食品安全自查制度?1.目的為加強本單位食品安全管理，規(guī)范食品安全自查行為，及時發(fā)現(xiàn)和消除食品安全隱患，預(yù)防食品安全事故的發(fā)生，保障公眾身體健康和生命安全，依據(jù)《中華人民共和國食品安全法》等相關(guān)法律法規(guī)及食品安全標(biāo)準(zhǔn)，制定本制度。2.適用范圍本制度適用于本單位從事食品生產(chǎn)經(jīng)營活動的全過程，包括食品采購、儲存、加工、銷售等環(huán)節(jié)。3.自查原則食品安全自查應(yīng)遵循全面、客觀、真實、及時的原則，確保自查工作能夠準(zhǔn)確反映本單位食品安全狀況，對發(fā)現(xiàn)的問題及時進行整改。二、自查組織與人員1.自查組織成立食品安全自查領(lǐng)導(dǎo)小組，由單位負責(zé)人擔(dān)任組長，各部門負責(zé)人為成員。自查領(lǐng)導(dǎo)小組負責(zé)組織制定食品安全自查計劃，協(xié)調(diào)自查工作的實施，審議自查報告，決定整改措施及整改期限等重大事項。2.自查人員食品安全自查人員應(yīng)具備相應(yīng)的食品安全知識和技能，熟悉本單位食品生產(chǎn)經(jīng)營流程。自查人員包括食品安全管理人員、食品生產(chǎn)操作人員及其他相關(guān)人員。在自查過程中，各部門應(yīng)密切配合，確保自查工作順利進行。三、自查計劃1.計劃制定食品安全自查領(lǐng)導(dǎo)小組應(yīng)每年年初制定年度食品安全自查計劃，明確自查的范圍、內(nèi)容、方法、頻率、人員分工及時間安排等。自查計劃應(yīng)涵蓋本單位食品安全管理的各個方面，包括食品生產(chǎn)經(jīng)營環(huán)境、設(shè)施設(shè)備、人員健康與培訓(xùn)、食品采購與進貨查驗、食品儲存與銷售、食品添加劑使用、食品檢驗與記錄等。2.計劃調(diào)整如遇國家法律法規(guī)、食品安全標(biāo)準(zhǔn)發(fā)生變化，或本單位食品生產(chǎn)經(jīng)營狀況發(fā)生重大改變（如生產(chǎn)工藝調(diào)整、經(jīng)營范圍擴大、新設(shè)備投入使用等），應(yīng)及時對自查計劃進行調(diào)整，確保自查工作的有效性和針對性。四、自查內(nèi)容1.食品生產(chǎn)經(jīng)營環(huán)境場所衛(wèi)生：檢查食品生產(chǎn)經(jīng)營場所的內(nèi)外環(huán)境是否整潔，地面、墻壁、天花板等是否清潔衛(wèi)生，無污垢、無霉變、無蟲害跡象。布局與設(shè)施：食品生產(chǎn)經(jīng)營場所的布局是否合理，符合食品生產(chǎn)經(jīng)營流程要求，防止交叉污染。檢查生產(chǎn)經(jīng)營場所的通風(fēng)、照明、排水、冷藏、消毒等設(shè)施設(shè)備是否正常運行，功能是否完好。人員衛(wèi)生設(shè)施：查看是否配備足夠數(shù)量的洗手、消毒、更衣等設(shè)施設(shè)備，且設(shè)施設(shè)備是否清潔、有效，能否滿足員工日常衛(wèi)生要求。2.設(shè)施設(shè)備生產(chǎn)經(jīng)營設(shè)備：檢查食品生產(chǎn)經(jīng)營過程中使用的各類設(shè)備、工具是否清潔衛(wèi)生，是否符合食品安全要求，有無破損、老化等情況，是否定期進行維護保養(yǎng)。計量器具：用于食品生產(chǎn)經(jīng)營的計量器具是否定期校準(zhǔn)，是否在有效期內(nèi)，確保計量準(zhǔn)確可靠。冷藏、冷凍設(shè)備：冷藏、冷凍設(shè)備的溫度是否符合要求，運行是否正常，能否保證食品儲存安全。3.人員健康與培訓(xùn)健康管理：檢查員工是否持有有效的健康證明，是否定期進行健康檢查。對患有有礙食品安全疾病的人員，是否及時調(diào)整其工作崗位。培訓(xùn)記錄：查看員工食品安全培訓(xùn)記錄，是否對員工進行了食品安全法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)知識、操作規(guī)范等方面的培訓(xùn)，培訓(xùn)是否覆蓋全體員工，培訓(xùn)效果是否達到要求。4.食品采購與進貨查驗供應(yīng)商管理：審查食品供應(yīng)商的資質(zhì)證明文件，包括營業(yè)執(zhí)照、食品生產(chǎn)經(jīng)營許可證、產(chǎn)品合格證明等，確保供應(yīng)商具備合法經(jīng)營資格。