科技質量管理手冊I成為中建集團創(chuàng)建世界一流示范企業(yè)的踐行標桿、上海建設社會主義現代化國際大都市的企業(yè)標桿、中國“走出去”參與全球競爭合作的行業(yè)標桿，成為建筑行業(yè)數字化轉型的示范、踐行國家“雙碳”戰(zhàn)略的示誠信是立業(yè)之基，創(chuàng)新是制勝法寶，超越是發(fā)展動力，共贏是價值I I企業(yè)核心文化理念與管理總目標 第一篇科技管理 1 1 1 11.3依據 11.4管理原則 21.5主要應對風險 21.6術語和定義 22職責與權限 32.1管理職責 32.2審批權限 33管理要求 43.1科技研發(fā)項目管理 43.2科技成果管理 3.3新技術推廣與應用 464檢查、評價與改進 534.1業(yè)務檢查 4.2合規(guī)性評價 4.3績效評價 4.4管理改進 555.1解釋與修訂 5.2表單 5.3模板 5.4本次修訂要點 第二篇技術管理 59 59 1.3依據 1.4管理原則 1.5主要應對風險 1.6術語和定義 2職責與權限 622.1管理職責 2.2審批權限 3管理要求 633.1技術管理策劃 3.2技術標準規(guī)范管理 3.3設計文件管理 3.4施工組織設計管理 723.5雙優(yōu)化及鋼筋技術優(yōu)化管理 813.6技術交底管理 843.7施工測量管理 853.8技術復核管理 863.9技術服務管理 893.10工程資料管理 913.11方案審核師管理 923.12建筑機電安裝工程管理 933.13建筑裝飾裝修工程管理 943.14海外工程管理 944檢查、評價與改進 954.1業(yè)務檢查 954.2合規(guī)性評價 974.3績效評價 974.4管理改進 97 985.1解釋與修訂 985.2表單 995.3模板 995.4本次修訂要點 99第三篇質量管理 101 101 101 1011.3依據 1011.4管理原則 1021.5主要應對風險 1021.6術語與定義 1022職責與權限 1042.1管理職責 1042.2審批權限 1053管理要求 1063.1質量管理體系 1063.2項目質量策劃 1243.3檢驗試驗管理 1263.4計量設備管理 1293.5關鍵和特殊過程管理 1333.6質量過程管理 1373.7質量創(chuàng)優(yōu) 1423.8不合格品控制 1453.9質量投訴管理 1503.10質量事故應急處理 1523.11質量獎罰 1563.12質量活動管理 1624檢查、評價與改進 1684.1業(yè)務檢查 1684.2合規(guī)性評價 1714.3績效評價 1714.4管理改進 172 1725.1解釋與修訂 1725.2表單 1725.3模板 1735.4本次修訂要點 175貫徹習近平新時代中國特色社會主義思想和黨的二十大精神，規(guī)范科技研發(fā)項目、新技術應用示范工程、科技成果管理，促進企業(yè)科技創(chuàng)《企業(yè)知識產權管理規(guī)范》GB/T29490-2013；《中國建筑股份有限公司研發(fā)經費投入管理實施細則》；《中國建筑集團有限公司科技示范工程管理辦法》；《中國建筑股份有限公司科技創(chuàng)新平臺管理辦法（試行）》；（2）先進性:1√√√-2√√√√3√√√√4√√√√1------------2------3---------收---科技研發(fā)項目管理流程CSCEC-TQ-P10101立項申請單位/課題組二級單位科技主管部門/公司總工局科技質量部科學技術委員會局總部/二級單位財務部表單/模板否是否局總部承擔否是否局總部承擔是立項申請審核并組織申報薦外部立項否預審是開始否預審是開始下發(fā)科研立項申報通知提出立項名單下達科研立項計劃通知否否審批審批關于申報**年度科技研發(fā)項目的通知科技研發(fā)項目立項申請表擬推薦年度科技研發(fā)項目清單下達年度科技研發(fā)項目立項計劃擇優(yōu)推科研是是項目實施，并項目實施，并保護工作做好績效評價備做好知識產權資料和現場準組織立項項目實施策劃過程服務與檢查否否是否局總是否局總部承擔是過程服務與檢查銷銷建立立項課題專項預算科目費用撥付及核在研課題實施情況報告科技研發(fā)項目檢查記錄否是否局總否是否局總部承擔是初審績效評價資料否審核是是否通否審核是是否通過績效評價組織召開績效評價會議參與績效評價科技研發(fā)項目資料整理細則科技研發(fā)項目績效評價申請報告科技研發(fā)項目績效評價匯報主要內容模板績效自評價報告預備下預備下評資料整改是次績效是次績效價組織資料整改否是否局總部承擔否是否局總部承擔否結束科技成果管理流程是下發(fā)績效評價通報，組織資料歸檔績效評價通報科技研發(fā)項目統(tǒng)計表1造系統(tǒng)-科技管理模塊發(fā)布部-2符合申報條件的項目，總部部門直接申報；二級單位在本單位立項的基礎上推薦申門3重點關注申報資格、立項內部--4經濟性等方面，擬定推薦立項項目，并經局總工程師審部-5召開科學技術委員會會議，審批推薦項目，確定年度立6根據科學技術委員會審批通過的立項項目，下達年度科研立項計劃。