員工手冊

工

程

部

管

理

手

冊

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目錄

第一章、施工準(zhǔn)備階段工作流程管

理...................................................04

第?節(jié)、施工準(zhǔn)備階段工作流程....................................................

04

第二節(jié)、施工準(zhǔn)備階段主要工作內(nèi)容詳述............................................

05

第二章、施工階段工作流程管

理.......................................................09

第一節(jié)、施工階段總工作流程.......................................................

09

第二節(jié)、施工階段主要節(jié)點工作要點................................................

10

第三章、工程管理制度及標(biāo)準(zhǔn)匯

編.....................................................-5

附錄?、材料物資采購供應(yīng)管理制度

15

附錄二、建設(shè)工程檔案管理制度....................................................

16

附錄三、設(shè)計變更管理制度.........................................................

18

附錄四、工程簽證管理制度.........................................................

19

附錄五、工程付款制度.............................................................

20

附錄六、監(jiān)理規(guī)劃編制規(guī)定.........................................................

20

附錄七、監(jiān)理實施細(xì)則編制規(guī)定....................................................

22

附錄八、旁站監(jiān)理規(guī)定.............................................................

23

附錄九、監(jiān)理月報編寫規(guī)定

24

附錄十、監(jiān)理日記記錄規(guī)定.........................................................

24

附錄十一、施工圖會審及設(shè)計交底制度..............................................

26

附錄十二、施工組織設(shè)計審核制度..................................................

27

附錄十三、工地例會制度...........................................................

27

附錄十四、工程放線實施細(xì)則.......................................................

29

附錄十五、樣板工序驗收制度.......................................................

29

附錄十六、建設(shè)工程中間驗收和專業(yè)驗收制度........................................

30

附錄十七、工程質(zhì)量分部驗收制度

31

附錄十八、工程竣工資料管理規(guī)定..................................................

35

附錄十九、安全文明施工監(jiān)理制度..................................................

36

附錄二十、工作面移交管理制度....................................................

36

附錄二十一、工程現(xiàn)場管理獎懲制度................................................

37

第一章施工準(zhǔn)備階段工作流程管理

房地產(chǎn)開發(fā)建設(shè)過程中，工程建設(shè)工作早在開發(fā)報建時即已展開，在企業(yè)取得《建設(shè)用

地規(guī)劃許可證》和《國土證》后工程口即可介入。

第一節(jié)、施工準(zhǔn)備階段工程流程

圖1-1施工準(zhǔn)備階段工作流程

第二節(jié)、施工準(zhǔn)備階段主要工作內(nèi)容詳述

一、圍蔽工程

1.圍敝前應(yīng)進(jìn)行的準(zhǔn)備工作：

1.1?外聯(lián)部辦理齊全的收地手續(xù)后（取得國土證及建設(shè)用地規(guī)劃許可證），由工程部進(jìn)行收地

圍蔽工作。圍蔽工程可按零星工程的委托辦法委托施工單位施工。對征收地塊的圍蔽應(yīng)做到

圍蔽范圍準(zhǔn)確，圍蔽速度快捷，避免或減少與當(dāng)?shù)厝罕姷募m紛.

1.2.明確征地紅線。工程部根據(jù)國土局提供的紅線控制坐標(biāo)點，按征地紅線圖放出征地紅線，

做好標(biāo)記。若征地紅線圖中給出的坐標(biāo)點與國土局提供的紅線控制坐標(biāo)點出入較大，應(yīng)聯(lián)系

外聯(lián)部協(xié)調(diào)相關(guān)部門解決。

1.3.測算圍蔽工程量、辦理圍蔽工程委托、做好圍蔽工程的實施方案、做好圍蔽工程的材料

準(zhǔn)備、做好圍蔽工程的人員準(zhǔn)備、做好機(jī)械設(shè)備的進(jìn)場準(zhǔn)備。

1.4.圍蔽工程注意事項

L4.1.積極與當(dāng)?shù)卣块T溝通，取得當(dāng)?shù)卣块T的支持。

1.4.2.按已制定的實施方案組織施工。

1.4.3.工程部應(yīng)與外聯(lián)部等部門協(xié)同做好解決突發(fā)事件的應(yīng)急處理措施。

1.4.4.圍蔽完成后，應(yīng)安排安保人員巡視，防止國蔽遭受惡意破壞。

二、申報臨水臨電

申報臨水臨電時，應(yīng)會同工程部確定臨水臨電的容量，同時了解申報流程及辦理周期。臨

電系統(tǒng)盡可能有足夠的富余容量，在條件容許的情況下，應(yīng)考慮首期交樓可能采用臨時供電的

需要，是否樓盤交樓后較長一段時間小業(yè)主的生活用電仍使用臨電系統(tǒng)供電？

三、現(xiàn)場踏勘，進(jìn)一步清理場地

1.收地后，工程部應(yīng)對場地內(nèi)的情況進(jìn)行詳細(xì)的了解。正常情況下，已收地塊內(nèi)的拆遷、高

壓線的遷移等都應(yīng)在外聯(lián)部的協(xié)調(diào)督促下完成。然而往往因各種原因的影響，收地后仍有部

分遷移工作尚未完成，影響工程建設(shè)進(jìn)度，因此，工程部進(jìn)場后，也應(yīng)枳極協(xié)助外聯(lián)部協(xié)調(diào)

當(dāng)?shù)叵嚓P(guān)部門解決，進(jìn)一步清理場地。

2.外聯(lián)部應(yīng)向工程部通報原有地下管網(wǎng)的概況，工程部應(yīng)探明地塊內(nèi)電信、煤氣、給排水管，

特別是防空設(shè)施的分布、走向情況，如影響工程施工，應(yīng)及時協(xié)調(diào)相關(guān)部門解決。

四、工程部組織詳勘

1.取得總規(guī)批復(fù)后，工程部可組織勘察單位進(jìn)場，對阻礙詳勘鉆孔的障礙物，工程部應(yīng)提前

組織清理。

2.勘察單位根據(jù)工程部提供的詳勘方案、總規(guī)圖上的坐標(biāo)點定出孔位，工程部應(yīng)復(fù)核。

3.根據(jù)公司工期要求，督促勘察單位組織足夠的鉆機(jī)進(jìn)場。一般一臺鉆機(jī)一個工作日可鉆一

個孔（30米計）。

4.所有鉆孔工程量必須有兩名監(jiān)理人員進(jìn)行驗收，并在驗收記錄上簽字，及時存檔。

5.現(xiàn)場鉆孔取樣完成后，應(yīng)督促勘察單位在詳勘開鉆后15天內(nèi)出柱狀圖并按合同要求提供

勘察報告。

五、小區(qū)分區(qū)開發(fā)綜合策劃

小區(qū)分區(qū)開發(fā)綜合策劃，是小區(qū)開發(fā)、建設(shè)、銷售的總綱，公司委托策劃單位進(jìn)行開發(fā)綜合策

劃，主要內(nèi)容包括：分區(qū)開發(fā)目標(biāo)、融資目標(biāo)、銷售目標(biāo)、工程建設(shè)目標(biāo)，并根據(jù)這些目標(biāo)制

定招標(biāo)計劃、圖紙需求計劃、工程開工及竣工計劃、物業(yè)移交計劃。

六、綜合策劃方案編制

綜合策劃方案包含以下內(nèi)容：

1.施工給水系統(tǒng)：給水管道走向規(guī)劃、管道管徑、用水量及用水計量等。

2.施工排水系統(tǒng)：排水管道走向規(guī)劃、管道管徑、排水量等。

3.施工用電系統(tǒng)：施工用電線路走向規(guī)劃、用電總?cè)萘?、用電計量等?/p>

4.施工道路系統(tǒng)：滿足施工需要、安全文明施工需要、與永久規(guī)劃路的關(guān)系等。

5.施工場地劃分、圍蔽及臨時設(shè)施的規(guī)劃：滿足安全文明施工需要、滿足銷售需要等。

6.施工場地的土方平衡：考慮場地的豎向布置及標(biāo)高協(xié)調(diào)、挖方與填方盡量平衡等。（適當(dāng)

