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質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全手冊(cè)

發(fā)布F1期：200A年B月CH

頒布實(shí)施令

實(shí)施H期：200A年B]\CH

《質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全手冊(cè)》是闡明公司質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全方

針并描述其質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理體系的文件。

本手冊(cè)依據(jù)GB/T19001-2000《質(zhì)量管理體系要求》、GB/T24001-1996

《環(huán)境管理體系——規(guī)范及使用指南》和GB/T28001-2001《職業(yè)健康安全管

理體系規(guī)范》的文件化質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理體系的要求，為實(shí)現(xiàn)

本公司質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全方針和目標(biāo)，滿足受益者的期望，在質(zhì)量/環(huán)境

/職業(yè)健康安全管理體系標(biāo)準(zhǔn)的基礎(chǔ)上，結(jié)合公司新的實(shí)際情況而編制的。

本手冊(cè)確定了公司的質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全方針和目標(biāo)，設(shè)置了公司的

組織機(jī)構(gòu)，規(guī)定了各部門的質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全職能，提出了對(duì)標(biāo)準(zhǔn)各條

款的控制要求。

本手冊(cè)對(duì)內(nèi)是公司開展質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理活動(dòng)應(yīng)遵循的基本

法規(guī)和行為準(zhǔn)則，對(duì)外向顧客提供對(duì)公司質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全保證體系的

信任，亦是第三方對(duì)公司進(jìn)行質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理體系認(rèn)證的依據(jù)。

本手冊(cè)是指導(dǎo)公司質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理體系運(yùn)行的指令性文件，

一經(jīng)頒布，全公司各級(jí)領(lǐng)導(dǎo)及各部門的全體員工都必須認(rèn)真學(xué)習(xí)和切實(shí)貫徹

手冊(cè)中規(guī)定的各項(xiàng)內(nèi)容，落實(shí)并履行質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全職責(zé)，確保質(zhì)量

/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理體系持續(xù)有效地運(yùn)行，為提高公司產(chǎn)品質(zhì)量/環(huán)境/職

業(yè)健康安全意識(shí)及企業(yè)形象而奮發(fā)工作。

我任命唐春勝為管理者代表，全權(quán)負(fù)責(zé)公司的質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全管

理和質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全保證工作。

我相信在全體員工的積極參與和各職能部門的密切配合下，公司質(zhì)量/環(huán)

境/職業(yè)健康安全管理體系定能有效運(yùn)行，并將不斷完善和發(fā)展。

我批準(zhǔn)本手冊(cè)自200A年B月C日正式發(fā)布,200A年B月C日開始實(shí)施

總經(jīng)理：

200A年10月1日

2

版次：A/0共5頁(yè)

質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全方針和目標(biāo)發(fā)布H期：200A年B月CH

實(shí)施H期：200A年B月CH

質(zhì)量方針

技術(shù)進(jìn)步，科技創(chuàng)新，以高質(zhì)量的產(chǎn)品，嚴(yán)格的管理，滿意的服務(wù)，

掙埃提升的質(zhì)量水淮，不斫滿尺顧客的要求。

質(zhì)量方針的含義：

技術(shù)進(jìn)步，科技創(chuàng)新

科技是第一生產(chǎn)力，目前的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)異常激烈，只有不斷地加強(qiáng)科研開

發(fā)的投入，不斷地以新產(chǎn)品開創(chuàng)市場(chǎng)，才能使公司立于不敗之地。

高質(zhì)量的產(chǎn)品

目前公司的主導(dǎo)產(chǎn)品質(zhì)量的主要指標(biāo)已經(jīng)接近國(guó)際九十年代末期水平，

我們的目標(biāo)是在產(chǎn)品質(zhì)量上與國(guó)際接軌，縮短與國(guó)際先進(jìn)水平的差距。

嚴(yán)格的管理

公司通過IS09001,IS01400KIS028001及5S管理相結(jié)合的模式使公

司的管理系統(tǒng)化、規(guī)范化，做到事事有法可依，有據(jù)可查。

滿意的服務(wù)

公司一切工作的最終目的是顧客的滿意。既包括顧客對(duì)公司產(chǎn)品質(zhì)量的

滿意，也包括顧客對(duì)公司服務(wù)的湖意。我們工作的宗旨對(duì)顧客提供母優(yōu)質(zhì)的

服務(wù)。

持續(xù)提升的質(zhì)量水準(zhǔn)，不斷滿足顧客的要求

公司通過顧客滿意度調(diào)查和質(zhì)量情況反饋來確定顧客對(duì)產(chǎn)品和服務(wù)的最

3

新要求，以提高產(chǎn)品和服務(wù)的質(zhì)量，不斷滿足顧客的要求。

質(zhì)量目標(biāo)

參與國(guó)際化競(jìng)爭(zhēng)，在產(chǎn)品品種、產(chǎn)品質(zhì)量上與國(guó)際接軌，縮短與國(guó)

際先進(jìn)水平的差距。滿足內(nèi)需，走向世界。

總目標(biāo)：

新產(chǎn)品開發(fā)每年不少于1個(gè)品種；

工藝優(yōu)化項(xiàng)每年不阪于2項(xiàng)；

主導(dǎo)產(chǎn)品的一次合格率＞93%,到2005年達(dá)到95%;

顧客滿意度＞93%,今后三年內(nèi)每年遞增1%;

質(zhì)量目標(biāo)的衡量方法：

新產(chǎn)品開發(fā)每年不少于1個(gè)品種

新產(chǎn)品的開發(fā)為非現(xiàn)有的產(chǎn)品的開發(fā)，以本年度完成中試作為衡量依據(jù)。

工藝優(yōu)化項(xiàng)每年不低于2項(xiàng)

針對(duì)現(xiàn)有的產(chǎn)品在外觀、質(zhì)量指標(biāo)、收率及成本上的改進(jìn)。

主導(dǎo)產(chǎn)品的次合格率293%,到2005年達(dá)到95%;

公司現(xiàn)有的主導(dǎo)產(chǎn)品是AAAAAAAAAAAAAAA

產(chǎn)品的一次合格率=￡各品種的一次合格率/n,以年平均值計(jì)算。

產(chǎn)品的一次合格以是否進(jìn)行精制（工藝要求外的）來衡量。

顧客滿意度293%,今后三年內(nèi)每年遞增1%

顧客滿意度=工各顧客的滿意度/n,以年平均值計(jì)算。

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環(huán)境方針

行為制度化；“三廢”資源化；造福后代；留住自然美麗。

環(huán)境方針釋義：

行為制度化

嚴(yán)格遵守國(guó)家環(huán)境保護(hù)法律、法規(guī)和其他要求，并轉(zhuǎn)化為本公司相應(yīng)管

理制度，保證有效地落實(shí)執(zhí)行；規(guī)范作業(yè)管理，實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品全過程的清潔生產(chǎn)。

“三廢”資源化

依靠科技進(jìn)步，推行科學(xué)管理，提高資源利用率，降低消耗，積極有效

地實(shí)施環(huán)境污染預(yù)防和治理，努力實(shí)現(xiàn)“三廢”綜合利用。

造福后代

實(shí)現(xiàn)IS014001環(huán)境管理體系標(biāo)準(zhǔn)，減少或避免生產(chǎn)和服務(wù)活動(dòng)所造成的

環(huán)境污染，持續(xù)改善環(huán)境質(zhì)量，促進(jìn)企業(yè)和社會(huì)的可持續(xù)發(fā)展

留住自然美麗

堅(jiān)持經(jīng)濟(jì)、環(huán)境和社會(huì)效益同步提高的宗旨，走可持續(xù)發(fā)展之路，公司

用真情和行動(dòng)，保護(hù)藍(lán)天、碧水、青山、綠地。

環(huán)境目標(biāo)

綜合利用，節(jié)約資源、能源，保護(hù)生存環(huán)境。

環(huán)境目標(biāo)衡量方法：

固廢無害化處理率達(dá)到100%;

廢氣污染物排放達(dá)標(biāo)；

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提高水利用率，減少水污染；循環(huán)水池水循環(huán)利用率達(dá)到90%；

按國(guó)家環(huán)保法規(guī)要求對(duì)固廢進(jìn)行分類、收集、處理。

職業(yè)健康安全方針

安全第一

安全生產(chǎn)為基礎(chǔ)，貫徹“安全為天”的思想，堅(jiān)持“安全絕對(duì)第一，一

切操作絕對(duì)以安全為重”的原則。

以人為本

工作環(huán)境和生產(chǎn)運(yùn)行中充分考慮員工的生理和心理需要，創(chuàng)造安全、舒

適的工作環(huán)境；強(qiáng)化員工的安全意識(shí)和防護(hù)能力，努力降低安全事故發(fā)生率。

保障健康

為員工和外來人員提供健康安全保障。

減少風(fēng)險(xiǎn)

