后上交金庫c)銷售審計審核內(nèi)容：·銷審經(jīng)過系統(tǒng)（23—13—88S）查尋過后取消交易，同時和收銀員上交小票及日結(jié)單、過后取消記錄表進行查對，確定交易是否一致。·“作廢”小票應(yīng)為常規(guī)銷售小票、應(yīng)有收銀部經(jīng)理和值班經(jīng)理簽字、有作廢原因、蓋有“作廢”章，“過后取消”小票蓋有“內(nèi)部查對”章?！げ閷崱斑^后取消”記錄表上統(tǒng)計時間、銀臺號、收銀員、金額、交易號、付款方法、收銀部經(jīng)理簽字、值班經(jīng)理簽字·檢驗收銀員結(jié)帳時，在日結(jié)單上是否進行登記·收銀部經(jīng)理是否在收銀員日結(jié)單上簽字d)關(guān)鍵控制點：·“作廢”小票應(yīng)為不出門小票·各項簽字、窗體齊全·單據(jù)存檔是否規(guī)范e)表樣:序號銀臺號收銀員交易號付款方法金額原因收銀經(jīng)理值班經(jīng)理顧客窗體樣式：過后取消記錄表年月日.重打印小票審核a)重打印使用范圍：出門憑證、內(nèi)部查對b)操作步驟：·出門憑證:收款機卡紙、日志卷缺紙、死機等收款機故障時由收銀部經(jīng)理操做重打印。收銀部經(jīng)理、值班經(jīng)理在重打印小票上簽字，注明原因交給用戶。同時在“作廢”記錄表上統(tǒng)計時間、銀臺號、收銀員、金額、交易號、付款方法、收銀部經(jīng)理簽字、值班經(jīng)理簽字。用戶憑重打印小票出門，門檢做重打印小票出門登記。重打印小票發(fā)生退貨時，退貨處對重打印退貨進行登記·內(nèi)部查對:店內(nèi)發(fā)生賒銷業(yè)務(wù)時，或其它特殊原因需做重列印。由收銀部經(jīng)理操作，小票蓋“內(nèi)部查對”注明。在重列印記錄表上和出門重打印分開登記。c)銷售審計審核內(nèi)容：·因為重打印特殊性，所以在審核時更要注意真實性?！げ榭粗卮蛴∮涗洷順I(yè)務(wù)是否正確、原因是否真實?！げ榭捶罁p統(tǒng)計。d)關(guān)鍵控制點：·重打印小票不可做“過后取消”e)表樣：重打印記錄表年月日序號銀臺號收銀員交易號付款方法金額原因收銀經(jīng)理值班經(jīng)理門檢.對用戶退貨、退訂金、訂金卡等業(yè)務(wù)審計；a)用戶退貨標(biāo)準(zhǔn)：·常規(guī)商品自出售之日起，60日內(nèi)負責(zé)退貨·用戶退貨時必需出據(jù)原始購物小票和發(fā)票，如付款方法為支票，須待支票到帳后方可辦理·特殊商品如加工、訂做、裁剪類及部分進口商品，出售后無質(zhì)量問題不和退貨·打折商品出售后不和退貨·光源、膠類、裝飾畫等消耗質(zhì)量量問題7日內(nèi)退換b)前臺退貨：·收款過程中出現(xiàn)錯誤，用戶未出門時在前臺操作退貨。由收銀部經(jīng)理核實后，填寫退貨單，值班經(jīng)理、收銀部經(jīng)理、收銀員、用戶簽字，進行退貨·用戶投訴（多收、SKU收錯），登記用戶相關(guān)信息，經(jīng)防損和商品部共同對商品進行盤點核實后情況屬實，經(jīng)值班店長同意，前臺退貨。退貨單應(yīng)由收銀部經(jīng)理、防損部經(jīng)理、值班店長、用戶共同簽字c)退貨步驟：·常規(guī)退貨業(yè)務(wù)：退貨處職員憑用戶小票及發(fā)票，對商品進行驗貨，核實系統(tǒng)打印退貨單，門檢查對后在退貨單上蓋章，收銀員查對小票和退貨單，進行POS錄入及退款。超限額退貨1000以上值班經(jīng)理簽字，元以上值班店長簽字，5000元以上店長簽字·特殊原因需操作打折退貨，應(yīng)由值班經(jīng)理或值班店長簽字?！ね擞喗饦I(yè)務(wù)范圍：未轉(zhuǎn)銷售特單商品·退訂金卡業(yè)務(wù)范圍：常規(guī)消費訂金卡、退余額d)銷審審核內(nèi)容：·退貨原因是否注明·退貨單和退貨小票內(nèi)容是否一致·簽字是否齊全（退貨員、收銀員、用戶、門檢章）特殊情況是否有同意人簽字·退貨匯總表是否有商品部職員、門檢、收銀部經(jīng)理簽字·退訂金原因是否合理·如部分退貨是否注明，全額退貨是否有原始小票·特單單據(jù)掛失，須由審計核實交易后方可進行掛失e)關(guān)鍵控制點：·退貨單是否和小票一致·簽字是否齊全f)窗體樣式：№.0000001.ü..?..?..?..?..?..