xx企業(yè)年度企業(yè)年度經(jīng)營分析匯報xxxx年,我企業(yè)在分企業(yè)黨委總經(jīng)理室領(lǐng)導(dǎo)下,以“嚴(yán)管控,防風(fēng)險,抓隊伍,促發(fā)展,優(yōu)結(jié)構(gòu),增效益”十八字方針為指導(dǎo),很抓業(yè)務(wù)發(fā)展,和企業(yè)文化建設(shè),企業(yè)和各項工作均取得了一定成績,現(xiàn)將企業(yè)xxxx年度分析匯報上報:業(yè)務(wù)完成情況分析:從柱狀圖上分析,我企業(yè)xxxx年各項業(yè)務(wù)指標(biāo)除短險外,均出現(xiàn)了大幅度增加,其中增幅較大為:總量整年實現(xiàn)xxxx萬元,增幅為18.9%,首年新單實現(xiàn)xxxx萬元,增幅為xxxx,首年期交實現(xiàn)xxxx萬,增幅達成xx%,躉繳業(yè)務(wù)實現(xiàn)xxx萬,增幅達成xx%。不過短險業(yè)務(wù)令人感到惋惜,出現(xiàn)了負(fù)增加,短險整年實現(xiàn)xxx萬元,這是企業(yè)業(yè)務(wù)發(fā)展上一個名顯不足,也是企業(yè)影響企業(yè)長久發(fā)展一個短板,我企業(yè)將在今年工作中,克服這一不足。企業(yè)短險賠款xxxx萬,培付率為xxx%。企業(yè)費用完成及實施情況費用提取情況長險可提費用短險可提費用集團件數(shù)提取可提費用累計126.9萬37.072.03165.99費用支付情況手續(xù)費支出工資性及統(tǒng)籌資產(chǎn)費用分?jǐn)偙O(jiān)管費招待費已支費用累計77.2354.71-1.752.870.14191.72從費用提取和支付情況分析企業(yè)經(jīng)營情況,企業(yè)今年虧損xx萬元,但今年企業(yè)短險僅只完成xx萬元,企業(yè)提取費用為xx萬余元,若企業(yè)短險多發(fā)展xxx萬元,在賠付率不變情況下,企業(yè)經(jīng)營就能夠?qū)崿F(xiàn)不虧狀態(tài)。所以企業(yè)在新一年中要正確計劃好自已短險目標(biāo),為企業(yè)經(jīng)營扭虧為盈打下良好基礎(chǔ)。從企業(yè)工資性及統(tǒng)籌來分析,企業(yè)今年為xxxx萬元。而xxxx年為xxx萬,增加了xxxx%,其中工資xxx年為xxxx萬,xxxx年為xxxx萬。增加了xxx%,社會統(tǒng)籌保險費xxxx年為xx萬,xxxx年為xxx萬,增加了xxx%。在企業(yè)發(fā)展同時,讓全體職員享受到發(fā)展結(jié)果。二、人力發(fā)展情況分析企業(yè)人力去年也展現(xiàn)出顯著增加態(tài)勢,總?cè)肆_成xxx人,較去年增加了36%,其中個險xxx人,增加了24%,中介xxx人,增加了470%,實現(xiàn)了中介隊伍大發(fā)展。在和同業(yè)隊伍比較上,我企業(yè)盡管在數(shù)量上仍占優(yōu)勢,但我們?nèi)匀桓械綁毫?下同是同業(yè)人力餅狀圖;從圖上我們能夠分析出,其它同業(yè)發(fā)展也快,我們只有時刻保持對市場警醒態(tài)度,勇于拼搏,千萬不可麻痹大意,以老大自居,不然我們很快就會落后。三、個險業(yè)務(wù)發(fā)展及隊伍現(xiàn)實狀況分析1、業(yè)務(wù)發(fā)展月線狀圖從線狀圖上分析個險業(yè)務(wù)發(fā)展,表現(xiàn)在月發(fā)展上極不均衡,3月份,6月份業(yè)務(wù)呈高峰狀態(tài),而4月,7月,10月份業(yè)務(wù)發(fā)展又表現(xiàn)為低谷,反應(yīng)出業(yè)務(wù)發(fā)展不均衡。分析其原因在于業(yè)務(wù)發(fā)展依靠于企業(yè)推進,團體自主發(fā)展意愿和建立良性業(yè)務(wù)發(fā)展循環(huán)系統(tǒng)是我們必需重視問題。