部-7務書，根據局科學技術委員會審批意見，修改完善相關門8根據年度科研立項計劃，建立項目專項預算科目，控制部部-9根據年度立項計劃擇優(yōu)推薦位-組織召開立項開題會議，進行研究目標與內容實施策劃，落實課題負責人，簽訂門按立項計劃組織項目實施，并及時進行階段總結，做好知識產權保護工作，按要求上報課題實施情況報告及有-課題負責單位按科技研發(fā)費-用相關制度進行費用撥付及部在階段性成果總結基礎上，按立項計劃研究內容，依據科技研發(fā)項目資料整理規(guī)定內-初審績效評價資料，提出修改意見，符合績效評價要求后，向局主管部門提出績效門資料整理完畢，應向上級主-主管部門提出績效評價申門-審核立項目標是否完成；績效評價資料是否齊全、符合評價資料1部--組織局內專家，成立績效評價委員會，組織召開績效評價會議，對項目完成情況進部-通過績效評價的項目向局主管部門提交財務驗收資料，財務資料審查合格的項目通門對績效評價通過項目進行績部--項目績效評價通過，需將全套績效評價資料書面及電子部1-2基于市場潛在需求與戰(zhàn)略規(guī)劃要求所實施的超前或儲備性科-34-分配等，并與參加單位簽訂責任書，報立項主管確知識產權歸屬和利益分配機制，避免引起知識產5告6告-至二年內，延期超過二年且無正當理由的項目-73.1.7科技研發(fā)項目撤89--項目，項目責任單位應與外部合作單位事先簽署具有法律約束力的協(xié)議，明確任務分工及知識產權歸屬和利益分配機制，合作項目研（2）委托外部單位（大學、研究機構、技術專業(yè)服務機構等）進行研發(fā)企業(yè)的主要經營業(yè)務緊密相關。項目責任單位應與外部委托單位事先簽署具有法律約束力的協(xié)議，明確約定項目成果必須為本企業(yè)擁有，委托項目研究開發(fā)費用總額原則上不應超過研發(fā)經費總額的題）的具體實施單位，項目（課題）組長是承擔項目（課題）實施直接責任人。申報省部級及以上科研立項課題應及時報局科技質量（2）承擔外部科研立項課題的實施單位應按各級科研立項主管部門的管落實自籌經費投入及有關保障條件，完成預定的研究目標、內容和考核指標，按要求編制項目（課題）年度報告、科技報告、經費決算報告，接受中期檢查，及時報告執(zhí)行中出現的重大問題，按要求內容開展情況、研究成果及應用情況、經費使用與管理情況及下一（4）績效考評結果將作為局科技質量部進行立項審查對研發(fā)經費負責，經費的使用與課題成果、質量、期限等考核指標4）課題績效評價時，需提交研發(fā)費用經費決算表，表后附科目明細1）研發(fā)人員的績效支出人員范圍：課題任務書的主要研究人員以及2）以局科技研發(fā)課題預算書中績效支出的額度為準，績效支出的發(fā)3）課題組根據研發(fā)項目績效考評結果，填制《科技研發(fā)計劃經費績）：5）局科技質量部按照任務書要求，考核課題完成質量，核定各項技7）局財務資金部監(jiān)督審核課題經費是否按預算支出，經費支出是否1--2部（模板）3內-4--1用20位字符表示，包括前綴、完成單位、認證年月23XJNFXBYJ451.建筑設計與勘察2.市政規(guī)劃3.建筑施工技術4.地基基礎5.建筑材料6.建筑設備7.基礎設施施工技術8.信息技術9.工程管理。678研發(fā)方式局出資的研發(fā)項目（子公司立項的局級課題），應將局列入“專利權人”或“軟件著作權人”等，并作為績效評價時考核指標認定的依據。項目責任方（人）及參與單位和個人負有對項目成果與知識（2）科技研發(fā)項目實施所形成的成果與知識產權權益分配和署名，應按有關法規(guī)執(zhí)行。單位排序一般以出資和貢獻等進行排序，完成人排科技研發(fā)資助經費（核銷制）管理流程流程編號CSCEC8B-TQ-P10102課題承擔單位二級單位主管部門/公司總工二級單位財務部/總會計師局科技質量部局總工程師局財務資金部表單提出經費核銷申請是部門審核建立課題自籌經費預算科目年度科研立項計劃建立課題資助經費預算科目發(fā)放表公司自籌經費核銷局資助費用審核1-2/--4部-5--6--7--8--9----1新產品設計費、工藝規(guī)程制定費、設備調整費、材料試制23項目執(zhí)行過程中，設備費預算總額一般不予調增，確需調增技質量部審批。課題預算總額不變、除設備費外的其他費用調劑，題負責人根據科研活動實際需要自主安排，經課題承擔單位審批，4工程研究院及設計管理總院課題經費實行核銷制，根5研發(fā)經費中主要研發(fā)人員補貼費用不應超過該項目科技研發(fā)經費的科技研發(fā)資助經費（撥付制）管理流程流程編號CSCEC8B-TQ-P10103課題承擔單位二級單位主管部門/公司總工二級單位財務部/總會計師局科技質量部局總工程師局財務資金部表單提出經費核銷申請部門審核登記建立課題資助經費和自籌經費預年度科研立項計劃是否局總部承擔否制定年度資助經是建立課題資助經下?lián)苣甓荣Y助經費1-2/-3內45--6部--7--8--9部----123（4）其他規(guī)定：1局資助經費實施年度預算控制一次性撥付，每年末由承擔年度經費預算，年度結余經費自動滾動計入下一年經費預算課題組應設立科研財務助理，負責課題經費預算編制、經費支出經費支出報銷、科目經費調劑申請，建立經費支出臺賬等。