通過職業(yè)健康安全風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估，控制重大風(fēng)險(xiǎn)因素，減少事故，提高職業(yè)

健康績(jī)效。

遵規(guī)守法

在工作中自覺地遵守國(guó)家和地方的有關(guān)現(xiàn)行法律法規(guī)和其他要求；

持續(xù)改進(jìn)

經(jīng)不斷的測(cè)量、監(jiān)測(cè)和評(píng)審，采取糾正和預(yù)防措施，實(shí)現(xiàn)職業(yè)健康安全

績(jī)效的持續(xù)改進(jìn)。

職業(yè)健康安全目標(biāo)

目標(biāo)指標(biāo)

1、重大危險(xiǎn)源得到控制重大危險(xiǎn)源的控制率達(dá)到100%

2、車間噪聲及廢氣排放符合標(biāo)準(zhǔn)、車間噪聲不超過85dB

規(guī)定要求廢氣排放合格率100%

3、按規(guī)定要求對(duì)工作環(huán)境的噪聲、噪聲、廢氣檢測(cè)率100%

廢氣進(jìn)行檢測(cè)

4、特種設(shè)備運(yùn)行和特種人員持證特種工作人員100%持證上崗

上崗符合國(guó)家有關(guān)規(guī)定特種設(shè)備運(yùn)行獲得國(guó)家的運(yùn)行許可證

5、定期為員工進(jìn)行身體檢查員工參加體檢率100%

6、改善工作環(huán)境，減少職業(yè)病發(fā)生職業(yè)病發(fā)病率小于1%

7、危險(xiǎn)化學(xué)品得到有效控制危險(xiǎn)品中毒、泄漏、火災(zāi)、爆炸事故

率為零

8、廠區(qū)內(nèi)杜絕交通事故發(fā)生廠區(qū)內(nèi)交通事故的發(fā)生率為零

9、確保員工防護(hù)用品使用率防護(hù)用品的穿戴率100%

10、保持消防裝置完好率消防裝置完好率100%

11、廠區(qū)內(nèi)杜絕發(fā)生火災(zāi)、爆炸事火災(zāi)、爆炸事故發(fā)生率為零

故發(fā)生

12、保持作業(yè)現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)控設(shè)備完好作業(yè)現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)控設(shè)備完好率100%

13、食堂為員工提供安全衛(wèi)生的食食物中毒率為零

品

14、杜絕重大傷亡事故重大傷亡事故率為零

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總經(jīng)理：

200A年B月C日

8

版次：A/0|共2頁(yè)

企業(yè)簡(jiǎn)介發(fā)布H期：200A年B月C日

實(shí)施H期：200A年B月CH

AAAA有限責(zé)任公司是中國(guó)AAAA集團(tuán)公司的控股公司、是具有法人地

位的科技型企業(yè)。AAAA有限責(zé)任公司在2002年12月28日以前隸屬于化工

研究院，化工研究院其前身為化工部化工研究院材料專業(yè)。根據(jù)國(guó)家的需要

和化工部的計(jì)劃安排于1967年成立。1987年從化工研究院分立成為化工部材

料技術(shù)開發(fā)中心。1999年加入中國(guó)AAAA集團(tuán)成為其全資子公司。2002年

12月28日AAAA有限責(zé)任公司從化工研究院分離，成為中國(guó)AAAA集團(tuán)的

控股公司。

本公司的前身是為使科研成果迅速工業(yè)化于1972年建立的精細(xì)化工產(chǎn)

品。

以F需自行編寫OOOOOOOO

9

版次：A/0共2頁(yè)

手冊(cè)說明發(fā)布日期：200A年B月CR

實(shí)施H期：200A年B月C日

1范圍

1.1主題內(nèi)容

本手冊(cè)規(guī)定了本公司的質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全方針和目標(biāo)，描述和闡明

了構(gòu)成本公司質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理體系的內(nèi)容和要求，是本公司實(shí)施

質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理，開展質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全控制、質(zhì)量/環(huán)境/

職業(yè)健康安全保證和質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全持續(xù)改進(jìn)活動(dòng)的綱領(lǐng)性文件。

1.2適用范圍

本手冊(cè)適用于本公司內(nèi)部的質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理，適用于與精細(xì)

化工產(chǎn)品（化學(xué)品及有機(jī)合成農(nóng)藥、染料、醫(yī)藥、助劑等中間體）的設(shè)計(jì)、

開發(fā)、生產(chǎn)和服務(wù)活動(dòng)有關(guān)的全部質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全活動(dòng)。

本手冊(cè)也適用于向顧客或獨(dú)立的認(rèn)證機(jī)構(gòu)證實(shí)本公司有能力穩(wěn)定提供滿

足顧客和適用的法律法規(guī)要求的產(chǎn)品，及通過體系有效運(yùn)行、持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量/

環(huán)境/職業(yè)健康安全，從而達(dá)到顧客及相關(guān)方滿意。

2引用文件

2.1GB/T19001-2000質(zhì)量管理體系要求

2.2GB/T19000-2000質(zhì)量管理體系基礎(chǔ)和術(shù)語

2.3GB/T19004-2000質(zhì)量管理體系業(yè)績(jī)改進(jìn)指南

2.4GB/T24001-1996環(huán)境管理體系規(guī)范及使用指南

2.5GB/T28OO1-2OO1職業(yè)健康安全管理體系規(guī)范

2.6中華人民共和國(guó)合同法

2.7中華人民共和國(guó)產(chǎn)品質(zhì)量法

2.8其他質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全方面的法律、法規(guī)及其他規(guī)定。

2.9本手冊(cè)引用的所有適用程序文件，以及上述引用文件所包含的條文，通

過在手冊(cè)中引用而構(gòu)成為本手冊(cè)的條文。在標(biāo)準(zhǔn)出版時(shí)，所示版本均為有效。

所有標(biāo)準(zhǔn)都會(huì)被修訂，使用本手冊(cè)的各方應(yīng)探討使用所列標(biāo)準(zhǔn)最新版本的可

能性。

3術(shù)語

本手冊(cè)采用GB/T19000-2000GB/T24001-1996及GB/T28001-2001標(biāo)準(zhǔn)

中的術(shù)語。

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質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全手冊(cè)版次：A/O共2頁(yè)

4質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理體系發(fā)布H期：2(X)A年B月C日

4.1總要求實(shí)施H期：200A年B月CH

公司依據(jù)GB/T19001-2000.GB/T24001-1996及GB/T28001-2001標(biāo)準(zhǔn)，

對(duì)公司的質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理體系進(jìn)行了策劃，建立了質(zhì)量/環(huán)境/職

業(yè)健康安全管理體系：

1.公司確定精細(xì)化工產(chǎn)品的設(shè)計(jì)、開發(fā)、生產(chǎn)、服務(wù)過程，并確保按程序

文件實(shí)施；

2.公司確定精細(xì)化工產(chǎn)品的設(shè)計(jì)、開發(fā)、生產(chǎn)、服務(wù)過程順序，銷售合同

的簽訂一設(shè)計(jì)、開發(fā)一生產(chǎn)準(zhǔn)備一生產(chǎn)一質(zhì)量檢驗(yàn)一包裝一銷售服務(wù)，按順

序操作，確保相互關(guān)聯(lián)、相互制約。

3.公司按照精細(xì)化工產(chǎn)品的設(shè)計(jì)、開發(fā)、生產(chǎn)、服務(wù)過程的需要建立了

41個(gè)程序文件，確保精細(xì)化工產(chǎn)品的生產(chǎn)和服務(wù)過程的有效運(yùn)行；

4.公司確定環(huán)境/職業(yè)健康安全的過程為策劃一?實(shí)施一?檢查

―＞改進(jìn)的過程；

5.公司配備了必要的監(jiān)視、測(cè)量設(shè)備，配備了優(yōu)秀的企業(yè)管理、營(yíng)銷、分

析化驗(yàn)等人才，根據(jù)企業(yè)發(fā)展和市場(chǎng)的不斷變化的需要，公司對(duì)全體職工進(jìn)

行培訓(xùn)，確保精細(xì)化工產(chǎn)品的設(shè)計(jì)、開發(fā)、生產(chǎn)和服務(wù)過程的需要得到滿足;

6.公司建立了文件化的《內(nèi)審控制程序》、《產(chǎn)品監(jiān)視和測(cè)量控制程序》、

《環(huán)境職業(yè)健康安全監(jiān)測(cè)控制程序》、《數(shù)據(jù)分析控制程序》對(duì)公司的生產(chǎn)和

服務(wù)各項(xiàng)活動(dòng)進(jìn)行監(jiān)視和分析；

7.公司建立了文件化的《管理評(píng)審控制程序》、《糾正措施和預(yù)防措施控制

程序》，定期和不定期地對(duì)公司質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理體系進(jìn)行評(píng)審，