2、個險業(yè)務(wù)傭金及津貼柱狀圖從柱狀圖上分析,我企業(yè)直接傭金和津貼絕對值不是最多,但其增加率在全區(qū)卻是最高,分別達成18%和52%,反應(yīng)出企業(yè)全體伙伴在致富路上又前深入。在企業(yè)伙伴收入中,高績效xx人,人均首年傭金收入xxxx元,中級效人員為xxx人,人均首年傭金收入xxx元,低績效xxx,人均首年傭金收入xxx元,其中農(nóng)村業(yè)務(wù)員低績效人力占比過大人均產(chǎn)能過低,企業(yè)業(yè)務(wù)員人均收入達成xxx元。關(guān)注低績效人力產(chǎn)能提升將是我們常抓不懈工作。3、個險業(yè)務(wù)件數(shù)及件均保費分析從個險件數(shù)上來分析,件數(shù)增加率達成7.96%,從件均保費上來分析,來企業(yè)在件均保費增加上達成22.84,又居全區(qū)各企業(yè)首位。反應(yīng)出伙伴們個人展業(yè)能力提升。4、舉績率及創(chuàng)富達標(biāo)率提升舉績率來分析,我企業(yè)舉績率較高,但創(chuàng)富率極低,其在全市各家企業(yè)之中入于較低水平,激勵和幫助伙伴致富,提升全部伙伴創(chuàng)富能力和水平,將是企業(yè)以后長久關(guān)鍵工作。5、企業(yè)xxx人力層級分析我企業(yè)現(xiàn)在人力高績效為xx人,中績效人力為xx人,低績效人力為xxx人,從xxx人力層級來分析,我企業(yè)高績效人力及中績效人力顯著低于全市平均水平,反應(yīng)出我企業(yè)業(yè)務(wù)員創(chuàng)富能力急需提升。6,企業(yè)新增人力及持證情況分析在職人力新入司轉(zhuǎn)正持證人數(shù)持證率xxxxxxxxxxxxxxx%中介業(yè)務(wù)發(fā)展情況中介整年累實現(xiàn)保費xxxx萬,中介業(yè)務(wù)險種結(jié)構(gòu)顯著優(yōu)化,期交占比顯著提升達15.4%,其中期交業(yè)務(wù)中三效業(yè)務(wù)占比達28.3%。1、中介險種餅狀分析2、人力發(fā)展情況分析中介隊伍人力規(guī)模發(fā)展較快,由xxxx年底xx人發(fā)展到xxxx年xxxx人。3、網(wǎng)均產(chǎn)能嚴(yán)重下降,為68.5萬元,僅為53.8萬元,同比下降21.4%;4、中介業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)分析但也存在有很多不足,如整體業(yè)務(wù)中代理業(yè)務(wù)占比較低,僅為46%,遠遠低于全市83.1%平均水平;來自代理渠道業(yè)務(wù)總量顯著下降,而自營業(yè)務(wù)百分比上升。占到54%。以后應(yīng)加大渠道業(yè)務(wù)開拓力度。 5、中介業(yè)務(wù)月線分析 從線圖上分析中介業(yè)務(wù)發(fā)展也表現(xiàn)出顯著不均衡,發(fā)展起伏波動顯而易見常顯著這也是以后工作中要克服,保持業(yè)務(wù)平穩(wěn)健康地發(fā)展。 四、短險業(yè)務(wù)發(fā)展情況:xxxx年本企業(yè)短險業(yè)務(wù)發(fā)展不近人意,是企業(yè)業(yè)務(wù)發(fā)展中短板,業(yè)務(wù)發(fā)展為負(fù)增加,人力發(fā)展沒有改變,隊伍發(fā)展不穩(wěn)定,仍是xx個人小團體 從短險業(yè)務(wù)組成情況圖中能夠看出,xxxx年本企業(yè)短險中卡折業(yè)務(wù)占比較低,團體業(yè)務(wù)發(fā)展較為緩慢,影響了本企業(yè)短險業(yè)務(wù)整體發(fā)展,也影響了企業(yè)經(jīng)營績效提升。以上是我企業(yè)年度工作分析匯報,今年,我企業(yè)規(guī)模目標(biāo)為突破xxxx萬,其中續(xù)期保費為xxx萬,個險確保xxx萬,努力xxx,短險xx