負責課題經費年度決算報告編制、財務審計資料歸集編制，23項目執(zhí)行過程中，設備費預算總額一般不予調增，確需調增技質量部審批。課題預算總額不變、除設備費外的其他費用調劑，題負責人根據科研活動實際需要自主安排，經課題承擔單位審批，否否科技研發(fā)自籌經費管理流程部是1-2345--61）參與項目研究的研究生、博士后、訪問學者以及項目聘用的研究3）勞務費應按課題任務書額度，符合課題任務書經費預算規(guī)定的范5）勞務費發(fā)放標準：參照財政部、科技部、12>2天按次計算，每次參照會議形式規(guī)定標準的20—50%執(zhí)行?？萍佳邪l(fā)項目撤銷或終止管理流程流程編號CSCEC-TQ-P10105項目承擔單位立項承擔單位/課題組二級單位科技主管部門/主管領導局審計部/局財務資金部局科技質量部局總工程師/局科學技術委員會表單/模板開始開始撤銷或終止是否局二級單位審核審批否局級研發(fā)項目否是否需審計是審計已發(fā)生研發(fā)費用組織評估否·是·是銷是撤銷或終止結束科技研發(fā)項目撤銷或終止審批表1（撤銷）-告2（撤銷）（撤銷）審批表3—（撤銷）4—56已發(fā)生費用支出金額超過2072、已發(fā)生費用支出金額超過內—（撤銷）1經實踐證明，項目技術路線不合理、不可行，或項目234用情況、管理情況及下一步工作計劃等，見《特色優(yōu)勢技術培育項（2）技術帶頭人負責對本團隊成員研發(fā)任務分工、指導團隊成員開展工內外資源，對特色優(yōu)勢技術進行持續(xù)研究，為本單位及局提供技術（4）考核指標包括：研發(fā)任務開展情況，團隊成員組成及穩(wěn)定性，人才12考評以會議形式進行，參加考評人員應包括局分管領導、局副總34局科技質量部負責對考評結果進行通報，考評結果較差的，給予警告，連續(xù)兩次警告的，取消該單位此項技術局特色優(yōu)勢技術稱二次警告的，將取消該單位此項技術“局特色優(yōu)勢技術”稱號，將科創(chuàng)平臺管理流程CSCEC-TQ-P10106局總部/二級單位財務部表單/模板 否是科創(chuàng)平臺年度否是提出推薦過程服務與檢查是建立集團科創(chuàng)平臺項目專項否是初審驗收資料否是是建設期收尾、備案階段 是是否科創(chuàng)平臺建設科技成果管1及時下發(fā)中建集團科創(chuàng)平臺年度立項申報通知，申報條--2符合申報條件的平臺項目，總部部門直接申報；二級單/局相關部門-3組織局內專家，從項目可行性、技術先進性、產業(yè)化指標等方面進行預審查，擬定推薦申報項目名單，并經局內--4集團立項批準后，根據審批--5根據平臺建設責任書，建立課題專項預算科目，控制預內部技部-6-7按平臺建設責任書考核指內--8審核平臺建設目標是否完成；驗收資料是否齊全、符內--9平臺承擔單位/依托單位按集團研發(fā)經費投入管理實施3個月內部-局相關部門/二級單位承擔/參建的省部級及以上科創(chuàng)平績效評價，局科技質量部進技質量部負責組織以局名義承接任務的高新技術企業(yè)維護相關工作，（2）各二級單位科技主管部門應按局科技質量合做好相關工作。各二級單位主管部門負責組織以本單位名義承接任計劃階段公司級科技成果申報、評審市級、局級、省級科技成果申報否否 ·料報總公司級、華夏獎等外部科技成果申報表國家級科技成果申報表1-23前-4知5審案-6項7前-8報9審-審------求-123近兩年竣工工程的4近兩年已工程實施5關鍵技術必須經過表位在本單位評審基礎上，擇優(yōu)推薦，并通過科技管理信息系統(tǒng)進行網上申報。1好的社會和經濟效益。234512每一項成果分別由一名評委任主審員，兩名評委任副審員，3評委每次投票不得超過規(guī)定獎勵名額數，否則視為無效票。若某一等級的評定項目數量小于應獎勵名額，其），5452317213611137165111371651-525532531321法人單位的項目除局科學技術獎外，其余獎項均由各法人單位自行獎4）認定為國家級科技創(chuàng)新平臺的核心科研團隊(5）獲得國家專利金獎所涉及專利的全部發(fā)明人團隊，一次性獎勵50萬元;獲得國家專利銀獎所涉及專利的全部發(fā)明人團隊，一次性獎勵6）承擔國家國資委核心技術攻關任務、央企攻堅工程,中央企業(yè)創(chuàng)新聯(lián)合體、原創(chuàng)技術策源地的項目或課題的負責人，項目負責人一次性7）國家高層次特殊支持計劃科技創(chuàng)新領軍人才、“百千萬人才工程”人員、全國杰出專業(yè)技術人才、有突出貢獻的中青年專家、“中國青工法管理流程 