考慮分期開發(fā)之間的土方平衡）

7.小區(qū)的公用工程（供電、備用電源、電信、消防、供水、供暖、污水處理等）的建設(shè)是否

能滿足首期交樓的使用要求。

8.制定各期開發(fā)樓盤的分批銷售計劃。

9.制定各期開發(fā)樓盤的分批移交物業(yè)管理計劃。

10.制定圖紙需求計劃。

11.制定合同需求計劃，制定主體總包、詳勘、土方施工、基礎(chǔ)檢測等前期合同提交計劃。

12.其中除第8項和9項方案的內(nèi)容外，其他的是屬于工程建設(shè)范疇，具體由委托策劃單位負(fù)責(zé)

編制。

七、綜合規(guī)劃方案預(yù)審

主要內(nèi)容：對委托策劃單位編制的綜合策劃方案進(jìn)行審查，審定后明確落實時間。

八、±0.00以下圖紙會審

基礎(chǔ)開工5天前，工程部必須組織召開由主管工程的公司領(lǐng)導(dǎo)主持的，由工程部、預(yù)決

算部、外聯(lián)部、當(dāng)?shù)卦O(shè)計院、監(jiān)理單位、施工單位參加的±0.000以下圖紙會審。工程部在

圖紙會審7天前通知參加會審的單位和工程管理中心，并收集和匯總各部門圖紙審查意見，

在圖紙會審24小時前將意見提交設(shè)計院。

九、“三通一平”的實施

1.“三通”

外聯(lián)部應(yīng)及時辦理臨水、臨電的報批及施工手續(xù)，臨時道路出入口報批手續(xù)（包括市政道

路綠化遷移報批手續(xù)）、辦理余泥排放證等。工程部應(yīng)馬上組織場地平整、臨時道路的施工。

2“―.平”

2.1.場地平整的主要步驟：

2.1.1.場地標(biāo)高根據(jù)審定后的綜合策劃方案確定。

2.12場地及邊坡土力量計算

場地十方量計算的方法有兩種：方格網(wǎng)法和斷面法。場地比較平坦時，?般采用方格網(wǎng)

法：場地地形較為復(fù)雜或挖填深度較大、斷面不規(guī)則時，一般采用斷面法。

2.1.3.土方調(diào)配

對挖上的利用、堆棄和填上的取得三者之間關(guān)系進(jìn)行綜合處理，確定挖一填方區(qū)的調(diào)配

方向和數(shù)量，使土方工程的施工費用最小、工期短，施工方便。土方調(diào)配步驟包括：劃分調(diào)

配區(qū)、計算土方調(diào)配區(qū)之間的平均運距（或單位土方運價或單，立土方施工費用）、確定土方

的最優(yōu)調(diào)配方案、繪制土方調(diào)配圖表。

2.2.場地平整需注有的問題：

2.2.1.注意勘察地下已有給排水管道、電線電纜的情況。

2.2.2.場地的挖方與填方盡量平衡，避免在短期內(nèi)既有土方外運又要土方外購。

2.2.3.根據(jù)總規(guī)進(jìn)行放線，如存在開挖過大影響了周邊環(huán)境的情況，應(yīng)及時進(jìn)行反饋并進(jìn)行

總規(guī)調(diào)整。

十、編制項目總進(jìn)度節(jié)點控制計劃

綜合策劃會后一周內(nèi)，工程部應(yīng)編制項目總進(jìn)度節(jié)點控制計劃，根據(jù)該計劃編制圖紙需求

計劃和合同需求計劃，并將綜合策劃會會議紀(jì)要、總進(jìn)度節(jié)點控制計劃進(jìn)行備案。

1.編制進(jìn)度節(jié)點計劃需要收集的信息：

1.1.收集圖紙信息。

1.2.地下室層數(shù)、層高，裙樓層數(shù)、層高，總層數(shù)，屋面做法，外墻做法，交樓標(biāo)

準(zhǔn)（若主體圖紙未下發(fā)，可向工程部了解）。

1.3.現(xiàn)場已收圖紙，所欠圖紙種類。

1.4.了解合同信息。

L5.主體合同范圍、工期。

1.6.現(xiàn)場已有合同，所欠合同。

1.7.了解當(dāng)?shù)卣尿炇找?，如：基礎(chǔ)檢測、材料檢測、防雷檢測、專項方案審查、中間

驗收、竣工驗收等。

1.8.了解公司制度要求。

2.編制方法：

詳細(xì)列出工程從開工到完工的各項節(jié)點工作，結(jié)合圖紙要求、合同需要、工序搭接、公

司制度要求等編排節(jié)點開工、完工時間，從而編制確保節(jié)點計劃實現(xiàn)的合同需求計劃、圖紙

需求計劃和材料配送需求計劃。合同需求計劃、圖紙需求計劃編制完成后，召集工程部討論

商定后執(zhí)行，并報公司領(lǐng)導(dǎo)考核。

十一、編制審查監(jiān)理規(guī)劃、監(jiān)理細(xì)則和旁站方案

詳見《監(jiān)理規(guī)劃編制規(guī)定》、《監(jiān)理實施細(xì)則編制規(guī)定》、《旁站監(jiān)理規(guī)定》。

十二、審查施工組織設(shè)計和施工方案

項目主體開工前，工程部及督促施工單位提交施工組織設(shè)計，并負(fù)責(zé)組織由建筑設(shè)計院、

工程部、營銷中心、施工單位等參加的施工組織設(shè)計審查會。

施工組織設(shè)計審查應(yīng)重點審查場地布置是否滿足安全文明施工、銷售通道和銷售環(huán)境、

后續(xù)工程的施工要求。審查總進(jìn)度計劃的重大節(jié)點是否滿足公司開發(fā)和銷售要求，總進(jìn)度計

劃應(yīng)明確專業(yè)分包單位的插入時間節(jié)點，審查時應(yīng)充分考慮專業(yè)分包單位的合理施工工期。

施工組織設(shè)計的審查內(nèi)容主要包括施工方案（技術(shù)工藝方法、手段、流程），施工進(jìn)度

計劃，施工平面圖，施工措施，各類材料采購供應(yīng)計劃，各類施工設(shè)備進(jìn)場計劃。

施工組織設(shè)計的審查要點詳見《施工組織設(shè)計審核制度》。

專項施工方案的編制和審核應(yīng)符合建設(shè)部建質(zhì)［20041213號《危險性較大工程安全專

項施工方案編制及專家論證審杳辦法》的通知）要求。

十三、前期的其他準(zhǔn)備工作

1.督促施工單位按已審批的臨時設(shè)施搭設(shè)方案搭設(shè)臨設(shè)。

2.T程部辦公環(huán)境及辦公條件的規(guī)劃。

2.1.資料文件柜標(biāo)準(zhǔn)統(tǒng)一，數(shù)量滿足全過程需要：柜內(nèi)文件夾應(yīng)分階段，按類型分類。

2.2.工程所需的各類表格應(yīng)準(zhǔn)備齊全，應(yīng)配備本工程需要的工程建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)書籍或電子圖書。

2.3.上墻文件應(yīng)符合集團(tuán)公司統(tǒng)一要求，內(nèi)容包括：質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)、質(zhì)量體系認(rèn)證、

