安全風(fēng)險分級管控與隱患排查治理制度?一、總則（一）目的為了建立健全公司安全風(fēng)險分級管控與隱患排查治理雙重預(yù)防機制，強化安全管理基礎(chǔ)，有效防范和遏制生產(chǎn)安全事故，依據(jù)國家相關(guān)法律法規(guī)和標準規(guī)范，結(jié)合公司實際情況，制定本制度。（二）適用范圍本制度適用于公司所屬各部門、各生產(chǎn)經(jīng)營單位及相關(guān)作業(yè)活動的安全風(fēng)險分級管控與隱患排查治理工作。（三）工作原則1.以人為本：把保障員工的生命安全和身體健康放在首位，切實防范各類安全風(fēng)險，減少事故隱患對員工的危害。2.預(yù)防為主：堅持關(guān)口前移、源頭治理，全面排查安全風(fēng)險，及時消除事故隱患，做到防患于未然。3.科學(xué)管理：運用科學(xué)的方法和手段，對安全風(fēng)險進行識別、評估、分級，實施有效的管控措施，確保隱患排查治理工作的科學(xué)性、系統(tǒng)性和有效性。4.全員參與：強化全體員工的安全意識，明確各部門、各崗位在安全風(fēng)險分級管控與隱患排查治理工作中的職責(zé)，形成全員參與、共同治理的工作格局。二、職責(zé)分工（一）公司主要負責(zé)人職責(zé)1.全面負責(zé)公司安全風(fēng)險分級管控與隱患排查治理工作，是本工作的第一責(zé)任人。2.組織制定并實施公司安全風(fēng)險分級管控與隱患排查治理工作制度、目標、計劃和措施。3.定期召開安全風(fēng)險分級管控與隱患排查治理工作會議，研究解決工作中存在的重大問題。4.保證安全風(fēng)險分級管控與隱患排查治理工作所需的資金投入，確保各項工作順利開展。（二）安全管理部門職責(zé)1.負責(zé)組織制定安全風(fēng)險分級管控與隱患排查治理工作實施方案和相關(guān)管理制度。2.組織開展公司安全風(fēng)險識別、評估、分級工作，建立安全風(fēng)險數(shù)據(jù)庫。3.指導(dǎo)、監(jiān)督各部門、各生產(chǎn)經(jīng)營單位開展隱患排查治理工作，對排查出的隱患進行匯總、分析和統(tǒng)計。4.負責(zé)組織對重大安全隱患進行評估，制定治理方案，并監(jiān)督實施。5.定期向公司主要負責(zé)人和上級主管部門報告安全風(fēng)險分級管控與隱患排查治理工作情況。（三）各部門職責(zé)1.負責(zé)本部門安全風(fēng)險分級管控與隱患排查治理工作的具體實施。2.組織本部門員工開展安全風(fēng)險識別、評估工作，確定本部門的安全風(fēng)險點，并采取相應(yīng)的管控措施。3.按照公司隱患排查治理計劃，定期組織開展隱患排查工作，對排查出的隱患及時進行整改，并將整改情況上報安全管理部門。4.對本部門員工進行安全風(fēng)險分級管控與隱患排查治理知識培訓(xùn)，提高員工的安全意識和技能。（四）各崗位員工職責(zé)1.了解本崗位存在的安全風(fēng)險，掌握相應(yīng)的風(fēng)險管控措施。2.積極參與安全風(fēng)險分級管控與隱患排查治理工作，發(fā)現(xiàn)隱患及時報告本部門負責(zé)人。3.嚴格遵守公司安全規(guī)章制度和操作規(guī)程，正確佩戴和使用勞動防護用品，確保自身安全。三、安全風(fēng)險分級管控（一）風(fēng)險識別1.識別范圍公司生產(chǎn)經(jīng)營活動中的設(shè)備設(shè)施、作業(yè)環(huán)境、人員行為、管理體系等方面。涉及危險化學(xué)品、易燃易爆物品、特種設(shè)備等重點領(lǐng)域。2.識別方法采用安全檢查表法、工作危害分析法、故障模式與影響分析法等多種方法進行風(fēng)險識別。組織相關(guān)人員對生產(chǎn)經(jīng)營活動進行全面、系統(tǒng)的排查，識別潛在的安全風(fēng)險。（二）風(fēng)險評估1.評估標準依據(jù)風(fēng)險發(fā)生的可能性和后果嚴重程度，結(jié)合公司實際情況，制定風(fēng)險評估標準。2.評估方法采用定性與定量相結(jié)合的方法，對識別出的安全風(fēng)險進行評估。對于簡單的風(fēng)險，可采用直接判斷法進行評估；對于復(fù)雜的風(fēng)險，可采用作業(yè)條件危險性評價法（LEC）等方法進行評估。