因公出差管理制度?一、總則1.目的為加強(qiáng)公司因公出差管理，規(guī)范出差行為，控制出差費用，提高工作效率，特制定本制度。2.適用范圍本制度適用于公司全體員工因公務(wù)需要離開本市的出差活動。3.職責(zé)分工員工所在部門：負(fù)責(zé)審核員工出差申請，安排工作對接，確保出差期間工作不受影響，并對出差人員的工作表現(xiàn)進(jìn)行考核。財務(wù)部門：負(fù)責(zé)審核出差費用報銷，按照規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)支付出差費用，對超標(biāo)準(zhǔn)費用不予報銷，并對公司整體出差費用進(jìn)行統(tǒng)計和分析。行政部門：負(fù)責(zé)統(tǒng)一安排出差人員的交通工具、住宿等事宜，制定出差相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)和流程，對出差制度執(zhí)行情況進(jìn)行監(jiān)督和檢查。

二、出差申請與審批1.出差申請員工因公出差前，應(yīng)填寫《出差申請表》，詳細(xì)注明出差事由、目的地、預(yù)計出差時間、交通工具選擇等信息。如有同行人員，需一并列出。2.審批流程普通員工：由部門負(fù)責(zé)人審核簽字后，報分管領(lǐng)導(dǎo)審批。部門負(fù)責(zé)人：由分管領(lǐng)導(dǎo)審核簽字后，報總經(jīng)理審批。涉及重要項目或大額費用的出差：需經(jīng)總經(jīng)理辦公會研究決定。緊急出差：出差人員可先電話向相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)匯報，出差回來后及時補(bǔ)辦審批手續(xù)。3.審批結(jié)果通知《出差申請表》經(jīng)審批通過后，行政部門應(yīng)及時將審批結(jié)果通知出差人員，并做好相關(guān)記錄。

三、出差標(biāo)準(zhǔn)1.交通工具飛機(jī)：根據(jù)工作需要和審批情況，可乘坐經(jīng)濟(jì)艙。如因特殊原因需乘坐商務(wù)艙或頭等艙，需提前報總經(jīng)理批準(zhǔn)?；疖嚕阂话愠俗沧?、硬臥或動車二等座。如工作需要或路途較遠(yuǎn)，可乘坐軟臥或高鐵一等座，由部門負(fù)責(zé)人審核，分管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)。長途汽車：原則上不乘坐長途汽車，如有特殊情況需乘坐，需經(jīng)部門負(fù)責(zé)人同意。市內(nèi)交通：出差期間，市內(nèi)交通費用實報實銷。員工應(yīng)盡量選擇公共交通工具出行，如需乘坐出租車，需注明事由。2.住宿標(biāo)準(zhǔn)根據(jù)出差目的地的不同，分為一類地區(qū)、二類地區(qū)和三類地區(qū)，具體劃分標(biāo)準(zhǔn)如下：一類地區(qū)：包括北京、上海、廣州、深圳等一線城市，住宿費標(biāo)準(zhǔn)為[X]元/天。二類地區(qū)：包括省會城市及經(jīng)濟(jì)較發(fā)達(dá)的地級市，住宿費標(biāo)準(zhǔn)為[X]元/天。三類地區(qū)：除一類、二類地區(qū)以外的其他地區(qū)，住宿費標(biāo)準(zhǔn)為[X]元/天。同性兩人以上（含兩人）出差，應(yīng)安排合住標(biāo)準(zhǔn)間。如需單獨住宿，需經(jīng)部門負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)，并按標(biāo)準(zhǔn)報銷住宿費差額。3.餐飲補(bǔ)貼出差期間，公司給予餐飲補(bǔ)貼，補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn)為[X]元/天。餐飲補(bǔ)貼已包含出差期間的早餐、午餐和晚餐費用，不再另行報銷其他餐飲費用。如有招待客戶等特殊情況，需提前報部門負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)，并單獨填寫《招待費用申請表》，按照公司招待費管理制度執(zhí)行。4.其他費用出差期間的通訊費、郵寄費等費用實報實銷。因工作需要發(fā)生的業(yè)務(wù)招待費、會議費、培訓(xùn)費等，按照公司相關(guān)專項費用管理制度執(zhí)行。