建立供應(yīng)商評價檔案，定期對供應(yīng)商進行評價，記錄評價結(jié)果。進貨查驗記錄：檢查食品進貨時是否索取并留存有效的進貨票據(jù)、供貨方資質(zhì)證明文件及產(chǎn)品合格證明文件等，進貨查驗記錄是否完整、真實，記錄內(nèi)容是否包括食品的名稱、規(guī)格、數(shù)量、生產(chǎn)日期或生產(chǎn)批號、保質(zhì)期、進貨日期以及供貨者名稱、地址、聯(lián)系方式等信息。食品感官檢查：對采購的食品進行感官檢查，查看食品的外觀、色澤、氣味、質(zhì)地等是否正常，有無變質(zhì)、異味、異物等情況。5.食品儲存與銷售食品儲存條件：檢查食品儲存?zhèn)}庫的溫度、濕度、通風(fēng)等條件是否符合食品儲存要求，不同種類食品是否分區(qū)、分類存放，避免交叉污染。食品儲存是否遵循先進先出、易壞先出的原則。庫存盤點：定期對庫存食品進行盤點，檢查庫存食品的數(shù)量、質(zhì)量狀況，是否存在超過保質(zhì)期、變質(zhì)等問題。食品銷售：檢查食品銷售過程中，銷售人員是否遵守食品安全操作規(guī)范，銷售的食品是否在保質(zhì)期內(nèi)，有無變質(zhì)、損壞等情況。銷售食品的包裝、標(biāo)簽是否符合食品安全標(biāo)準(zhǔn)要求。6.食品添加劑使用使用管理制度：查看食品添加劑使用管理制度是否健全，是否明確食品添加劑的采購、儲存、使用等環(huán)節(jié)的管理要求。使用記錄：檢查食品添加劑的使用記錄是否完整、真實，記錄內(nèi)容是否包括食品添加劑的名稱、使用范圍、使用量、使用日期等信息。使用食品添加劑的食品是否在產(chǎn)品標(biāo)簽上如實標(biāo)明。7.食品檢驗與記錄檢驗制度：建立食品檢驗制度，明確檢驗項目、檢驗方法、檢驗頻率等。查看是否按照規(guī)定對采購的食品、生產(chǎn)加工過程中的半成品及成品進行檢驗。檢驗記錄：檢查食品檢驗記錄是否完整、真實，記錄內(nèi)容是否包括檢驗項目、檢驗結(jié)果、檢驗日期、檢驗人員等信息。對檢驗不合格的食品，是否按照規(guī)定進行處理，并記錄處理情況。五、自查方法1.文件審查查閱本單位食品安全管理制度、操作規(guī)程、人員培訓(xùn)記錄、進貨查驗記錄、食品檢驗記錄、設(shè)備維護保養(yǎng)記錄等相關(guān)文件，檢查文件是否齊全、規(guī)范，是否符合法律法規(guī)及食品安全標(biāo)準(zhǔn)要求。2.現(xiàn)場檢查對食品生產(chǎn)經(jīng)營場所、設(shè)施設(shè)備、人員衛(wèi)生等進行實地檢查，查看現(xiàn)場環(huán)境是否整潔衛(wèi)生，設(shè)施設(shè)備是否正常運行，人員操作是否符合規(guī)范要求等。采用觀察、測量、抽樣檢驗等方法，對食品質(zhì)量、儲存條件等進行檢查。3.人員訪談與食品安全管理人員、食品生產(chǎn)操作人員及其他相關(guān)人員進行訪談，了解其對食品安全知識的掌握程度、對食品安全管理制度的執(zhí)行情況以及在工作中發(fā)現(xiàn)的問題等。六、自查頻率1.日常自查食品安全管理人員應(yīng)每天對本單位食品生產(chǎn)經(jīng)營過程進行日常自查，重點檢查食品生產(chǎn)經(jīng)營環(huán)境、人員衛(wèi)生、食品加工操作過程、食品儲存等環(huán)節(jié)，及時發(fā)現(xiàn)并糾正存在的問題。2.定期自查本單位應(yīng)每周至少進行一次全面的食品安全自查，每月對自查情況進行總結(jié)分析。自查內(nèi)容應(yīng)涵蓋本制度規(guī)定的所有方面，確保食品安全管理工作持續(xù)有效運行。3.專項自查當(dāng)本單位開展重大活動、季節(jié)性生產(chǎn)經(jīng)營、采用新的食品生產(chǎn)工藝或設(shè)備、采購新的食品原料等情況時，應(yīng)及時組織專項食品安全自查，針對特定的食品安全風(fēng)險點進行重點檢查，采取有效的防控措施，確保食品安全。七、自查程序1.準(zhǔn)備階段成立自查小組，明確小組成員的職責(zé)分工。收集與自查相關(guān)的法律法規(guī)、食品安全標(biāo)準(zhǔn)、本單位食品安全管理制度等文件資料。準(zhǔn)備自查所需的工具和表格，如檢查表、記錄簿等。2.實施階段自查人員按照分工，依據(jù)自查計劃和自查內(nèi)容，對本單位食品生產(chǎn)經(jīng)營活動進行全面檢查。