深圳市**網(wǎng)絡科技有限公司出差管理制度總則為了加強對出差的管理，壓縮管理費用的支出，提高員工的辦事效率，使公司各項管理形成規(guī)范化和制度化，特制定本規(guī)定。本規(guī)定由人力資源部制定并發(fā)布，適用于尊豪全體員工的出差管理工作。實施操作、解釋權(quán)及修改權(quán)歸行政部。第二章出差管理細則三、適用范圍1、本制度由人事行政部制定并發(fā)布，適用于尊豪全體員工。實施操作、解釋權(quán)及修改權(quán)歸人事行部。2、本制度視具體情況每年修訂一次。四、出差的定義1、因處理公務或參加培訓、會議須離開工作所在地去到其他城市一日以上，視為出差。各地分公司依據(jù)實際情況確定工作駐地，離開工作駐地去到其他城市一日以上視為出差。2、當日往返的公出，如果是早晨出發(fā)，晚6點后返回的視為出差。五、出差申請1、因公出差人員必須事先在人力資源部平臺上下載《出差申請單》并填寫，注明出差地點、原因、預計往返日期及時間、預計費用。2、審批權(quán)限6級以下員工：出差時間在3天以內(nèi)（含3天）的由部門直接主管、間接主管和人力資源總監(jiān)審批；出差時間在3天以上的還應由非營業(yè)負責人審批。6級以上（含6級）員工：出差時間在3天以內(nèi)（含3天）的由部門直接主管、間接主管和人力資源總監(jiān)、非營業(yè)負責人審批；出差時間在3天以上的還應由公司總經(jīng)理審批。3、經(jīng)審批后的出差申請單應及時返回人力資源部存檔，以便核對其考勤情況。六、借支1、員工因公務出差需要借支的，除來回車船費用外，最高借支、外省市一般每人每天按150標準借支，港澳臺地區(qū)一般每人每天按200元標準借支，如需其他費用應得到特別的批準。本市或本市郊區(qū)一般不得借支差旅費。2、出差人借款需持批準后的“出差申請單”填寫“借款申請單”，由財務部負責人核準后方可借款。七、交通、膳雜費標準1、前往港澳地區(qū)的交通費按照經(jīng)濟的原則實報實銷。2、膳雜費包括往返機場、碼頭、車站的費用和在出差目的地發(fā)生的市內(nèi)交通費、餐飲費、通訊費等。3、膳雜費天數(shù)計算標準：超過18點后方能算為1天。4、符合出差定義、開車去異地的同事，車內(nèi)成員依據(jù)自己的職級按相應的標準報銷交通費，（不報銷其他與交通有關(guān)的費用），公司派遣公車接送的同事不報銷交通費用。職級交通費膳雜費（單位：人民幣元/日）備注一級城市二級城市三級城市港澳地區(qū)8—10級實報實銷1501501502006—7級經(jīng)濟艙標準120100801804—5級火車硬臥標準或大巴10080601503級及以下火車硬臥標準或大巴806040120第一級：北京、天津、沈陽、大連、哈爾濱、濟南、青島、南京、上海、杭州、武漢、廣州、深圳、香港、澳門、重慶、成都、西安

第二級：石家莊、長春、呼和浩特、太原、鄭州、合肥、無錫、蘇州、寧波、福州、廈門、南昌、長沙、汕頭、珠海、海口、三亞、南寧、貴陽、昆明、拉薩、蘭州、西寧、銀川、烏魯木齊、唐山、秦皇島、淄博、煙臺、威海、徐州、連云港、南通、鎮(zhèn)江、常州、嘉興、金華、紹興、臺州、溫州、泉州、東莞、惠州、佛山、中山、江門、湛江、北海、桂林

第三級：邯鄲、鞍山、撫順、吉林市、齊齊哈爾、大慶、包頭、大同、洛陽、濰坊、蕪湖、揚州、湖州、舟山、漳州、株洲、潮州、柳州、承德、保定、丹東、開封、安陽、泰安、日照、蚌埠、黃山、泰州、莆田、南平、九江、宜昌、襄樊、岳陽、肇慶、樂山、綿陽、麗江、延安、咸陽、寶雞住宿標準1、短期出差（1個月以內(nèi)）住宿標準按以下列表執(zhí)行。2、中長期出差（1個月以上）在駐地業(yè)務機構(gòu)有條件協(xié)助下，原則上按外遣人員住房補貼標準執(zhí)行。3、外遣人員住房補貼標準：以當?shù)刂械纫?guī)模（檔次）的小區(qū)內(nèi)，配套齊全、生活便利的住宅的租賃價格為基礎(chǔ)，按照6級以上人員1人住1間、4-6級人員2人住1間、3級及以下人員3人住一間的標準計算、發(fā)放住房補貼。（例如在惠州，符合上述條件的兩居室住宅的租賃價格為1200元，那么按照此標準，6級以上人員的住房補貼為600元，4-6級人員的住房補貼為300元，3級及以下人員的住房補貼為200元。其他城市均以當?shù)胤蠗l件的住宅的租賃價格為基礎(chǔ)，按此標準計算、發(fā)放住房補貼）。職級住宿費（單位：人民幣元/日）備注一級城市二級城市三級城市港澳地區(qū)8—10級實報實銷實報實銷實報實銷實報實銷6—7級2502001508004—5級2201801406003級及以下200150120500出差人員在火車、輪船、客運車中歇夜或由出差處所免費招待住宿者，不得再報支。八、報銷1、因公出差的員工回公司后，應在十五天內(nèi)報銷出差的一切費用和歸還借支的款項。2、財務部門對報銷項目負責，應當先對應報銷的標準核對出差人員項目和金額，不符合報銷標準的項目和金額應當予以更正。3、出差人員的報銷要有憑證，并按每次出差實情填寫費用報銷單。1）所有報銷單均須填列《費用報銷單》，內(nèi)容包括報銷時間、報銷部門、報銷人、摘要或事由、金額大小寫、以及審批人簽字；2）所有費用報銷單均須用藍/黑色水筆填列；3）摘要內(nèi)容必須與后附的發(fā)票內(nèi)容一致；4）報銷金額大小寫必須一致，且與后附發(fā)票一致；5）報銷單均不得涂改；如涉及金額修改的情況，一律予以退單重寫；6）原則上費用報銷時必須用正式發(fā)票作為報銷憑據(jù)，不得以收據(jù)替代。但如果對方單位屬