確保持續(xù)改進(jìn)。

8.經(jīng)認(rèn)真識(shí)別，本組織的外包過程為部分中間體的生產(chǎn)、部分設(shè)施的檢

修、監(jiān)視和測(cè)量裝置的計(jì)量檢定、環(huán)保單位的環(huán)境監(jiān)測(cè)、職業(yè)健康安全方面

的監(jiān)測(cè)、有毒有害固體廢棄物的回收、危險(xiǎn)品的運(yùn)輸。

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版次：A/0共1頁(yè)

質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全手冊(cè)

發(fā)布F1期：200A年B月C日

4.2.1文件要求（總則）

實(shí)施H期：200A年B月CH

公司的質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理體系文件包括：

1.質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全手冊(cè)（包括質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全方針和目

標(biāo)）；

2.程序文件:根據(jù)GB/T19001-2000,GB/T24001-1996及GB/T28OO1-2001

標(biāo)準(zhǔn)要求和公司實(shí)際情況，編制了41個(gè)程序文件，每個(gè)程序文件具體規(guī)定了

適用范圍、控制的內(nèi)容、步驟和方法。程序文件目錄見附錄。

3.支持性文件包括各工作崗位使用的詳細(xì)作業(yè)文件，是質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健

康安全管理體系的基礎(chǔ)性文件。已在相應(yīng)的程序文件中列出，公司范圍內(nèi)均

適用的支持性文件，在公司局域網(wǎng)質(zhì)量環(huán)境安全體系專欄上進(jìn)行了發(fā)布，同

時(shí)將作業(yè)指導(dǎo)書、操作規(guī)程、管理制度等印發(fā)至各崗位使用。

4.記錄：編制了與程序文件和支持性文件等要求相對(duì)應(yīng)的記錄，以便為

產(chǎn)品符合規(guī)定要求和質(zhì)量環(huán)境管理體系有效運(yùn)行提供客觀證據(jù)，必要時(shí)實(shí)現(xiàn)

追溯，同時(shí)為質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全分析和質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全持續(xù)改

進(jìn)提供依據(jù)。

版次：A/0共4頁(yè)

質(zhì)量所境/職業(yè)健康安全手冊(cè)

發(fā)布H期：200A年B月CH

4.2.2質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全手冊(cè)

實(shí)施H期：200A年B月CH

1總則

本《質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全手冊(cè)》（以下簡(jiǎn)稱《手冊(cè)》）規(guī)定了公司的

質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全方針和目標(biāo)，描述和闡明了構(gòu)成公司質(zhì)量/環(huán)境/職

業(yè)健康安全管理體系的內(nèi)容和要求，是公司實(shí)施質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全管

理，開展質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全控制、質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全保證和質(zhì)

量/環(huán)境/職業(yè)健康安全持續(xù)改進(jìn)活動(dòng)的綱領(lǐng)性文件。

2適用范圍

本《手冊(cè)》適用于公司內(nèi)部的質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理，適用于公

司精細(xì)化工產(chǎn)品的設(shè)計(jì)、開發(fā)、生產(chǎn)、服務(wù)過程中的全部質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健

康安全活動(dòng)。

本《手冊(cè)》也適用于向顧客或獨(dú)立的認(rèn)證機(jī)構(gòu)證實(shí)公司有能力穩(wěn)定提供

滿足顧客和適用的法律法規(guī)要求的產(chǎn)品，及通過體系有效運(yùn)行、持續(xù)改進(jìn)質(zhì)

量/環(huán)境/職業(yè)健康安全，而達(dá)到顧客和相關(guān)方滿意。

3職責(zé)

3.1專業(yè)管理部負(fù)責(zé)組織《質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全手冊(cè)》的編寫、修改、

控制和管理。

3.2管理者代表負(fù)責(zé)《質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全手冊(cè)》的審核。

3.3總經(jīng)理負(fù)責(zé)《質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全手冊(cè)》的批準(zhǔn)。

4程序概要

4.1《質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全手冊(cè)》的內(nèi)容

a.質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全方針和目標(biāo)：

b.公司組織機(jī)構(gòu)和部門職責(zé)描述;

15

C.質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理體系的范圍，裁減內(nèi)容和理由說明（見質(zhì)量/

環(huán)境/職業(yè)健康安全手冊(cè)說明）;

d.對(duì)質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理體系文件的概述或引用；

e.公司質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理體系過程及其相互關(guān)系的概述。

4.2《質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全手冊(cè)》的管理

4.2.1《質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全手冊(cè)》的編制、審核、批準(zhǔn)和發(fā)布

a.專業(yè)管理部在管理者代表的領(lǐng)導(dǎo)下，根據(jù)標(biāo)準(zhǔn)的要求，結(jié)合本公司的實(shí)際

情況組織《手冊(cè)》的編制。

b.《手冊(cè)》由管理者代表審核。

c.《手冊(cè)》以總經(jīng)理簽發(fā)頒布實(shí)施令的形式正式批準(zhǔn)發(fā)布，按規(guī)定的日期開始

實(shí)施。

4.2.2《質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全手冊(cè)》的管理和控制

a.《質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全手冊(cè)》由專業(yè)管理部按照《文件和資料控制程

序》中的規(guī)定進(jìn)行統(tǒng)一管理，并在公司局域網(wǎng)質(zhì)量環(huán)境安全體系專欄上發(fā)布。

b.《質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全手冊(cè)》分受控、非受控兩種狀態(tài)。受控手冊(cè)用

印章在手冊(cè)封面頁(yè)上標(biāo)識(shí)，非受控手冊(cè)不做標(biāo)識(shí)。

c.“受控”版本發(fā)放時(shí)登記、編號(hào)并對(duì)修改實(shí)施控制；“非受控”版本發(fā)放時(shí)

登記、編號(hào)，但不控制修改。

d.“受控”版本供公司各級(jí)中層以上管理干部使用?！胺鞘芸亍卑姹竟?duì)外

宣傳介紹使用，經(jīng)管理者代表批準(zhǔn)可提供給顧客。提供給第三方認(rèn)證機(jī)構(gòu)用

的《手冊(cè)》應(yīng)為受控版本。

e.《質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全手冊(cè)》由持有人負(fù)責(zé)保管，不得丟失和外傳，

人事變更時(shí)應(yīng)正式移交。使用人在貫徹執(zhí)行中發(fā)現(xiàn)差錯(cuò)或不符合實(shí)際情況之

處，應(yīng)以文字形式通知專業(yè)管理部。

16

4.2.3《質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全手冊(cè)》的修改與換版

當(dāng)質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理體系發(fā)生重大變化或因企業(yè)發(fā)展需要完

善質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理體系時(shí)，可對(duì)《手冊(cè)》進(jìn)行更改或換版，《手

冊(cè)》換版時(shí)應(yīng)重新進(jìn)行審批。

a.出現(xiàn)下列情況時(shí)，應(yīng)對(duì)手冊(cè)進(jìn)行修改：

?組織機(jī)構(gòu)及職能變動(dòng)；

?經(jīng)營(yíng)環(huán)境和產(chǎn)品結(jié)構(gòu)發(fā)生變化；

?引用的法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)局部修訂：

?本組織質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全方針更改時(shí)；

?發(fā)現(xiàn)《手冊(cè)》有原則性錯(cuò)誤：

?管理評(píng)審提出修改意見。

b.當(dāng)有下列情況時(shí)，手冊(cè)進(jìn)行換版：

?建制變更；

?經(jīng)營(yíng)環(huán)境和產(chǎn)品結(jié)構(gòu)發(fā)生重大變化；

?依據(jù)標(biāo)準(zhǔn)換版；

?質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理體系發(fā)生較大變化或多數(shù)章節(jié)換版、內(nèi)容變

更。

c.《手冊(cè)》的修改與換版由專業(yè)管理部根據(jù)實(shí)際情況和需要提出申請(qǐng)，經(jīng)總

經(jīng)理批準(zhǔn)后實(shí)施。

d.《手冊(cè)》的更改和換版按照《文件和資料控制程序》中的有關(guān)規(guī)定進(jìn)行，

專業(yè)管理部負(fù)責(zé)保證局域網(wǎng)質(zhì)量環(huán)境安全體系專欄的《手冊(cè)》為有效版本。

e.《手冊(cè)》中設(shè)更改頁(yè)，記錄反映更改情況。

f.《質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全手冊(cè)》需要修改時(shí)，所有“受控”版本都應(yīng)作

相應(yīng)修改；“非受控”版本不進(jìn)行跟蹤修改。

g.修改指令以《文件更改通知單》的形式下發(fā)。

4.2.4本《質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全手冊(cè)》的解釋權(quán)歸管理者代表。

5適用程序文件

5.1《文件和資料控制程序》

18

版次：A/0共2頁(yè)

質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全手冊(cè)

發(fā)布F1期：200A年B月CH

4.2.3文件控制

實(shí)施H期：200A年B月CH

1總則

我公司制定并實(shí)施《文件和資料控制程序》，對(duì)與質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安