3.評估步驟確定風(fēng)險發(fā)生的可能性，分為極不可能、不太可能、可能、很可能、極有可能五個等級。確定風(fēng)險后果的嚴重程度，分為輕微傷害、一般傷害、嚴重傷害、重大損失、特大損失五個等級。根據(jù)風(fēng)險發(fā)生的可能性和后果嚴重程度，計算風(fēng)險值（D=L×E×C），確定風(fēng)險等級。風(fēng)險等級分為重大風(fēng)險、較大風(fēng)險、一般風(fēng)險、低風(fēng)險四個等級。（三）風(fēng)險分級1.重大風(fēng)險：風(fēng)險值D≥320，指發(fā)生事故可能性大，且一旦發(fā)生事故后果極其嚴重，可能導(dǎo)致多人傷亡、重大財產(chǎn)損失或環(huán)境破壞的風(fēng)險。2.較大風(fēng)險：160≤D＜320，指發(fā)生事故可能性較大，且一旦發(fā)生事故后果嚴重，可能導(dǎo)致數(shù)人傷亡、較大財產(chǎn)損失或一定范圍環(huán)境破壞的風(fēng)險。3.一般風(fēng)險：70≤D＜160，指發(fā)生事故可能性一般，且一旦發(fā)生事故后果一般，可能導(dǎo)致一人傷亡、一般財產(chǎn)損失或局部環(huán)境破壞的風(fēng)險。4.低風(fēng)險：D＜70，指發(fā)生事故可能性較小，且一旦發(fā)生事故后果輕微，可能導(dǎo)致輕微傷害、較小財產(chǎn)損失或較小范圍環(huán)境破壞的風(fēng)險。（四）風(fēng)險管控1.管控措施制定針對不同等級的安全風(fēng)險，制定相應(yīng)的管控措施。管控措施應(yīng)包括工程技術(shù)措施、管理措施、培訓(xùn)教育措施、應(yīng)急處置措施等。2.管控責(zé)任落實明確各部門、各崗位在安全風(fēng)險管控中的責(zé)任，確保管控措施得到有效落實。3.管控措施實施工程技術(shù)措施：通過改進設(shè)備設(shè)施、優(yōu)化工藝流程、設(shè)置安全防護裝置等方式，降低風(fēng)險發(fā)生的可能性和后果嚴重程度。管理措施：建立健全安全管理制度、操作規(guī)程、應(yīng)急預(yù)案等，加強安全管理，規(guī)范員工行為。培訓(xùn)教育措施：對員工進行安全風(fēng)險分級管控知識培訓(xùn)，提高員工的風(fēng)險意識和防范能力。應(yīng)急處置措施：制定完善的應(yīng)急預(yù)案，定期組織演練，確保在事故發(fā)生時能夠迅速、有效地進行應(yīng)對，減少事故損失。（五）風(fēng)險告知1.在公司顯著位置設(shè)置安全風(fēng)險公告欄，公布公司安全風(fēng)險分布情況、重大風(fēng)險清單及管控措施等內(nèi)容。2.在各作業(yè)場所、設(shè)備設(shè)施上張貼安全風(fēng)險告知牌，標明風(fēng)險點名稱、風(fēng)險等級、管控措施、應(yīng)急處置措施等信息。3.對員工進行安全風(fēng)險告知培訓(xùn)，使其了解所在崗位的安全風(fēng)險及相應(yīng)的管控措施。四、隱患排查治理（一）排查類型1.日常排查：由各崗位員工、班組長等進行，每天對本崗位、本班組的設(shè)備設(shè)施、作業(yè)環(huán)境、人員行為等進行檢查，及時發(fā)現(xiàn)并處理一般性隱患。2.定期排查：公司安全管理部門每月組織一次全面的安全檢查，各部門每半月組織一次定期檢查，對公司生產(chǎn)經(jīng)營活動進行全面排查，及時發(fā)現(xiàn)并處理各類隱患。3.專項排查：針對危險化學(xué)品、易燃易爆物品、特種設(shè)備、電氣安全、消防安全等重點領(lǐng)域，定期組織專項排查，深入排查治理存在的安全隱患。4.季節(jié)性排查：根據(jù)不同季節(jié)的特點，如夏季高溫、冬季防寒、雨季防汛等，組織開展季節(jié)性安全排查，及時消除季節(jié)性安全隱患。5.節(jié)假日排查：在重大節(jié)假日前后，組織開展專項安全檢查，確保節(jié)日期間公司安全生產(chǎn)。（二）排查內(nèi)容1.安全管理制度的執(zhí)行情況。2.設(shè)備設(shè)施的運行狀況、維護保養(yǎng)情況。