項目組織架構(gòu)、崗位職責(zé)、規(guī)劃許可證、施工許可證、規(guī)劃總平圖、綜合管線總平面圖、晴

雨表等。

2.4.應(yīng)按公司制度設(shè)置樣板庫。

2.5.辦公室周圍要做到美觀，整潔，有綠化。

3.工程監(jiān)理例會

詳見《工程例會規(guī)定》

4.熟悉工程圖紙、編制各種臺帳

在熟悉工程圖紙的基礎(chǔ)上，根據(jù)工程的構(gòu)成事先編制好隱蔽驗收臺帳和檢驗批驗收臺帳,

這既是對施工驗收工作的規(guī)劃，也為施工階段的工作做好了鋪墊，既減少了施工過程中臺帳

登記的勞動，也使臺帳一目了然，便于統(tǒng)計和檢查。

5.放線點的及時曳核和保護(hù)

5.1.對于規(guī)劃局提供或認(rèn)可的建筑物定位放線點，T程部應(yīng)進(jìn)行復(fù)核并做好保護(hù)措施。

5.2.監(jiān)理工程師應(yīng)要求施工承包單位，對建設(shè)單位給定的原始基準(zhǔn)點、基準(zhǔn)線和標(biāo)高等測量

控制點進(jìn)行更核，并將莫測結(jié)果報監(jiān)理工程師審核，經(jīng)批準(zhǔn)后施工承包單位方能進(jìn)行準(zhǔn)確的

測量放線，建立施工測量控制網(wǎng)，并應(yīng)對其準(zhǔn)確性負(fù)責(zé)，同時做好基樁的保護(hù)。

5.3.復(fù)測施工測量控制網(wǎng)。抽檢建筑方格網(wǎng)、控制高程的水準(zhǔn)網(wǎng)點以及標(biāo)樁埋設(shè)位置等。

6.審查施工單位的組織架構(gòu)及質(zhì)量保證體系、安全文明施工保證體系。

7.審查施工單位人員資質(zhì)及特種作業(yè)人員資格證，對于施工單位的主要管理人員，應(yīng)到其總

公司進(jìn)行核查，核查內(nèi)容包括其工資單、社保等。

8.審查施工單位進(jìn)場設(shè)備

數(shù)量滿足施工組織設(shè)計及施工進(jìn)度要求：性能滿足工程特點及地質(zhì)條件要求；設(shè)備狀況

能滿足連續(xù)工作及施工安全要求。

9.驗收進(jìn)場施工材料。（按公司的材料驗收制度）

10.了解當(dāng)?shù)卣靶袠I(yè)的相關(guān)要求，各分部分項工程的驗收標(biāo)準(zhǔn)和驗收要求

第二章施工階段工作流程管理

第一節(jié)、施工階段總工作流程

施工階段工作流程（圖（以帶一層地下室25層的高層住宅為例）

施±

0

工-

階。

0

段0

以

下

裙

工

樓

階

段

轉(zhuǎn)

換

層

施

樣板間、前室、大堂裝修kJ確定銷售樣板

板標(biāo)

裝

準(zhǔn)

售樓環(huán)境施工、驗收修

層

施

結(jié)

工

銷售臨時電梯安裝、調(diào)試構(gòu)

階

及

段

樣

首個標(biāo)準(zhǔn)層結(jié)

構(gòu)施工

門窗欄桿安裝<_抹灰.砌筑—三層會驗一完成三層砌體施工

外墻裝修及排水及砌

配

體

套

立管安裝毛

施

坯

工

裝

階

外墻清洗排柵垂修

段

施

設(shè)備拆除工

階

段

室外

管網(wǎng)

施工

安裝

園林施工

L

主體竣工驗收毛坯交樓階段n

圖2?1施工階段工作流程圖

第二節(jié)、施工階段主要節(jié)點工作要點

一、±0.00以下施工階段工作要點

1.施工準(zhǔn)備

1.1.放線、復(fù)核。對于規(guī)劃局提供或認(rèn)可的建筑物定位放線點，工程部應(yīng)進(jìn)行復(fù)核和做好保

護(hù)措施。

1.2.施工計劃編制。

1.3.施工方案審查。

1.4.質(zhì)量、安全技術(shù)交底。

15檢查施工單位施工用電、機(jī)械、人員等的到位情況。

1.6.了解當(dāng)?shù)卣靶袠I(yè)的要求：

1.7.鋼筋、混凝土、防水材料見證取樣送檢和監(jiān)督檢驗要求，土壤承載力檢測要求，防雷施

工、檢測及驗收要求，±0.00以下部分中間驗收要求，資料整理歸檔要求。

18需要簽訂的合同;

