煉鋼廠損耗品管理制度一、總則（一）目的為加強煉鋼廠損耗品的管理，降低生產(chǎn)成本，提高資源利用率，確保生產(chǎn)的順利進行，特制定本管理制度。（二）適用范圍本制度適用于煉鋼廠內(nèi)所有與生產(chǎn)相關(guān)的損耗品的管理，包括但不限于原材料損耗、設(shè)備損耗件、工具損耗等。（三）管理原則1.節(jié)約高效原則：以降低損耗、提高效益為目標(biāo)，優(yōu)化損耗品的使用流程，提高資源利用效率。2.責(zé)任明確原則：明確各部門及人員在損耗品管理中的職責(zé)，做到責(zé)任到人。3.全程管控原則：對損耗品的采購、儲存、使用、報廢等全過程進行嚴(yán)格管控。二、損耗品分類及定義（一）原材料損耗1.煉鋼過程中因化學(xué)反應(yīng)、燒損、飛濺等原因?qū)е碌蔫F礦石、焦炭、廢鋼等主要原材料的損失。2.原材料在裝卸、運輸過程中發(fā)生的撒漏、破損等損耗。（二）設(shè)備損耗件1.煉鋼設(shè)備的易損零部件，如爐襯材料、電極、連鑄結(jié)晶器銅管等。2.因設(shè)備正常磨損、老化、腐蝕等原因需要定期更換的部件。（三）工具損耗1.煉鋼生產(chǎn)中使用的各類工具，如鉗子、扳手、噴槍等，因正常使用導(dǎo)致的磨損、損壞。2.工具在使用過程中因操作不當(dāng)、維護不善等原因造成的提前報廢。三、管理職責(zé)（一）生產(chǎn)部門1.負責(zé)制定和執(zhí)行生產(chǎn)計劃，合理安排生產(chǎn)任務(wù)，減少因生產(chǎn)組織不當(dāng)導(dǎo)致的損耗。2.監(jiān)督生產(chǎn)過程中的損耗情況，及時發(fā)現(xiàn)并解決生產(chǎn)中的異常問題，降低損耗風(fēng)險。3.配合相關(guān)部門做好損耗品的統(tǒng)計和分析工作，提供生產(chǎn)過程中的損耗數(shù)據(jù)。（二）設(shè)備部門1.負責(zé)制定設(shè)備維護計劃，確保設(shè)備的正常運行，減少因設(shè)備故障導(dǎo)致的損耗。2.對設(shè)備損耗件進行管理，及時準(zhǔn)確地提出損耗件的更換需求，控制設(shè)備損耗成本。3.指導(dǎo)和監(jiān)督生產(chǎn)部門正確使用設(shè)備，避免因操作不當(dāng)造成設(shè)備損壞和損耗。（三）采購部門1.負責(zé)損耗品的采購工作，選擇合格的供應(yīng)商，確保采購的損耗品質(zhì)量符合要求。2.控制采購成本，在保證質(zhì)量的前提下，爭取最優(yōu)的采購價格和交貨期。3.對采購的損耗品進行驗收，確保數(shù)量準(zhǔn)確、質(zhì)量合格，對不合格品及時辦理退換貨手續(xù)。（四）倉庫管理部門1.負責(zé)損耗品的入庫、儲存、發(fā)放等管理工作，確保損耗品的安全存放，防止丟失、損壞。2.建立損耗品庫存臺賬，定期盤點庫存，做到賬實相符。3.根據(jù)生產(chǎn)部門和設(shè)備部門的需求，及時準(zhǔn)確地發(fā)放損耗品，做好發(fā)放記錄。（五）質(zhì)量控制部門1.負責(zé)對原材料和成品的質(zhì)量進行檢驗和控制，減少因質(zhì)量問題導(dǎo)致的損耗。2.分析質(zhì)量問題對損耗的影響，提出改進措施，提高產(chǎn)品質(zhì)量，降低損耗率。（六）財務(wù)部門1.負責(zé)對損耗品的成本進行核算和分析，提供相關(guān)財務(wù)數(shù)據(jù)。2.監(jiān)督損耗品管理費用的支出，確保費用合理合規(guī)。（七）員工個人1.嚴(yán)格遵守公司關(guān)于損耗品管理的各項規(guī)定，正確使用和維護損耗品。2.發(fā)現(xiàn)損耗異常情況及時報告上級領(lǐng)導(dǎo)，積極參與損耗控制工作。四、損耗品采購管理（一）采購計劃1.生產(chǎn)部門、設(shè)備部門應(yīng)根據(jù)生產(chǎn)計劃、設(shè)備運行狀況等提前制定損耗品采購計劃，明確采購的品種、規(guī)格、數(shù)量、時間等要求。2.采購計劃應(yīng)經(jīng)部門負責(zé)人審核后報采購部門，采購部門匯總后形成公司年度、月度損耗品采購計劃。（二）供應(yīng)商選擇1.采購部門應(yīng)建立合格供應(yīng)商名錄，對供應(yīng)商的資質(zhì)、信譽、產(chǎn)品質(zhì)量、價格等進行評估和選擇。2.優(yōu)先選擇質(zhì)量可靠、價格合理、供貨及時的供應(yīng)商，與供應(yīng)商簽訂采購合同，明確雙方的權(quán)利和義務(wù)。（三）采購驗收1.采購的損耗品到貨后，倉庫管理部門應(yīng)及時組織驗收，核對品種、規(guī)格、數(shù)量、質(zhì)量等是否與采購合同一致。2.質(zhì)量控制部門應(yīng)對采購的損耗品進行質(zhì)量檢驗，合格后方可辦理入庫手續(xù)。