店號退貨單□退貨□換貨日期：用戶姓名地址及聯(lián)絡(luò)電話﹡﹡﹡退貨信息﹡﹡﹡SKU商品名稱單價數(shù)量購置日期：交易號：退貨原因：退款類型：□現(xiàn)金□支票退款金額：我承認并接受上述金額用戶簽字：退貨職員簽字：核準(zhǔn)人：.對收銀員大額長短款差異審計，對備用金審計；a)大額長短款差異常見原因：·付款方法輸錯·在收款過程中發(fā)生錯誤·交大額時出現(xiàn)錯誤·結(jié)帳后備用金留錯·換零錢后未把零錢放入錢箱中·和開票處換零錢時犯錯b)銷審審核內(nèi)容：·每日經(jīng)過系統(tǒng)對前一天交易金額進行核查·收銀員Z報表、錢箱收據(jù)、日結(jié)單一一查對·10元以上長短款是否有差異說明·收銀員出現(xiàn)50元以上差異時審計進行登記，了解原因·收銀員出現(xiàn)1000元以上差異時上報防損部，由防損部和審計一起查找原因并登記立案·收銀員出現(xiàn)元以上差異時，當(dāng)日上報防損部，留下收銀員聯(lián)絡(luò)電話、住址、及身份證號備查c)關(guān)鍵控制點：·收銀員Z報表、錢箱收據(jù)、日結(jié)單是否一致·短款性質(zhì)d)備用金差錯原因：·私自挪用公款·備用金中有假幣·工作時間攜帶現(xiàn)金上崗·日結(jié)時留錯備用金·用戶忘記所找零錢·作弊后所長款項未立即取出·和開票處換零錢時犯錯e)對備用金銷審審核內(nèi)容：·每七天2次定時抽查收銀員備用金·金額是否正確·是否有假幣f)關(guān)鍵控制點：·是否有假幣·差異原因性質(zhì)g)窗體樣式：差異說明部門姓名發(fā)生日期銀臺號類型（長/短）結(jié)算方式金額金額.原因補交情況長/短款人簽字主管經(jīng)理填表日期：年月日.對收銀單據(jù)完整性、規(guī)范性、真實性審計；a)種類及使用范圍：·提折價單：店內(nèi)一些商品因某種原因要打折出售時，需填寫此單據(jù)·淘汰包裝單：用于出售多種無法粘貼SKU號商品、淘汰類商品·支票付款單：收銀員確定用戶以支票付款時，應(yīng)填寫此單·手工銷售出庫結(jié)算單：店內(nèi)停電、收銀系統(tǒng)出現(xiàn)故障等原因，收款機無法正常操作情況下，或收款機已正常結(jié)帳后仍有用戶結(jié)款時使用·退貨單（機打）：用戶在辦理退貨時退貨處使用·退貨單（手寫）：前臺操作退貨時使用（退訂金、用戶未出門發(fā)覺錯誤）·錢箱收據(jù)：收銀員交大額、退貨處領(lǐng)取退貨底金時使用·日結(jié)單：收銀員結(jié)帳時，當(dāng)日全部收入款項填寫在此單據(jù)上·退換貨匯總表：各商品部當(dāng)日退貨匯總·備用金發(fā)放記錄表：收銀員在金庫領(lǐng)取或歸還備用金時使用·發(fā)票領(lǐng)用記錄表：收銀員在金庫領(lǐng)取或歸還發(fā)票時使用·店內(nèi)購置單：新店開店期間，某個部門需領(lǐng)用店內(nèi)商品時，使用此單·加工付款單：加工間職員依據(jù)加工商品難易程度及多種工具磨損情況，填寫此單·贈品發(fā)放單：開票處職員在為用戶辦剪發(fā)放贈品時使用·送貨單：送貨部職員在為用戶辦理送貨時使用·工具租賃單：用戶租用我店工具時使用·特殊訂單：用戶在特殊訂單部訂購商品，依據(jù)性質(zhì)不一樣，填寫對應(yīng)單據(jù)·日志卷：統(tǒng)計全部交易及相關(guān)信息b)銷審審核內(nèi)容：·單據(jù)不得涂改，各項內(nèi)容填寫完整、簽字齊全·單據(jù)金額必需和POS打印小票金額一致·交易后上交金庫全部單據(jù)，金庫必需根據(jù)要求歸檔保留·全部作廢單據(jù)必需標(biāo)有“作廢”字樣·需要有審批人簽字單據(jù)，必需簽字齊全·收銀員和金庫交接單據(jù)必需手續(xù)齊全·和金庫交接后，由收銀員自己留存單據(jù)，收銀部應(yīng)定時收回統(tǒng)一保管·全部單據(jù)在收款后必需填寫銀臺號、交易號·提折價單注明原因，有值班店長簽字c)關(guān)鍵控制點：·特殊訂單單據(jù)不得輕易掛失·全部單據(jù)必需簽字齊全d)窗體樣式：部門號：店號：日期：.ü..?..?..?..?..?..