3.作業(yè)環(huán)境的安全狀況，包括通風(fēng)、照明、消防等。4.人員的操作行為是否符合安全操作規(guī)程。5.安全風(fēng)險管控措施的落實情況。（三）隱患治理1.隱患登記：對排查出的隱患進行詳細登記，記錄隱患的名稱、位置、發(fā)現(xiàn)時間、隱患等級、治理措施、責(zé)任部門、責(zé)任人等信息。2.隱患評估：對一般隱患，由安全管理部門組織相關(guān)人員進行評估，確定治理方案；對重大隱患，由公司主要負責(zé)人組織專家進行評估，制定專門的治理方案。3.治理方案制定：治理方案應(yīng)包括治理目標、治理措施、責(zé)任部門、責(zé)任人、治理期限等內(nèi)容。4.治理措施實施：責(zé)任部門按照治理方案組織實施隱患治理工作，確保隱患得到及時有效的治理。5.隱患治理驗收：隱患治理完成后，由安全管理部門組織相關(guān)人員進行驗收，驗收合格后方可銷號。對重大隱患治理情況，應(yīng)報上級主管部門備案。（四）隱患排查治理臺賬建立健全隱患排查治理臺賬，詳細記錄隱患排查治理情況，包括排查時間、排查人員、隱患內(nèi)容、隱患等級、治理措施、治理期限、治理結(jié)果等信息。隱患排查治理臺賬應(yīng)定期進行整理和分析，為安全管理決策提供依據(jù)。五、信息管理與溝通（一）信息管理1.建立安全風(fēng)險分級管控與隱患排查治理信息管理系統(tǒng)，對安全風(fēng)險數(shù)據(jù)、隱患排查治理數(shù)據(jù)等進行集中管理。2.定期更新安全風(fēng)險數(shù)據(jù)庫和隱患排查治理臺賬，確保信息的準確性和及時性。3.對安全風(fēng)險分級管控與隱患排查治理工作中的各類文件、記錄、報告等資料進行分類歸檔，妥善保管。（二）溝通與協(xié)調(diào)1.建立安全風(fēng)險分級管控與隱患排查治理工作溝通協(xié)調(diào)機制，加強公司內(nèi)部各部門之間的溝通與協(xié)作。2.定期召開安全風(fēng)險分級管控與隱患排查治理工作協(xié)調(diào)會議，及時解決工作中存在的問題。3.安全管理部門與各部門之間應(yīng)保持密切聯(lián)系，及時傳遞安全風(fēng)險信息和隱患排查治理情況，確保工作順利開展。六、培訓(xùn)教育（一）培訓(xùn)計劃制定根據(jù)公司安全風(fēng)險分級管控與隱患排查治理工作需要，制定年度培訓(xùn)計劃，明確培訓(xùn)內(nèi)容、培訓(xùn)對象、培訓(xùn)時間、培訓(xùn)方式等。（二）培訓(xùn)內(nèi)容1.安全風(fēng)險分級管控與隱患排查治理基礎(chǔ)知識。2.公司安全風(fēng)險分布情況及相應(yīng)的管控措施。3.隱患排查方法、治理措施及驗收標準。4.安全風(fēng)險告知與隱患報告程序。（三）培訓(xùn)方式1.內(nèi)部培訓(xùn)：由公司安全管理部門或相關(guān)專業(yè)人員對員工進行培訓(xùn)。2.外部培訓(xùn)：邀請安全專家或培訓(xùn)機構(gòu)對員工進行培訓(xùn)。3.現(xiàn)場培訓(xùn)：結(jié)合實際工作，在作業(yè)現(xiàn)場進行培訓(xùn)，使員工更好地掌握安全風(fēng)險管控和隱患排查治理技能。（四）培訓(xùn)效果評估1.通過考試、實際操作、問卷調(diào)查等方式對培訓(xùn)效果進行評估。2.根據(jù)培訓(xùn)效果評估結(jié)果，對培訓(xùn)計劃進行調(diào)整和完善，不斷提高培訓(xùn)質(zhì)量。七、監(jiān)督考核（一）監(jiān)督檢查1.公司安全管理部門定期對各部門、各生產(chǎn)經(jīng)營單位的安全風(fēng)險分級管控與隱患排查治理工作進行監(jiān)督檢查。2.監(jiān)督檢查內(nèi)容包括安全風(fēng)險識別、評估、分級、管控情況，隱患排查治理情況，培訓(xùn)教育情況，信息管理情況等。（二）考核評價1.制定安全風(fēng)險分級管控與隱患排查治理工作考核評價標準，對各部門、各生產(chǎn)經(jīng)營單位的工作進行量化考核。2.考核評價結(jié)果與部門和個人的績效掛鉤，對工作成績突出的部門和個人進行表彰和獎勵，對工作不力的部門和個人進行批評和處罰。（三）持續(xù)改