四、出差行程安排1.行程規(guī)劃出差人員應(yīng)根據(jù)出差目的和任務(wù)，合理規(guī)劃出差行程，提高工作效率，避免不必要的時間浪費。行程安排應(yīng)提前告知部門負(fù)責(zé)人和行政部門。2.工作對接出差人員在出差前應(yīng)與所在部門及相關(guān)部門進(jìn)行工作對接，確保出差期間工作的連續(xù)性和銜接性。如有重要工作需要提前安排或協(xié)調(diào)，應(yīng)及時通知相關(guān)人員。3.出差報告出差人員在出差結(jié)束后一周內(nèi)，應(yīng)提交《出差報告》，詳細(xì)匯報出差任務(wù)完成情況、工作成果、遇到的問題及解決措施等?！冻霾顖蟾妗方?jīng)部門負(fù)責(zé)人審核后，交行政部門存檔。

五、出差費用報銷1.報銷憑證出差人員應(yīng)在出差結(jié)束后及時辦理費用報銷手續(xù)，報銷憑證應(yīng)真實、合法、有效。報銷憑證包括發(fā)票、車票、機(jī)票、住宿發(fā)票、餐飲發(fā)票等，以及《出差申請表》、《出差報告》等相關(guān)審批文件。2.報銷流程出差人員將整理好的報銷憑證粘貼在《費用報銷單》上，按照公司財務(wù)報銷流程填寫相關(guān)信息。部門負(fù)責(zé)人對報銷憑證的真實性、合理性進(jìn)行審核簽字。財務(wù)部門對報銷憑證進(jìn)行審核，重點審核費用是否符合標(biāo)準(zhǔn)、報銷憑證是否齊全合規(guī)等。如發(fā)現(xiàn)問題，及時與出差人員溝通核實。分管領(lǐng)導(dǎo)對報銷費用進(jìn)行審批簽字。總經(jīng)理對重大費用報銷進(jìn)行審批簽字（如有）。財務(wù)部門根據(jù)審批結(jié)果支付報銷款項。3.報銷時間為了便于財務(wù)部門及時結(jié)賬和統(tǒng)計，出差費用報銷應(yīng)在出差結(jié)束后一個月內(nèi)辦理完畢。逾期未報銷的，需說明原因并經(jīng)部門負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)，否則財務(wù)部門將不予受理。

六、監(jiān)督與檢查1.行政部門監(jiān)督行政部門負(fù)責(zé)對出差制度的執(zhí)行情況進(jìn)行定期檢查，重點檢查出差申請審批、出差標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行、行程安排合理性等方面。如發(fā)現(xiàn)問題，及時督促相關(guān)部門和人員進(jìn)行整改。2.財務(wù)部門監(jiān)督財務(wù)部門在審核出差費用報銷時，如發(fā)現(xiàn)違反出差制度的行為，應(yīng)拒絕報銷，并及時向公司領(lǐng)導(dǎo)報告。同時，財務(wù)部門應(yīng)定期對公司出差費用進(jìn)行統(tǒng)計分析，為公司成本控制提供數(shù)據(jù)支持。3.內(nèi)部審計監(jiān)督公司內(nèi)部審計部門有權(quán)對出差業(yè)務(wù)進(jìn)行審計監(jiān)督，檢查出差制度的執(zhí)行情況、費用報銷的真實性和合規(guī)性等。對發(fā)現(xiàn)的違規(guī)行為，將按照公司相關(guān)規(guī)定進(jìn)行處理，并追究相關(guān)人員的責(zé)任。

七、附則1.本制度自發(fā)布之日起生效實施，如有未盡事宜，由行政