商店提價/折價單僅能選擇其中一項□1計算機系統(tǒng)中無價□4用戶滿意□7商店促銷□10其它□2滯銷□5競爭對手調(diào)整□8捐贈□3損壞□6修復(fù)后商品□9提價競爭對手、商店促銷及捐贈接收者名稱或其它注釋：SKU--UPC商品名稱數(shù)量原價現(xiàn)價差價現(xiàn)價累計總金額編號：填表人：同意人（須由值班經(jīng)理簽字）：收銀員：.ü..?..?..?..?..?..商品裁剪/包裝單日期：銷售員：部門號：SKU商品名稱數(shù)量單價/單位根/包數(shù)備注QT010支票付款單填寫支票付款信息打印支票付款信息用戶姓名：單位名稱：地址：聯(lián)絡(luò)電話：證件號：支票號：制單人：日期：收銀臺號：收銀員號：能否提貨：手工銷售出庫結(jié)算單№：000001門店號日期時間部門號銷售員SKU—UPC#商品名稱規(guī)格單位單價數(shù)量金額備注付款方法總計金額備注部門經(jīng)理收銀員POS錄入員第一聯(lián)(白)：商店留存第二聯(lián)（粉）：用戶留存第三聯(lián)（黃）：收銀.ü..?..?..?..?..?..錢箱收據(jù)□放款□提款收銀臺號：收銀員號：日期：時間：數(shù)量面額總計數(shù)量面額總計金×100元=×50元=×10元=×5元=×2元=×1元=×5角=×2角=×1交=小計信用卡15913261014371115481216小計支票15913261014371115481216小計店買內(nèi)單購147102581136912小計總計收銀員簽字：金庫人員簽字：發(fā)送：第一聯(lián)（白色）：收銀員第二聯(lián)（黃色）：金庫.ü..?..?..?..?..?..日結(jié)單收銀員號：日期：收銀臺號：時間：取消交易金額交易號收銀員同意人現(xiàn)金序號123累計信用卡序號12累計支票序號12累計店買內(nèi)單購序號金額序號金額序號金額12累計商承業(yè)兌賒票銷據(jù)序號金額序號金額序號金額123累計總計金額應(yīng)收金額備用金差額收銀員簽字：金庫簽字：復(fù)核人簽字：備用金發(fā)放記錄表日期：領(lǐng)用金額歸還銀臺號收銀員金庫銀臺號收銀員金庫￥300￥300￥300￥300開票處退：退：發(fā)票領(lǐng)用記錄表日期：序號領(lǐng)用歸還銀臺號收銀員時間銀臺號收銀員時間12345.ü..?..?..?..?..?..東方家園裝飾建材中心№.0000001工具租賃單用戶單位及地址：開單日期：年月日商品租號商品名稱規(guī)格型號單位數(shù)量日租金額租借時間借還時間累計天數(shù)累計：（大寫）小寫您交付元押金您以（現(xiàn)金、信用卡、支票）付押金您將（短/長）租用，如您長久租用估計租用天。請您具體閱讀此單后面內(nèi)容，并在下欄簽字?！拔乙蚜私獠⒔邮蘸竺嫒矫鏃l款，簽字：”。東方家園裝飾建材中心出租工具人：核收人：工具租賃和維修部.對金庫單據(jù)、庫存現(xiàn)金、現(xiàn)金平衡真實性審計a)金庫稽核實施細則:·金庫安全管理稽核1.未經(jīng)店長和財務(wù)經(jīng)理同意，非金庫人員一律不準(zhǔn)隨意進入金庫，非金庫人員有事應(yīng)經(jīng)過金庫窗口進行聯(lián)絡(luò)。2.金庫人員出入金庫，必需隨時鎖門，金庫內(nèi)各保險柜、抽屜、文件柜等應(yīng)隨時上鎖。3.金庫防盜門鑰匙閉店后須存放在店長室，開店前由金庫人員取回，金庫保險柜鑰匙必需存放在金庫內(nèi)，不得隨意帶出金庫。4.門店金庫鑰匙和密碼必需實施兩人分管，共同開啟，掌管密碼收款人員調(diào)整或離職，金庫密碼應(yīng)做對應(yīng)修改，金庫人員必需保管好鑰匙和密碼，不得泄露給其它人。5.金庫全部多種文件、數(shù)據(jù)、信息等必需妥善保留，未經(jīng)許可嚴禁外傳她人。6.金庫每日貨款及備用金嚴禁私自向其它部門兌換、外借和挪用。7.收銀員和金庫交接必需在金庫窗口進行，交接過程中雙方全部不能離開窗口，查對無誤完成交接后，收銀員才能離開。8.每日閉店前金庫人員須將當(dāng)日貨款尾款、備用金及相關(guān)票據(jù)分類放置和保險柜內(nèi)，確保收取貨款、備用金及票據(jù)安全完整、正確無誤。9.金庫人員離職、轉(zhuǎn)崗時，妥善辦理好交接工作。10.加強安全報警系統(tǒng)維護，定時檢驗?！そ饚旖唤影嘀贫然?.管帳人員交班時，應(yīng)清點多種應(yīng)交接單據(jù)并在金庫日志上注明交接明細。