全管理體系和產(chǎn)品質(zhì)量有關(guān)的文件和資料的批準(zhǔn)、發(fā)放、使用、更改和報(bào)廢

進(jìn)行控制，以確保各部門均能使用文件的有效版本，防止使用失效和作廢的

文件。

2適用范圍

適用于對(duì)本公司標(biāo)準(zhǔn)要求的，與質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理體系和產(chǎn)

品質(zhì)量有關(guān)的所有文件和資料的控制，其中包括適當(dāng)范圍的外來文件和資料

的控制。

3職責(zé)

3.1專業(yè)管理部負(fù)責(zé)質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理體系文件及資料的歸口管

理。

3.2各職能部門負(fù)責(zé)相關(guān)文件的編制、會(huì)簽、歸檔和使用中的管理。

4程序概要

4.1文件的控制范圍

4.1.1標(biāo)準(zhǔn)要求的，與質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理體系和產(chǎn)品質(zhì)量有關(guān)的

技術(shù)文件、質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理體系文件、其它管理文件和適當(dāng)范圍

的外來文件均應(yīng)列為受控文件。

4.1.2受控文件應(yīng)按規(guī)定的程序?qū)ζ渑鷾?zhǔn)、發(fā)放、使用、更改、報(bào)廢、回收

等進(jìn)行控制。

4.1.3凡明確規(guī)定不對(duì)某些環(huán)節(jié)進(jìn)行控制，如更改、報(bào)廢、回收或未列入《文

件和資料最新狀況一覽表》的文件可視為非受控文件。

4.2文件的編寫、會(huì)簽與審批

4.2.1文件和資料由各職能部門按文件編寫的有關(guān)規(guī)定編寫。

4.2.2涉及活動(dòng)程序和作業(yè)方法的文件應(yīng)由相關(guān)部門會(huì)簽。

4.2.3授權(quán)人按規(guī)定的審批權(quán)限進(jìn)行審核、批準(zhǔn)后下發(fā)執(zhí)行。

4.3文件和資料的管理

4.3.1專業(yè)管理部按規(guī)定的程序，對(duì)各類文件底稿的存檔、編號(hào)、印制、標(biāo)

識(shí)、發(fā)放、更改、借閱、復(fù)制、回收和銷毀進(jìn)行統(tǒng)一管理。

4.3.2文件和資料按照統(tǒng)一的方法標(biāo)識(shí)受控狀態(tài)，以識(shí)別其有效性和追溯性。

4.3.3文件按批準(zhǔn)的范圍發(fā)放，確保需使用文件的場(chǎng)所和部門能得到文件的

有效版本。

4.3.4對(duì)外來文件的控制：專業(yè)管理部負(fù)責(zé)將與質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全管

理體系有關(guān)的外來文件進(jìn)行識(shí)別并控制其分發(fā)。通過適當(dāng)?shù)耐緩绞占嘘P(guān)外

來文件的信息，及時(shí)更換最新版本。

4.3.5各部門應(yīng)確保文件保持清晰、易于識(shí)別。

4.4文件和資料的更改

4.4.1文件和資料修改時(shí)，須經(jīng)原審批人員審批。如原審批人員因故不能審

批時(shí)，可授權(quán)其他人員進(jìn)行審批，但必須向其提供原文件審批時(shí)的背景材料。

4.4.2文件更改時(shí)對(duì)所有受控文件進(jìn)行跟蹤更改，收回作廢文件。

4.4.3作廢文件統(tǒng)一銷毀，需作為歷史資料保存的作廢文件做留用標(biāo)識(shí)，登

記存檔。

4.5文件和資料管理的各環(huán)節(jié)形成的記錄由專業(yè)管理部按規(guī)定要求妥善保

存。

5適用程序文件

5.1《文件和資料控制程序》

20

版次：A/0共3頁(yè)

質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全手冊(cè)

發(fā)布F1期：200A年B月CH

4.2.4記錄控制

實(shí)施H期：200A年B月CH

1總則

我公司制定并實(shí)施《記錄控制程序》對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量和質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康

安全管理體系運(yùn)行中形成的記錄進(jìn)行控制管理，提供產(chǎn)品質(zhì)量符合規(guī)定要求

和質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理體系有效運(yùn)行的客觀證據(jù)，必要時(shí)實(shí)現(xiàn)追溯

的途徑，并為質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全分析和質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全改進(jìn)

提供依據(jù)。

2適用范圍

適用于對(duì)本公司與產(chǎn)品質(zhì)量和質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理體系有關(guān)的

所有記錄的控制。

3職責(zé)

3.1專業(yè)管理部負(fù)責(zé)記錄的統(tǒng)一管理、存檔和處理。

3.2各職能部門負(fù)責(zé)對(duì)其質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全活動(dòng)應(yīng)形成的記錄按規(guī)定

進(jìn)行填寫、標(biāo)識(shí)、收集、整理、保存和歸檔。

4程序概要

4.1記錄的控制范圍

4.1.1與產(chǎn)品質(zhì)量有關(guān)的記錄：

a.生產(chǎn)過程記錄；

b.檢驗(yàn)和試驗(yàn)記錄：

c.設(shè)備檢修記錄；

d.不合格品評(píng)審記錄；

21

e.物資管理記錄；

f.服務(wù)記錄等。

4.1.2與質(zhì)量管理體系運(yùn)行有關(guān)的記錄：

a.審核記錄：

b.供方評(píng)定記錄；

c.合同評(píng)審記錄；

d.培訓(xùn)記錄：

e.文件管理記錄；

f.糾正措施、預(yù)防措施記錄；

g.管理評(píng)審記錄等。

4.1.3與環(huán)境/職業(yè)健康安全管理體系運(yùn)行有關(guān)的特殊的記錄:

a.有關(guān)環(huán)境/職業(yè)健康安全法律與其他要求的信息；

b.環(huán)境/職業(yè)健康安全投訴記錄；

c.信息交流記錄：

d.產(chǎn)品信息，過程信息：

e.檢查、維護(hù)與校準(zhǔn)記錄；

f.有關(guān)供方、承包方和顧客的信息：

g.事故報(bào)告；

h.應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)信息；

i.重要環(huán)境因素、重大危險(xiǎn)源信息；

j.環(huán)境因素及相應(yīng)環(huán)境影響/危險(xiǎn)源及風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)：

k.監(jiān)測(cè)數(shù)據(jù)。

22

4.2記錄的標(biāo)識(shí)、貯存、保管、保管和處置按規(guī)定的程序進(jìn)行。

4.3記錄應(yīng)使用統(tǒng)一的表格或格式，用鋼筆或水性筆填寫，填寫時(shí)應(yīng)保證字

跡清晰、內(nèi)容完整、數(shù)據(jù)準(zhǔn)確并簽章確認(rèn)。

4.4記錄按月整理、收集、歸檔，分類編目、保存。

4.5制定記錄的統(tǒng)一編目、標(biāo)識(shí)方式，應(yīng)便于存取，可追溯。

4.6合同要求時(shí)，記錄可提供給顧客或其代表查詢。

4.7應(yīng)根據(jù)使用和管理需要規(guī)定質(zhì)量記錄的保存期限，并按規(guī)定的期限保存。

4.8記錄應(yīng)在適宜的環(huán)境下保存，防止遺失和損壞。

5適用程序文件

5.1《記錄控制程序》

23

版次：A/0共2頁(yè)

質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全手冊(cè)

發(fā)布F1期：200A年B月CH

5管理職責(zé)

實(shí)施H期：200A年B]\CH

1總則

明確總經(jīng)理職責(zé)，以利于公司質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理體系的建立、

實(shí)施和持續(xù)改進(jìn)。

2管理承諾

總經(jīng)理履行以下職責(zé)，確保質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理體系得到建立、

實(shí)施和持續(xù)改進(jìn)。

a.批準(zhǔn)《質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理手冊(cè)》，任命管理者代表。

b.不斷加強(qiáng)自身質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全意識(shí)，并通過會(huì)議、板報(bào)、學(xué)習(xí)

討論等方式，向全體員工傳達(dá)滿足顧客、相關(guān)方和法律法規(guī)要求的意義。

c.組織制定公司質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全方針和目標(biāo)，明確公司質(zhì)量/環(huán)

境/職業(yè)健康安全方向。

d.定期組織管理評(píng)審，評(píng)審公司的組織結(jié)構(gòu)、質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全方

針和目標(biāo)、資源等的適宜性和充分性，確保公司質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理

體系持續(xù)有效運(yùn)行，確保顧客和法律法規(guī)要求得到滿足。

e.確保資源的獲得。

3以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)

