環(huán)境物質(zhì)GP管理手冊(cè)

文件編號(hào)GM-001-A1

制定

審核

批準(zhǔn)

生效日期2021.06.09

受控狀態(tài)

環(huán)境物質(zhì)管理手冊(cè)

版次修訂內(nèi)容編制日期編制審核核準(zhǔn)

A0新發(fā)行2018-03-20

A1新增附件四2021-06-09

環(huán)境物質(zhì)管理手冊(cè)目錄

章節(jié)號(hào)章節(jié)標(biāo)題

——封面

A文件修訂歷史

B目錄

C發(fā)布令

D任命書

E環(huán)境管理物質(zhì)GP小組任命書

F環(huán)境方針

1.0公司簡(jiǎn)介

2.0環(huán)境物質(zhì)管理手冊(cè)控制

3.0環(huán)境物質(zhì)管理小組職責(zé)和權(quán)限

4.1環(huán)境物質(zhì)管理系統(tǒng)

4.2法律法規(guī)限制和顧客要求

4.3環(huán)境計(jì)劃

4.4內(nèi)部審核

4.5管理評(píng)審

4.6信息傳達(dá)

5.1規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)管理

5.2教育訓(xùn)練

5.3向客戶（包括業(yè)務(wù)單位）提出檢定品

5.4異常處理

6.1采購管理

6.2工序全面管理

7.0相關(guān)程序文件

C.發(fā)布令

XXX有限公司【環(huán)境物質(zhì)管理手冊(cè)】是依據(jù)客戶SS00259

環(huán)境管理物質(zhì)最新版、RoHS指令及有關(guān)客戶的環(huán)境管理物持

標(biāo)準(zhǔn)制定的,經(jīng)審核符合公司的實(shí)際和發(fā)展的需要,現(xiàn)予以發(fā)

布實(shí)施。

本手冊(cè)是本公司環(huán)境管理物質(zhì)的系統(tǒng)綱領(lǐng)性文件,落實(shí)

了各部門環(huán)境管理物質(zhì)的行為。

公司全體員工自手冊(cè)發(fā)布之日起，必須嚴(yán)格遵照?qǐng)?zhí)

行！

XXX有限公司

總經(jīng)理：

2021.06.09

D.環(huán)境管理者代表任命書

為推行環(huán)境管理物質(zhì)體系，以達(dá)到各客戶的環(huán)境管理物質(zhì)

標(biāo)準(zhǔn)的要求、客戶“SS-00259標(biāo)準(zhǔn)”和“環(huán)境管理物質(zhì)保證指

南”文件的要求，經(jīng)講究決定，特任命李柏倫為公司環(huán)境物質(zhì)管

理體系環(huán)境管理者代表，其職責(zé)如下：

L負(fù)責(zé)統(tǒng)籌、建立、推行及維持環(huán)境管理物質(zhì)系統(tǒng)，以符合

客戶對(duì)供應(yīng)商的環(huán)境物質(zhì)管理手冊(cè)及環(huán)境管理物質(zhì)管制

規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)（如SS-00259等）的要求。

2.負(fù)責(zé)收集相關(guān)的環(huán)境信息,透過培訓(xùn)及宣傳，將環(huán)境和法規(guī)

限制信息迅速地傳達(dá)到公司內(nèi)外的有關(guān)人員。

3.制定內(nèi)部審核計(jì)劃時(shí)間表，并進(jìn)一步實(shí)施。

4.委任合適審核員執(zhí)行環(huán)境管理物質(zhì)系統(tǒng)的審核工作。

5.負(fù)責(zé)將有關(guān)審核結(jié)果迅速地向最高管理層匯報(bào)。

6.對(duì)不合格點(diǎn)應(yīng)采取適當(dāng)及有效的糾正行動(dòng)及預(yù)防方法，并

作出記錄及迅速地向最高管理層匯報(bào)。

7.對(duì)環(huán)境目標(biāo)、方針、環(huán)境計(jì)劃的實(shí)施情況組織相關(guān)人員進(jìn)

行評(píng)審及修訂。

此任命書從發(fā)布之日起生效！

XXX有限公司

總經(jīng)理：

2021.06.09

E.環(huán)境管理物質(zhì)管理小組任命書

為推行環(huán)境管理物質(zhì)體系，經(jīng)研究決定，特任命以下人員為

公司環(huán)境管理物質(zhì)管理小組（GP小組）成員：

組長(zhǎng)：***

組員：梆*

環(huán)境管理物質(zhì)管理小組職責(zé)如下：

1.收集相關(guān)的環(huán)境管理物質(zhì)的信息及相關(guān)的標(biāo)準(zhǔn)納入公司的

管理標(biāo)準(zhǔn)，并將其傳達(dá)到相關(guān)部門。

2.對(duì)相關(guān)的環(huán)境知識(shí)及技術(shù)進(jìn)行研究，并通過培訓(xùn)與宣傳傳

達(dá)到相關(guān)人員。

3.負(fù)責(zé)制訂環(huán)境目標(biāo)、方針及環(huán)境計(jì)劃（全廢、削減物質(zhì)的削

減計(jì)劃），并組織實(shí)施及定期檢討其進(jìn)度。

4.負(fù)責(zé)對(duì)環(huán)境異常進(jìn)行調(diào)查、分析、制訂糾正/預(yù)防措施，組

織實(shí)施并確認(rèn)其實(shí)施效果。

5.對(duì)各部門環(huán)境管理物質(zhì)體系的運(yùn)作情況進(jìn)行督促與指導(dǎo)。

此任命書從發(fā)布之日起生效！

XXX有限公司

總經(jīng)理：

2021.06.09

F.環(huán)境方針

理念：

本公司認(rèn)知環(huán)境保護(hù)是人類可持續(xù)發(fā)展的基石，所以按法

律法規(guī)和客戶要求生產(chǎn)無毒無害產(chǎn)品，以保護(hù)地球，減輕對(duì)

生態(tài)系統(tǒng)的影響。

本公司通過培訓(xùn)、宣傳等手段提高全員環(huán)保意識(shí)，做到人

人參與體系管理，同時(shí)推進(jìn)我工廠的各項(xiàng)活動(dòng)。

方針：遵守法律，滿足客戶，嚴(yán)防混入，杜絕不良

1.公司活動(dòng)產(chǎn)生的所有廢棄物均進(jìn)行分類投放，同時(shí)交

給合法機(jī)構(gòu)進(jìn)行處置。

2.本公司將重點(diǎn)控制原材料加工不良的報(bào)廢，節(jié)約并合

理有效地利用資源（能源）。

3.通過環(huán)境因素的識(shí)別、評(píng)價(jià)，并進(jìn)行監(jiān)控活動(dòng)，以預(yù)

防各類破壞的事件發(fā)生。

4.本公司通過目標(biāo)管理，體系日常監(jiān)查、內(nèi)部審核、體

系管理評(píng)審等多種手段，不斷進(jìn)步，持續(xù)改進(jìn)。

XXX有限公司

總經(jīng)理：

2021.06.09

1.0公司簡(jiǎn)介

1.公司簡(jiǎn)介

公司名稱：******

公司地址：********

公司廠房面積：廠房面積25600痛。

公司工人數(shù)：400人左右.