L8.1.土壤承載力檢測合同，防雷施工合同，基坑沉降觀察委吒合同、消防工程施工合同。

2.基礎(chǔ)施工

詳見《房地產(chǎn)開發(fā)建設(shè)管理流程》

3.基礎(chǔ)檢測

3.L檢測方案編制（應(yīng)結(jié)合國家規(guī)范和當(dāng)?shù)卣募筮M(jìn)行編制）。

3.2.檢測方案審杳。（建設(shè)、勘察、設(shè)計、監(jiān)理、施工等單位簽字蓋章后報質(zhì)監(jiān)站）。

3.3.簽訂檢測合同。

3.4.檢測準(zhǔn)備工作。

35檢測結(jié)果各詢。

4.基坑開挖

4.L邊坡支護(hù)方案審批。

42基坑開挖時，應(yīng)檢查土方開挖流程、邊坡支護(hù)及基坑觀測是否按審批的5項方案進(jìn)行施

工。

5.地下室施工注意事項

5.1.基坑土方開挖時，嚴(yán)格控制開挖深度，督促土方專業(yè)分包單位加快施工進(jìn)度。

5.2.地卜?空地板施工前應(yīng)做好塔吊基礎(chǔ)的施工及塔吊安裝，并取得準(zhǔn)用證或辦理備案。塔吊

的安裝位置應(yīng)考慮銷售的要求，不應(yīng)將塔吊設(shè)置在樣板房所在的塔樓外。塔吊基礎(chǔ)面的標(biāo)高

應(yīng)考慮室外管網(wǎng)的敷設(shè)，塔吊基礎(chǔ)面或平地下室底板標(biāo)高或低于附近室外管網(wǎng)標(biāo)高。

5.3.施工縫止水帶安裝、檢查。

54底板預(yù)留孔洞預(yù)留、預(yù)埋、檢查。

5.5.側(cè)壁鋼筋安裝：人防設(shè)備構(gòu)件、給排水管、線管預(yù)留孔洞預(yù)留、預(yù)埋、檢查。

56地下室頂板防水施工應(yīng)在后澆帶完工后立即穿插進(jìn)入。

5.7.地下室頂板后澆帶完工模板拆除后，應(yīng)穿插進(jìn)入泵房、高低壓房等土建的施工。

5.8.化糞池的施工應(yīng)在地下室頂板（±0.00）完工時同時完工。

5.9.專業(yè)協(xié)調(diào)：

地下室施工完成后，應(yīng)組織外電、外水、泵房設(shè)備、消防、人防、發(fā)電機(jī)組設(shè)備、泳池

設(shè)備、通風(fēng)、空調(diào)、機(jī)械車庫沒備等施工單位到現(xiàn)場實地勘杳，要求工程部與專業(yè)施工單位

溝通，深化機(jī)房布置平而設(shè)計，土建施工應(yīng)以工程部審查的專業(yè)分包單位的圖紙為準(zhǔn)，不可

盲目按照建筑圖施工，上述功能房的土建施工和場地移交應(yīng)作為重要節(jié)點加以控制。

6.基礎(chǔ)、地下室中間驗收

按公司制度要求在基礎(chǔ)、地下室實體施工完成后三個月內(nèi)取得中間驗收登記表。

二、裙樓結(jié)構(gòu)施工階段工作要點

1.準(zhǔn)備工作

1.1.開工前組織±0.000以上大規(guī)模圖紙會審。

1.2.涉及高支模施工的，督促施工單位提交高支模方案報審。

1.3.督促施工單位外排柵搭設(shè)方案報審。

14協(xié)調(diào)工程部取得沉降觀測測點布置圖：了解當(dāng)?shù)爻两涤^測的具體規(guī)定，需實行第三方觀

測的，應(yīng)協(xié)調(diào)定標(biāo)部簽訂沉降觀測合同。

15轉(zhuǎn)換梁厚大體積混凝土澆筑專項施工方案報審。

2.控制要點：

2.1.苜層墻、柱位置放線后，項目監(jiān)理部應(yīng)組織測量工程師進(jìn)行復(fù)核，外邊線應(yīng)符合規(guī)劃要

求。

22首層墻柱搗碎前，聯(lián)系沉降觀測單位設(shè)置沉降觀測點。

23高支模搭設(shè)必須嚴(yán)格按照已審批的搭設(shè)方案進(jìn)行。驗收時視當(dāng)?shù)匾蟠_定是否通知安監(jiān)

人員進(jìn)行驗收。

24二層樓面鋼筋經(jīng)監(jiān)理工程師驗收合格后，應(yīng)根據(jù)當(dāng)?shù)匾?，確定是否通知設(shè)計，質(zhì)監(jiān)站

