1文件控制程序2記錄控制程序3管理評審程序4法律法規(guī)和其他要求的獲取、識別與更新程序5信息交流和溝通管理程序6資源管理程序7能源綜合利用管理程序8教育、培訓(xùn)管理程序9與顧客有關(guān)的過程控制程序采購控制程序勞務(wù)供方及服務(wù)供方管理程序施工過程控制程序施工安全管理程序相關(guān)方的管理程序監(jiān)視和測量控制程序合規(guī)性評價控制程序內(nèi)部審核程序不合格品控制程序不符合、糾正措施控制程序危險源辨識、風(fēng)險評價和風(fēng)險控制程序環(huán)境因素識別、評價與更新程序廢棄物管理程序應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)程序環(huán)境分析控制程序相關(guān)方需求和期望控制程序風(fēng)險和機遇的應(yīng)對控制程序變更控制程序方針、目標(biāo)、指標(biāo)控制程序施工組織設(shè)計編制管理程序產(chǎn)品標(biāo)識和可追溯性控制程序防護管理控制程序檢測設(shè)備控制程序顧客滿意度測量控制程序環(huán)境運行控制管理程序職業(yè)健康安全運行控制管理程序文件控制程序 4 9 法律法規(guī)和其他要求的獲取、識別與更新程序 信息交流和溝通管理程序 2 教育、培訓(xùn)管理程序 與顧客有關(guān)的過程控制程序 40勞務(wù)供方及服務(wù)供方管理程序 4施工過程控制程序 施工安全管理程序 相關(guān)方的管理程序 監(jiān)視和測量控制程序 合規(guī)性評價控制程序 67內(nèi)部審核程序 68不合格品控制程序 不符合、糾正措施控制程序 危險源辨識、風(fēng)險評價和風(fēng)險控制程序 80廢棄物管理程序文件 應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)程序 環(huán)境分析控制程序 相關(guān)方需求和期望控制程序 風(fēng)險和機遇的應(yīng)對控制程序 方針、目標(biāo)、指標(biāo)控制程序 施工組織設(shè)計編制管理程序 產(chǎn)品標(biāo)識和可追溯性控制程序 檢測設(shè)備控制程序 顧客滿意度測量控制程序 職業(yè)健康安全運行控制管理程序 1目的對公司范圍內(nèi)與質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全一體化管理體系制，確保在各個部門、各個場所可獲得相應(yīng)文件的最新有效版本，防止作廢文件的非預(yù)期使用。2適用范圍本程序適用于本公司所有與質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理體系有關(guān)的文件，包括外3.1綜合管理部負責(zé)本程序的組織實施。負責(zé)全公司范圍內(nèi)體系運行文件標(biāo)識、發(fā)放、歸檔管理及組織評審以及負責(zé)本部門范圍內(nèi)的文件編制和控3.2工程管理部負責(zé)技術(shù)性文件和施工作業(yè)文件的編制、更改以及負責(zé)本部門范圍內(nèi)的文件編制和控制。總工程師負責(zé)工程施工組織設(shè)計的審3.3其他部門負責(zé)本部門管轄范圍內(nèi)文件的編制及本部門的文件控制。4.1質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系文件包括：a.QEO管理手冊—一級文件；c.作業(yè)文件—三級文件(如作業(yè)指導(dǎo)書、操作規(guī)程、驗收規(guī)范、組織設(shè)計、施工方案、公司制度、辦法、標(biāo)準(zhǔn)、計劃書等);d.記錄(如數(shù)據(jù)報告、信息單、過程活動記錄、各種記錄表格等)4.2文件的編號4.2.1文件的編號按文件層次遞進，易于查閱和檢索文件編號由綜合管理部統(tǒng)一規(guī)定，具有統(tǒng)一性標(biāo)識。文件編號由企業(yè)名稱代號、文件代號、順序號幾部分組成。順序號從01開始。a.QEO管理手冊編號年號手冊代號企業(yè)名稱代例：ZH-SC-2018表示禹城市**市政工程有限公司質(zhì)量、手冊2018年發(fā)布版本。b.程序文b.