接班人員須查點收到文件，如和清單相符，則在交接明細下注明“查收無誤”并簽字；如和清單不符，則應(yīng)注明差異并簽字，同時向財務(wù)經(jīng)理匯報差異情況，立即和交班人聯(lián)絡(luò)查出差異原因。2.管庫人員交班時，交班人須在結(jié)束工作時，準(zhǔn)備好備用金并和貨款分開。交班人第二日須向接班人移交保險箱鑰匙和備用金，接班人清點備用金后和交班人一起清點前日貨款，清點完成后由交班人填寫銀行進賬單?！そ饚烊粘I(yè)務(wù)稽核1、現(xiàn)金業(yè)務(wù)..金庫人員每日為收銀員準(zhǔn)備上崗備用金、退貨處備用金及兌換零錢備用金，收銀員在金庫窗口領(lǐng)取和歸還備用金時，必需親自在“備用金發(fā)放表”上署名，收銀員需要增加備用金，必需填寫“錢箱收據(jù)”，選擇“放款”項，由收銀部經(jīng)理簽字后方可增加。..退貨處收銀員領(lǐng)取退貨備用金時，填寫“錢箱收據(jù)”經(jīng)收銀經(jīng)理簽字認可到金庫領(lǐng)取。金庫人員在“錢箱收據(jù)”上簽字后，將單據(jù)收銀員留存聯(lián)和如數(shù)現(xiàn)金交給收銀員，收銀員要當(dāng)面點清后才能離開金庫窗口。..收銀員交大額時，必需正確清點金額，正確填寫“錢箱收據(jù)”并和貨款一同交給金庫，金庫人員查對無誤后在“錢箱收據(jù)”上蓋“金庫收訖”章。單據(jù)第一聯(lián)交收銀員，第二聯(lián)金庫保留。..收銀員做日結(jié)后，正確填寫“日結(jié)單”，清點現(xiàn)金、票據(jù)、單據(jù)交給金庫，金庫職員將實際交款額和錢箱收據(jù)、日結(jié)單進行查對，清點無誤后簽章，立即登記“金庫收款明細表”。2、支票業(yè)務(wù)..對支票票面進行嚴格實質(zhì)性審核，對不合格支票堅決拒收。..對收取支票立即背書，填寫“支票進賬單”交存銀行。..退貨處收銀員領(lǐng)取支票時應(yīng)填寫“金庫收款表”，金庫人員查對“退貨單”和“金庫收款表”無誤后打印支票，收銀員在支票存根及支票領(lǐng)用登記本上簽字。..將收取和退還給用戶支票逐筆登銀行日志帳。..統(tǒng)計并監(jiān)控退回支票，由責(zé)任人負責(zé)七日內(nèi)追回支票，確屬無法追回應(yīng)立即向財務(wù)經(jīng)理匯報。3、信用卡業(yè)務(wù)：..將信用卡分別打印交易明細，手續(xù)費及凈額分類匯總；..定時分行匯總卡單，交付銀行后辦理進帳手續(xù)；4、訂金卡業(yè)務(wù)：..將收銀員上交訂金卡嚴格審核后填寫副卡，在用戶消費時應(yīng)嚴格審核確定，并在主副卡上做對應(yīng)統(tǒng)計并結(jié)出余額；..依據(jù)家園訂金管理制度要求，訂金卡設(shè)置備查帳簿。訂金卡帳是訂金總帳下設(shè)明細分類帳，訂金卡帳需按每張訂金卡分設(shè)明細。管帳人員每日隨時對訂金卡業(yè)務(wù)發(fā)生情況進行登記帳簿。訂金卡帳查對由收銀部于次日依據(jù)系統(tǒng)數(shù)據(jù)和金庫查對。5、贈券業(yè)務(wù)：贈券由財務(wù)統(tǒng)一發(fā)放，活動期間收銀員每日從金庫領(lǐng)取一定數(shù)量贈券并在贈券發(fā)放明細表中簽字確認。營業(yè)結(jié)束后收銀員將剩下贈券交回金庫，將當(dāng)日發(fā)放贈券明細一同交回。當(dāng)用戶用贈券消費后，收銀員填寫錢箱收據(jù)將贈券上交金庫，金庫人員填寫贈券交接清單和出納交接。6、金庫和財務(wù)日常交接：..金庫人員每日將前日多種支付形式貨款匯總填寫“收款結(jié)算單”交財務(wù)。附：“現(xiàn)金繳款單”、“支票進賬單”、“金庫收款表”、“銀行卡明細表”（2份）、贈券、銀行卡單等；..將開票處交來使用完成發(fā)票進行整理返還給財務(wù)；·金庫和審計日常交接：金庫人員每日將收銀員前一天所交“提/折價單”、“店內(nèi)購置單”、“庫存調(diào)整單”交給店內(nèi)審計?！げ竟芾硪螅含F(xiàn)金、銀行日志帳和訂金卡備查帳要求逐日逐筆進行登記，帳簿須填寫日期、摘要、借方、貸方和余額五項內(nèi)容。入庫金額記借方，出庫金額記貸方。每日結(jié)出賬面余額?！