總經(jīng)理在公司內(nèi)部建立了內(nèi)外部溝通渠道，通過市場(chǎng)調(diào)研、走訪顧客、

顧客反饋等搜集顧客的要求，并將其傳達(dá)到每個(gè)員工，使顧客要求轉(zhuǎn)化成員

工工作的無形動(dòng)力，同時(shí)搜集員工的意見，最終形成具有公司特色的明確的

具體要求（包括對(duì)產(chǎn)品、過程、質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理體系等方面的

要求）。

4質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全方針

24

a.公司質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全方針具體見本《手冊(cè)》第0.2章。公司

采用會(huì)議、板報(bào)、考試等形式使全體職工充分理解公司質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安

全方針的內(nèi)涵，并使其在質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理活動(dòng)中得到貫徹實(shí)施。

b.在管理評(píng)審中對(duì)其適宜性、充分性和有效性進(jìn)行評(píng)審。

25

版次：AA)共3頁(yè)

質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全手冊(cè)

發(fā)布H期：200A年B月CH

5.3環(huán)境因素識(shí)別/危險(xiǎn)源識(shí)別、評(píng)價(jià)

實(shí)施H期：200A年B月C日

1.總則：

確定本公司在所布?活動(dòng)中存在的環(huán)境因素/危險(xiǎn)源，為確定環(huán)境/職業(yè)健康

安全管理目標(biāo)、方窠和控制程序提供依據(jù)。

2.范圍：適用本公司內(nèi)部、與供方、顧客以及其他相關(guān)方的活動(dòng)中存在的環(huán)

境因素/危險(xiǎn)源。

3.職責(zé)：

3.1各個(gè)部門負(fù)責(zé)確定本部門活動(dòng)中的環(huán)境因素/危險(xiǎn)源。

3.2專業(yè)管理部負(fù)責(zé)組織各個(gè)部門進(jìn)行環(huán)境因素/危險(xiǎn)源的識(shí)別及風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)和

確定工作。

3.3管理者代表負(fù)責(zé)批準(zhǔn)環(huán)境因素/危險(xiǎn)源。

4.程序概要

4.1確定環(huán)境因素的程序：

由專業(yè)管理部制定《環(huán)境因素/危險(xiǎn)源識(shí)別和評(píng)價(jià)控制程序》來識(shí)別和

評(píng)價(jià)環(huán)境因素/危險(xiǎn)源。

4.2識(shí)別和評(píng)價(jià)的范圍：

應(yīng)覆蓋公司所有的活動(dòng)，包括適當(dāng)?shù)墓┓叫袨?、?duì)社區(qū)、顧客的有關(guān)活

動(dòng)，另外，所需要評(píng)價(jià)和識(shí)別的應(yīng)包括那些可以控制的和可加以影響的因素。

4.3環(huán)境因素/危險(xiǎn)源的識(shí)別：

依據(jù)現(xiàn)場(chǎng)觀察法、工藝或業(yè)務(wù)過程分析方法和打分法，同時(shí)考慮從“三、

26

三、七（環(huán)境）”要求方面進(jìn)行識(shí)別，識(shí)別結(jié)果形成文字記錄。

4.4環(huán)境因素/風(fēng)險(xiǎn)的評(píng)價(jià)：

4.4.1綜合考慮這些因素對(duì)環(huán)境影響/風(fēng)險(xiǎn)危害的程度、規(guī)模、概率和持續(xù)時(shí)間

等特性，并結(jié)合法律法規(guī)的內(nèi)容，評(píng)價(jià)出重要環(huán)境因素/重大危險(xiǎn)源，評(píng)價(jià)時(shí)

具體考慮以下原則：

a）法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)有明確規(guī)定；

b）發(fā)生緊急情況時(shí)，可能需要緊急支援：

c）國(guó)家或世界衛(wèi)生組織確定的對(duì)環(huán)境或人體有害的因素；

d）行業(yè)方針或慣例；

e）相關(guān)方的投訴；

f）經(jīng)濟(jì)上的壓力：

g）資源和能源的使用；

h）對(duì)將來的考慮（如法律等）。

4.4.2每12個(gè)月進(jìn)行一次環(huán)境因素/危險(xiǎn)源的評(píng)價(jià)，必要時(shí)可隨時(shí)進(jìn)行。

4.4.3對(duì)新開發(fā)產(chǎn)品、新項(xiàng)目同樣要求進(jìn)行環(huán)境影響評(píng)價(jià)。

4.5環(huán)境因素/危險(xiǎn)源的更新：

當(dāng)本公司的活動(dòng)、產(chǎn)品和服務(wù)及法律等其他要求發(fā)生變化時(shí)，需要重新

識(shí)別和更新環(huán)境因素/危險(xiǎn)源。

4.6確定的重要環(huán)境因素/重大危險(xiǎn)源可采用下列方式之一或其組合實(shí)施管

理：

1）環(huán)境/職業(yè)健康安全目標(biāo)、指標(biāo)、管理方案；

2）運(yùn)行控制程序；

27

3）應(yīng)急準(zhǔn)備與響應(yīng)程序。

5適用程序文件

5.1《環(huán)境因素/危險(xiǎn)源識(shí)別和評(píng)價(jià)控制程序》

28

版次：A/0共2頁(yè)

質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全手冊(cè)

發(fā)布日期：200A年B月CH

5.4策劃

實(shí)施H期：200A年B月CH

1總則

總經(jīng)理組織有關(guān)部門對(duì)公司的質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全目標(biāo)、指標(biāo)和管理

方案和質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理體系進(jìn)行策劃，確保質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康

安全管理體系和質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全目標(biāo)、指標(biāo)和管理方案符合規(guī)定的要

求，并具有較強(qiáng)的可操作性和完整性。

2質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全目標(biāo)

公司總的質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全目標(biāo)見手冊(cè)第0.2章,為了保證公司總

的質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全目標(biāo)得到貫徹落實(shí)，公司將質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安

全目標(biāo)在決策層、管理層和執(zhí)行層進(jìn)行了分解，形成質(zhì)量分目標(biāo)、環(huán)境/職業(yè)

健康安全指標(biāo)和管理方案，為了調(diào)動(dòng)全體職工積極性，實(shí)行了目標(biāo)責(zé)任制，

并與經(jīng)濟(jì)效益掛鉤。

3質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理體系

公司建立了包括《質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全手冊(cè)》、程序文件、作業(yè)指導(dǎo)

書等質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理體系文件，并且建立了質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康

安全保證組織結(jié)構(gòu)。為了保證質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理體系的完整性，當(dāng)

下一級(jí)領(lǐng)導(dǎo)不能履行其職責(zé)時(shí)，最高管理者必須委托另外的人履行其職責(zé)。

當(dāng)質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理體系發(fā)生變動(dòng)時(shí)，公司必須統(tǒng)一步驟，不得有

時(shí)間和空間上的間斷。

29

組織機(jī)構(gòu)圖

30

版次：A/0共3頁(yè)

質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全手冊(cè)

發(fā)布日期：200A年B月Cfl

5.4.1目標(biāo)、指標(biāo)和環(huán)境管理方案

實(shí)施H期：200A年B月CF1

1.總則：

制定和分解質(zhì)量目標(biāo)、環(huán)境/職業(yè)健康安全目標(biāo)、指標(biāo)、管理方案，提供切

實(shí)的指導(dǎo)和具體努力目標(biāo)，以實(shí)現(xiàn)質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全方針的承諾。

2.范圍：質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理的目標(biāo)、指標(biāo)和環(huán)境/職業(yè)健康安全管理

方案。

3.職責(zé)：

3.1總經(jīng)理制定質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全總目標(biāo)。

3.2管理者代表組織人員制定各個(gè)部門質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全的分目標(biāo)、指標(biāo)和

相應(yīng)環(huán)境/職業(yè)健康安全管理方案，并報(bào)送總經(jīng)理批準(zhǔn)。

3.3各個(gè)部門負(fù)責(zé)實(shí)現(xiàn)和檢查目標(biāo)、指標(biāo)、環(huán)境管理方案的完成。

3.4專業(yè)管理部負(fù)責(zé)評(píng)價(jià)質(zhì)量目標(biāo)的完成情況和目標(biāo)的適宜性，以及環(huán)境/職業(yè)健

康安全目標(biāo)、指標(biāo)、管理方案的實(shí)施完成情況及其適宜性。

4.程序概要：

4.1目標(biāo)、指標(biāo)和環(huán)境管理方案產(chǎn)生過程：

管理者代表組織有關(guān)人員制訂、評(píng)審、修訂目標(biāo)、指標(biāo)和環(huán)境/職業(yè)健康安

全管理方案，報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)后實(shí)施。

4.2將質(zhì)量目標(biāo)、環(huán)境/職業(yè)健康安全目標(biāo)和指標(biāo)、管理方案形成文件，參見《部

門分目標(biāo)》和《管理方案》。

31

4.3目標(biāo)、指標(biāo)和環(huán)境/職業(yè)健康安全管理方案的制定應(yīng)符合如下要求：

431體現(xiàn)本公司的特點(diǎn)和質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全方針的承諾；