2主要產(chǎn)品：*****

公司于2009年6月份創(chuàng)建，是一家合資企業(yè)，分為****

和*****,

***業(yè)部主要負(fù)責(zé)人：****；****主要負(fù)責(zé)人*****,公司

占地面積25600平方米.公司擁有先進(jìn)的光學(xué)生產(chǎn)和檢測(cè)設(shè)備、

如下：

■廣

ZTSXTX

*A*

XT%XTX

2.0環(huán)境物質(zhì)管理手冊(cè)的控制

1.1此【環(huán)境物質(zhì)管理手冊(cè)】由品質(zhì)部組織制訂及修訂，并由

環(huán)境管理者代表審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)后生效。

1.21環(huán)境物質(zhì)管理手冊(cè)】分為正本和副本，手冊(cè)分“正本”

和“副本”兩種版本，正本交文控中心保管，副本加蓋

“文件管制”章。

1.3手冊(cè)副本由總經(jīng)理決定發(fā)放范圍，發(fā)放給具有手冊(cè)持有資

格的人員；顧客或第三方要求時(shí)，征得總經(jīng)理許可，可將

“副本”提供給顧客或第三方。

1.4【環(huán)境物質(zhì)管理手冊(cè)】的發(fā)放統(tǒng)一由文控中心負(fù)責(zé)辦理發(fā)

放手續(xù)。

1.5【環(huán)境物質(zhì)管理手冊(cè)】之修訂

1.5.1此手冊(cè)可每頁各自獨(dú)立修訂，每一頁有其獨(dú)立的頁版

號(hào)。頁版號(hào)以英文字母AO、A1依次類推具體見【文件

與資料管制程序】。

1.5.2當(dāng)修訂手冊(cè)時(shí)，被修訂部份的修訂版次增加一次（例：

從A0修訂至A1）,再在“目錄”中記錄最新修訂內(nèi)

容。

L5.3手冊(cè)內(nèi)被修訂的每一頁，必須更新其修訂版次，并

發(fā)放至各指定持有人。作廢副本由文控中心回收、廢止。

1.5.4如頁版號(hào)修訂至“10”或內(nèi)容有重大修改，【環(huán)境物

質(zhì)管理手冊(cè)】須更改版本號(hào)，重新發(fā)行。1.6名詞定義

1.6.1環(huán)境管理物質(zhì)：指構(gòu)成產(chǎn)品的材料及制程設(shè)備包含

的、或是生產(chǎn)制程上使用的會(huì)給地球環(huán)境和人體帶

來嚴(yán)重影響的物質(zhì)；以及其它由本公司指定的物質(zhì)。

1.6.2禁用物質(zhì)：在環(huán)境管理物質(zhì)中，禁用物質(zhì)必須遵守

法律規(guī)定或客戶要求，不得在原材料及設(shè)備中故意

使用的物質(zhì)。

1.6.3環(huán)保材料：不使用環(huán)境管理物質(zhì)的材料。

1.6.4環(huán)保產(chǎn)品：不使用環(huán)境管理物質(zhì)的產(chǎn)品。

1.6.5綠色伙伴：經(jīng)SONY認(rèn)定并締結(jié)“綠色伙伴”同意書

的零部件和原材料供應(yīng)者，以下稱GP。

1.6.6GP登陸：通過SONY認(rèn)定的綠色材料清單。

1.6.7不合格品：已認(rèn)定為未達(dá)到規(guī)定的【環(huán)境管理物質(zhì)管

理標(biāo)準(zhǔn)】的成品、半成品、原材料、輔助材料等。

3.0環(huán)境管理物質(zhì)管理小組及權(quán)責(zé)

3.1權(quán)責(zé)

3.1.1總經(jīng)理

A.負(fù)責(zé)物品請(qǐng)購申請(qǐng)的批準(zhǔn)。

B.負(fù)責(zé)生產(chǎn)設(shè)備的采購和報(bào)廢的審批。

C.負(fù)責(zé)采購訂單或合同的批準(zhǔn)。

D.確保公司內(nèi)職責(zé)、權(quán)限得到規(guī)定和溝通，委派組成環(huán)境管

理物質(zhì)管理小組；制定環(huán)境政策和方針、目標(biāo)，批準(zhǔn)環(huán)境

計(jì)戈IJ;

E.向公司內(nèi)宣導(dǎo)產(chǎn)品環(huán)境物質(zhì)保證的重要性；

F.任命環(huán)境管理者代表并明確其職責(zé)和權(quán)限.

G.負(fù)責(zé)批準(zhǔn)環(huán)境物質(zhì)程序文件和環(huán)境物質(zhì)管理手冊(cè)；

H.確保各項(xiàng)管理體系內(nèi)審員所需資源的獲得；

L為確保產(chǎn)品環(huán)境品質(zhì)系統(tǒng)的適切性、有效性，定期按照客

戶的變更要求和法律法規(guī)的變更情況及內(nèi)、外審的審核結(jié)

果，主持管理評(píng)審，研討改進(jìn)或變更該體系的可行性及批

準(zhǔn)內(nèi)審、管理評(píng)審報(bào)告；

J.環(huán)保不良品的處理情況進(jìn)行最終的裁定。

3.1.2環(huán)境管理物質(zhì)管理小組

A.收集相關(guān)的環(huán)境管理物質(zhì)的信息及相關(guān)的標(biāo)準(zhǔn)納入公司

的管理標(biāo)準(zhǔn)，并將其傳達(dá)到相關(guān)部門。

B.對(duì)相關(guān)的環(huán)境知識(shí)及技術(shù)進(jìn)行研究，并通過培訓(xùn)與宣傳

傳達(dá)到相關(guān)人員。

C.負(fù)責(zé)制訂環(huán)境目標(biāo)、方針及環(huán)境計(jì)劃（全廢、削減物質(zhì)的

削減計(jì)劃），并組織實(shí)施及定期檢討其進(jìn)度。

D.負(fù)責(zé)對(duì)環(huán)境異常進(jìn)行調(diào)查、分析、制訂糾正/預(yù)防措施，

組織實(shí)施并確認(rèn)其實(shí)施效果。對(duì)各部門環(huán)境管理體系的運(yùn)作情況

進(jìn)行督促與指導(dǎo)。

3.1.3環(huán)境管理者代表

A.負(fù)責(zé)統(tǒng)籌、建立、推行及維持環(huán)境管理物質(zhì)系統(tǒng)，以符

合SONY及其它客戶對(duì)供應(yīng)商的環(huán)境管

理物質(zhì)手冊(cè)及環(huán)境管理物質(zhì)管制規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)（如

SS-00259、ROHS指令）的要求。

B.負(fù)責(zé)收集相關(guān)的環(huán)境信息，透過培訓(xùn)及宣傳，將環(huán)境和法

規(guī)限制信息迅速地傳達(dá)到公司內(nèi)外的有關(guān)人員。

C.制定內(nèi)部審核計(jì)劃時(shí)間表，并進(jìn)一步實(shí)施。

D.委任合適審核員執(zhí)行環(huán)境管理物質(zhì)系統(tǒng)的審核工作。

E.負(fù)責(zé)將有關(guān)審核結(jié)果迅速地向最高管理層匯報(bào)。

F.對(duì)不合格點(diǎn)采取適當(dāng)及有效的糾正行動(dòng)及預(yù)防方法，并作

出記錄及迅速地向最高管理層匯報(bào)。

G.對(duì)環(huán)境目標(biāo)、方針、環(huán)境計(jì)劃的實(shí)施情況組織相關(guān)人員

進(jìn)行評(píng)審及修訂。

11.按時(shí)完成總經(jīng)理下達(dá)的工作任務(wù)。

I.負(fù)責(zé)宣告書的審批，對(duì)公司的環(huán)境政策進(jìn)行宣導(dǎo)，并對(duì)

全體人員進(jìn)行培訓(xùn)教育。

J.負(fù)責(zé)簽訂與客戶的環(huán)保協(xié)議。

K.環(huán)境出現(xiàn)異常后，在24小時(shí)之內(nèi)向客戶報(bào)告。

L.策劃公司內(nèi)的環(huán)境管理物質(zhì)控制流程。

M.制定公司內(nèi)部的環(huán)境管理物質(zhì)管制標(biāo)準(zhǔn)。

N.收集環(huán)境相關(guān)的法律法規(guī)和客戶的需求信息，以保持公

司所執(zhí)行的環(huán)境管理物質(zhì)管制標(biāo)準(zhǔn)為

最新的版本。

0.傳遞公司的最新環(huán)境資訊給相關(guān)的各部門。

P.主導(dǎo)對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行環(huán)境方面的稽核和認(rèn)定，并跟進(jìn)其改

善。

Q.監(jiān)控公司內(nèi)各流程對(duì)于環(huán)境管理物質(zhì)的管控。

R.建立并維持公司環(huán)境物質(zhì)的追溯體系。

3.L4品質(zhì)部

A.負(fù)責(zé)組織編制QC工程圖和品管檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)并對(duì)實(shí)施情況

進(jìn)行監(jiān)督檢查。

B.負(fù)責(zé)協(xié)助對(duì)供應(yīng)商原材料質(zhì)量保證能力的評(píng)定。

C.負(fù)責(zé)對(duì)原材料/包裝材料的入廠檢查，對(duì)車間制程中的半

成品及最終成品質(zhì)量控制工作。

D.負(fù)責(zé)監(jiān)視和測(cè)量裝置校準(zhǔn)、記錄、標(biāo)識(shí)、編目、歸檔和保

管。

E.組織解決有關(guān)質(zhì)量技術(shù)問題，制定糾正和預(yù)防措施，對(duì)一

般質(zhì)量事故有處理權(quán),重大質(zhì)量問題需報(bào)告總經(jīng)理處理。

F.負(fù)責(zé)教育培訓(xùn)品管人員并給予考核,確保執(zhí)行品管人員是

適合檢驗(yàn)資格的人員。

G.負(fù)責(zé)不合格品的控制管理工作，并對(duì)成品出廠進(jìn)行驗(yàn)證和

確認(rèn)。

H.負(fù)責(zé)處理顧客關(guān)于產(chǎn)品質(zhì)量問題的投訴，及品質(zhì)成本的

分析與計(jì)算。

I,管制性文件的組織編寫、審查、打印、校對(duì)、裝訂、編號(hào)、

標(biāo)識(shí)、發(fā)放、收回、歸檔、作廢銷毀及日?？刂婆c管理工

作。

J.文件資料之保存、維護(hù)和管理,建立一覽表以便有效管制

各類文件版本與分發(fā)狀況。

K.參與對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行質(zhì)量/環(huán)境/環(huán)境物質(zhì)稽查工作，并跟

進(jìn)其改善.