ぐl(fā)票管理要求：發(fā)票是商店為用戶開具正當(dāng)購物憑證，分為增值稅專用發(fā)票、服務(wù)業(yè)發(fā)票和一般發(fā)票三種，由開票處統(tǒng)一對用戶開具。發(fā)票由財務(wù)出納購置，加蓋“發(fā)票專用章”后，轉(zhuǎn)交金庫。開票處每天早上從金庫領(lǐng)用空白發(fā)票，天天閉店前將全部發(fā)票交存金庫，金庫職員對已開完發(fā)票查對無誤后返還給出納保管。金庫人員和出納之間發(fā)票交接應(yīng)在“發(fā)票登記簿”上進行簽字確定；金庫職員和開票處職員之間發(fā)票交接應(yīng)在“發(fā)票領(lǐng)用表”上進行簽字確定。b)控制點：·金庫相關(guān)崗位人員設(shè)置情況。關(guān)鍵檢驗是否存在不兼容職務(wù)混崗現(xiàn)象·金庫和保險柜鑰匙是否安全保管，密碼是否專員設(shè)置、保管·檢驗庫存現(xiàn)金或隨到隨查，如在營業(yè)時間之前，應(yīng)依據(jù)前一日庫存中所載今日庫存數(shù)目查點，如在營業(yè)時間以后應(yīng)依據(jù)當(dāng)現(xiàn)金簿中今日庫存數(shù)目現(xiàn)款、銀行存款查點，如在營業(yè)時間之內(nèi)應(yīng)依據(jù)前一日現(xiàn)金簿中今日庫存數(shù)目加減本日收支檢點?，F(xiàn)金、銀行存款日志帳統(tǒng)計是否具體·門店當(dāng)日繳存多種形式貨款，是否和當(dāng)日實現(xiàn)銷售收入立即查對，確保二者相符，如出現(xiàn)長短款，是否立即查找原因并做對應(yīng)處理?！び喗鹂ㄞk理和消費是否有具體總帳和明細帳統(tǒng)計·支票領(lǐng)取和使用是否有具體統(tǒng)計，支票簽發(fā)數(shù)額和銀行存款帳卡是否相符，空白未使用支票是否齊全，作廢部分有沒有辦理注銷?！な欠駥⑿庞每ǚ謩e打印交易明細，手續(xù)費及凈額分類匯總，并定時分行匯總卡單，交付銀行后辦理進帳手續(xù)·贈券發(fā)放和用戶使用贈券是否有具體統(tǒng)計，贈券使用單填寫是否規(guī)范·每日應(yīng)上交財務(wù)、審計部門多種報表是否按時、正確地填制·審查金庫對于多種票據(jù)領(lǐng)用是否有具體統(tǒng)計c)單據(jù)樣式發(fā)票領(lǐng)用記錄表日期發(fā)票種類領(lǐng)用發(fā)票號碼領(lǐng)用人發(fā)放人收回發(fā)票號碼交票人收回人金庫收款表_________年______月______日，因___________________________________單位（企業(yè)）退貨，需退支票一張，金額__________，大寫__________________________________________金庫：____________財務(wù)：____________第一聯(lián)：金庫第二聯(lián)：財務(wù)支票領(lǐng)用登記本領(lǐng)用日期支票號金額收款單位用途經(jīng)手人報銷日期金庫收款明細表日期：銀臺號收銀員現(xiàn)金支票信用卡贈券其它累計制表：信用卡明細表銀行卡號金額財務(wù)費用凈額發(fā)生日期返回憑證返回金額制表：贈券跟蹤匯報單位：元項目日期1日期2..日期n累計1、當(dāng)日促銷金額2、當(dāng)日發(fā)放贈券金額其中：正常促銷發(fā)放其它路徑發(fā)放3、當(dāng)日收回贈券面額其中：銷售收回面額退貨收回金額4、當(dāng)日收回贈券實額其中：銷售收回實額退貨收回金額5、當(dāng)日現(xiàn)金抵贈券金額6、還未消費贈券金額制表：收款結(jié)算單年月日結(jié)算單據(jù)張數(shù)金額收入累計現(xiàn)金進賬單支票進賬單長款金額信用卡單短款金額賒銷單自用單金庫贈券其她銷售會計交款累計財務(wù)經(jīng)理第一聯(lián)：金庫第二聯(lián)：財務(wù)每日付款報表MM/DD/YY付款類別：CA現(xiàn)金Reg.#（銀臺號）筆數(shù)預(yù)期金額實際金額差異總計付款類別：CC信用卡Reg.#筆數(shù)預(yù)期金額實際金額差異總計付款類別：CH支票Reg.#筆數(shù)預(yù)期金額實際金額差異總計-付款類別：CP贈券Reg.#筆數(shù)預(yù)期金額實際金額差異總計退支票Reg.