工法申報通知工法申報書公司工法認定通知擇優(yōu)推薦上一擇優(yōu)推薦上一是否是是局級工法預審辦法局級工法認定通報局級工法證書省部級及以上工法統(tǒng)1-2-3前-4--5注6--7-知8求9-求注-1天---報-內-注1用工法的主要完成單位，子公司申報工法應為本單位已認定的工法，直營公料尚沒有相應的工程建設國家、行業(yè)或地方標準的，應經局或其它2局每年組織一次工法評審，局成立企業(yè)工法審定領導小組，負責對局工法評審采取網絡預審和會議評審的形式，評審專家對工法的關鍵技術水平、工藝流程和操作要點的科學性、合理性、經濟性、安全可靠性、推廣應用價值、文本編制以及是否與有效期內的國家級、省部評審結果以會議評審專家的意見為主，綜合考慮前期網絡評審得分情況，進行實3后，經主管領導批準，局科技質量部正式發(fā)文公告，并對其統(tǒng)一編號。工法編號4對有效期內的局級工法，其完成單位應注意技術跟蹤，注重創(chuàng)新和超出有效期的局級工法仍具有先進性的，工法完成單位可重新申報。局科技質量部每年將審定的工法進行匯編并發(fā)布，局屬各單位應積極專利獲取與維護管理流程流程編號CSCEC8B-TQ-P10203子公司主管部門/總工程師發(fā)明人/設計人直營公司主管部門/總工程師局科技質量部/總工程師表單/模板子子制定專利編寫計劃提出評審意見否審核·是公司專利權人公司專利權人局編制專利申請文件制定專利編寫計劃 提出評審意見否.審核是開始下達年度專利工作計劃否·審批是專利申請文件組織申報 否提請受理是獲取證書，并及時上報局總部主管部門組織申報提請受理否是獲取專利證書專利管理臺帳專利成果申報材料擇優(yōu)申報專利成果獎是續(xù)是續(xù)是 專利維護否科技成理流果管程是續(xù)是續(xù)是專利維護否1前-23-人注4依托企業(yè)知識產權管理平臺審-門--5-6-7--8-部-9-書--注：專利申請文件包括實用新型專利請求書、12專利實施管理流程流程編號CSCEC8B-TQ-P10204主辦單位/部門專利權單位科技部專利權單位表單/模板提出實施申請組織評估并出具評估意見跟蹤監(jiān)控實施情況專利實施申請表是1-2--3--4--專利許可管理流程流程編號CSCEC8B-TQ-P10205主辦單位/部門專利權單位科技部門專利權單位合約法務部門專利權單位總經濟師、總工程師表單/模板提出專利許可的申請否許可審核是否否專利實施許可合同范本合同審查是擬訂合同是用印、歸檔1專利許可—2同的雙方都是系統(tǒng)內單位次專利權單位科技主——3內專利實施許可合同開始開始專利轉讓管理流程流程編號CSCEC8B-TQ-P10206主辦單位/部門二級法人單位科技部門二級法人單位合約法務部門二級法人單位總工程師、總經濟師局科技質量部局法律合規(guī)與風險管理部總經濟師提出專利轉讓的申請出具法律意見書出具法律意見書-專利權人-專利權人轉讓審核-擬定合同·轉讓審核擬定合同更新專利數據庫更新專利數據庫出具法律意見書出具法律意見書核轉法律意見書是更新專利數據庫結束更新專利數據庫結束1請門-2-3局合約法務部/子公司合約4--5-6--注：線下完成履行審批手續(xù)并上傳“企業(yè)知識產權管理平臺”進行流程確認，1--2部-1前2--料3-4-5-6123）；科技成果認定管理流程流程編號CSCEC-TQ-P10207公司級成果認定成果完成單位三級單位主管部門/總工程師二級單位主管部門/總工程師局總部相關部門局科技質量部表單/模板成果資料編寫組織公司成果認定申報資料開始開始 組織公司級科技成果認定局級成果認定擇優(yōu)推薦局級成果認定組織局級成果認定申報編寫成果認定申報材料組織預審是成果認定組織預審是成果認定是下發(fā)局級成果認定通報局級成果認定推薦書否否總公司級成果認定成果認定擇優(yōu)推薦中國建筑重大科技成果認定擇優(yōu)推薦中國否否中國建筑重大科技成果認定推薦書結束資料歸檔結束1求部-2--3--4部-5-6求部7--81天--9--1度2度平平平345勢61234科技成果完成人應是對成果具有“創(chuàng)新性貢獻”的參與人人對成果做出的實質性貢獻應有佐證材料，從事一般5指承擔科技成果主要研制任務的單位。由二個以6通過認定的成果涉及的有關知識產權按照局7局科技質量部負責組織對已認定局級科技成果的評估結果提出保留、完善、撤銷的建議，并提交局董常科技成果資源庫管理流程流程編號始確定上傳資料清是科技成果統(tǒng)計表專利統(tǒng)計表上傳資料清單12-單3-單4-單新技術推廣應用示范工程管理流程流程編號CSCEC-TQ-P30101項目部三級單位主管部門/公司總工二級單位主管部門/公司總工局科技與設計部/總工程師表單/模板填寫申請書協(xié)助項目申報資料初審組織申報開始開始關于申報**年度新技術應用示范工程的通知下發(fā)申報通知否否審核審核是是審核審核新技術應用示范工程申請書否否提出推薦名單擬推薦年度科技研發(fā)項目名單下達年度新技術應用示范工程立項計劃總工審批總工審批是下達立項計劃通知項目實施收集整理相關資料，及時進行技術總結整理驗收資料，填寫驗收申請書組織項目實施資料初審上報否審核組織項目實施否審核過程服務與否否檢查在施新技術應用示范工程實施情況報告新技術應用示范工程檢查記錄新技術應用示范工程資料整理規(guī)定新技術應用示范工程驗收申請報告新技術應用示范工程匯報主要內容模板新技術應用示范工程驗收資料資料是是審核審核組織召開驗收會議 