監(jiān)督員參加驗收。

25模板、鋼筋、混凝土等分項工程驗收除應(yīng)符合國家規(guī)范規(guī)定外，還應(yīng)符合公司的相關(guān)制

度要求。

2.6.首層施工的天數(shù)應(yīng)控制在公司計劃管理要求的10天以內(nèi)。

2.7.碎泵送管道立管的設(shè)置位置應(yīng)考慮樣板房施工，宜設(shè)置在塔樓建筑外惘位置，不得設(shè)置

在擬設(shè)樣板房的塔樓內(nèi)，不得已時，應(yīng)在外圍繞開樣板房所在樓層。

本階段安全文明施工控制要點：地下室外壁防水施工完成月，應(yīng)及時進(jìn)行土方回填，后

澆帶部位未進(jìn)行回填的，應(yīng)在坑邊做好圍護(hù)措施：材料堆放，鋼筋加工場，施工道路等布置,

場地硬化等應(yīng)根據(jù)施工組織設(shè)計方案進(jìn)行完善，各種安全標(biāo)牌應(yīng)及時督促施工單位掛設(shè)。外

排柵的搭設(shè)應(yīng)按已審批的搭設(shè)方案進(jìn)行，外排柵內(nèi)側(cè)立柱與建筑物之間的距離應(yīng)綜合考慮安

全規(guī)范要求及裙樓外墻總裝飾工作而預(yù)留位置的要求，在保證安全的前提下避免因外墻裝飾

操作面不足而重新搭設(shè)。

三、標(biāo)準(zhǔn)層結(jié)構(gòu)施工階段工作要點

1.模板的安裝質(zhì)量應(yīng)能達(dá)到模板分項工程的驗收要求，若夾板模板脫皮、疏松、變形嚴(yán)重，

應(yīng)督促施工單位及時更換新模板，以免影響混凝土澆筑質(zhì)量。

2.外排柵卸荷鋼絲的設(shè)置應(yīng)盡量避開飄窗臺位置，以免影響以后飄窗安裝，影響外墻收邊收

口。

3.督促施工單位提交砌筑砂漿配合比，水泥、砂、砌塊檢驗報告。

4.為達(dá)到公司5天/層的進(jìn)度要求，必須督促施工單位至少準(zhǔn)備三套模板。

5.7層樓面模板安裝完成時，應(yīng)督促施工單位進(jìn)行3層砌體施工，3層室內(nèi)給水管、電線管、

開關(guān)底盒安裝，并按公司制度要求組織3層會驗。

6.當(dāng)主體結(jié)構(gòu)上至5飛層時，應(yīng)督促施工單位安裝調(diào)試鋼井架或人貨籠等垂直運輸設(shè)備，盡

早驗收合格投入使用，以利拆模板的各樓層清運建筑垃圾，運輸砌體材料，促進(jìn)現(xiàn)場文明施

工及砌體施工進(jìn)度。

7.電梯在主體結(jié)構(gòu)封頂前三個月給電梯生產(chǎn)廠家下單排產(chǎn)。

8.主體結(jié)構(gòu)的屋頂結(jié)構(gòu)在主體結(jié)構(gòu)完工后兩個月內(nèi)完工。

9.市政管網(wǎng)（排污、排水、給水）應(yīng)在主體結(jié)構(gòu)至六層時穿插進(jìn)入施工，至單體時可預(yù)留接

駁井，主體的外排柵應(yīng)盡量避免市政管網(wǎng)的位置。

10.外電（含高壓管網(wǎng)）的施工應(yīng)在主體結(jié)構(gòu)時頂前插入施，。

11.施工現(xiàn)場平面布置及文明液工管理必須完全達(dá)到施工組織設(shè)計要求。

12.砂漿機(jī)、提升機(jī)、人貨梯、塔吊等機(jī)械設(shè)備的安全裝置維護(hù)、保養(yǎng)，人員操作情況等的

檢查。

三寶”的使用，“四口”“五臨邊”的防護(hù)，用甩管理，防火器材配置等。

四、砌體施工施工階段工作要點

1.準(zhǔn)備工作

施工前應(yīng)向當(dāng)?shù)赜嘘P(guān)部門了解以下事項：墻體材料的使用及施工工藝、驗收標(biāo)準(zhǔn)，節(jié)能

方面的要求、驗收標(biāo)準(zhǔn)。

2.應(yīng)注意的事項

2.1.根據(jù)主體施工進(jìn)度，適時地安排施工單位完成三層（通常是第二個標(biāo)準(zhǔn)層）砌體的施工，

并通知工程部組織三層會驗，根據(jù)三層會驗的決議進(jìn)行大面積砌體的施工。

2.2.門洞孔洞預(yù)留在以往的工程中常常出現(xiàn)問題，導(dǎo)致裝修階段出現(xiàn)大面積打鑿。主要原因，

一是各個階段施工圖紙門洞尺寸矛盾，二是施工單位預(yù)留門洞時沒有準(zhǔn)確放線。所以砌體施

工時，一定要結(jié)合裝修施工圖進(jìn)行。

五、樣板房及銷售環(huán)境施工工作要點

1.銷售環(huán)境策劃、樣板房位置的確定

完成±0.000前.，落實綜合策劃和施工組織設(shè)計審查有關(guān)銷售環(huán)境的內(nèi)容，并聯(lián)系銷

售策劃部進(jìn)一步核實銷售環(huán)境及樣板房的布置要求。

2.圖紙會審

3.材料定板

4.場地移交

5.樣板房的門窗、外墻磚的施工應(yīng)考慮與上下樓層的對應(yīng)，避免樣板房使用完成后拆除重新

裝修。

樣板房所在樓層的上一樓層的水電、衛(wèi)生間、廚房、內(nèi)墻天花把蕩等應(yīng)在樣板房裝修完工前

施工完畢，樓地面宜施工防水砂漿，以免后續(xù)的施工影響樣板房的正常使用。

六、毛坯裝修施工階段工作要點

1.準(zhǔn)備工作

施工前應(yīng)向當(dāng)?shù)赜嘘P(guān)部門了解以下事項：外墻裝修有關(guān)節(jié)能方面的要求，施工工藝、驗

收標(biāo)準(zhǔn)，鋁合金門窗、陽臺欄桿安全及節(jié)能方面的要求、驗收標(biāo)準(zhǔn)，防火門的驗收要求及驗

收標(biāo)準(zhǔn)等，消防驗收要求及驗收標(biāo)準(zhǔn)。

2.應(yīng)注意的事項

2.1.外墻飾面工程，應(yīng)考慮鋁合金門窗安裝位置及門窗尺寸是否與外墻磚的模數(shù)相匹配。事

前應(yīng)組織主體施工單位及鋁合金門窗安裝單位召開專題會議，做到施工難點解決于施工前，

施工質(zhì)量問題解決于施工中。

2.2.室內(nèi)各安裝和裝修分部分項工程（如電梯安裝、入戶門安裝、陽臺門安裝、防火門安裝、

消防栓安裝、電梯前室地面施工、戶內(nèi)地面施工、消防樓梯地面施工、電梯前室的各種強(qiáng)弱

電及消防的開關(guān)按鈕底盒安裝、戶內(nèi)強(qiáng)弱電底盒安裝）施工前，應(yīng)以統(tǒng)一的標(biāo)高控制線及相

關(guān)圖紙確定各部位標(biāo)高，并逐層以書面形式向各專業(yè)施工單位進(jìn)行交底。防止標(biāo)高控制不準(zhǔn)

確，導(dǎo)致電梯門、入戶門、陽臺門、防火門的標(biāo)高及消防箱、開關(guān)插座的高度不符合耍求。

2.3.外墻飾面磚、鋁合金窗、攔桿等的施工應(yīng)安排施工單位先做樣板；

2.4.外墻清洗時，應(yīng)檢查清洗單位所使用的外墻清洗液，嚴(yán)禁有腐蝕液體。清洗時，不得污

染和腐蝕外墻上安裝的排水管道、煤氣管道、消防管道及管道支架，不得污染和腐蝕鋁合金

門窗、空調(diào)百葉窗、陽臺欄桿。

2.5.塔吊、提升機(jī)等垂直運輸設(shè)備拆除前，工程部應(yīng)審批施工單位的專?項拆除方案及拆除計

劃，拆除時應(yīng)安排監(jiān)理人員對拆除施工的安全措施進(jìn)行檢查。

3.應(yīng)協(xié)調(diào)的問題

3.1.抹灰施工前應(yīng)先進(jìn)行打點、沖筋，水電專業(yè)根據(jù)打點、沖筋在墻體內(nèi)預(yù)埋線管和底盒。

否則將造成：一來重新開槽，浪費了大量的人工，也會導(dǎo)致現(xiàn)場文明施工搞不好；二來提前

安裝線管和底盒，會導(dǎo)致底盒突出墻面，或凹進(jìn)去很深，不符合精品工程的要求。

本階段涉及到的場地移交工作很多，一方面要了解后續(xù)安裝專業(yè)的實際場地需求，另一

方面要按計劃督促各施工單位按時移交場地和施工作業(yè)面。涉及場地移交的主要有：電梯機(jī)

房、發(fā)電機(jī)房、高壓開關(guān)房、變壓器房、低壓配電房、水泵房、風(fēng)機(jī)房、混凝土結(jié)構(gòu)水箱、

消防控制中心（兼監(jiān)控中心）、電梯底坑、電梯井、水管井、強(qiáng)電管井、弱電管井等。涉及

到主體施工單位與其它專業(yè)分包單位進(jìn)行工作面移交的有：防火門安裝、鋁合金門窗安裝、

陽臺欄桿安裝入戶門安裝、銷售樣板房、電梯前室、首層大堂豪華裝修等。

七、精裝修施工階段工作要點

1.準(zhǔn)備工作

1.1.精裝修開工前，項目監(jiān)理部應(yīng)對室內(nèi)部分土建交工質(zhì)量進(jìn)行全數(shù)檢查驗收，并要求主體

施工單位和精裝施工單位辦理場地移交手續(xù)。檢查內(nèi)容包括混凝土結(jié)構(gòu)外形質(zhì)量，砌體質(zhì)量,

抹灰質(zhì)量，鋁合金門窗安裝和塞縫質(zhì)量，預(yù)留門洞口尺寸及位置，陽臺欄桿的安裝質(zhì)量，電

氣線管和底盒預(yù)埋質(zhì)量，給排水管道安裝和保護(hù)質(zhì)量，空調(diào)套管安裝質(zhì)量。避免裝修施工完

成后或進(jìn)行中，由于主體或毛坯的施工質(zhì)量問題，使裝修的觀感達(dá)不到要求，不得不對主體

或毛環(huán)進(jìn)行返工處理，這樣既對主體施工單位和精裝施工單位造成了經(jīng)濟(jì)損失，也對精裝工

期產(chǎn)生影響。

1.2.精裝修各工序施工前，工程部應(yīng)向旅T單位進(jìn)行質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)交底。

1.3.交接驗收時，應(yīng)對已施工的給水管道重新試床。

2.應(yīng)注意的事項

2.1.在精裝修中，實行樣板先行制度。樣板施工完畢，涉及施工工藝做法、施工質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)的，

應(yīng)報主管工程的公司領(lǐng)導(dǎo)審批。而涉及外觀效果的，應(yīng)報主管設(shè)計的公司領(lǐng)導(dǎo)審批，特殊部

位報董事長審批。未經(jīng)批準(zhǔn)不能大面積鋪開施工。

2.2.項R監(jiān)理部應(yīng)對所有進(jìn)場的裝修及安裝材料進(jìn)行質(zhì)量驗收和書面驗收，質(zhì)量驗收包括檢

查材料是否與樣板相符、板材和型材的厚度（壁厚）是否與設(shè)計文件相符，書面驗收應(yīng)檢查

材料的檢驗報告和出廠合格證，檢驗報告要求在有效期內(nèi)，復(fù)印件復(fù)印后應(yīng)蓋有材料生產(chǎn)廠

家的章印，必要時應(yīng)做破壞性實驗。

2.3.裝修施工期間應(yīng)做好電梯轎箱、入戶門、陽臺鋁合金門及門框的成品保護(hù)工作。嚴(yán)禁在

已裝修好的首層大堂、電梯廳、電梯前室使用金屬輪轂的手推車，大堂及首層電梯廳通道應(yīng)