在檢查過程中，應(yīng)認真觀察、詳細記錄，發(fā)現(xiàn)問題及時拍照、記錄問題詳情，并與相關(guān)人員溝通確認。對檢查中發(fā)現(xiàn)的不符合食品安全要求的情況，應(yīng)進行分類整理，分析問題產(chǎn)生的原因。3.結(jié)果匯總與分析階段自查結(jié)束后，自查小組應(yīng)及時對檢查結(jié)果進行匯總，填寫食品安全自查報告。自查報告應(yīng)包括自查基本情況、發(fā)現(xiàn)的問題、問題分析、整改建議等內(nèi)容。對自查結(jié)果進行分析，評估本單位食品安全管理狀況，找出存在的薄弱環(huán)節(jié)和食品安全風(fēng)險點。4.整改階段根據(jù)自查結(jié)果，制定切實可行的整改措施，明確整改責(zé)任部門、責(zé)任人及整改期限。整改責(zé)任部門應(yīng)按照整改措施要求，認真組織實施整改工作，確保問題得到及時有效解決。在整改過程中，應(yīng)跟蹤整改落實情況，對整改效果進行驗證，確保整改工作達到預(yù)期目標(biāo)。5.復(fù)查階段整改完成后，應(yīng)及時組織對整改情況進行復(fù)查。復(fù)查內(nèi)容與自查內(nèi)容一致，復(fù)查合格后方可結(jié)束本次自查工作。對復(fù)查仍不合格的問題，應(yīng)重新制定整改措施，繼續(xù)進行整改，直至符合要求為止。八、自查報告1.報告內(nèi)容食品安全自查報告應(yīng)包括以下內(nèi)容：基本信息：報告單位名稱、地址、法定代表人、聯(lián)系方式、自查時間、自查范圍等。自查情況：詳細描述本次自查的依據(jù)、方法、內(nèi)容及自查結(jié)果，包括發(fā)現(xiàn)的問題及不符合項的具體情況。問題分析：對發(fā)現(xiàn)的問題進行深入分析，找出問題產(chǎn)生的原因，如管理制度不完善、人員操作不規(guī)范、設(shè)施設(shè)備老化等。整改措施：針對存在的問題，提出具體的整改措施，明確整改責(zé)任部門、責(zé)任人及整改期限。整改效果：說明整改措施的落實情況及整改后的效果，是否達到預(yù)期目標(biāo)。風(fēng)險評估：對本單位食品安全狀況進行風(fēng)險評估，識別潛在的食品安全風(fēng)險點，并提出相應(yīng)的防控措施。結(jié)論與建議：總結(jié)本次自查工作的結(jié)論，對本單位食品安全管理工作提出改進建議，如完善管理制度、加強人員培訓(xùn)、更新設(shè)施設(shè)備等。2.報告格式食品安全自查報告應(yīng)采用規(guī)范的格式，內(nèi)容應(yīng)條理清晰、邏輯嚴謹、數(shù)據(jù)準(zhǔn)確。報告應(yīng)加蓋單位公章，并由法定代表人或其授權(quán)代表簽字確認。3.報告存檔食品安全自查報告應(yīng)妥善存檔，保存期限不少于[X]年。存檔的自查報告應(yīng)包括紙質(zhì)版和電子版，以便查閱和追溯。九、整改措施及跟蹤1.整改措施制定針對自查中發(fā)現(xiàn)的問題，應(yīng)立即制定整改措施。整改措施應(yīng)具有針對性、可操作性和時效性，能夠有效消除食品安全隱患。整改措施應(yīng)明確整改責(zé)任部門、責(zé)任人、整改期限及整改目標(biāo)，確保整改工作能夠得到有效落實。2.整改責(zé)任落實整改責(zé)任部門應(yīng)按照整改措施要求，認真組織實施整改工作。整改責(zé)任人應(yīng)切實履行職責(zé)，積極推進整改工作，確保整改任務(wù)按時完成。在整改過程中，整改責(zé)任部門應(yīng)定期向食品安全自查領(lǐng)導(dǎo)小組匯報整改進展情況，及時解決整改過程中遇到的問題。3.整改跟蹤與驗證食品安全自查領(lǐng)導(dǎo)小組應(yīng)加強對整改工作的跟蹤與驗證，定期檢查整改措施的落實情況。整改期限屆滿后，應(yīng)對整改效果進行驗收，驗證整改是否達到預(yù)期目標(biāo)。對整改不到位的問題，應(yīng)責(zé)令整改責(zé)任部門重新進行整改，直至符合要求為止。十、記錄與檔案管理1.記錄要求本單位應(yīng)建立健全食品安全自查記錄檔案，對自查計劃、自查報告、整改措施及整改記錄等相關(guān)資料進行詳細記錄。記錄應(yīng)真實、準(zhǔn)確、完整，能夠反映本單位食品安全自查工作的全過程。記錄應(yīng)采用紙質(zhì)和電子兩種形式保存，便于查閱和追溯。2.檔案管理食品安全自查記