4.3.2符合法律法規(guī)以及其它要求：

4.3.3可選技術(shù)方案、財(cái)務(wù)、運(yùn)行和經(jīng)營(yíng)要求；

4.3.4相關(guān)方的觀點(diǎn)：

4.3.5質(zhì)量目標(biāo)需要體現(xiàn)滿足產(chǎn)品要求和顧客要求，以及體現(xiàn)持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量管理

體系有效性的承諾；

4.3.6環(huán)境/職業(yè)健康安全目標(biāo)需要體現(xiàn)本公司重要環(huán)境因素/重大危險(xiǎn)源及預(yù)防

的承諾；

4.3.7目標(biāo)應(yīng)具體、可測(cè)量、并盡可能量化、設(shè)定負(fù)責(zé)部門及完成時(shí)限；

4.3.8環(huán)境/職業(yè)健康安全管理方案應(yīng)明確實(shí)現(xiàn)環(huán)境/職業(yè)健康安全目標(biāo)和指標(biāo)的

負(fù)責(zé)部門、方法和時(shí)間表等。

4.4實(shí)施：

4.4.1各有關(guān)部門實(shí)施相應(yīng)的質(zhì)量目標(biāo)及環(huán)境/職業(yè)健康安全目標(biāo)、指標(biāo)、管理方

案。

4.4.2總經(jīng)理應(yīng)配備實(shí)施目標(biāo)、指標(biāo)和環(huán)境/職業(yè)健康安全管理方案的足夠資源。

4.4.3定期檢查目標(biāo)、指標(biāo)和環(huán)境/職業(yè)健康安全管理方案的完成情況，專業(yè)管理

部每月編制《質(zhì)量分析報(bào)告》，每季度編制《環(huán)境/職業(yè)健康安全分析報(bào)告》。

4.4.4對(duì)于達(dá)不到目標(biāo)、指標(biāo)和環(huán)境/職業(yè)健康安全管理方案要求的應(yīng)采取糾正措

施，對(duì)于目標(biāo)、指標(biāo)和環(huán)境/職業(yè)健康安全管理方案達(dá)成情況趨勢(shì)變壞的，按照

32

《糾正和預(yù)防控制程序》進(jìn)行處理。

4.5評(píng)審修訂：

4.5.1通過《管理評(píng)審控制程序》，評(píng)價(jià)目標(biāo)、指標(biāo)和環(huán)境/職業(yè)健康安全管理方

案的適宜性，并決定修訂的需求。

4.5.2修訂后的目標(biāo)、指標(biāo)和環(huán)境/職業(yè)健康安全管理方案仍需報(bào)最高管理者批準(zhǔn)

后實(shí)施。

4.5.3對(duì)于新上項(xiàng)目及新開發(fā)產(chǎn)品，需要時(shí)應(yīng)納入環(huán)境/職業(yè)健康安全管理方案。

5適用程序文件

5.1《部門分目標(biāo)》

5.2《管理方案》

5.3《糾正和預(yù)防控制程序》

5.4《管理評(píng)審控制程序》

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版次：A/0共2頁(yè)

質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全手冊(cè)

發(fā)布□期：200A年B月C口

5.4.2法律、法規(guī)和其他要求

實(shí)施H期：200A年B月C日

1.總則：

通過建立獲取渠道來識(shí)別在本公司適用的質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全方面的法

律、法規(guī)以及其它要求，以明確必須遵守相關(guān)約束要求的準(zhǔn)則和實(shí)現(xiàn)質(zhì)量/環(huán)境/

職業(yè)健康安全方針的承諾。

2.范圍：適用于公司質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理所有活動(dòng)。

3.職責(zé)：

3.1專業(yè)管理部負(fù)責(zé)收集、更新來源于公司外部提出的質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全方

面的法律、法規(guī)和其他要求。

4.程序概要：

4.1獲取內(nèi)容：

與質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理相適用的法律法規(guī)和其他要求。

4.2獲?。?/p>

按照《法律法規(guī)及其他要求控制程序》獲取與質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全相關(guān)

法律法規(guī)和其他要求。專業(yè)管理部從出版物及其他渠道進(jìn)行對(duì)外聯(lián)絡(luò)。通過政府

勞動(dòng)保障部門、環(huán)保部門、質(zhì)量主管部門及其他渠道獲得質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安

全有關(guān)的法律法規(guī)及其他要求的最新版本，登記在法律法規(guī)獲取記錄中，并保持

獲取渠道。

4.3確定和溝通：

34

4.3.1經(jīng)過適用性確認(rèn)之后建立《法律和其他要求清單》，專業(yè)管理部備案。

432進(jìn)行必要的傳達(dá)，并將適當(dāng)?shù)膬?nèi)容納入管理和作業(yè)文件之中。

433相關(guān)部門應(yīng)進(jìn)行法律法規(guī)和其他要求的符合性的評(píng)價(jià)。

4.4更新：

跟蹤這些法律和其他要求的變化，及時(shí)更新這方面的信息，并及時(shí)傳達(dá)至有

關(guān)部門。

4.5評(píng)審：

專業(yè)管理部每12個(gè)月組織評(píng)審，確定質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理體系中活

動(dòng)、產(chǎn)品和服務(wù)中質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全法律法規(guī)及其他要求的適用性和符合

性，評(píng)審結(jié)果報(bào)最高管理者批準(zhǔn)。

5適用程序文件

5.1《法律法規(guī)及其他要求控制程序》

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版次：A/0共5頁(yè)

質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全手冊(cè)

發(fā)布n期：200A年B月cn

5.5職責(zé)、權(quán)限和溝通

實(shí)施Fl期：200A年B月CF1

1質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全職責(zé)和權(quán)限

為了確保已建立的質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理體系的有效運(yùn)行，公司根據(jù)

實(shí)際工作的需要設(shè)立組織機(jī)構(gòu)，并規(guī)定各機(jī)構(gòu)的職能及相關(guān)人員的職責(zé)權(quán)限和相

互關(guān)系。

公司質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理體系與職能分配見附錄。

公司組織機(jī)構(gòu)及職責(zé)的確定、變更均需總經(jīng)理召集最高管理層會(huì)議討論，并

由總經(jīng)理批準(zhǔn)，以文件形式通知有關(guān)部門和人員。

1.1總經(jīng)理

a.貫徹執(zhí)行國(guó)家有關(guān)質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全的法律、法規(guī)和規(guī)章，全面領(lǐng)導(dǎo)公

司生產(chǎn)、技術(shù)、質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理工作，對(duì)公司質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)

健康安全負(fù)全面責(zé)任：

b.組織公司質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理體系的策劃，確定公司的質(zhì)量/環(huán)境/

職業(yè)健康安全方針和目標(biāo)并負(fù)責(zé)主持管理評(píng)審；

c.授權(quán)管理者代表，批準(zhǔn)質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全手冊(cè)頒布實(shí)施；

d.主持公司質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理工作會(huì)議，決定對(duì)在公司質(zhì)量/環(huán)境/

職業(yè)健康安全管理工作中做出突出貢獻(xiàn)和重大損失的集體和個(gè)人進(jìn)行獎(jiǎng)懲：

e.領(lǐng)導(dǎo)公司的進(jìn)出口業(yè)務(wù)；

f.指導(dǎo)公司新產(chǎn)品開發(fā)方向:

36

g.負(fù)責(zé)公司的技術(shù)文件的批準(zhǔn)。

1.2副總經(jīng)理（經(jīng)營(yíng)）

a.在總經(jīng)理的領(lǐng)導(dǎo)下，負(fù)責(zé)公司的物資供應(yīng)工作；

b.負(fù)責(zé)組織人力資源開發(fā)（人才引進(jìn)、人員教育和培訓(xùn)）和配置工作；

c.負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)人力資源開發(fā)實(shí)施過程中的重大問題，組織公司內(nèi)部考核工作；

d.組織事務(wù)部研究資源管理的改革，完善管理制度和考核標(biāo)準(zhǔn)，并負(fù)責(zé)管理標(biāo)