3.1.5人事部

A.負(fù)責(zé)工廠人事管理包括人員招募、人員的調(diào)配、離辭職處

理、考勤制度指導(dǎo)和監(jiān)督落實(shí)等。

B.負(fù)責(zé)員工培訓(xùn)的管理，制訂員工年度涪訓(xùn)計(jì)劃，協(xié)調(diào)培訓(xùn)

工作包括培訓(xùn)檔案的建立和維護(hù)。

C.負(fù)責(zé)工廠勞動(dòng)工資、職工福利和勞動(dòng)保護(hù)事項(xiàng)的管理協(xié)

調(diào)工作。

D.負(fù)責(zé)工廠守衛(wèi)、消防、衛(wèi)生、整理整頓及廠紀(jì)廠規(guī)制度

的管理。

E.負(fù)責(zé)組織職工業(yè)績(jī)考評(píng)獎(jiǎng)懲工作。

F.負(fù)責(zé)管理和協(xié)調(diào)下屬單位人事、后勤、守衛(wèi)等的工作。

G.負(fù)責(zé)全廠質(zhì)量/環(huán)境/環(huán)境物質(zhì)宣傳看板、刊物的策劃、

制作和換版更新.

11.協(xié)助各部門制作設(shè)備的操作保養(yǎng)制度。

L如需要時(shí)，對(duì)全廠設(shè)備設(shè)施進(jìn)行安裝，調(diào)試，包括水、電

管線路的維護(hù)。

J.設(shè)備課人員之培訓(xùn)、教導(dǎo)及管理。

K.負(fù)責(zé)本部門設(shè)備的日常保養(yǎng)和全廠設(shè)備的定期保養(yǎng)及異

常維護(hù)。

3.1.6生產(chǎn)部

A.依業(yè)務(wù)部提供的生產(chǎn)計(jì)劃執(zhí)行生產(chǎn)任務(wù)。

B.車間生產(chǎn)人員之培訓(xùn)、教導(dǎo)及管理。

C.負(fù)責(zé)對(duì)車間不合格品進(jìn)行常規(guī)處理。

D.執(zhí)行車間設(shè)備設(shè)施的日常保養(yǎng)、維護(hù)工作。

E.組織解決有關(guān)質(zhì)量技術(shù)/環(huán)境物質(zhì)問題，制定并執(zhí)行糾正

和預(yù)防措施，提呈品質(zhì)部驗(yàn)證。

F.負(fù)責(zé)管理和協(xié)調(diào)下屬單位等車間班組的工作。

G.對(duì)生產(chǎn)過程的設(shè)備使用狀態(tài)進(jìn)行標(biāo)識(shí)及將產(chǎn)品材料按區(qū)

域擺放區(qū)分。

I.負(fù)責(zé)對(duì)生產(chǎn)過程中物料的批次標(biāo)識(shí)及管理。

3.1.7業(yè)務(wù)部/PMC

A.依客戶提供之訂單信息擬定生產(chǎn)計(jì)劃安排生產(chǎn)部執(zhí)行生

產(chǎn)任務(wù)。

B.提出原物料的采購申請(qǐng)并跟催原物料及時(shí)進(jìn)廠投線使

用。

C.跟催生產(chǎn)進(jìn)度，以便準(zhǔn)時(shí)達(dá)成訂單交期。

D.負(fù)責(zé)客戶的環(huán)境信息傳達(dá)給內(nèi)部各相關(guān)部門。

3.1.8采購

A.主導(dǎo)相關(guān)單位對(duì)供應(yīng)商作選擇、調(diào)查、評(píng)估及定期對(duì)供應(yīng)

商進(jìn)行考核和監(jiān)察稽核工作,從而優(yōu)化供應(yīng)商隊(duì)伍.

B.負(fù)責(zé)向供應(yīng)商宣傳指導(dǎo)炸嘉【產(chǎn)品環(huán)境管理物質(zhì)管制程

序】(YJGD-PR-022)、SS-00259等環(huán)保質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)要求，有

效溝通，收集環(huán)境管理物質(zhì)的“不使用證明書"、"ICP

測(cè)試報(bào)告”、產(chǎn)品技術(shù)說明書(MSDS)、“變更管理確認(rèn)

書”等環(huán)境物質(zhì)資料；

C.制定供應(yīng)商稽查計(jì)劃，協(xié)調(diào)品質(zhì)部、技術(shù)部對(duì)其進(jìn)行先期

和定期監(jiān)察稽核輔導(dǎo)，監(jiān)督供應(yīng)商材料來源和過程防止污

染工作執(zhí)行，從而提高供應(yīng)商素質(zhì)和執(zhí)行力，確保產(chǎn)品材

料質(zhì)量/環(huán)境物質(zhì)安全環(huán)保。

D.材料交期的擬定及控制。

E.采購合約書的草擬并呈送總經(jīng)理簽訂。

F.負(fù)責(zé)對(duì)不合格進(jìn)料的處理,并督導(dǎo)供應(yīng)商采取有效的糾

正和預(yù)防措施。

3.1.9倉庫

A.負(fù)責(zé)進(jìn)廠物料數(shù)量檢查、報(bào)檢、入庫、標(biāo)識(shí)、儲(chǔ)存與發(fā)

放；

B.負(fù)責(zé)以先入先出原則收發(fā)物料及半成品，并負(fù)責(zé)成品的

儲(chǔ)運(yùn)；

C.負(fù)責(zé)倉庫物料和成品的搬運(yùn)、儲(chǔ)存、防護(hù)。

D.負(fù)責(zé)產(chǎn)品的交付；原物料在庫貯存、收發(fā)等管理。

3.1.10工程部

A.主導(dǎo)公司樣品的制作。

B.負(fù)責(zé)產(chǎn)品技術(shù)圖紙的繪制，并注明環(huán)境物質(zhì)/質(zhì)量/工藝

條件要求.

C.負(fù)責(zé)生技課人員教育培訓(xùn)和工作調(diào)配。

D.協(xié)助制造課、品質(zhì)部解決生產(chǎn)技術(shù)問題。

E.負(fù)責(zé)工廠留樣樣板的確認(rèn)。

F.主導(dǎo)內(nèi)部產(chǎn)品變更的執(zhí)行，包括環(huán)境物質(zhì)的變更時(shí)，準(zhǔn)備

向客戶提交的變更申請(qǐng).

G.對(duì)供應(yīng)商材料樣品的審查和承認(rèn).

II.對(duì)供應(yīng)商提出的環(huán)境物質(zhì)變更申請(qǐng)的審查和承認(rèn).

I.環(huán)保工藝的改進(jìn)和優(yōu)化.

J.參與對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行質(zhì)量/環(huán)境/環(huán)境物質(zhì)稽查工作,并跟

進(jìn)其改善.