程序文件編號 年號順序號程序文件代號企業(yè)名稱代號例：ZH-CX-03-2018表示禹城市**市政工程有限公司程序文件2018年發(fā)布的第1個程序文件。c.作業(yè)文件編號順序號部門代號4.2.2文件的版本號和修改狀態(tài)號版本號以A、B……數(shù)字表示。當(dāng)文件更改或修訂后要相應(yīng)變動文件的版本號和修改狀態(tài)號，以便于識別文件的現(xiàn)行狀態(tài)，并確保在使用處可獲得相應(yīng)有效版4.5文件的發(fā)放和領(lǐng)用4.6外來文件的控制4.7文件的管理5相關(guān)文件6.2文件收發(fā)登記表6.4文件銷毀登記表6.5文件借閱登記表6.6受控文件清單6.7外來文件適用性審批表2適用范圍4工作程序4.2記錄的形式4.3記錄填寫4.4記錄的標(biāo)識4.4.1一般以記錄、表格名稱、編號或代碼來表示。對外來的與引用“原有標(biāo)識”。4.4.2記錄的編號方法如下圖所示，由記錄代號、程序文件代號、章節(jié)號、順序號組成。順序號從01開始。綜合管理部負責(zé)記錄的統(tǒng)一編號。順序號標(biāo)準(zhǔn)條款記錄代號如：JL-7.5-02表示本公司文件管理第2號記4.5記錄的檢索4.5.1記錄的編目綜合管理部為記錄的主管部門，負責(zé)編制本公司的《記錄清單》各部門負責(zé)編制本部門的《記錄清單》。各職能部門定期將有關(guān)記錄整理交綜合管理部歸檔，并辦理QEO記錄交接手續(xù)。記錄交接的內(nèi)容包括：記錄編號、記錄名稱、數(shù)量、填寫部4.5.2記錄的歸檔記錄的保存部門半年進行一次整理，并歸檔交綜合管理部。4.5.3按照記錄的編號、編目、部門或記錄名稱到綜合管理部進行檢4.6記錄的貯存和保護各相關(guān)部門定期收集，專人負責(zé)保管。紙張書寫的記錄貯存應(yīng)防塵、防潮、防蟲蛀、防鼠害、防火及防丟失，并便于查閱，錄像帶、光盤和軟盤存放的記錄應(yīng)專人控制，注意防磁、防潮、防塵、防壓，并有備份。記錄的借閱要填寫借閱登記表，必要時經(jīng)部門負責(zé)人或主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)。4.7.1記錄的銷毀按《文件控制程序》中4.4條款有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。5相關(guān)文件4工作程序d.參加評審部門(人員);4.2管理評審輸入4.3評審準(zhǔn)備4.4管理評審會議4.5管理評審輸出b.與顧客要求有關(guān)的產(chǎn)品(工程)的改進，對現(xiàn)有產(chǎn)品(工程)符合要求(質(zhì)量5相關(guān)文件6.3會議記錄6.4簽到表1目的2適用范圍4工作程序5相關(guān)文件1目的2適用范圍4工作程序4.2外部信息4.3信息交流方式4.6信息處理b.與產(chǎn)品(工程)要求的符合性能通過分析，找出產(chǎn)品(工程)質(zhì)量中存在的主5相關(guān)文件 2適用范圍4工作程序5相關(guān)文件6.7合格供方名錄6.8出、入庫單6.9設(shè)備臺帳6.10設(shè)備運行記錄6.12設(shè)備報廢單6.13采購申請單1目的c.負責(zé)公司新建項目能源裝置(包括能源計量儀表)和電氣設(shè)備的選型、安裝及4工作程序5相關(guān)文件1目的訓(xùn)，達到教育、培訓(xùn)、技能和(或)經(jīng)驗的要求。2適用范圍3.2工程管理部3.3各部門3.4總經(jīng)理4工作程序5相關(guān)文件6.2培訓(xùn)申請表6.4年度培訓(xùn)計劃1目的a.通過了解掌握顧客(甲方)現(xiàn)有的和未來的對產(chǎn)品(工程)以及服務(wù)的要求和b.對投標(biāo)(合同)草案的合理性、可行性進行評審，以證實公司滿足顧客要求的d.公司依存于顧客，維護公司的合法權(quán)益，促進顧客工程投標(biāo)(合同)的建立和2適用范圍3.1業(yè)務(wù)管理部3.3物資供應(yīng)部負責(zé)對投標(biāo)(合同)的資源可行性評審。3.5總工程師負責(zé)投標(biāo)(合同)的總體評價和審批。