預備下次驗收配合整改組織整改否否是否通是否通過驗收是下發(fā)驗收通報、證書，資料歸檔驗收通報驗收證書新技術應用示范工程統(tǒng)計表科技成果管科技成果管理流程結束1部-23部-單4-5部-67-8-9---前1月--內部--部--部--位1-2變更申請報告3延期報告4-位是是是中建八局科技成果推廣項目申請書1—位—2——3內—123451、應符合國家有關科技政策和技術發(fā)展方通過了省級鑒定、驗收或評估（或通過了局科學技1—212）；1——2—3——12規(guī)程》（ZJQ08-SGJB009-34各級單位應將科技成果推廣情況納入工作績效考核范疇，1—局商務管業(yè)策劃部2 123451231年-2年-1年-2年-3年-4年-研發(fā)項目1年-2與下屬單位或項目部簽訂科技研發(fā)項目責任書情況年-3年-4年-5年-1年-2年-3年-4年-5年-1-2-1-2-3-研發(fā)項目1-2-3-1-2-3-1-2-研發(fā)項目1-2-3-4-5-1-2-3-4-1-2-局總部、二級單位、三級單位的各部門應對照本系統(tǒng)應執(zhí)行的國家法規(guī)、地方法規(guī)、國家部委及地方政府規(guī)章和上級企業(yè)規(guī)定開展合規(guī)性本系統(tǒng)重點關注以下關鍵績效指標（KPI1年2年3年4年5年6年7年針對執(zhí)行中存在的問題及原因，采取措施加以改進。本系統(tǒng)重點關注本手冊由局科技質量部負責解釋。本手冊根據年度評審情況確定修訂1-23-4-5-6789------------------------------------------1-2-3-4-5-6-7-89---------明--------1理2理容3《中建八局科技研發(fā)經費撥付4《中建八局科技創(chuàng)新平臺管理5理以流程與數據管理部審批環(huán)節(jié)為主，減少科技質量部管理流程貫徹習近平新時代中國特色社會主義思想以及黨的二十大精神，“確定管理線條、統(tǒng)一管理流程、明確管理職責、規(guī)范工作要求”，進而提升各級管理組織機構技術管理水平，更好地實現“夯實基礎管理，（2）《危險性較大的分部分項工程安全管（9）《建設工程項目管理規(guī)范》（GB/T50326-2017）；（中建股科字〔2018〕799號）當時在圖紙會審時沒有發(fā)現的圖紙缺陷時向設計單位提出意見，其中，施工組織設計（施工方案）優(yōu)化是指設計（施工方案）進行的優(yōu)化。施工設計優(yōu)試或經考核認定合格，取得中建八局施工組織（12）代理人：是以被代理人名義進行代理活動的人?？梢允亲匀蝗嘶蚍ㄈ?。本辦法中被代理人特指中國建筑股份有限公司總工程師人特指經過被代理人書面委托授權，代理授權范圍內施工組織設1√√√√2√√√√3---√4---√5√√√-6√√-√7√√√√8-√√√9-√√√---√---√√√√√√√√----√1--2---34-5--6---7---劃1書2-3-4位技術質5地書6位技術質-7部-是單否是1--門-2--月3信息---4配部-.5-6-師-1月部-2月-34--1于8套）和提供時間（開工前1個月）向231二級單位科技質量部/項目設-2師師3內師師4（勘察）、建設、監(jiān)理和施工單位項目負責人部5-表6-7-設計變更管理流程流程編號CSCEC-TQ-P20302項目資料員項目專業(yè)工程師項目商務經理項目總工表單/模板開始開始收到設計單位簽發(fā)的設計變更單簽發(fā)處理意見技術文件收文登記表技術文件發(fā)放登記表設計變更管理臺賬對變更部分進行測算是是否否組織調整施工組織設計和施工方案施工組織設計、施工方案管理流程結束結束歸檔，并發(fā)給相關人員將設計變更內容標識在持有的施工藍圖上工程總包簽證索賠管理流程1-2-3-4-5-工程洽商技術聯(lián)系單管理流程流程編號CSCEC-TQ-P20303項目資料員項目專業(yè)工程師項目總工項目經理表單/模板提交監(jiān)理發(fā)包人否否歸檔，并發(fā)給相關人員開始提出洽商申請將內容標識在持有的施工藍圖上結束結束否 形成聯(lián)系單否是確定應對措施工程洽商變更申請表技術文件收文登記表技術文件發(fā)放記錄表工程技術洽商單管理12345-6-78-9--（4）單項建安合同額5億元及以上的房屋建筑工程；（7）鐵路工程(實施性施工組織設計)。全設施工程、機電設備安裝工程、園林綠化工程)。