4.環(huán)境管理系統(tǒng)

4.1環(huán)境方針

為符合SONY技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)SS-00259及其它客戶的要求，對(duì)環(huán)境

物質(zhì)做出恰當(dāng)?shù)墓芾?，并且能追隨世界環(huán)保潮流，公司應(yīng)進(jìn)行

環(huán)境管理物質(zhì)體系的規(guī)劃，制定環(huán)境方針，建立環(huán)境管理體系。

4.1.1環(huán)境方針應(yīng)符合以下要求：

A.與公司總的經(jīng)營(yíng)方針一致；

B.必須具體指示禁止使用的環(huán)境管理物質(zhì)、完全廢止物質(zhì)

的具體物質(zhì)名稱；

C.必須具體指示禁止使用環(huán)境管理物質(zhì)的主旨、或者削減

的具體指示；

D.在公司的各個(gè)層次得到溝通、理解并貫徹執(zhí)行。

4.1.2本公司的環(huán)境方針由總經(jīng)理批準(zhǔn)后，以文件的形式發(fā)

布，由環(huán)境管理者代表負(fù)責(zé)組織宣傳、培訓(xùn)，督促貫徹、

實(shí)施。并宣導(dǎo)全廠所有員工及供應(yīng)商。

4.1.3本公司的環(huán)境方針具體參考F.章節(jié):環(huán)境方針

4.1.4環(huán)境目標(biāo)：

詳見“環(huán)境管理物質(zhì)目標(biāo)管理方案”

本廠之環(huán)境目標(biāo)依管理評(píng)審會(huì)議會(huì)議制定之目標(biāo)予以實(shí)施,

并以公告之形式以揭示之。

4.1.5環(huán)境物質(zhì)管理系統(tǒng)

本廠應(yīng)建立環(huán)境物質(zhì)管理系統(tǒng)，以維持符合各客戶環(huán)境管

理物質(zhì)要求對(duì)環(huán)境物質(zhì)管理系統(tǒng)手冊(cè)及環(huán)境物質(zhì)管理標(biāo)準(zhǔn)

SS-00259規(guī)定，其運(yùn)作及要求必須是文件化，從而確保工作

方法能在公司內(nèi)清楚、有效地說明及施行，公司的環(huán)境管理

物質(zhì)系統(tǒng)文件分為四層：

A.環(huán)境物質(zhì)管理手冊(cè)

a.環(huán)境物質(zhì)管理手冊(cè)是提供公司的整體方向。它描繪出公

司的環(huán)境管理物質(zhì)系統(tǒng)架構(gòu)及組成部份，并界定系統(tǒng)責(zé)

任人員的責(zé)，壬和權(quán)力。

B.程序文件是公司的重要及機(jī)密文件，它詳細(xì)描述作業(yè)方

法、程序及準(zhǔn)則，是環(huán)境管理物質(zhì)手

冊(cè)中的支持性文件。公司內(nèi)各部門及負(fù)責(zé)人員必須根據(jù)

各有關(guān)程序文件執(zhí)行工作。

c.作業(yè)指導(dǎo)書：

作業(yè)指導(dǎo)書是詳細(xì)地描述作業(yè)的方法、要求和標(biāo)準(zhǔn)的文

件，使公司運(yùn)作程序能更有效執(zhí)行。

D.記錄包括公司內(nèi)各種報(bào)表、表格及記錄，是有效執(zhí)行環(huán)境

管理物質(zhì)系統(tǒng)的證據(jù)。記錄亦提供

資料給管理人員進(jìn)行檢討從而改良環(huán)境管理物質(zhì)系統(tǒng)及

改善產(chǎn)品質(zhì)量。

4.2法律法規(guī)限制和顧客要求

4.2.1法規(guī)限制和SONY及其它顧客要求：

品質(zhì)部或其它部門收集到法規(guī)限制、SONY技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)

SS-00259及其它客戶的環(huán)境管理物質(zhì)標(biāo)準(zhǔn)后應(yīng)及時(shí)交給文

控中心，文控中心交環(huán)境管理者代表確認(rèn)后，由品質(zhì)部納入

本廠的環(huán)境管理物質(zhì)標(biāo)準(zhǔn)，并由文控中心發(fā)給相關(guān)部門。如

果客戶標(biāo)準(zhǔn)有修訂時(shí)，本公司的管理標(biāo)準(zhǔn)應(yīng)及時(shí)修訂，以滿

足客戶及本廠實(shí)際的要求，環(huán)境管理物質(zhì)標(biāo)準(zhǔn)應(yīng)分發(fā)總經(jīng)

理、環(huán)境管理者代表及各部門（如:工程部、人事部、品質(zhì)部、

生產(chǎn)部、業(yè)務(wù)部、采購、倉庫）；如有必要將其傳達(dá)給供應(yīng)

商。

4.2.2法規(guī)限制事項(xiàng)之修改

A.當(dāng)有法規(guī)限制產(chǎn)品中禁止含有環(huán)境管理物質(zhì)或制程中限

量排放時(shí)，公司應(yīng)將其納入【環(huán)境管理物質(zhì)管制程序】。

法規(guī)要求進(jìn)行了更改時(shí)，公司應(yīng)將及時(shí)變更管理標(biāo)準(zhǔn)，并

傳達(dá)到全廠員工及供應(yīng)商.

B.依據(jù)相關(guān)法律規(guī)定、客戶需求及時(shí)修訂與環(huán)境管理物質(zhì)相

美的文件。

定期：每半年修訂相關(guān)環(huán)保法規(guī)及客戶環(huán)境管理要求。

不定期：依客戶要求及環(huán)保法規(guī)有重大修改時(shí)，及時(shí)提出

修改，以符合要求。

C.每年于管理審查會(huì)議中檢討環(huán)境方針，對(duì)于不符合之項(xiàng)目進(jìn)行

修訂相關(guān)條文以符合相關(guān)的環(huán)保法律法規(guī)及客戶之特定要求。

4.3環(huán)境計(jì)劃

4.3.1全廢、消減物質(zhì)之消減計(jì)劃由環(huán)境管理物質(zhì)管理小組制

訂，交環(huán)境管理者代表、總經(jīng)理批準(zhǔn)后由相關(guān)部門貫

徹、執(zhí)行，全廢、消減物質(zhì)之消減計(jì)劃須提前于客戶期

限。

4.3.2計(jì)劃實(shí)施之管理

公司之消減計(jì)劃制定后，必要時(shí)由總經(jīng)理召集相關(guān)部門一

起擬定具體的行動(dòng)計(jì)劃，指定每一項(xiàng)的責(zé)任人及配合資

源，環(huán)境計(jì)劃每?jī)蓚€(gè)月進(jìn)行一次實(shí)施情況的進(jìn)度檢討。由

責(zé)任人報(bào)告進(jìn)度，成果及問題點(diǎn)。若有進(jìn)度落后于計(jì)劃

時(shí)，需檢討原因并采取改善措施。行動(dòng)計(jì)劃表要與“環(huán)境

管理物質(zhì)消減計(jì)劃”所示。

4.4內(nèi)部審核

4.4.1內(nèi)部審核活動(dòng)每年最少進(jìn)行一次環(huán)境管理者代表負(fù)責(zé)

編制內(nèi)部審核計(jì)劃表，委任及組織審核組長(zhǎng)及審核員；

除此之外，環(huán)境管理者代表亦可按特殊情況及環(huán)境管理

物質(zhì)系統(tǒng)的穩(wěn)定性而增加審核的頻次。

4.4.2審核工作須由經(jīng)訓(xùn)練的審核員執(zhí)行，審核員不可對(duì)其所

屬部門進(jìn)行審核活動(dòng)，只可對(duì)其工作獨(dú)立的其他部門執(zhí)

行審核工作。

4.4.3在審核中，審核員必須明確記錄所發(fā)現(xiàn)的不符合事項(xiàng)，

發(fā)出書面通知給受審核之部門，該部門必須對(duì)不符合事

項(xiàng)及時(shí)或在指定限期內(nèi)作出糾正及預(yù)防措施，完成后由

審核組長(zhǎng)或?qū)徍藛T進(jìn)行跟進(jìn)、驗(yàn)證并記錄所采取糾正及

預(yù)防措施的實(shí)施和有效性。

4.4.4所有部門及要素審核完成后，由審核組長(zhǎng)據(jù)審核結(jié)果與

上一期全面審核進(jìn)行比較，并匯總分析糾正措施執(zhí)行情

況，撰寫審核報(bào)告評(píng)價(jià)體系之有效性。并交環(huán)境管理者

代表審核、總經(jīng)理批準(zhǔn)后予以保存。

4.4.5環(huán)境管理物質(zhì)審核記錄須由環(huán)境管理者代表負(fù)責(zé)保

存，并在管理評(píng)審會(huì)議中匯報(bào)結(jié)果。

4.5管理評(píng)審

4.5.1管理評(píng)審由管理評(píng)審委員會(huì)定期執(zhí)行，從而確保所實(shí)施

中之環(huán)境管理物質(zhì)系統(tǒng)及環(huán)境政策的適切性及有效

性，并符合SONY環(huán)境管理物質(zhì)系統(tǒng)及SONY環(huán)境管理

標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定SS-00259和其它客戶對(duì)于環(huán)境管理物質(zhì)要求