準(zhǔn)的批準(zhǔn)。

e.負(fù)責(zé)物資年度采購(gòu)計(jì)劃的審批工作；

f.負(fù)責(zé)專業(yè)管理部、采購(gòu)儲(chǔ)運(yùn)部、綜合事務(wù)部的指導(dǎo)性工作。

1.3綜合事務(wù)部

a.負(fù)責(zé)公司人力資源管理工作；

b.負(fù)責(zé)培訓(xùn)計(jì)劃的制定及監(jiān)督實(shí)施，組織對(duì)培訓(xùn)效果進(jìn)行評(píng)估；

c.負(fù)責(zé)確保公司的工作環(huán)境良好。

d.負(fù)責(zé)事務(wù)管理過程中的環(huán)境因素/危險(xiǎn)源的識(shí)別與控制。

1.4專業(yè)管理部

a.負(fù)責(zé)組織公司質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理體系審核工作；

b.質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理體系中文件和記錄的歸口管理單位；

c.公司內(nèi)外信息管理、溝通歸口單位；

d.負(fù)責(zé)質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理體系中有關(guān)數(shù)據(jù)分析管理；

e.負(fù)責(zé)公司基礎(chǔ)設(shè)施和監(jiān)視、測(cè)量裝置的歸口管理工作：

37

f.負(fù)責(zé)組織編制設(shè)備技術(shù)文件和管理制度，并進(jìn)行監(jiān)督；

g.負(fù)責(zé)公司生產(chǎn)計(jì)劃及生產(chǎn)消耗計(jì)劃的編制、下達(dá)；

h.負(fù)責(zé)公司新產(chǎn)品開發(fā)計(jì)劃書的編制及組織、協(xié)調(diào)開發(fā)過程中不同部門之間的

接口問題：

i.負(fù)責(zé)公司的技術(shù)管理工作及專業(yè)考核工作；

j.負(fù)責(zé)公司的能源管理及統(tǒng)計(jì)工作；

k.負(fù)責(zé)實(shí)施糾正和預(yù)防措施的歸口管理工作。

L.負(fù)責(zé)組織識(shí)別環(huán)境因素/危險(xiǎn)源，進(jìn)行環(huán)境因素及風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)，并負(fù)責(zé)確認(rèn)和

匯總重要環(huán)境因素/重大危險(xiǎn)源。

m.負(fù)責(zé)接收、傳遞、跟蹤和更新適用的質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全法律、法規(guī)和

其他要求。

n.負(fù)責(zé)質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理體系總體運(yùn)行情況的檢查。

o.負(fù)責(zé)質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全法律法規(guī)及其他要求的遵循情況的檢查。

1.5進(jìn)出口銷售部

a.負(fù)責(zé)公司產(chǎn)品銷售計(jì)劃的編制和銷售合同的簽訂，并組織實(shí)施；

b.負(fù)責(zé)確定產(chǎn)品要求，并組織產(chǎn)品合同評(píng)審；

c.負(fù)責(zé)公司產(chǎn)品銷售和服務(wù)工作；

d.負(fù)責(zé)組織對(duì)國(guó)外供方的評(píng)定；

e.負(fù)責(zé)進(jìn)口原材料和進(jìn)口設(shè)備的采購(gòu)，組織簽訂采購(gòu)合同并實(shí)施；

f.負(fù)責(zé)與顧客溝通，并提供國(guó)內(nèi)、外市場(chǎng)信息。

38

g.負(fù)責(zé)本部門供銷過程中的環(huán)境因素/危險(xiǎn)源的識(shí)別與控制。

1.6采購(gòu)儲(chǔ)運(yùn)部

a.負(fù)責(zé)組織對(duì)國(guó)內(nèi)供方的評(píng)定：

b.負(fù)責(zé)生產(chǎn)所需原材料國(guó)內(nèi)采購(gòu)工作；

c.負(fù)責(zé)實(shí)施采購(gòu)的物資防護(hù)和標(biāo)識(shí)工作；

d.負(fù)責(zé)與供方進(jìn)行信息溝通工作；

e.負(fù)責(zé)本部門采購(gòu)倉(cāng)儲(chǔ)過程中的環(huán)境因素/危險(xiǎn)源的識(shí)別與控制。

1.7生產(chǎn)制造部

a.負(fù)責(zé)公司生產(chǎn)組織、協(xié)調(diào)工作并實(shí)施產(chǎn)品制造；

b.負(fù)責(zé)組織編制實(shí)施生產(chǎn)、工藝技術(shù)文件和管理制度：

c.參與合格供方的評(píng)價(jià)和合同評(píng)審工作；

d.組織對(duì)不合格品評(píng)審并實(shí)施處置；

e.負(fù)責(zé)生產(chǎn)設(shè)備及監(jiān)視和測(cè)量裝置的維護(hù)和保養(yǎng)；

f.負(fù)責(zé)生產(chǎn)過程的能源供給，確保能源供應(yīng)；

g.負(fù)責(zé)生產(chǎn)運(yùn)行過程中的環(huán)境因素/危險(xiǎn)源的識(shí)別與控制。

1.8研究開發(fā)部

a.負(fù)責(zé)公司的新產(chǎn)品的設(shè)計(jì)和開發(fā)工作。

b.負(fù)責(zé)已有產(chǎn)品的工藝優(yōu)化工作。

c.負(fù)責(zé)研發(fā)過程中的環(huán)境因素/危險(xiǎn)源的識(shí)別與控制。

1.9質(zhì)量監(jiān)控部

39

a.負(fù)責(zé)公司產(chǎn)品質(zhì)量管理工作；

b.負(fù)責(zé)公司生產(chǎn)過程的質(zhì)量檢驗(yàn)工作；

c.參與合格供方評(píng)價(jià)和合同評(píng)審工作；

d.負(fù)責(zé)檢驗(yàn)規(guī)程的編寫和管理；

e.負(fù)責(zé)產(chǎn)品標(biāo)識(shí)和可追溯性的管理；

f.負(fù)責(zé)公司產(chǎn)品的放行；

g.負(fù)責(zé)質(zhì)量監(jiān)控過程中的環(huán)境因素/危險(xiǎn)源的識(shí)別與控制。

2管理者代表

公司總經(jīng)理委任管理者代表，該代表對(duì)內(nèi)代表總經(jīng)理組織實(shí)施質(zhì)量/環(huán)境/

職業(yè)健康安全管理體系要求，對(duì)外代表本公司處理質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理

體系的涉外工作。

管理者代表的職權(quán)包括：

a.承擔(dān)質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理體系的建立和日常管理工作，確保公司質(zhì)

量/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理體系的實(shí)施、維持和改進(jìn)；

b.直接向總經(jīng)理報(bào)告質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理體系的運(yùn)行狀況和來自顧客

的質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全信息；

c.受總經(jīng)理委托負(fù)責(zé)質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理工作，負(fù)責(zé)公司質(zhì)量/環(huán)境/

職業(yè)健康安全策劃，召開質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理工作會(huì)議，審查批準(zhǔn)質(zhì)量

/環(huán)境/職業(yè)健康安全審核計(jì)劃，檢查督促質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理工作的實(shí)

施；

d.代表公司就產(chǎn)品質(zhì)量問題、服務(wù)質(zhì)量問題、質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理體

系有關(guān)事宜的仲裁和與外界各方聯(lián)絡(luò)溝通。

f.負(fù)責(zé)確保全體員工的質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全意識(shí)持續(xù)提高，以滿足顧客和

相關(guān)方的要求。

4員工代表

員工代表由公司員工民主選舉產(chǎn)生，代表全體員工參與質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安

全管理體系的以下工作：

a.參與風(fēng)險(xiǎn)管理方針和程序的制定和評(píng)審。

b.參與商討影響工作場(chǎng)所職業(yè)健康安全的任何變化。

c.參與職業(yè)健康安全事務(wù)。

e.收集員工的各種建議和想法并進(jìn)行綜合分析，代表員工與管理者之間進(jìn)行協(xié)

商和溝通。

f.參與企業(yè)各項(xiàng)政策、制度的制定和落實(shí)。

g.必要時(shí)，從員工的角度向國(guó)家有關(guān)部門反映企業(yè)不符合有關(guān)勞動(dòng)安全的事

項(xiàng)，切實(shí)維護(hù)員工的職業(yè)健康安全。

版次：AA)共4頁(yè)

質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全手冊(cè)

發(fā)布日期：200A年B月C日

5.5.3信息溝通

實(shí)施H期：200A年BMCH

1.總則：

建立內(nèi)外部溝通過程，實(shí)現(xiàn)信息交流與反饋，確保質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全

管理體系的有效運(yùn)行。

2.范圍:適用于質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理體系所需要的溝通和信息交流活動(dòng)。

3.職責(zé)：

3.1總經(jīng)理負(fù)責(zé)確定正式的內(nèi)外部溝通方式，并授權(quán)特定部門分別負(fù)責(zé)。

3.2專業(yè)管理部、綜合事務(wù)部、采購(gòu)儲(chǔ)運(yùn)部、進(jìn)出口銷售部、質(zhì)量監(jiān)控部分別負(fù)

責(zé)與本部門活動(dòng)有關(guān)的對(duì)外溝通和信息交流。

3.3專業(yè)管理部負(fù)責(zé)公司內(nèi)部常規(guī)溝通渠道的管理。

3.4管理者代表負(fù)責(zé)對(duì)溝通效果進(jìn)行評(píng)價(jià)和提出改進(jìn)建議。

3.5員工代表負(fù)責(zé)代表員工參與公司的環(huán)境/職業(yè)健康安全管理工作，反映員工要

求和建議。

4.程序概要：

4.1總經(jīng)理負(fù)責(zé)確保公司正式溝通過程的建立。

4.1.1上傳下達(dá)的渠道：

通過公司組織機(jī)構(gòu)、崗位的設(shè)置和權(quán)責(zé)的確定，建立顧客要求、法律要求以

及公司政策和制度要求傳達(dá)的渠道。

4.1.2層層匯報(bào)的渠道：

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各個(gè)部門和各個(gè)層級(jí)崗位，有責(zé)任向上級(jí)匯報(bào)質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全信息,