專項技術方案，包括但不限于：A、B、C類以外的項目施工方案；施工組織總設計、單位工程施工組織設計管理流程流程編號CSCEC-TQ-P20401項目部局總部表單/模板否否是開始開始施工組織設計編制完成否否否否總工審核總工審核相關部門否是檢查驗收股份公司資質承接項目是總工審核（審批）相關部門股份公司資質承接項目是總工審核（審批）相關部門否是否是局資質承接項目主管部門會審總工審批是檢查驗收施工組織設計編制模板施工組織設計報審表施工組織設計審批臺賬施工組織設計（施工方案）會簽表各部門審核各部門審核項目經理發(fā)包人/監(jiān)理審批技術交底施工組織設計更改是實施檢查驗收否結束結束施工方案管理流程1（股份公司及特殊要求局資質項目A、B類方案）流程編號CSCEC-TQ-P20402項目部三級單位二級單位局總部表單/模板各部門審核開始是否需要專家論證各部門審核開始是否需要專家論證方案編制完成是否否否是初審初審否檢查驗收是檢查驗收是是否否否否施工組織設計（施工方案）報審表施工組織設計（施工方案）會審表施工方案專家論證會專家簽到表施工方案專家論證意是否否否否否是總工審批總工二次總工審批總工二次檢查驗收是總監(jiān)理工總監(jiān)理工程師審查是發(fā)包人/監(jiān)理審批發(fā)包人/監(jiān)理審批專家論證是施工組織設計更改結束施工組織設計更改結束技術交底實施施工方案管理流程2（局資質和公司資質項目A、B類方案）流程編號CSCEC-TQ-P20403項目部三級單位二級單位局總部表單/模板開始各部門審核開始各部門審核項目經理審核 方案編制完成是是否否否審核審核否檢查驗收是是相關部門相關部門總工審批總工二次是檢查驗收否否否檢查施工組織設計（施工方案）報審表施工組織設計（施工方案）會簽表施工方案專家論證會專家簽到表施工方案專家論證意否否是否需要是否需要專家論證是總監(jiān)理工程師審查是否否是專家論證結束發(fā)包人/監(jiān)理審批專家論證結束發(fā)包人/監(jiān)理審批技術交底施工組織設計更改實施是是施工方案管理流程3（C、D類方案二級單位審批）流程編號CSCEC-TQ-P20404項目部三級單位二級單位局總部表單/模板否開始否方案編制完成各部門審核否各部門審核項目經理審核否發(fā)包人/發(fā)包人/監(jiān)理審批技術交底 實施結束否 檢查 檢查檢查施工組織設計（施工方案）報施工組織設計（施工方案）會施工方案管理流程4（專業(yè)分包方案二級單位審批）流程編號CSCEC-TQ-P20405專業(yè)分包項目部三級單位二級單位表單/模板否企業(yè)技術企業(yè)技術負責人審批開始方案編制完成總工審核否發(fā)包人/總工審核否發(fā)包人/監(jiān)理審批技術交底結束否實施總工審核總工審核否檢查驗收否否總工審查 施工組織設計（施工方案）報審表施工組織設計（施工方案）會簽表12門-35個-產監(jiān)督管理師-師4表5日產監(jiān)督管理施工管理部6局6月10門-7-8-9-科技質量部-----在項目進入二次結構施工階段前，項目部組織編制完成表單/模板提出立項申請?zhí)岢鲵炇丈暾埧己恕冬F考核、兌現雙優(yōu)化領導小組批準確認“雙優(yōu)化”立項申請表“雙優(yōu)化”驗收申請書“雙優(yōu)化”效益計算書“雙優(yōu)化”效益認定書1-2組--3--45-6-78部等9行確認，并以二級單位正式文件形式進行批復，并作為考核獎勵---選優(yōu)化典型案例評選工作，評選出一批具有可復制性和推廣價值的技術創(chuàng)新、管理創(chuàng)新的雙優(yōu)化案月---1設計交底23底施工準備階段基準點交接記錄否是施工階段否是1項目部/設2項目測量科技質量3項目部/設測量放線記4變形監(jiān)測記123456789目部宜參照各專業(yè)工程特點增補。3.第三次復核不通過，項目經理要召開專題會或者約談責任人，給出處理組織階段專家工程研究瑞院長表單模板·否是實施階段考核階段,1師234-561周院-7院8后1周院9部部工程資料管理流程流程編號CSCEC-TQ-P210001資料管理計劃階段項目部/資料員項目部/計量、測量、試驗工程師項目部/專業(yè)工程師項目部/項目總工三級單位主管部門二級單位主管部門表單/模板開始開始編制資料管理計劃資料管理計劃表資料形成階段收集、整理、管理資料編制資料編制資料編制資料竣工資料歸檔、移交錄入檔案系統(tǒng)組織整理、編制竣工資料移交城建檔案館、建設單位移交二級單位驗收、歸檔結束12-3-4-5-6-7-1部2-3用45考核部1-2-3-4量管理”-5-1-2-3獨立自主承接的裝飾工程參考-4-5-4檢查、評價與改進1234123超過一定規(guī)模的危險性較大分部分項工程施工方案，必須逐45678912341部中23412123超過一定規(guī)模的危險性較大分部分項工程施工方案，必須逐4561部中2312121212將竣工資料的歸檔情況作為項目績效考核兌現1部212341234設計變更和技術核定單內容及時標注到施工1234512341231212123規(guī)、地方法規(guī)、國家部委及地方政府規(guī)章和上：）1季度季度2季度--3--季度月4--季度--針對執(zhí)行中存在的問題及原因，采取措施加以改進。