及公司環(huán)境政策與目標(biāo)的各項(xiàng)要求。

4.5.2管理評(píng)審會(huì)議每年至少召開一次，會(huì)議由總經(jīng)理主持，

會(huì)議成員包括各部門主要負(fù)責(zé)人、內(nèi)審人員等。

4.5.3管理會(huì)議的議程包括

A.客戶及內(nèi)部對(duì)環(huán)境管理物質(zhì)系統(tǒng)審核的報(bào)告及結(jié)果。

B.檢討環(huán)境管理物質(zhì)系統(tǒng)的成效，并討論及制定未來的改

善計(jì)劃。

C.制定、跟進(jìn)、檢討及修改現(xiàn)行的環(huán)境政策及目標(biāo)。

D.不符合點(diǎn)的糾正及預(yù)防行動(dòng)的成因及對(duì)策。

E.對(duì)新引入及變更的環(huán)境信息及法律限制信息，在環(huán)境管

理物質(zhì)系統(tǒng)內(nèi)作出增訂或修改。

F.所有管理會(huì)議記錄應(yīng)予以適當(dāng)保存。

4.6信息傳達(dá)

4.6.1業(yè)務(wù)部、管理部、品質(zhì)部、技術(shù)部等應(yīng)注意收集有關(guān)的

環(huán)境信息，收集到的客戶有關(guān)環(huán)境物質(zhì)的信息需及時(shí)傳

達(dá)到文控中心。文控中心交環(huán)境管理者代表確認(rèn)以后，

由品質(zhì)部納入公司的相關(guān)文件內(nèi)，再經(jīng)文控中心傳遞至

相關(guān)部門（如：業(yè)務(wù)部、管理部、品質(zhì)部、技術(shù)部、總

經(jīng)理等），并由各責(zé)任部門按照其要求進(jìn)行處理；如有

必要，由業(yè)務(wù)部采購將相關(guān)資料傳遞給供應(yīng)商。

4.6.2對(duì)于環(huán)境管理物質(zhì)的信息可以通過：教育訓(xùn)練，布告

欄，會(huì)議等方式向所有人員傳達(dá)，以便全體人員止確貫

徹執(zhí)行。

4.6.3文控中心應(yīng)建立信息管理系統(tǒng)，迅速將環(huán)境管理物質(zhì)

的信息傳達(dá)給生產(chǎn)部門、供應(yīng)商、客戶。針對(duì)客戶所

提供之環(huán)境管理物質(zhì)信息以會(huì)簽之方式，發(fā)至公司各

相關(guān)部門。環(huán)境管理者代表負(fù)責(zé)對(duì)不符之事項(xiàng)進(jìn)行修

正作業(yè)程序。

5.0業(yè)務(wù)管理

5.1規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)管理

5.1.1交貨規(guī)格書管理：本公司的交貨規(guī)格書為新產(chǎn)品的

規(guī)格書、成份表（或MSDS）。

A.新產(chǎn)品由技術(shù)部進(jìn)行打樣，編制產(chǎn)品輸出文件：工程

圖紙、作業(yè)基準(zhǔn)書等。

B.環(huán)保產(chǎn)品的輸出文件應(yīng)注明“禁止使用環(huán)境管理物質(zhì)”

（如客戶有專門要求，依客戶要求予以注明）。

5.1.2變更管理

5.1.2.1公司內(nèi)以下事項(xiàng)的變更

A.在環(huán)境管理物質(zhì)系統(tǒng)執(zhí)行中有環(huán)境管理物質(zhì)事項(xiàng)變

更，均須向訂貨單位或其它有要求的客戶提交“環(huán)境管

理物質(zhì)變更申請(qǐng)書”（如果客戶有指定表格，應(yīng)使用指

定表格向客戶提出變更申請(qǐng)），變更工作應(yīng)經(jīng)過受理、

批準(zhǔn)后才可以進(jìn)行，而有關(guān)記錄應(yīng)進(jìn)行適當(dāng)保管，變更

事項(xiàng)包括：

環(huán)境管理物質(zhì)系統(tǒng)的變更，如新標(biāo)準(zhǔn)或規(guī)定的引

入及組織或負(fù)責(zé)人改變。

b.生產(chǎn)地點(diǎn)、生產(chǎn)方法、檢查方法，生產(chǎn)設(shè)備的變更。

C.材料構(gòu)成部份：

1）供應(yīng)商的變更

2）原材料規(guī)格的變更

3）輔助原材料

B.須提交給SONY或其它有要求的客戶的文件由技術(shù)部填

寫后給環(huán)境管理者代表審查、確認(rèn)；包括以下文件：

a.管理變更確認(rèn)書；

b.不使用證明書；

c.所有的變更須得到環(huán)境管理者代表以上人員批準(zhǔn)、客

戶的同意之后方可進(jìn)行。

5.1.2.2供應(yīng)商環(huán)境關(guān)聯(lián)物質(zhì)變更管理

A.供應(yīng)商供給我司產(chǎn)品構(gòu)成原材料之成份變更、原材料

供應(yīng)商變更等情況，變更狀況同5.1.2.1A之a(chǎn)、b、c,

須填報(bào)“供應(yīng)商環(huán)境管理變更申請(qǐng)書”，如屬5.1.2.1A

之b、c之變更，要求供應(yīng)商重新送樣給我司進(jìn)行樣品驗(yàn)

判，品質(zhì)部須對(duì)變更后的材料進(jìn)行環(huán)境物質(zhì)測(cè)試，經(jīng)我

司技術(shù)部負(fù)責(zé)人確認(rèn)再由環(huán)境管理者代表核準(zhǔn)后方可變

更。否則因此發(fā)生的環(huán)境關(guān)聯(lián)物質(zhì)異常而產(chǎn)生的經(jīng)濟(jì)損

失由供應(yīng)商承擔(dān)。具體參照【4M變更管理程序】和【采

購和供應(yīng)商管理程序】本條款適用于公司內(nèi)生產(chǎn)用物料

之供應(yīng)商的日常考核及變更管理。

5.2教育訓(xùn)練

5.2.1環(huán)境物質(zhì)教育訓(xùn)練

為達(dá)成SS-00259及客戶的環(huán)保要求，公司應(yīng)對(duì)相關(guān)部

門、相關(guān)人員進(jìn)行環(huán)境管理意識(shí)與能力培訓(xùn)；品質(zhì)部選

用適當(dāng)方式宣傳本公司環(huán)境方針、環(huán)境目標(biāo)/指標(biāo)、【環(huán)

境管理物質(zhì)管制程序】及SS-00259標(biāo)準(zhǔn)等如召開會(huì)議、

教育培訓(xùn)、舉辦知識(shí)競(jìng)賽、內(nèi)部刊物、標(biāo)語、板報(bào)等方

式進(jìn)行宣傳，通過以上培訓(xùn)及宣傳使從事可以產(chǎn)生重大

環(huán)境物質(zhì)影響的工作人員都具備適當(dāng)?shù)慕逃⑴嘤?xùn)和工

作經(jīng)驗(yàn)，勝任他所擔(dān)負(fù)的工作。同時(shí)使處于每一相關(guān)職

能與層次的人員，尤其是從事與重要環(huán)境物質(zhì)相關(guān)的人

員，使他們能夠意識(shí)到：

a.符合環(huán)境物質(zhì)方針與程序和符合環(huán)境管理體系要

求的重要性；

b.符合SS-00259/RoHS標(biāo)準(zhǔn)與客戶環(huán)境管理物質(zhì)要

求的重要性；

c.偏離規(guī)定的運(yùn)行程序的后果。

5.2.1.1培訓(xùn)時(shí)機(jī)