4工作程序4.4工程管理部根據(jù)工程預(yù)算書和施工組織設(shè)計，4.6投標(biāo)(合同)實施4.6.6工程管理部在投標(biāo)(合同)實施前向項目部進行顧客產(chǎn)品(工程)施工交底，并收合格單，要滿足或超越顧客(甲方)的需求和期望，使公司產(chǎn)品(工程)服務(wù)處于領(lǐng)4.7投標(biāo)(合同)修改4.9投標(biāo)(合同)完成4.9.1顧客產(chǎn)品(工程)按投標(biāo)(合同)要求完成后，由工程管理部負責(zé)向顧客提交產(chǎn)品(工程)完成(竣工)報告。4.9.2工程管理部向顧客(業(yè)主)提交產(chǎn)品(工程)記錄(竣工技術(shù)資料):4.9.4收集產(chǎn)品(工程)信息c.解答顧客對產(chǎn)品(工程)咨詢，滿足顧客需求。4.10產(chǎn)品(工程)交付(竣工)后的總結(jié)評價4.10.1管理者代表負責(zé)組織各部門對公司產(chǎn)品(工程)交付(竣工)后的投標(biāo)(合同)4.10.3工程管理部負責(zé)對交付(竣工)后產(chǎn)品(工程)質(zhì)量的完好性評審，提出再改進5相關(guān)文件6.2工程竣工報告6.4合同評審表6.6回訪記錄1目的2適用范圍4工作程序式；根據(jù)采購產(chǎn)品對產(chǎn)品(工程)實現(xiàn)或最終產(chǎn)品(工程)以及環(huán)境、安全控制要求的5相關(guān)文件1目的2運用范圍4工作程序6.4合格供方考證表1目的2適用范圍4工作程序方面的影響)為關(guān)鍵工序。5相關(guān)文件6.3培訓(xùn)記錄6.5設(shè)備臺帳1目的2適用范圍4工作程序5相關(guān)文件4工作程序4.2管理內(nèi)容4.2.7當(dāng)組織所購買和(或)使用的產(chǎn)品、設(shè)備(指本組織的或租賃、借用其他單位或5相關(guān)文件6.2相關(guān)方交流記錄通過對產(chǎn)品(工程)實現(xiàn)過程的監(jiān)視和測量，確保產(chǎn)品(工程)質(zhì)量滿足顧客約2適用范圍4工作程序4.2進貨檢驗4.7不合格品處理4.10監(jiān)測方式1)噪聲監(jiān)測；2)尾氣排放監(jiān)測；3)廢棄物監(jiān)測；4)粉塵監(jiān)測；5相關(guān)文件6.7施工日記6.11QEO目標(biāo)、指標(biāo)及管理方案(公司及各相關(guān)部門)2適用范圍3職責(zé)4工作程序5相關(guān)記錄1目的2適用范圍4工作程序c.審核的頻次(可根據(jù)需要安排)等。4.3審核準(zhǔn)備4.4審核實施e.明確審核組成員與受審部門的聯(lián)系人(即陪同人員1-2人);5相關(guān)文件6.6不符合報告2適用范圍3.4項目部3.4.2負責(zé)不合格過程、產(chǎn)品(工程)的處置，對不合格品進行標(biāo)識、記錄、隔離(可4工作程序4.2不合格品的隔離1)返工、返修消除已發(fā)現(xiàn)的不合格品(工程);5相關(guān)文件6.2不合格品報告c.報告和評估(調(diào)查)事故、事件，采取糾正和糾正措施，防止或減少事故、事2適用范圍3職責(zé)4.2潛在的不合格4.3事故、事件4.4識別和評審不合格(不符合)5相關(guān)文件1目的2適用范圍3職責(zé)4工作程序4.2危險源辨識1)物體打擊2)車輛傷害3)機械傷害4)起重傷害5)觸電6)淹溺7)灼燙8)火災(zāi)9)高空意外墜落10)坍塌11)滑倒(跌倒)12)危險化學(xué)品的接觸13)其他4.3風(fēng)險評價a.發(fā)生事故的可能性(L)表1發(fā)生事故的可能性(L)753可能，但不經(jīng)常1可能性小，完全意外很不可能，可以設(shè)想極不可能實際不可能況分?jǐn)?shù)定為7,而非常罕見地出現(xiàn)在危險環(huán)境中定為0.5,將介于兩者之間的各種情況表2暴露于危險環(huán)境的頻繁程度(E)暴露于危險環(huán)境的頻繁程度75321非常罕見地暴露把造成2人以上死亡的可能性分?jǐn)?shù)規(guī)定為20,其他情況的數(shù)值在1-20之間，如表3所2人以上死亡1~2人死亡73重傷1d.風(fēng)險值(D)表4風(fēng)險等級劃分(D)危險程度風(fēng)險等級5(不可接受的)高度危險，需立即整改4(重大的)顯著危險，需要整改3(中度的)一般危險，需要注意2(可容許的)1(可忽略的)4.4風(fēng)險控制首先考慮消除風(fēng)險(如可行),然后考慮降低風(fēng)險(降低傷害或損壞發(fā)生的根源中5所示。