本本手冊由局科技質量部負責解釋。本手冊根據年度評審情況確定修訂1-2-3-4-5-6-7-8-9--------------------------1-2-3-4-5-6-7-8-9--超過一定規(guī)模的危險性較大分部分項工程專項施工方-123456求789貫徹習近平新時代中國特色社會主義思想和黨的二十大精神，踐行質量強國戰(zhàn)略，執(zhí)行“百年大計、質量第一”的方針和國家有關工程質本手冊適用于局總部機關、局區(qū)域協(xié)調機構、二級單位、三級單位和（1）《質量管理體系要求》（GB/T19001-2016（2）《工程建設施工企業(yè)質量管理規(guī)范》（GB/T50430-2017（10）中國建筑股份有限公司項目管理手冊（20）；踐行現場促市場的發(fā)展理念，強化工程創(chuàng)優(yōu)對生產經營的支撐作）；指工序中出現的不合格和過程產品中雖未達到規(guī)定要求但不影響1√√√√2√√√√3---√4√√√5√√√√6√√√√7√√√√8√√√√9√√√√√√√√√√√√√√√----√-√√√-√√√---√-√√√-√√√√√√√-√√√1--------------------2---------------3---------------------4------1/部1234創(chuàng)新類/56789創(chuàng)新類/（可兼職） 局局（4）組織貫徹國家、行業(yè)和地方政府有關工程質量的法律、法規(guī)和規(guī)定。（4）負責企業(yè)質量監(jiān)督體系的建設并保證體系的有效運行。（2）監(jiān)督企業(yè)質量管理體系的運行，對質量監(jiān)管工作負領導責任。（6）組織開展質量管理工作檢查、考核、評價。（4）開展質量策劃評比、考核。（5）開展對企業(yè)分支機構、項目部的質量管理工作檢查、考核、評價。（9）參與工程質量檢查和工程質量事故的調查、處理。院3.1.2局區(qū)域協(xié)調機構及相關人員質量管理職責3.1.3子公司/直營公司管理層及職能部門質量管理職責公司公司（4）組織貫徹國家、行業(yè)和地方政府有關工程質量的法律、法規(guī)和規(guī)定。（4）負責企業(yè)質量監(jiān)督體系的建設并保證體系的有效運行。理供公司質量報告。子公司公司設公司理部（8）負責監(jiān)督落實質量投訴處理。公司公司金部公司理部部部部部/EPC管理部理中心（4）參與對質量事故的調查分析。（2）監(jiān)督本單位質量管理體系的運行，對質量監(jiān)管工作負領導責任。（10）監(jiān)督管理所屬項目的工程實體質量，組織開展定期或不定期質量檢查（2）參與選定物資設備的合格供應商、質量管理黑名單供應商。設計管理中部量工作的領導作用，按照“黨政同責，一崗雙責”的原則，對項目質量管和公司頒布的各項技術、質量政策、法規(guī)、標領導責任。確分包單位的維保責任、范圍、期限及維保費用的使用計（2）嚴格執(zhí)行企業(yè)各項施工過程質量管理制度。（7）參加項目質量例會，組織對涉及施工過程管理的質量問題落實整改。（2）監(jiān)督項目質量體系運行，并向項目經理及時報告運行中出現的問題。（13）參與項目分包分供的標前考察，一票否決不符合公司要求的分包分供（不單設行）（責任工劃，協(xié)調解決現場施工過程中的技術、質量、安（14）參與項目質量工匠之星與QC小組活（5）編制施工工藝及工序設計，解決施工圖設計質量問題。核查進場材料、設備的規(guī)格、型號和質量證明資料，做好進場驗收臺項目質量策劃管理流程流程編號CSCEC8B-TQ-P30201質量策劃編制階段項目部審批單位質量主管部門審核單位質量主管部門審核單位質量分管領導表單/模板開始開始質量策劃工作識別與分工否否實施質量策劃編制計劃（模板）質量策劃（模板）質量策劃審批表審批審批編制質量策劃否 組織質量策劃實施階段交底落實控技術復核單過程監(jiān)控記錄結束實施結束1-23內-4師5與分工要求編制質量策67督管理部12檢驗試驗管理流程流程編號CSCEC8B-TQ-P30301試驗員表單/模板施工試驗通知·取樣及保管編制試驗計劃否是備案場驗收計劃工藝試驗及現場檢（試）驗計劃錄施工試驗通知單試驗實施階段取回送檢報告否否試驗臺賬驗證階段識進入下道工序試驗結果處理移交資料歸檔是否復檢是否復檢否不合格品處是驗情況月報建筑材料復驗檢驗情況月報1求23督管理部456求7類編制）8理無法復檢或復檢仍不合格9123合成材料、壓漿劑、灌漿料、錨具、鋼絞線、級配碎45計量設備管理流程流程編號CSCEC-TQ-P30401計量設備配置計劃項目部計量工程師項目部項目總工三級單位技術質量部/施工管理部二級單位科技質量部/質量監(jiān)督管理表單/模板開始編制計量設備配置計劃審核是計量設備配置計劃計量設備配置階段領用、發(fā)放設備非固定資產固固類辨識、確定（購買/租賃/調配）方案類定資產類審批否是計量設備管理臺賬計量設備發(fā)放臺賬購