A.客戶環(huán)境物質(zhì)要求變化時(shí)；

B.新環(huán)境物質(zhì)標(biāo)準(zhǔn)發(fā)行時(shí)；

C.有重大環(huán)保不良品發(fā)生時(shí)；

D.新員工入廠時(shí)；

E.其它應(yīng)培訓(xùn)事宜。

5.2.1.2培訓(xùn)計(jì)劃達(dá)成：人事部、品質(zhì)部應(yīng)根據(jù)公司各部門

的實(shí)際需求每年度提出培訓(xùn)計(jì)劃并提交環(huán)境管理

者代表審核，并負(fù)責(zé)跟催計(jì)劃的執(zhí)行情況。

5.3.1.3人事部、品質(zhì)部應(yīng)根據(jù)公司要求擬定新進(jìn)員工崗前

培訓(xùn)教材，負(fù)責(zé)對(duì)公司新進(jìn)員工進(jìn)行入廠培訓(xùn)；并

負(fù)責(zé)在公司內(nèi)部刊物上持續(xù)宣傳環(huán)境管理物質(zhì)管

理知識(shí)。

5.2.1.4內(nèi)審員培訓(xùn)：內(nèi)部審核人員須接受外部培訓(xùn)獲得合

格證書，并在公司接受SS-00259最新版的培訓(xùn)，

后由公司已有之內(nèi)審員采用以老帶新的方式參加

一次內(nèi)審，進(jìn)行實(shí)作培訓(xùn)。

5.2.1.5資格認(rèn)定

A.公司進(jìn)料環(huán)境檢驗(yàn)人員、出貨環(huán)境檢驗(yàn)人員、工程師、

采購、倉管員等與產(chǎn)品環(huán)境管理物質(zhì)直接相關(guān)人員均需

接受SS-00259.本公司環(huán)境管理物質(zhì)標(biāo)準(zhǔn)的相關(guān)培訓(xùn)，

方可上崗作業(yè)。

5.2.1.6管理部每年制訂教育訓(xùn)練計(jì)劃，至少安排兩次教育

訓(xùn)練并進(jìn)行考核,讓全廠所有員工：

A.清楚環(huán)境管理物質(zhì)方針，環(huán)境目標(biāo)方針.

B.清楚禁止物質(zhì)名稱，了解其主要用途，危害以及削減計(jì)

戈U（依據(jù)SS-00259）,可檢測(cè)物質(zhì)的險(xiǎn)測(cè)依據(jù)、方法、標(biāo)

準(zhǔn)。

C.知道通過批號(hào)和外箱標(biāo)示來辨識(shí)環(huán)保材料的方法等

知識(shí)。

D.理解和掌握公司的環(huán)境管理規(guī)定及文件要求，并能遵

照?qǐng)?zhí)行。

5.2.2監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備的控制

本廠應(yīng)制定【檢測(cè)設(shè)備管理程序】以決定所從事的監(jiān)視和

測(cè)量及所需的監(jiān)視和測(cè)量裝置，

以展現(xiàn)產(chǎn)品對(duì)規(guī)定要求的符合性的證據(jù)。

本廠應(yīng)建立流程以確保監(jiān)視和測(cè)量活動(dòng)有能力執(zhí)行，

并與監(jiān)視和測(cè)量要求一致的方式執(zhí)行，當(dāng)

要求維持有效的結(jié)果，量測(cè)設(shè)備應(yīng)：

A.在規(guī)定期間及使用前，針地可追溯到的國際或國家標(biāo)準(zhǔn)

的量測(cè)裝置加以校正或檢定.當(dāng)不存在這樣的標(biāo)準(zhǔn)時(shí),

用來作為校正或檢定的基準(zhǔn)應(yīng)予以記錄.

B.必要時(shí)加以調(diào)整或重調(diào)整.

C.加以鑒別，使能決定校正狀況.

D.加以防護(hù)，避免因調(diào)整而使校正失效.

在搬運(yùn)、維護(hù)和儲(chǔ)存時(shí)加以保護(hù)，避免損傷和變質(zhì)（當(dāng)發(fā)

現(xiàn)設(shè)備超過其要求的范圍時(shí)，本廠應(yīng)評(píng)鑒并記錄先前結(jié)果

的有效性.組織應(yīng)對(duì)設(shè)備和任何受影響的產(chǎn)品采取適當(dāng)?shù)?/p>

矯正措施，校正及驗(yàn)證結(jié)果的記錄應(yīng)加以保持。

5.3向客戶（包括業(yè)務(wù)單位）提出檢定品

5.2.1業(yè)務(wù)部接到SONY及其它客戶有環(huán)境要求的新產(chǎn)品樣品

訂單后，應(yīng)安排工程部進(jìn)行樣品制作。樣品必須選用不

含環(huán)境管理物質(zhì)的材料，并應(yīng)盡可能選用已經(jīng)承認(rèn)的材

料。若必須使用沒有承認(rèn)的新材料，則應(yīng)先進(jìn)行新材料

的檢定，經(jīng)過SGS/TTS檢測(cè)合格及客戶認(rèn)可，并且在需

要時(shí)向客戶或其業(yè)務(wù)單位提供ICP數(shù)據(jù)、不使用證明書

（批準(zhǔn)檢定用）、成分表（或MSDS）。

5.2.2樣品作好后需在送交客戶的樣品承認(rèn)書及樣品上注

明“禁止使用環(huán)境管理物質(zhì)”（如客

戶有專門要求，依客戶要求予以注明）。

5.2.3若客戶要求送樣品時(shí)須附相關(guān)的ICP檢測(cè)報(bào)告，由

工程部整理提供。

5.4異常處理

5.3.1異常定義：產(chǎn)品的異常分為環(huán)境異常和品質(zhì)異常兩大

類。環(huán)境異常即環(huán)境管理物質(zhì)含量超標(biāo)或來自客戶超

過標(biāo)準(zhǔn)值信息；而顏色不良，性能不良等都屬品質(zhì)異

常。

5.3.2本廠應(yīng)制定【產(chǎn)品環(huán)境管理物質(zhì)管制程序】以規(guī)定本廠

進(jìn)料、制程、出貨發(fā)生環(huán)境異常時(shí)之作業(yè)處理流程。

5.3.3客戶抱怨處理

本廠應(yīng)制定【糾正與預(yù)防措施管理程序】以規(guī)定客戶報(bào)怨處

理及滿意度調(diào)查控制之相關(guān)作業(yè)流程。

A.品質(zhì)部主導(dǎo)客戶抱怨內(nèi)容的分析對(duì)策，其它部門接獲之

客戶抱怨，須統(tǒng)一交到,品質(zhì)部去處理。品質(zhì)部相關(guān)人員

接到顧客抱怨后，應(yīng)立即進(jìn)行原因分析、確定對(duì)策并送

呈品質(zhì)部負(fù)責(zé)人確認(rèn)后，由相關(guān)單位負(fù)責(zé)對(duì)策并執(zhí)行。

B.品質(zhì)部負(fù)責(zé)把每次客戶報(bào)怨的處理結(jié)果于3日內(nèi)回復(fù)客

戶（當(dāng)客戶有要求時(shí)，應(yīng)在48小時(shí)內(nèi)將不良批次范圍等

資料首先報(bào)告客戶），7日內(nèi)進(jìn)行對(duì)策實(shí)施確認(rèn)，15日內(nèi)

進(jìn)行有效性確認(rèn)。有效性確認(rèn)以客戶投訴對(duì)策完成后之.

品質(zhì)部環(huán)境監(jiān)察員依據(jù)產(chǎn)品檢驗(yàn)結(jié)果及從客戶處反饋回

來的產(chǎn)品驗(yàn)收結(jié)果為判定依據(jù)。

C.客戶投訴環(huán)境物質(zhì)不良的在庫品，須由品質(zhì)部環(huán)境檢測(cè)相關(guān)人

員進(jìn)行再檢查，如證實(shí)為環(huán)境管理物質(zhì)超標(biāo)則在庫品做環(huán)保不良

品報(bào)廢處理。

I).當(dāng)有客戶投訴及客戶退貨時(shí)，須對(duì)所有有此環(huán)境物

質(zhì)不良現(xiàn)象的其它產(chǎn)品進(jìn)行擴(kuò)大化處理。E.客戶投訴處理

時(shí)，若追溯結(jié)果發(fā)現(xiàn)有環(huán)境管理物質(zhì)超標(biāo)隱患的產(chǎn)品已發(fā)

往客戶時(shí)，由品質(zhì)管

理部環(huán)境檢測(cè)相關(guān)人員與客戶聯(lián)絡(luò)，對(duì)這些產(chǎn)品進(jìn)行召

回、報(bào)廢、客戶處返檢等處理。

5.3.4效果追蹤與成效評(píng)估

5.3.4.1品質(zhì)部對(duì)責(zé)任部門之對(duì)策于5H內(nèi)進(jìn)行實(shí)施確認(rèn)，

于15日內(nèi)進(jìn)行有效性確認(rèn)，緊急情況立即確認(rèn)，屬

重大品質(zhì)問題立即提報(bào)總經(jīng)理或其指定代理人核

準(zhǔn)。如確認(rèn)對(duì)策效果不合要求，須責(zé)任部門重新制

定對(duì)策。

5.3.5交付或使用后之不合格品處置

5.3.5.1當(dāng)產(chǎn)品已交付或客戶使用后出現(xiàn)環(huán)境異常時(shí)，由品

質(zhì)部考慮其影響及潛在影響程度，進(jìn)行在庫品檢

查、客戶處產(chǎn)品追回、檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)修訂等糾正預(yù)防措