不可接受的只有當(dāng)風(fēng)險已降低時，才能開始或繼續(xù)工作。如果無限的資源投入也不能降低重大的直至風(fēng)險降低后才能開始工作。為降低風(fēng)險有時必中度的降低風(fēng)險措施。在中度風(fēng)險嚴(yán)重傷害后果相關(guān)的場合，必須進一步的評價，以便準(zhǔn)確地確定傷害的可能性，以確定是否需要改進可容許的不需要另外的控制措施，應(yīng)考慮投資效果最佳的解決方案或不增加額外成本的改進措施，需要監(jiān)視來確保控制措施得以維可忽略的5相關(guān)文件1目的2適用范圍4工作程序4.2環(huán)境因素評價D=2分E=2分E=1分4.3環(huán)境因素的更新5相關(guān)文件2適用范圍4工作程序4.2廢棄物處理5相關(guān)文件2使用范圍3.5機械設(shè)備部4工作程序4.2應(yīng)急準(zhǔn)備4.2.2事故易發(fā)生部門(項目部)成立5相關(guān)文件1目的2適用范圍3職責(zé)4工作程序4.3需考慮的風(fēng)險有：4.3.1質(zhì)量風(fēng)險4.3.2環(huán)境風(fēng)險4.3.3經(jīng)營風(fēng)險4.3.4市場風(fēng)險4.3.5財務(wù)風(fēng)險4.4環(huán)境因素分析、評價4.6制定行動計劃5記錄1目的2范圍3職責(zé)4程序1目的2范圍3職責(zé)4定義4.3風(fēng)險評估：在風(fēng)險事件發(fā)生之前或之后(但還沒有結(jié)束),該事件給各個方面造成5作業(yè)內(nèi)容5.3風(fēng)險管理計劃5.4風(fēng)險評估b)嚴(yán)重c)較嚴(yán)重e)輕微度嚴(yán)重等級法律法規(guī)、產(chǎn)品人身傷害(萬元)企業(yè)形象非常嚴(yán)違反法律法規(guī)、死亡、截肢、骨不可恢復(fù)重大國際、國內(nèi)5重國際/國家標(biāo)折、聽力喪失、影響受傷需要停工間≥3個月10<財產(chǎn)損失需較長時間調(diào)省內(nèi)、行業(yè)影響4受傷需要停工間<3個月5<財產(chǎn)損失≥間歇性恢復(fù)地區(qū)性影響3一般企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)即可財產(chǎn)損失<0.5企業(yè)及周邊范圍2無損失沒有停工不影響1為5級，如下所示：發(fā)生頻度定義等級極少發(fā)生1很少發(fā)生0.001%<發(fā)生概率≤0.1%2偶爾發(fā)生3有時發(fā)生1%<發(fā)生概率≤10%4經(jīng)常發(fā)生5發(fā)生頻度嚴(yán)重度非常少發(fā)生非常嚴(yán)重548369一般246812345系數(shù)風(fēng)險等級高風(fēng)險一般風(fēng)險需采取措施降低風(fēng)險的損失較大時，接受風(fēng)險發(fā)生頻度嚴(yán)重度非常少發(fā)生非常嚴(yán)重一般風(fēng)險一般風(fēng)險高風(fēng)險高風(fēng)險高風(fēng)險一般風(fēng)險一般風(fēng)險高風(fēng)險高風(fēng)險一般風(fēng)險一般風(fēng)險一般風(fēng)險高風(fēng)險一般一般風(fēng)險一般風(fēng)險一般風(fēng)險一般風(fēng)險5.4風(fēng)險應(yīng)對5.4.1風(fēng)險接受5.4.2風(fēng)險降低5.4.3風(fēng)險規(guī)避5.5.1風(fēng)險和機遇評審的策劃6相關(guān)文件7記錄4.1變更的范圍4.2變更的分類4.3變更程序的流程4變更的實施5相關(guān)文件和記錄5.1變更控制記錄2使用范圍4工作程序4.1管理方針4.2目標(biāo)、指標(biāo)5相關(guān)文件4工作程序2、范圍4工作程序4.1.1.1對各種大型構(gòu)(配)件使用起重整理、立卷，并向檔案室移交。4工作程序4工作程序4.2質(zhì)量回訪4工作程序4.1廢水控制4.1.2生活廢水控制4.2噪聲控制4.3固體廢物控制回收利用情況固體廢棄物名稱一般廢棄物可回收利用不可回收利用危險廢棄物可處置的需特殊處置的序號收集廢料場分類主要收集內(nèi)容1廢