買計量設備租賃計量設備調配計量設備計量設備使用管理階段計量設備周期檢定管理設備日常維護管理審核上報周期檢定計劃并監(jiān)督實施匯總上報并檢查實施情況檢查實施情況中建八局計量設備分類管理目錄周期檢定計劃計量設備報廢移交階段竣工或閑置時移交設備設備設備移交結束報廢設備報廢申請表計量設備移交記錄1編制項目計量設備配置2項目計量設備配置計劃3計量器具配備成4計量設備管理間5計量設備移交123456789廢關鍵和特殊過程管理流程流程編號CSCEC8B-TQ-P30501關鍵及特殊過程管理策劃階段項目部工程部項目部項目總工三級單位施工管理部、技術質量部二級單位工程管理部、科技質量部表單/模板關鍵工序和特殊過程識別制定關鍵部位控制/監(jiān)測計劃編制專項方案否否是否關鍵部位控制及監(jiān)測計劃方案審批表否否是是關鍵及特殊過程管理實施階段組織交底、復核技術復核單過程監(jiān)控記錄1求關鍵部位控制及監(jiān)測計劃特殊過程能力預先鑒定234資格鑒定記錄5特殊過程連1234接5埋地管道防腐和防火涂料裝61關鍵和特殊過程23質量過程管理流程流程編號CSCEC8B-TQ-P30601質量過程管理策劃階段項目部三級單位二級單位局總部表單/模板開始項目實施策劃（質量）質量過程管理實施階段樣板施工監(jiān)理、業(yè)主驗收是施工過程質量檢查否業(yè)務檢查業(yè)務檢查業(yè)務檢查樣板實施計劃樣板驗收記錄專檢記錄交接檢記錄質量過程管理驗收階段報報檢驗批/分項/分部工程驗收否監(jiān)理報驗單位工程預驗收匯總、分析匯總、分析組織驗收是竣工回訪保修匯總、備案結束驗收記錄單位工程驗收表竣工驗收表竣工工作質量情況報表驗驗預驗收是否監(jiān)理驗收是交付業(yè)主竣工驗收填報竣工工程質量情況報表1劃錄23收收4512容345質量創(chuàng)優(yōu)管理流程流程編號CSCEC8B-TQ-P30701項目部三級單位技術質量部/施工管理部、總工程師二級單位科技質量部/質量監(jiān)督管理部、總工程師局總部科技質量部表單/模板開始開始備案、匯總，創(chuàng)優(yōu)滾動計劃備案創(chuàng)優(yōu)滾動計劃告創(chuàng)優(yōu)策劃書根據合同要求優(yōu)滾動計劃否·審批是·審核是申報國家是級獎項否書組織實施例行檢查檢查記錄全程監(jiān)督指導過程檢查竣工后組織工程獎申報局優(yōu)質申報·是·審批組織復查組織召開評審會，下發(fā)評審備案否·審核是否創(chuàng)國質量否創(chuàng)國質量··審核是是編制局優(yōu)申報資料質量獎申報資料現場及資料整改否否是組織申報組織檢查，提出整改申報資料工程匯報資料工程匯報DVD工程質量獲獎一覽表證書歸檔中建優(yōu)質工備案復查迎檢指導迎檢否獲獎是上報證書編制國家級質量獎申報資料·審求求指導迎檢備案結束工程匯報DVD工程質量獲獎一覽表·審核是·審核是組織申報現場及資料整改組織檢查，提出整改 復查迎檢是獲獎 否是獲獎1門部2書--部---3錄部4部5/料/6檢/報DVD//部7/部1局優(yōu)質工程獎的范圍（2）造成不良影響或后果的工程。2局優(yōu)質工程申報條件3局優(yōu)質工程獎復查的內容和量特色，施工中采取的革新、改進等具體措施及效果。必要時，聽取使用單（2）檢查工程實體質量。45創(chuàng)優(yōu)滾動因停工、緩建、指標等原因不能繼續(xù)創(chuàng)優(yōu)的項對未列入創(chuàng)優(yōu)滾動計劃，但由于特殊情況需要申報國家級獎項的工程，由公司書面報請局總部，闡明理由，由局總工程師批準。其它創(chuàng)優(yōu)工程，由公司進行調整，闡明理由，報原創(chuàng)優(yōu)計劃下達部6創(chuàng)優(yōu)資料7創(chuàng)優(yōu)項目經理申報8國家級質一般不合格品處置管理流程流程編號CSCEC8B-TQ-P30801檢查階段項目部施工班組項目部項目部質量工程師、質量總監(jiān)項目部總工程師、項目經理技術質量部/施工管理部表單/模板發(fā)現不合格品分析、匯報，填整改通知單評審、分析填整改通知單制定處置方案整改通知單整改階段寫處置情況和 過程監(jiān)督是是是下達處置方案驗證階段驗證結果是確認整改結果，填寫記錄整改通知單1234-51天--61天嚴重不合格品處置管理流程否是否是是是否否1-23456部7門-1----2-34-5-質量投訴管理流程流程編號CSCEC8B-TQ-P30901投訴立項處理階段項目部/三級單位二級單位科技質量部/質量監(jiān)督管理部、工程管理部、主管領導局科技質量部局分管領導局總經理表單/模板共同參與否一般質量投訴管理否是擬定處理意見是擬定處理意見受理質量投訴重大質量投訴組織/派出質量投訴處理小組批示關于XX投訴處理的相關要求函組織初步措施投訴整改階段說明走訪業(yè)主否分析原因是否上制定處理方案上報審核是《顧客投訴處理記錄》關于XX投訴情況說明函處理方案方案實施否驗證效果是投訴相關責任追究階段編寫情