采用夾板、紙板或石膏板等板材覆蓋保護(hù)，電梯轎箱、電梯門套、入戶門及門套應(yīng)采用夾板

包裹，陽臺鋁合金門及門下框應(yīng)有保護(hù)措施。

2J.散體物料及垃圾應(yīng)采用袋裝搬運，嚴(yán)禁高空拋物，施工污水必須在塑料桶內(nèi)靜置沉淀后

方可通過地漏排放，嚴(yán)禁直接向排水管道、排污（糞）管道傾倒施工污水。

2.5.地面磚鋪貼完成后應(yīng)立即采用夾板、紙板或石膏板等板材覆蓋保護(hù)，嚴(yán)禁在鋪好磚的地

面堆沙。

油漆施工和焊接施工應(yīng)有防止門套、鋁合金門窗.、地板、開關(guān)面板、燈具等的污染措施。

八、配套施工主要控制要點

1.施工插入點

1.1.靠近建筑物的化糞池、隔海池等地卜.構(gòu)筑物宜在建筑物基礎(chǔ)（地卜.室）的施工過程中插

入，有利于節(jié)省工期和減少投資。

12在工期緊張的情況下，應(yīng)注意路網(wǎng)施工后，種植土、大型苗木運輸?shù)男枰?/p>

2.工程部必須組織各安裝施工單位進(jìn)行綜合管線平衡現(xiàn)場交底，并形成書面記錄。

配套場地移交園林施工前，應(yīng)完成室外給排水管道和燃?xì)夤艿腊惭b及功能性試驗，完成

強(qiáng)弱電套管敷設(shè)，并辦理場地移交手續(xù)，做好地下管線成品保^交底工作。

九、竣工驗收及交樓階段主要工作要點

詳見《工程質(zhì)量分戶驗收制度》

第三章工程管理制度及標(biāo)準(zhǔn)匯編

附錄一、材料物資采購供應(yīng)管理制度

一、目的

全面了解供應(yīng)商及其產(chǎn)品的特性，規(guī)范選擇供應(yīng)商的操作程序。對采購過程進(jìn)行控制，

確保采購產(chǎn)品符合公司要求。

二、適用范圍

適用于公司采購各類工程物資的各項控制活動。

三、工作職責(zé)：

1、組織對材料供應(yīng)商的考察和評估工作：

2、對材料設(shè)備進(jìn)行選樣和封樣；

3、參與編制招標(biāo)文件及組織招標(biāo)活動；

4、參與材料設(shè)備采購合同簽約：

5、負(fù)責(zé)采購文件的保管；

6、對公司本部材料設(shè)備樣品進(jìn)行保管；

7、確定材料設(shè)備設(shè)計標(biāo)準(zhǔn)：

8、制定滿足項目總進(jìn)度計劃的設(shè)il?標(biāo)準(zhǔn)確認(rèn)時間表：

9、對材料設(shè)備進(jìn)行確認(rèn)：

10、確定材料設(shè)備的目標(biāo)控制成本；

11、組織材料設(shè)備招標(biāo)工作；

12、編制材料設(shè)備進(jìn)場計劃：

13、負(fù)責(zé)材料設(shè)備采購合同執(zhí)行：

14、負(fù)責(zé)采購材料設(shè)備進(jìn)場驗收：

15、負(fù)責(zé)供應(yīng)商供貨評估：

四、操作程序：

1、項目各專業(yè)圖紙會審后，工程部對材料設(shè)備的設(shè)計標(biāo)準(zhǔn)、功能要求和目標(biāo)成本討論

后匯總編制《甲供（控）材料設(shè)備采購計劃單》（附件-），經(jīng)公司領(lǐng)導(dǎo)審批通過后予以實施。

材料設(shè)備的設(shè)計標(biāo)準(zhǔn)、功能要求和目標(biāo)成本只有在公司領(lǐng)導(dǎo)的書而同意后才能做更改。

2、工程部參與對材料設(shè)備供應(yīng)商進(jìn)行考察和評估。

3、工程部參與匯編供應(yīng)商名錄。

4、工程部參與編制采購招標(biāo)文件，工程部預(yù)算員負(fù)責(zé)編制，工程部負(fù)責(zé)人審核，經(jīng)公

司領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后進(jìn)行招標(biāo)工作。

5、若招標(biāo)工程需交納工程保證金者，工程部督促投標(biāo)單位發(fā)布招標(biāo)文件前24小時，按

招標(biāo)文件規(guī)定及時交納投標(biāo)保證金。投標(biāo)單位只有按規(guī)定交納投標(biāo)保證金后，方可參加投標(biāo)。

招標(biāo)工作結(jié)束后退還投標(biāo)保證金。

6、公司組織開標(biāo)評標(biāo)工作，工程部一人以上參與。由公司簽發(fā)中標(biāo)通知書，并報合同

審批。合同報批應(yīng)附合同文本、供應(yīng)商資質(zhì)證明、及其他相關(guān)資料

7、公司負(fù)責(zé)甲供材料采購合同簽約，負(fù)責(zé)甲控乙供材料由供應(yīng)商、施工總承包單位進(jìn)

行合同簽約。

8、工程部參與負(fù)責(zé)采購合同或根據(jù)設(shè)計（工程）變更情況對原采購合同簽署補(bǔ)充協(xié)議

的實施。

9、工程部組織采購產(chǎn)品（甲供材料）選樣和封樣，工程部組織采購產(chǎn)品（甲控乙供材

料）選樣和封樣。

10、工程部對供應(yīng)商、監(jiān)理單位、施工單位進(jìn)行甲供材料采購合同實施合同交底。

11、工程部負(fù)責(zé)甲供材料封樣、標(biāo)識，并進(jìn)行保管。

12、工程部協(xié)調(diào)與供應(yīng)商之間的材料（設(shè)備）供求進(jìn)度、質(zhì)量驗證和工作配合關(guān)系，協(xié)

調(diào)供應(yīng)商與監(jiān)理單位、施工總承包單位等之間的合作關(guān)系。督促施工總承包單位根據(jù)其進(jìn)度

要求報送《供貨（需求）計劃單》（附件二）并審核。工程部根據(jù)實際情況及工程變更，及

時調(diào)整材料（設(shè)備）供應(yīng)數(shù)量及進(jìn)場時間。

13、工程部組織協(xié)調(diào)施工單位、監(jiān)理單位分階段和發(fā)貨前對訂購產(chǎn)品的入場驗證和訂購

產(chǎn)品進(jìn)場驗收。

14、對于建設(shè)單位指定分包工程，工程部督促供應(yīng)商嚴(yán)格決行半成品和成品驗收制度，

并規(guī)范辦理工程驗收手續(xù)，以此作為工程付款、結(jié)算的依據(jù)之一。

15、工程部做好采購產(chǎn)品驗證記錄、驗證標(biāo)識和驗證日記，按規(guī)定填寫《甲供（控）材

料設(shè)備驗收單》（附件三），由工程部存檔。

16、工程部督促監(jiān)理負(fù)責(zé)完整收齊所有采購材料設(shè)備全套工程竣工驗收資料報質(zhì)監(jiān)站，

如：產(chǎn)品合格證、質(zhì)量保證書、檢測（試驗）報告、營業(yè)執(zhí)照、資質(zhì)證書、產(chǎn)品使用說明等。

17、工程部負(fù)責(zé)整理審核“貨物驗收清單”、發(fā)票和其他單據(jù)，并按《一合同付款審

批表》（附件十三）申請甲供材料（設(shè)備）付款。

18、財務(wù)室負(fù)責(zé)做好各類采購材料（設(shè)備）付款臺帳，付款臺帳記錄應(yīng)包含合同類別、

合同單位、產(chǎn)品名稱、合同總吩、工程量、增減工程量、增減帳目、各階段付款金額和日期、

結(jié)算金額、付款報批日期、支票金額、支票編號、支票（現(xiàn)金）收發(fā)日期、支票（現(xiàn)金）簽

收入、簽收日期等。

19、工程竣工后，工程部負(fù)責(zé)就供應(yīng)商相關(guān)產(chǎn)品售后服務(wù)內(nèi)容及文件資料向物業(yè)管理部

門移交，由物業(yè)管理部門與供應(yīng)商對口聯(lián)系維修業(yè)務(wù)。如發(fā)生困難或遇阻力時，由工程部協(xié)

助辦理。

20、工程部組織相關(guān)部門總結(jié)與經(jīng)驗教訓(xùn)評估。

附：所有物資采購人員必須遵守員工手冊有關(guān)規(guī)定，維護(hù)公司利益。同時在物資采購工

作中，必須本著公正、公平、公開、廉潔奉公的辦事原則。如有違者，一經(jīng)查出嚴(yán)肅處理。

附錄二、建設(shè)工程檔案管理制度

為了使工程部文書檔案工作做到程序清楚，管理規(guī)范，取用方便，保存完整，特擬定

本辦法：

工程部各種文書、檔案原稿由資料員存檔，經(jīng)辦人員視實際情況需要經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)