尤其是各種要求、計(jì)劃的完成情況和不合格的信息。

4.1.3橫向交流的渠道：

通過各種集體評(píng)審活動(dòng)，確保相關(guān)信息在跨部門和職能之間形成共識(shí)。

4.1.4正式溝通的方式一般有：公司會(huì)議、宣傳、培訓(xùn)、文件分發(fā)、各種報(bào)告報(bào)

表的提呈。

4.2外部溝通：

1）進(jìn)出口銷售部負(fù)責(zé)與顧客溝通，進(jìn)行顧客滿意程度調(diào)查，接受顧客關(guān)于產(chǎn)品

的特定要求、合同的相關(guān)事宜、以及售后顧客的回訪。如果涉及到顧客抱怨,

則需要將處理情況向顧客回復(fù)。參見《與顧客有關(guān)的控制程序》。

2）采購(gòu)儲(chǔ)運(yùn)部負(fù)責(zé)與國(guó)內(nèi)供方溝通，向供方提供本公司采購(gòu)要求，合同事宜；

反饋采購(gòu)后的評(píng)價(jià)信息，包括質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全方面滿意或不滿意的信

息：收集供方改進(jìn)對(duì)策的信息。

3）專業(yè)管理部負(fù)責(zé)與政府的環(huán)境/勞動(dòng)保護(hù)管理機(jī)構(gòu)溝通,接收環(huán)保/職業(yè)健康安

全方面的要求信息和提交環(huán)境及職業(yè)健康安全表現(xiàn)的信息；負(fù)責(zé)與公司周圍

社區(qū)及相關(guān)方的溝通，收集相應(yīng)環(huán)境及職業(yè)健康安全抱怨的信息，并提交整

改措施和效果的信息。

4）專業(yè)管理部負(fù)責(zé)與社會(huì)和各個(gè)政府管理機(jī)構(gòu)聯(lián)系，公開公司的方針和政策、

收集各種法律法規(guī)，地方政策方面的信息。

4.3內(nèi)部溝通：

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4.3.1內(nèi)部信息：

a）法律要求的重要性信息、方針、目標(biāo)指標(biāo)、組織機(jī)構(gòu)、職責(zé)和權(quán)限等信息，

由管理者代表負(fù)責(zé)組織專業(yè)管理部傳達(dá)。

b）顧客要求由進(jìn)出口銷售部視具體情況傳達(dá)到相關(guān)部門。

c）質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理制度（體系要求），由專業(yè)管理部負(fù)責(zé)傳達(dá)和解

釋。

d）質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理的方針、目標(biāo)的實(shí)施情況和效果，由專業(yè)管理部

負(fù)責(zé)收集和傳達(dá)：還包括環(huán)境/職業(yè)健康安全管理方案、質(zhì)量目標(biāo)的實(shí)施情況；

重要環(huán)境因素/重大危險(xiǎn)源的控制情況；監(jiān)測(cè)與測(cè)量信息；法律法規(guī)及遵守情況;

應(yīng)急時(shí)準(zhǔn)備與響應(yīng)；不符合與糾正措施；內(nèi)審信息；管理評(píng)審信息等。

e）員工代表參與公司環(huán)境/職業(yè)健康安全方針、目標(biāo)、指標(biāo)的制定，參與環(huán)境/

職業(yè)健康安全管理體系的建設(shè)，并經(jīng)常地了解公司員工的意見和建議，在參加環(huán)

境/職業(yè)健康安全工作相關(guān)會(huì)議時(shí)，與公司最高管理層進(jìn)行協(xié)商和溝通。

4.4接收和回復(fù)：

4.4.1應(yīng)依照形成回路的方式建立溝通和交流過程：發(fā)出信息——接受信息——

分析和處理信息——回復(fù)信息。

4.4.2對(duì)于重要的信息，尤其是涉及到不合格、投訴、抱怨的信息，應(yīng)形成文件

和記錄。

4.5溝通實(shí)施控制：

4.5.1綜合事務(wù)部組織提供溝通需要的設(shè)備、電話、傳真、紙張。

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4.5.2綜合事務(wù)部公開內(nèi)部和外部常用電話號(hào)碼，在緊急情況卜.需要知道的人員

名稱、地址等信息。

5.適用程序文件

5.1《與顧客有關(guān)的控制程序》

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版次：AA)共4頁(yè)

質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全手冊(cè)

發(fā)布日期：200A年B月CI1

5.6管理評(píng)審

實(shí)施日期：200A年B月C日

1總則

公司制定并實(shí)施《管理評(píng)審控制程序》，對(duì)管理評(píng)審活動(dòng)進(jìn)行控制，以確

保質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理體系持續(xù)的適宜性、充分性和有效性，并得

到持續(xù)改進(jìn)。

2適用范圍

適用于公司質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理體系的管理評(píng)審活動(dòng)。

3職責(zé)

3.1總經(jīng)理：主持管理評(píng)審，審批管理評(píng)審報(bào)告。

3.2管理者代表：根據(jù)管理評(píng)審會(huì)議記錄，編寫管理評(píng)審報(bào)告。

3.3專業(yè)管理部：

a.協(xié)助總經(jīng)理組織管理評(píng)審；

b.負(fù)責(zé)整理各部門質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理體系運(yùn)行總結(jié)報(bào)告，編寫公

司年度質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理體系運(yùn)行總報(bào)告；

c.負(fù)責(zé)組織落實(shí)管理評(píng)審會(huì)議決定；

d.負(fù)責(zé)保存管理評(píng)審有關(guān)記錄。

4程序概要

4.1每12個(gè)月對(duì)質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理體系進(jìn)行一次管理評(píng)審，以評(píng)

價(jià)質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理體系是否實(shí)現(xiàn)持續(xù)有效運(yùn)行，適合實(shí)現(xiàn)公司

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質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全方針和目標(biāo)的需要，滿足受益者期望。對(duì)不適宜的

情況進(jìn)行改進(jìn)和完善，確保質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理體系能夠持續(xù)有效

地運(yùn)行。

4.2在外部環(huán)境或質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理體系發(fā)生重大變化，出現(xiàn)嚴(yán)重

質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全事故或顧客投訴等情況時(shí)，總經(jīng)理可增加評(píng)審的頻次。

4.3管理評(píng)審輸入

管理評(píng)審的輸入應(yīng)包括以下方面的信息：

a.質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理體系是否持續(xù)適宜和有效，是否滿足GB/T

19001-2000.GB/T24001-1996和GB/T28001-2001標(biāo)準(zhǔn)要求，是否滿足質(zhì)量/環(huán)境

/職業(yè)健康安全方針的要求；

b.內(nèi)部和外部質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理體系審核報(bào)告；

c.顧客反饋，特別是顧客抱怨、投訴信息，質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全問題分析報(bào)

告；

e.過程的業(yè)績(jī)和產(chǎn)品符合性：

f.重大預(yù)防和糾正措施的狀況；

g.上次管理評(píng)審跟蹤措施；

h.可能影響質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理體系的變更（如法律法規(guī)變化、組織機(jī)

構(gòu)或新產(chǎn)品、新技術(shù)、活動(dòng)、服務(wù)的變化等），以及面對(duì)變化的條件和信息，質(zhì)

量/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理體系是否具有持續(xù)的適宜性和體系文件的是否需要進(jìn)

行相應(yīng)調(diào)整。

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i.有關(guān)質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理體系改進(jìn)的建議；

j.相關(guān)方要求或關(guān)注的問題；

k.法律法規(guī)及其他要求的實(shí)施、監(jiān)督、跟蹤情況，以及對(duì)質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安

全法律法規(guī)的遵守情況；

1.質(zhì)量方針、目標(biāo)和環(huán)境/職業(yè)健康安全目標(biāo)、指標(biāo)和管理方案的實(shí)現(xiàn)程度及適宜

性；

m.針對(duì)重大環(huán)境因素/重大危險(xiǎn)源的環(huán)境/職業(yè)健康安全管理方案、運(yùn)行控制、應(yīng)

急相應(yīng)的業(yè)績(jī)等。

4.4管理評(píng)審的輸出主要內(nèi)容包括：

a.對(duì)質(zhì)量方針、目標(biāo)和環(huán)境/職業(yè)健康安全方針、目標(biāo)和指標(biāo)的適宜性作出判

斷，若不適宜則作出相應(yīng)調(diào)整的決定。

b.質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康