#筆數(shù)預(yù)期金額實際金額差異總計全部收款總計庫存現(xiàn)金盤點表日期盤點人監(jiān)點人實點金額賬面金額差異原因金庫盤點明細表時間：年月日地點：現(xiàn)金盤點表面額100元50元20元10元5元2元1元5角1角5分2分1分盤點金額（元）張數(shù)其中：金庫備用金：前一天貨款尾款:當(dāng)日收銀員交款:用戶休息區(qū)收入：現(xiàn)金抵贈券：銀臺短款：清賬差異：家俱部收入：其它：前一天JDA系統(tǒng)現(xiàn)金收款額：前一天已存銀行現(xiàn)金：盤點結(jié)果：盤點人：復(fù)核人：監(jiān)點人：注：此表一式二份，財務(wù)存檔一份，金庫留存一份。.對特殊銷售業(yè)務(wù)（商品打折、大宗業(yè)務(wù)、贈券業(yè)務(wù)等）審計；a)門店打折銷售票據(jù)種類及使用情況介紹..提/折價單：1、適用范圍：店內(nèi)商品因某種原因需要打折出售或需以虛擬SKU銷售時需填寫此單據(jù)。2、使用方法：此單據(jù)應(yīng)由商品部職員填寫。并將打折原因填寫清楚。..商務(wù)會員卡/好鄰居卡：1、使用范圍：商務(wù)會員：針對各類裝飾裝修企業(yè)、物業(yè)修繕機構(gòu)、大中型企業(yè)、駐京、駐華使館、商務(wù)機構(gòu)及各類建筑裝飾工程發(fā)包方等企機關(guān)。個人會員：針對會員店周圍新開樓盤、小區(qū)內(nèi)有裝飾裝修意向和建材購置需求個人消費者，或當(dāng)日消費滿一定金額。2、使用方法：會員在銀臺交款前出示會員卡，掃描確定會員有效身份后收款。個人會員可按要求享受一定折扣。商務(wù)會員可于每年6月30日和12月31依據(jù)持卡者累計消費金額，分別可享受5-10%返利優(yōu)惠。..購物伴侶券：1、適用范圍：用戶單筆消費額度達成元時，可使用一張“購物伴侶”券沖抵等額現(xiàn)金。2、使用方法：用戶可到大宗業(yè)務(wù)部領(lǐng)取“購物伴侶”。支付運費、加工費、設(shè)計費、安裝費、訂金等多種非商品消費及購置特單商品時，不得使用“購物伴侶”?！百徫锇閭H”使用期限為三個月。不可兌換現(xiàn)金，不找贖，不循環(huán)發(fā)放，不得和其它贈券及會員卡同時使用。只限在其發(fā)放門店使用。開發(fā)票時“購物伴侶”券結(jié)款部分金額不予開發(fā)票。b)稽核實施細則：·提/折價單：1、表格填寫完整、正確、不得涂改。2、提/折價原因填寫清楚、真實。3、任何打折商品出售前必需由當(dāng)日值班店長簽字認可。4、單據(jù)只在當(dāng)日有效。5、如發(fā)生退貨，應(yīng)以用戶購置金額（折扣后金額）退款?！ど虅?wù)會員卡/好鄰居卡：1、收款完成后收銀員在票上加蓋“商務(wù)會員”專用章。2、如商務(wù)累計消費返利，應(yīng)由收銀部領(lǐng)班級以上人員進行操作，并打印出重打印小票，加蓋“內(nèi)部查對”章，標(biāo)明“累計消費憑證不做出門使用”。將重打印小票交審計部審核無誤后交大宗部存檔?！べ徫锇閭H券：將銀臺登記“購物伴侶”券明細和系統(tǒng)（23-13）相對應(yīng)，檢驗是否按其使用要求發(fā)放、沖抵現(xiàn)金。c)關(guān)鍵控制點：·提/折價單：1、提折價原因真實、合理，如有必需應(yīng)向簽批人核實。2、簽批權(quán)限應(yīng)符合要求。3、審計于次日將前一日提折價單從金庫取回，存檔備查。4、將提折價單折扣金額相加匯總后，應(yīng)和系統(tǒng)折扣金額相同?！ど虅?wù)會員/好鄰居卡：1、個人會員：如發(fā)生退貨應(yīng)以用戶實際購置金額（折扣后金額）退款。2、商務(wù)會員：如發(fā)生退貨應(yīng)將退貨單粉聯(lián)交大宗部進行歸檔備查。3、會員部退貨單據(jù)應(yīng)單獨歸檔，填寫退貨記錄表，將日期、序號、原交易號、原交易時間、原購物金額、退貨金額填寫清楚?！ぁ百徫锇閭H”券：按其使用要求發(fā)放、沖抵現(xiàn)金。.虛擬SKU銷售登記、結(jié)轉(zhuǎn)和審計。