后留存復(fù)印件。如為特殊情況因業(yè)務(wù)需要，原稿須由經(jīng)辦人員保管的，應(yīng)經(jīng)工程部負(fù)責(zé)人同

意后妥為保存，費料員以復(fù)印件歸檔，原稿用畢后仍應(yīng)送資料員歸檔并換回復(fù)印件。

工程部各種文書、檔案要進(jìn)行分類目錄及編號，以便查閱。

一）、發(fā)文

（1）擬文：應(yīng)當(dāng)思想明確，行文規(guī)范，簡練通順，書寫工整。

（2）簽發(fā)：發(fā)往公司內(nèi)部各部門或呈報公司領(lǐng)導(dǎo)的文稿，交由工程部負(fù)責(zé)人閱后簽發(fā);

發(fā)往公司以外各有關(guān)單位的文稿，由工程部負(fù)責(zé)人審閱后，由資料員交由主管領(lǐng)導(dǎo)閱后簽發(fā)。

（3）打??；代辦的公司性文稿，由工程部負(fù)責(zé)人或經(jīng)辦人起草并打?。ㄒ部山挥少Y料

員打印）。部門性文稿，由經(jīng)辦人起草并打印（也可交由資料員打?。４蛴∪藛T應(yīng)當(dāng)認(rèn)真負(fù)

責(zé)，出文正確美觀。

（4）校對：打印初稿后，打印人一校，擬稿人二校后（重要函件需進(jìn)行三校），方可正

式成文，成文時間以簽發(fā)日期為準(zhǔn)。

（5）蓋章：工程部對公司外發(fā)文，a、如監(jiān)理單位、施工單位、分包單位、材料供應(yīng)商

等業(yè)務(wù)往來文件采用《工程聯(lián)系單》（見附件四）；b、如政府機(jī)關(guān)、上級部門、通知、公函

等業(yè)務(wù)往來紅頭文件采用公司專用格式；如需加蓋公司公章或工程部印章，按照公司印章管

理制度執(zhí)行。

（6）發(fā)送：主送和抄送單位，應(yīng)送原件。有關(guān)單位，可送復(fù)印件。文件送達(dá)收文人，

應(yīng)要求對方簽收（附：《文件收發(fā)簽收記錄表》）（附件五）。

（7）存檔：發(fā)文原件連同發(fā)文簽收表一并登記存檔。公司性發(fā)文，交資料員存檔。

（8）來文、收文：來文由資料員統(tǒng)一簽收登記（附：《文件收發(fā)簽收記錄表》）。

（9）呈批：資料員根據(jù)來文性質(zhì)、密級、時限、即時送部門經(jīng)理批辦。

（10）批辦：部門負(fù)責(zé)人明確簽署意見，交有關(guān)人員承辦.

（11）承辦：承辦人應(yīng)當(dāng)抓緊辦理，不得延誤、推諉。

（12）催辦：對已批辦的來文，批辦人和資料員要負(fù)責(zé)跟蹤催辦、查辦。

（13）反餓：承辦人應(yīng)當(dāng)及時反餓執(zhí)行情況和處理結(jié)果。

（14）存檔：來文辦完后，及時立卷存檔。

（15）來電：接電人做好記錄，并及時通知當(dāng)事人。

二）、文檔管理

1.分類

（1）公司內(nèi)部文檔：統(tǒng)笫、照片、光盤、辦公用品領(lǐng)用、考勤、管理制度、報告、通

知、紅頭文件、其它。

（2）業(yè)務(wù)往來：政府文件、工程聯(lián)系單、其它。

（3）T.程性文檔：土地證、用地規(guī)劃許可訐、建筑規(guī)劃許可訐、施工許可訐、消防建

審意見、消防驗收意見、巖土工程勘察報告、建設(shè)環(huán)境工程質(zhì)檢報告、文物鉆探平面圖、紅

線圖、航測圖、總平面圖、圖紙、其它。

（4）證書、證件：營業(yè)執(zhí)照、組織機(jī)構(gòu)代碼證、稅務(wù)登記證、法人證書、租賃許可證、

預(yù)售許可證、建設(shè)用地規(guī)劃許可證、建筑工程施工許可證、建設(shè)工程規(guī)劃許可證、其它。

（5）合同：施工合同、勘察設(shè)計合同、供貨合同、其它。

（6）會議紀(jì)要：圖紙會審紀(jì)要、監(jiān)理例會紀(jì)要、技術(shù)論證會議紀(jì)要、批示、其它。

（7）其它。

2.歸檔：文檔歸檔有資料員完成，個人不得保存應(yīng)當(dāng)歸檔的公文。對短期性公文，經(jīng)過

鑒別和主管領(lǐng)導(dǎo)人批準(zhǔn)，可即時或定期銷毀。

3.保管：公文歸檔后，資料管理員應(yīng)當(dāng)根據(jù)其相互聯(lián)系，性質(zhì)和保存價值分類、分年度

整理立卷，要保證檔案的齊全、完整，便于保管和使用。

4.借閱程序

（1）調(diào)閱、調(diào)借文檔，要求辦理手續(xù)（填寫《檔案借閱記錄表》）（附件六）。

（2）經(jīng)辦人員因業(yè)務(wù)需要，調(diào)閱本部門業(yè)務(wù)相關(guān)的檔案時，應(yīng)在“檔案借閱記錄表”，

上簽字，重要文件須經(jīng)部門負(fù)責(zé)人或公司領(lǐng)導(dǎo)核準(zhǔn)后方可借閱,借閱合同等有關(guān)法律文本，

資料管理員只提供復(fù)印件給與執(zhí)行合同有關(guān)的個人，原件留存.

（3）資料管理員接到“檔案借閱記錄表”經(jīng)核查后，取出該項檔案，并于“檔案借閱

記錄表”上填注借出日期后，將文檔給借閱人員。”檔案借閱記錄表”則依預(yù)定歸還日期之

先后整理，以備稽催。

（4）檔案歸還時，經(jīng)管檔案人員核杳無錯，并于“檔案借閱記錄表”填注已歸還日期

后，檔案即行歸入檔案柜?！皺n案借閱記錄情況”由資料管理員留存?zhèn)洳椤?/p>

（5）確因工作需要，向其它機(jī)關(guān)單位上報不再歸還的文檔（復(fù)印件），須經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)核

準(zhǔn)后方可在“檔案借閱記錄表”上注明文件去向及不歸還理由.