施。

5.3.5.2環(huán)境管理物質(zhì)管理小組須針對(duì)所產(chǎn)生之問題點(diǎn)，提

出有效之糾正與預(yù)防措施，并需追蹤改善效果至少

一個(gè)月，以確保對(duì)策之有效性，所有不合格的處理

及相應(yīng)的糾正與預(yù)防措施應(yīng)在得到客戶的同意后

實(shí)施。所有糾正與預(yù)防措施要向類似產(chǎn)品橫向展

開，以真正做到預(yù)防不良。完成改善后由環(huán)境管理

物質(zhì)管理小組進(jìn)行效果確認(rèn)。

5.3.5.3對(duì)連續(xù)供應(yīng)不合格之供應(yīng)商，應(yīng)取消其合格供應(yīng)商

資格。

5.3.6環(huán)境異常請(qǐng)查看附件四《環(huán)境不合格處理流程圖》。

6.0工序管理

6.1采購管理

6.1.1供應(yīng)商的選定標(biāo)準(zhǔn)

本廠應(yīng)制定【采購和供應(yīng)商管理程序】以評(píng)鑒及評(píng)估供貨商,

本廠采購應(yīng)以評(píng)鑒合格之供貨商為采購之對(duì)象.新供應(yīng)商選

擇時(shí)對(duì)環(huán)境管理物質(zhì)管理體系的建立進(jìn)行調(diào)查并審核。從2

家或以上的供應(yīng)商進(jìn)行同等材料采購時(shí)，實(shí)施同等的管理。

A.建立起環(huán)境管理物質(zhì)的系統(tǒng)。

B.能提供本公司要求的環(huán)境管理物質(zhì)及證明資料。

C.所送貨品均沒有檢測(cè)出禁用的環(huán)境管理物質(zhì)。

6.1.3材料的采購及供應(yīng)商的管理

A.業(yè)務(wù)部負(fù)責(zé)向所有供應(yīng)商傳達(dá)【環(huán)境管理物質(zhì)管制程序】

技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)，并保持為最新版本，供應(yīng)商在收到新版資料

后應(yīng)將舊版資料交由文控回收處理。

a.采購下達(dá)的采購單及提供給供應(yīng)商的技術(shù)資料應(yīng)明確

供應(yīng)商提供的產(chǎn)品符合【環(huán)境管理物質(zhì)管管制程序】

要求，并且相關(guān)信息經(jīng)相關(guān)部門周知并確認(rèn)無問題后

方可進(jìn)行采購（如供應(yīng)商編碼、保證書、ICP、成份表

等）

b.如客戶要求發(fā)生變化，采購應(yīng)及時(shí)將客戶要求通知到

供應(yīng)商。

c.采購在下訂單時(shí)，需在采購訂單上注明“禁止物質(zhì)保

證函”，并由供應(yīng)商確認(rèn)，以確保供應(yīng)商交貨正確。

B.有材料采購標(biāo)準(zhǔn)書時(shí)，采購必須在將其交給供應(yīng)商之

前核對(duì)，確保其為最新版。

C.采購須確認(rèn)廠商是否按規(guī)定提供“禁止物質(zhì)保證函”、

“變更管理確認(rèn)書”等環(huán)境證明文件。

D.可行時(shí)，由環(huán)境管理者代表組織相關(guān)人員進(jìn)行每?jī)赡曛辽僖淮?/p>

的定期審核，審核協(xié)力廠商（供應(yīng)商）有關(guān)環(huán)保系統(tǒng)的管理是否

和本公司具有相同水準(zhǔn)，若有問題則停止交貨，待問題改善并進(jìn)

行效果確認(rèn)合格后，方可執(zhí)行交貨同時(shí)并保存其記錄。

6.2工序全面管理

6.2.1進(jìn)料檢驗(yàn)

6.2.1.1本公司應(yīng)制定【檢驗(yàn)管理程序】以規(guī)定進(jìn)料檢驗(yàn)之

作業(yè)流程。品質(zhì)部為來料環(huán)境管理物質(zhì)檢查的主導(dǎo)

部門，負(fù)責(zé)全公司物料的環(huán)境管理物質(zhì)檢查確認(rèn)，

并負(fù)責(zé)環(huán)保不良品的聯(lián)絡(luò)處理.

6.2.1.2除緊急放行，所有來料均須經(jīng)進(jìn)料環(huán)境檢驗(yàn)人員進(jìn)

行環(huán)境管理物質(zhì)檢驗(yàn)、IQC進(jìn)行品質(zhì)檢驗(yàn)，合格后物

料入庫，環(huán)保不合格物料依【產(chǎn)品環(huán)境管理物質(zhì)管

制程序】和【不合格品管理程序】處理，品質(zhì)不合

格物料依【不合格品管理程序】處理。

6.2.2制程管制

6.2.2.1量產(chǎn)承認(rèn)

A.公司在量產(chǎn)承認(rèn)時(shí)需附如下資料：

a.ICP測(cè)試報(bào)告

b.不使用證明書（量產(chǎn)用）

c.成分表（或MSDS）.產(chǎn)品環(huán)境管理物質(zhì)控制清單

依客戶的方法作成.

6.2.2.2發(fā)往各單位生產(chǎn)之物料，應(yīng)根據(jù)“先進(jìn)先出”之原

則進(jìn)行發(fā)放，發(fā)往車間的物料由車間組長(zhǎng)確認(rèn)標(biāo)簽

是否完整且到最小包裝、合格的標(biāo)簽是否到位。

A.生產(chǎn)物料在投入前車間組長(zhǎng)及IPQC確認(rèn)被檢查材

料，確認(rèn)環(huán)保物料標(biāo)簽有1QC加蓋的“質(zhì)合格章”，

如無環(huán)保物料標(biāo)簽或環(huán)保物料標(biāo)簽標(biāo)識(shí)不清則不得

投入，按【產(chǎn)品環(huán)境管理物質(zhì)管制程序】進(jìn)行處理。

6.2.2.3生產(chǎn)設(shè)備管理

A.生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)及倉庫區(qū)域應(yīng)對(duì)材料、半成品、成品進(jìn)行標(biāo)

識(shí)管理，并對(duì)生產(chǎn)設(shè)備、治工具、工作臺(tái)等與產(chǎn)品有

接觸的的物件進(jìn)行管理，確保符合環(huán)境物質(zhì)管理標(biāo)準(zhǔn)

的要求。

B.為保證產(chǎn)品在生產(chǎn)過程中不受污染，由制造課負(fù)責(zé)對(duì)

生產(chǎn)過程中的治工具、周轉(zhuǎn)箱、工作臺(tái)、副資材等與產(chǎn)

品能接觸的物品進(jìn)行防止環(huán)境物質(zhì)交叉污染的清潔如

清潔結(jié)果不合格則重新清潔處理,直到合格為止。

6.2.2.4凡儲(chǔ)存?zhèn)}庫之物料及成品應(yīng)按【倉庫及產(chǎn)品防

護(hù)管理程序】進(jìn)行管理，對(duì)超儲(chǔ)存期限之生產(chǎn)物

料，出庫前由品質(zhì)部環(huán)境課對(duì)環(huán)境管理物質(zhì)和品質(zhì)

進(jìn)行復(fù)檢。

6.2.2.5防止工序中混入、泄漏、污染

A.需檢查制程中使用的設(shè)備、夾具，確保沒有被污

染。

B.環(huán)境管理物質(zhì)制程檢驗(yàn)

C.環(huán)保材料上線IPQC必須確認(rèn)規(guī)格及環(huán)保材料包裝

袋或容器需貼環(huán)保標(biāo)示。

6.2.3出貨檢驗(yàn)