a)門店虛擬SKU銷售情況介紹，虛擬SKU結(jié)轉(zhuǎn)操作介紹·使用虛擬SKU銷售多個情況：1、非庫存樣品銷售；2、SKU號不正確或SKU號脫落，且無法立即核實正確商品銷售；3、收貨部人工收貨、未作系統(tǒng)錄入商品銷售；4、用戶購置不足一個銷售單位商品；5、系統(tǒng)中沒有定義SKU商品配件銷售；·各部門設(shè)有專用SKU—“999+0+部門號”，如21部虛擬SKU為999021?！ば枋褂锰摂MSKU時，應(yīng)填寫“提/折價單”?！疤?折價單”應(yīng)填寫完整，標(biāo)明部門號和日期，便于以后查驗。“提/折價單”上“SKU—UPC”一欄填寫虛擬SKU號，商品名稱應(yīng)填寫清楚，單據(jù)上原因應(yīng)填寫清楚、明了。簽字齊全（填表人、同意人、收銀員）如表6.5所表示b)稽核實施細則：審計于第二天到金庫將提價/折價單取回。將以虛擬SKU銷售提折價單單獨歸檔備查。·認真審核，如屬上述第4種情況，待銷售數(shù)量達成一個銷售單位時進行結(jié)轉(zhuǎn)。（填寫庫存調(diào)整單進行退虛擬SKU、銷售真實SKU）·如屬上述第5種情況則年底一同進行結(jié)轉(zhuǎn)?！と鐚偕鲜龅?種情況，待收貨部進行系統(tǒng)收貨后在前臺進行結(jié)轉(zhuǎn)；如屬上述第2種情況應(yīng)立即查找出正確SKU并進行調(diào)整；如屬上述第1種情況，應(yīng)補下訂單做無實物收貨。并到防損部將其非庫存清單上注明“銷樣已補下訂單，訂單號：******”字樣，并在前臺進行調(diào)整。（填寫庫存調(diào)整單進行退虛擬SKU、銷售真實SKU）c)關(guān)鍵控制點：虛擬SKU單據(jù)上原因應(yīng)填寫清楚、明了，簽字齊全（填表人、同意人、收銀員）.送貨業(yè)務(wù)及票據(jù)審計a)送貨票據(jù)種類及使用情況介紹·送貨單：用以統(tǒng)計送貨信息、確定送貨情況單據(jù)?！に拓泦谓栌糜涗洷恚核拓泦谓璩龌蛩拓洉r，登記送貨單號表格。·預(yù)裝車記錄表：送貨部領(lǐng)班以上人員依據(jù)送貨單上統(tǒng)計送貨區(qū)域及送貨時間等信息，預(yù)先將需一個車裝運送貨單進行分配登記，送貨司機依據(jù)預(yù)裝車記錄表，進行裝車送貨?！に拓泦位厥沼涗洷恚核拓浲瓿珊?，送貨司機將簽收后送貨單白聯(lián)及粉聯(lián)返回送貨文員處，進行回收登記。b)送貨車輛及費用管理稽核細則·自有送貨車輛情況1.送貨車輛是否按行駛路線、裝載商品性質(zhì)進行合理搭配2.送貨車輛是否合理排班，使送貨司機出車情況基礎(chǔ)平衡3.送貨車輛是否定時保養(yǎng)·外租車情況1.外租車協(xié)議是否符合市場價格2.外租車裝車情況是否合理（以商品總額及商品結(jié)構(gòu)綜合考慮）3.外租車出車情況是否均衡·送貨部費用1、送貨車輛油票管理或加油情況記載2、送貨車輛保修協(xié)議及保修費用3、送貨車輛修車費用4、送貨時上樓費是否立即上交，是否有私自收取額外費用情況c)送貨票據(jù)稽核細則·送貨單文本框:商場總經(jīng)理/店長2、送貨單白聯(lián)及粉聯(lián)是否配齊，缺聯(lián)次是否有情況說明3、送貨單是否有門檢簽章4、送貨單包含單品自提后是否注明·送貨單借用記錄表:借用登記是否完整，經(jīng)手人是否簽字·預(yù)裝車記錄表1、預(yù)裝車分配是否合理2、單據(jù)是否完全領(lǐng)用，未裝車單據(jù)是否有記載，并說明原因·送貨單回收記錄表1、回收登記是否完整，經(jīng)手人是否簽字2、是否和借用記錄表進行查對，確保單據(jù)完整3、送貨單丟失是否立即上報d)關(guān)鍵控制點·確保送貨單完整，方便立即發(fā)覺問題，同時妥善保管送貨單·原始單據(jù)重做，必需有相關(guān)審批程序·送貨費用不許可私自收取，特殊情況下需要報批e)單據(jù)樣式（見新版送貨單）（2）將審計結(jié)果，填寫每日、每七天、每個月審計報表，報總部營運中心。損耗產(chǎn)生原因：損耗分為：無形損耗和有形損耗有形損耗：是指所經(jīng)營商品賬面金額和實際盤存金額差額。以實物、金錢為表現(xiàn)形式。無形損耗：因管理漏洞而產(chǎn)生更多損耗表現(xiàn)為無形、隱性損耗。其危害更大，易被忽略，難于防范。無法估量.A、有形損耗產(chǎn)生方面：·內(nèi)盜外盜：用戶偷竊、廠商偷竊、職員偷竊。（偷竊商品、錢款）·商品破損：運輸、搬運、職員致?lián)p、用戶致?lián)p、環(huán)境影響（如生銹）、未認真實施收貨、退貨步驟造成破損。