附錄三、設(shè)計變更管理制度

一、工程設(shè)計變更原則

1、建設(shè)單位需對原工程設(shè)計進(jìn)行變更，由原設(shè)計單位提供施工圖/設(shè)計變更通知單，工

程部以書面形式向施工單位發(fā)出《工程變更聯(lián)系單》（附件七）。施工單位按照工程部發(fā)出

的變更通知及有關(guān)要求進(jìn)行施工。

2、施工單位不得對原工程設(shè)計進(jìn)行變更。因施工單位擅自變更設(shè)計發(fā)生的費用和由此

導(dǎo)致建設(shè)單位的直接損失由施工單位承擔(dān)，延誤的工期不予順延。

3、施工單位在施工中提出的合理化建議涉及到對設(shè)計圖紙的更改及對材料、設(shè)備的換

用。經(jīng)監(jiān)理單位、建設(shè)單位審核同意后由原設(shè)計單位提供施工圖/設(shè)計變更通知單。

4、對于不影響結(jié)構(gòu)安全和使用功能的情況卜.，建設(shè)方可以對原工程設(shè)計內(nèi)容進(jìn)行變更。

二、工程設(shè)計變更通過辦法

（1）工程部收到施工圖/設(shè)計變更通知單后，應(yīng)在24小時內(nèi)填寫《工程變更聯(lián)系單》，

在內(nèi)容中寫明施工圖/設(shè)計變更通知單的編號及日期、變更主要內(nèi)容提要，后附施工圖/設(shè)計

變更通知單并加蓋工程部印章，并在文件收發(fā)簽收記錄表上登門并發(fā)放給施工單位，施工單

位收到施工圖/設(shè)計變更通知單后，應(yīng)在臺帳上簽字確認(rèn)，并記錄接收時間，時間單位精確

到小時。設(shè)計變更必須手續(xù)完備、資料齊全，未經(jīng)《工程變更聯(lián)系單》審核及施工圖/設(shè)計

變更通知單上加蓋工程印章的均不作為結(jié)算依據(jù)。

（2）被替代作廢的施工圖/設(shè)計變更通知單，工程部應(yīng)及時填寫《工程變更聯(lián)系單》，

在內(nèi)容中寫明取消或作廢的施工圖/設(shè)計變更通知單的編號及日期、變更的主要內(nèi)容提要，

并在附后的施工圖/設(shè)計變更通知單上做出明顯標(biāo)識（如作廢、取消的字樣并簽名），并不得

和新圖存放在同一處，己發(fā)給施工單位的應(yīng)在發(fā)放新圖的同時收回。

（3）施工單位提出的對設(shè)計圖紙的更改及對材料、設(shè)備的換用，必須以《工作聯(lián)系單》

（附件八）的形式提出。經(jīng)監(jiān)理單位、建設(shè)方審核，決定是否變更。

（4）對于不影響結(jié)構(gòu)安全和使用功能的需要變更的原工程設(shè)計內(nèi)容，工程部填寫《工

程變更聯(lián)系單》，在內(nèi)容中寫明變更的內(nèi)容，必須經(jīng)公司領(lǐng)導(dǎo)審核按變更單發(fā)放程序發(fā)送給

施工單位。

三、其他

（1）工程部各專業(yè)施工圖數(shù)量不得少于3套，其中有1套用于工程管理部存檔，1套

用于現(xiàn)場工程師存檔，1套用于現(xiàn)場監(jiān)理日常工作需要。

（2）存檔的圖紙應(yīng)落實保管責(zé)任人，用于現(xiàn)場監(jiān)理日常工作的圖紙應(yīng)裝訂成冊，方便

查閱。

（3）工程部收到設(shè)計變更后，專業(yè)工程師應(yīng)在72小時內(nèi)，將變更內(nèi)容在項目部存檔原

圖上標(biāo)注，并將其中一份變更單交資料員存檔。

附錄四、工程簽證管理制度

一、工程簽證辦法

1、零星材料/設(shè)備的定價辦法：

在施工過程中出現(xiàn)未明確價格的材料/設(shè)備時，施工單位必須以《工作聯(lián)系單》的形式

提出，工程部（預(yù)算部）應(yīng)到市場進(jìn)行調(diào)查核實，上報主管領(lǐng)導(dǎo)，力主管領(lǐng)導(dǎo)同施工單位洽商，

并出具相關(guān)材料/設(shè)備的《材料/設(shè)備價格確認(rèn)單》（附件九）作為計價依據(jù)。

2、工程現(xiàn)場簽證辦法

1）、由工程部（預(yù)算員）必須到現(xiàn)場核實，無誤后在簽證單上簽字并報主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)。

2）、無定額子目進(jìn)行套算的，由工程部與施工單位共同商定，報主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)。

3、處理設(shè)計變更下發(fā)時已按原圖施工完成的工程量，按第二條工程現(xiàn)場簽證辦法執(zhí)行。

4、關(guān)于臨時用工的簽證事項，雙方應(yīng)在簽證單上協(xié)商確定以下問題：工作內(nèi)容及工作

量、工作時間、工作人數(shù)、取定的人工單價《是綜合單價，己含管理費和利潤，不含稅金》：

二、工程簽證時間規(guī)定

1、為保證工程施工而需做現(xiàn)場原始記錄的，工程部、監(jiān)理單位接到通知后及時給予確

認(rèn)。

2、當(dāng)工程簽證的工作內(nèi)容完成并驗收合格之后，工程部和監(jiān)理人員在完工后14日內(nèi)簽

字確認(rèn)，如屬隱蔽工程，必須在覆蓋之前簽字確認(rèn)。

3、公司對工程簽證實行嚴(yán)格的時間限制，并嚴(yán)禁過后補(bǔ)辦的做法。無特殊原因、不在

規(guī)定時間限制范圍之內(nèi)的簽字原則上?律尢效。

三、工程簽證內(nèi)容：

1、所有的工程現(xiàn)場簽證、設(shè)計變更簽證、臨時用工簽證都必須使用公司規(guī)定的標(biāo)準(zhǔn)表

格《工程簽證單》（附件十），并明確以下內(nèi)容：

1）編號：

2）工程名稱：

3）發(fā)生的起止時間；

4）發(fā)生的部位或范圍：

5）工程簽證的內(nèi)容、做法和原因說明：

6）增加的工程量（后附工程量計算書）：

7）減少的工程量（后附工程量計算書）：

8）相關(guān)圖紙和說明：

9）現(xiàn)場原始記錄，必須由監(jiān)理工程師、現(xiàn)場工程師及預(yù)究員等三人以上現(xiàn)場確認(rèn)才

有效;

10）工程發(fā)生時的照片記錄；

2、工程簽證的結(jié)算必須以原件作為結(jié)算的基礎(chǔ)，所有變更、簽證都必須加蓋公司公章

或公司指定的專用印章才能生效。乙方、監(jiān)理必須蓋有效印章；

四、其他

1、工程部與施工單位均應(yīng)對“材料/設(shè)備價格確認(rèn)單”、“二程簽證單”連續(xù)編號（可按

合同連續(xù)編號，具體編號方式根據(jù)各單位情況自定）、妥善保存；工程部與施工單位都應(yīng)在

《文件收發(fā)簽收記錄表》上記錄，交付方應(yīng)要求對方簽收，接受方不得拒簽。

2、工期簽證由工程部與施工單位談判，報主管領(lǐng)導(dǎo)審批。

附錄五、工程付款管理辦法

為了便于對工程施工的有效管理，嚴(yán)把工程質(zhì)量關(guān)，嚴(yán)格規(guī)范工程施工方、監(jiān)理方和

公司工程管理人員的職業(yè)道德及工作責(zé)任心，同時對已完合格二程能及時付款到位，從而保

證公司工程項目按即定工程節(jié)點保質(zhì)保量如期完工，特制定如下工程付款流程：

一、付款總流程如下：

施工單位提請《工程質(zhì)量檢查申請單》（附件十一）一監(jiān)理單位、工程管理部對工程進(jìn)

度、質(zhì)量初步認(rèn)定并審批（認(rèn)定不合格直接退回）一施工單位提請《工程進(jìn)度款申請表》（附

件十二）一工程部相關(guān)人員簽批一工程管理部組織相關(guān)部門簽批《合同付款審批單》（附件

十三）（由財務(wù)部最終完成工程付款）。

1、施工單位根據(jù)已完工程填寫《工程質(zhì)量檢查申請單》，報工程管理部現(xiàn)場管理人員、

監(jiān)理方審核，工程部現(xiàn)場管理人員、監(jiān)理方自接到施工單位提交的《工程質(zhì)量檢查申請單》

二日之內(nèi)，對根據(jù)申請單所填寫工程進(jìn)度到工地進(jìn)行實地檢查，嚴(yán)格審查工程進(jìn)度及工程質(zhì)

量，工程部負(fù)責(zé)人必須親自組織質(zhì)量驗收，并對現(xiàn)場施工質(zhì)量簽認(rèn)。

1）經(jīng)過