A.出貨檢查確認(rèn)項(xiàng)目

a.環(huán)境管理物質(zhì)測(cè)試報(bào)告

b.出貨檢驗(yàn)報(bào)告

c.原材料的1CP檢測(cè)報(bào)告

B.OQC在檢驗(yàn)產(chǎn)品時(shí)除了須確認(rèn)并記錄該批產(chǎn)品的P/0、客

戶、制造批號(hào)(LotNO.)、生產(chǎn)日期等內(nèi)容之外，還需要

由出貨環(huán)境擔(dān)當(dāng)進(jìn)行環(huán)境物質(zhì)檢查，并出貨檢驗(yàn)報(bào)告上記

錄。

C.出貨檢驗(yàn)人員應(yīng)清楚每批環(huán)保的產(chǎn)品的材料履歷(從材料

到成品)，仔細(xì)查閱制造履歷卡，以確保環(huán)保產(chǎn)品所使用

的原材物料皆是符合環(huán)保法規(guī)的材質(zhì)，記錄原材料的ICP

檢測(cè)報(bào)告編號(hào)及其有效期，若不符，應(yīng)即刻停止出貨，按

【產(chǎn)品環(huán)境管理物質(zhì)管制程序】進(jìn)行處理。

D.報(bào)告填寫及結(jié)果判定

a.OQC依相關(guān)【出貨檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)】對(duì)產(chǎn)品進(jìn)行確認(rèn)，內(nèi)容

填入“檢查成績(jī)書”。

b.填入完畢后，依相關(guān)【出貨檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)】進(jìn)行判定。將

判定結(jié)果與相關(guān)檢查內(nèi)容等記入“檢查成績(jī)書”。

c.OQC的相關(guān)檢驗(yàn)記錄保存期為三年。

E.判定結(jié)果確認(rèn)及聯(lián)絡(luò)

a.判定合格：由品管課長(zhǎng)審核，再經(jīng)品管課長(zhǎng)以上人員確

認(rèn)，對(duì)合格批標(biāo)識(shí)處理后，由生產(chǎn)部辦理入庫。

b.判定不合格:參照【不合格品管理程序】和【產(chǎn)品環(huán)境

管理物質(zhì)管制程序】處理。

F.出貨稽核

a.OQC人員接到出貨通知后，須核對(duì)訂單NO.、數(shù)量、

箱數(shù)、咳頭內(nèi)容與送貨單是否一致；檢查紙箱有無

破損；裝運(yùn)過程中是否發(fā)現(xiàn)異常；尾數(shù)箱數(shù)量、包裝

方式及咳頭等是否正確。核驗(yàn)完畢方可放行。

b.出貨測(cè)定:公司每批產(chǎn)品出貨時(shí)進(jìn)行成品檢測(cè)或依客

戶要求進(jìn)行檢測(cè)。測(cè)試結(jié)果判定參照成品【出貨檢驗(yàn)

標(biāo)準(zhǔn)工符合要求的產(chǎn)品可出貨。

c.出貨檢驗(yàn)依【出貨檢查作業(yè)程序】進(jìn)行作業(yè)。

6.2.4倉庫管理（原材料/產(chǎn)品）

6.2.4.1倉庫在收到環(huán)保材料時(shí)，必須確認(rèn)其外包裝袋貼的

環(huán)保合格標(biāo)簽若進(jìn)料環(huán)境檢驗(yàn)人員未做環(huán)保合格

標(biāo)識(shí)，則要求標(biāo)識(shí)后才能收料.

6.2.4.2倉管員應(yīng)將進(jìn)料環(huán)境檢驗(yàn)人員檢驗(yàn)合格的環(huán)保材料

作好管理，防止不適合批號(hào)混入，應(yīng)放入規(guī)定的區(qū)

域并做好標(biāo)識(shí)，同時(shí)作好庫存管理.

6.2.4.3若生產(chǎn)線有退料時(shí)，要檢查環(huán)保材料是否貼上環(huán)保

標(biāo)示、批號(hào)，并放入相應(yīng)區(qū)域，避免混料；

6.2.4.4若有檢驗(yàn)不合格品，則將其放入不良品倉庫內(nèi)的對(duì)

應(yīng)區(qū)域，并避免與普通不合格材料混在一起。

6.2.5出貨管理

6.2.5.1針對(duì)環(huán)保產(chǎn)品，出貨時(shí)OQC需將相關(guān)資料予以保

存，當(dāng)客戶要求時(shí)，再提供予客戶。

6.2.6追溯管理

6.2.6.1為防止產(chǎn)品制作過程中的混淆或誤用，實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品制

造履歷的可追溯性，公司應(yīng)建立成品的“制造批號(hào)

(LOTNO)”編號(hào)方法，并進(jìn)行實(shí)施和保持。

A.制造批號(hào)(LOTNO)編號(hào)的設(shè)置：按【標(biāo)識(shí)與可追溯性

控制程序】進(jìn)行。

B.LOT號(hào)碼的標(biāo)識(shí)：產(chǎn)品的LOT號(hào)碼：由生產(chǎn)部在產(chǎn)品標(biāo)

識(shí)單上標(biāo)識(shí)，貼在產(chǎn)品的外包裝上.

C.LOT管理記錄：在每個(gè)LOT單位，保留使用原材料、工/

治具、沒備、計(jì)測(cè)儀器等的記錄，

以便可以隨時(shí)追溯。

D.出貨、交貨：針對(duì)產(chǎn)品的出貨，由倉庫保留交貨對(duì)象、

交貨日期、數(shù)量、LOT號(hào)碼的記錄。E,在需要時(shí)，由品質(zhì)

部依據(jù)：產(chǎn)品標(biāo)識(shí)單的LOTNO、出貨記錄、檢驗(yàn)記錄、

領(lǐng)料記錄等進(jìn)行追溯。

F.自原材料進(jìn)廠至成品出貨之各階段均應(yīng)標(biāo)識(shí)，若有標(biāo)識(shí)

或標(biāo)識(shí)不清的，禁止出入庫或生產(chǎn)，直至問題得到解

決。

6.2.7顧客抱怨

6.2.7.1當(dāng)環(huán)保產(chǎn)品在客戶處發(fā)現(xiàn)有環(huán)境異常時(shí)，則由業(yè)務(wù)

部及品質(zhì)部即刻前往客戶處了解實(shí)際情形，以確認(rèn)不

合格品在客戶處之狀態(tài)，由品質(zhì)部向管理者代表報(bào)

告，環(huán)境管理者代表應(yīng)及時(shí)組織環(huán)境管理物質(zhì)管理小

組進(jìn)行檢討。如經(jīng)調(diào)查確實(shí)在客戶處有不合格品時(shí)，

則客戶處所有在制品及庫存品全數(shù)進(jìn)行清倉處理；處

理完畢后由環(huán)境管理者代表呈報(bào)給總經(jīng)理，作出報(bào)廢

處理，以確保受污染的成品不再被使用。

7.相關(guān)文件

7.1【文件與資料管制程序】

7.2【記錄控制程序】

7.3【管理評(píng)審作業(yè)程序】

7.4【人力資源管理程序】

7.5【顧客要求管理程序】

7.6【采購和供應(yīng)商管理程序】

7.7【檢測(cè)設(shè)備管理程序】

7.8【生產(chǎn)過程管理程序】

7.9【檢驗(yàn)管理程序】

7.10【標(biāo)識(shí)與可追溯控制程序】

7.11【倉庫及產(chǎn)品防護(hù)管理程序】

7.12【內(nèi)部審核管理程序】

7.13【不合格品管理程序】

7.14【糾正與預(yù)防措施控制程序】

7.15【產(chǎn)品環(huán)境管理物質(zhì)管制程序】

7.16【4M變更管理程序】

8.相關(guān)附件

8.1附件一：XRF測(cè)定結(jié)果判定結(jié)果流程圖

8.2附件二：環(huán)境信息交流控制流程圖

8.3附件三：環(huán)境/質(zhì)量?jī)?nèi)審人員任命書

8.4附件四：環(huán)境異常處理流程圖

附件一

XRF測(cè)定結(jié)果判定結(jié)果流程圖

分析測(cè)試后，測(cè)量結(jié)果應(yīng)如下表所示:

檢查內(nèi)容標(biāo)準(zhǔn)實(shí)測(cè)值(PPM)誤差判斷結(jié)果

TestContentStandardTestingdataErrorResults

Cr（銘）XX.XXYY.YY

Cd(鎘)XX.XXYY.YY

Pb（鉛）XX.XXYY.YY

Hg（汞）XX.XXYY.YY

Br（澳）XX.XXYY.YY

對(duì)于Cd:

當(dāng)分析結(jié)果的計(jì)算或輸出值XX.X比《環(huán)境管理物質(zhì)測(cè)定數(shù)據(jù)標(biāo)準(zhǔn)表》標(biāo)