質(zhì)量問題造成、包裝問題造成（家居類商品）.·商品滯銷，或經(jīng)同意打折或降價，贈品未妥善保管、變價（POP和系統(tǒng)價格不符）、·商品訂價錯誤：價簽和計算機系統(tǒng)內(nèi)價格不一致、采購訂價錯誤·收銀錯誤：錯誤錄入商品ＳＫＵ、把不一樣商品看成相同商品來錄入、忘統(tǒng)計入應(yīng)收款商品、商品部職員填寫裁剪／包裝單錯誤（填錯ＳＫＵ、銷售數(shù)量或銷售單位）、特單部職員填寫用戶特殊訂單錯誤（填錯ＳＫＵ、銷售數(shù)量或銷售單位）·收貨錯誤：貼錯ＳＫＵ、收貨數(shù)量錯誤、收貨物種錯誤系統(tǒng)錄入/維護錯誤、進/退貨未立即處理（特單商品）。·設(shè)備問題，意外損失、人為意外事件。（包含叉車、商品、貨架等）。.負庫存、負毛利、商品報損、盤點錯誤調(diào)整。B、無形損耗產(chǎn)生方面：·行政錯誤，因為管理者決議失誤造成損失?！ぢ殕T偷竊時間、企業(yè)機密?！し?wù)質(zhì)量·職員對商品掌握程度?！ご黉N造成損耗·因為商品質(zhì)量引發(fā)投訴。·商店聲譽受到影響?！充N商品斷貨、商品跑單、商品展示布局、滯銷商品退貨·采購原因造成損耗。（購置大量辦公用具，商品碼放在顯著位置向供貨商收取好處，將質(zhì)量差商品引進店，將銷售好商品撤場）·步驟實施錯誤。C、對上述有形及無形產(chǎn)生損耗進行統(tǒng)計、監(jiān)控、分析，提出整改方案。D、對除采購變價原因以外，因為門店P(guān)OS打折造成負毛利進行統(tǒng)計、分析、監(jiān)控。E、填寫《門店商品損耗月報》，《門店負毛利審計表》報總部營運中心。（3）安全巡檢工作程序：..安全巡檢：關(guān)鍵是監(jiān)控賣場消防安全、勞動安全、設(shè)備安全、現(xiàn)金安全、商品安全。..每日按時間段對消防安全設(shè)備、設(shè)施進行檢驗，填寫日檢驗統(tǒng)計表。對關(guān)鍵部位檢查，在檢驗統(tǒng)計表上簽字確定。對通常隱患立即通知相關(guān)責(zé)任人整改。..每日檢驗移動設(shè)備作業(yè)時，安全方法是否到位，發(fā)覺問題要求責(zé)任人立即整改并填寫日檢驗統(tǒng)計表。..每日對商品安全碼放情況檢驗不低于三次，發(fā)覺問題要求責(zé)任人立即整改并填寫日檢驗統(tǒng)計表。..每日對財務(wù)室、金庫、結(jié)算室等關(guān)鍵部位定時檢驗，發(fā)覺問題要求責(zé)任人立即整改并填寫日檢驗統(tǒng)計表。..每日對收銀員交大額進行大額護送。..不定時抽查收銀員備用金情況，發(fā)覺長短款立即查明原因。..定時給收銀員做X報表，對異常情況立即查明原因。..每七天向門店總經(jīng)理提交安全檢驗匯報，對店內(nèi)違規(guī)情況進行通報，分析安全隱患，提出整改方法并監(jiān)督實施。..每個月向門店總經(jīng)理、防損中心提交提交門店安全檢驗匯報。（4）防盜職員作程序：..每七天固定時間對易丟失商品進行補磁，并將補磁數(shù)量和補磁商品明細登記在“補磁記錄表上”。..每日對賣場內(nèi)有偷竊嫌疑人員進行盯防，對已經(jīng)100%確定嫌疑人進行處理。..定時總結(jié)。檢驗內(nèi)容：.消防安全：·火警、匪警標(biāo)志是否完整·緊急出口、通道樓梯有沒有阻擋物；能見度是否良好；安全消防通道門有無上鎖；是否保持通暢和清潔·定時檢驗消防設(shè)備是否齊全有效·有沒有商品或其它雜物堆放在消防通道·消防栓是否被阻擋·噴淋頭商品碼放是否存在超高現(xiàn)象,距離噴淋頭最少60厘米·滅火器各個通道是否嚴格根據(jù)要求設(shè)置滅火器數(shù)量?！ぞ砗熼T（含開關(guān)器）卷簾門下有沒有堆放商品、雜物（含垃圾桶）；開關(guān)有沒有遮擋物；是否保持通暢·消防栓、玻璃報警盒是否處于良好狀態(tài)；周圍有足夠通道無雜物遮擋；檢驗壓力和衛(wèi)生情況是否良好·消防廣播系統(tǒng)是否處于良好狀態(tài)；有沒有應(yīng)急錄音·應(yīng)急照明燈是否處于良好狀態(tài)（由工程部檢測）；是否根據(jù)消防要求安置于對應(yīng)位置；有沒有短缺現(xiàn)象·緊急出口指示燈是否安置；是否能夠確保能