對不合格品，采購部門應(yīng)及時與供應(yīng)商聯(lián)系退換貨事宜。五、損耗品庫存管理（一）入庫管理1.損耗品到貨后，倉庫管理人員應(yīng)根據(jù)驗收結(jié)果辦理入庫手續(xù)，填寫入庫單，注明損耗品的名稱、規(guī)格、數(shù)量、供應(yīng)商等信息。2.入庫單應(yīng)一式三聯(lián)，一聯(lián)倉庫留存，一聯(lián)交財務(wù)部門記賬，一聯(lián)交采購部門備查。（二）儲存管理1.倉庫應(yīng)設(shè)置專門的區(qū)域存放損耗品，根據(jù)損耗品的性質(zhì)、特點進行分類存放，確保安全。2.對有保質(zhì)期要求的損耗品，應(yīng)建立保質(zhì)期臺賬，定期檢查，確保在保質(zhì)期內(nèi)使用。3.倉庫應(yīng)保持良好的通風(fēng)、防潮、防火、防盜等條件，防止損耗品損壞、變質(zhì)、丟失。（三）發(fā)放管理1.生產(chǎn)部門和設(shè)備部門根據(jù)生產(chǎn)需要填寫領(lǐng)料單，注明損耗品的名稱、規(guī)格、數(shù)量、用途等信息，經(jīng)部門負責(zé)人審核后到倉庫領(lǐng)取。2.倉庫管理人員應(yīng)根據(jù)領(lǐng)料單發(fā)放損耗品，核對無誤后在領(lǐng)料單上簽字，并做好發(fā)放記錄。3.領(lǐng)料單應(yīng)一式三聯(lián)，一聯(lián)倉庫留存，一聯(lián)交領(lǐng)料部門，一聯(lián)交財務(wù)部門記賬。（四）盤點管理1.倉庫管理部門應(yīng)定期對損耗品進行盤點，每月至少盤點一次，確保賬實相符。2.盤點結(jié)束后，倉庫管理人員應(yīng)填寫盤點表，注明盤點日期、損耗品名稱、規(guī)格、數(shù)量、賬存數(shù)、實存數(shù)等信息，對盤盈、盤虧情況進行說明。3.盤點表經(jīng)倉庫負責(zé)人審核后報財務(wù)部門，財務(wù)部門根據(jù)盤點結(jié)果進行賬務(wù)處理。對盤虧的損耗品，應(yīng)查明原因，追究相關(guān)人員的責(zé)任。六、損耗品使用管理（一）培訓(xùn)教育1.人力資源部門應(yīng)組織對涉及損耗品使用的員工進行培訓(xùn)，使其熟悉損耗品的性能、用途、操作規(guī)程、維護保養(yǎng)知識等。2.培訓(xùn)內(nèi)容應(yīng)包括損耗品管理的相關(guān)制度、安全注意事項、節(jié)約意識等，提高員工的操作技能和管理水平。（二）操作規(guī)范1.生產(chǎn)部門應(yīng)制定損耗品的操作規(guī)程，員工應(yīng)嚴(yán)格按照操作規(guī)程使用損耗品，確保操作安全、規(guī)范。2.在使用過程中，員工應(yīng)注意節(jié)約，避免浪費，如發(fā)現(xiàn)損耗品有異常情況應(yīng)及時報告上級領(lǐng)導(dǎo)。（三）維護保養(yǎng)1.設(shè)備部門應(yīng)制定設(shè)備損耗件的維護保養(yǎng)計劃，定期對設(shè)備進行維護保養(yǎng)，延長損耗件的使用壽命。2.員工在使用設(shè)備過程中應(yīng)做好設(shè)備的日常維護工作，發(fā)現(xiàn)設(shè)備故障及時報修，減少因設(shè)備故障導(dǎo)致的損耗。（四）監(jiān)督檢查1.生產(chǎn)部門、設(shè)備部門應(yīng)定期對損耗品的使用情況進行監(jiān)督檢查，發(fā)現(xiàn)問題及時糾正。2.公司應(yīng)設(shè)立專門的監(jiān)督小組，不定期對損耗品管理情況進行抽查，對違規(guī)行為進行嚴(yán)肅處理。七、損耗品報廢管理（一）報廢鑒定1.對于達到報廢標(biāo)準(zhǔn)的損耗品，使用部門應(yīng)填寫報廢申請單，注明損耗品的名稱、規(guī)格、數(shù)量、報廢原因等信息。2.設(shè)備部門、質(zhì)量控制部門等相關(guān)人員對報廢申請進行鑒定，確認是否符合報廢條件。（二）報廢審批1.報廢申請單經(jīng)部門負責(zé)人審核后報公司主管領(lǐng)導(dǎo)審批。2.主管領(lǐng)導(dǎo)根據(jù)鑒定結(jié)果進行審批，同意報廢的損耗品方可進行下一步處理。（三）報廢處理1.經(jīng)審批同意報廢的損耗品，倉庫管理部門應(yīng)及時辦理出庫手續(xù)，將其轉(zhuǎn)移至指定的報廢存放地點。2.報廢損耗品的處理方式包括變賣、回收等，由公司統(tǒng)一安排，確保處理過程合規(guī)、環(huán)保。3.財務(wù)部門根據(jù)報廢處理結(jié)果進行賬務(wù)處理，核銷相關(guān)資產(chǎn)。八、損耗統(tǒng)計與分析（一）統(tǒng)計報表1.生產(chǎn)部門、倉庫管理部門等應(yīng)定期填寫損耗品統(tǒng)計報表，報表內(nèi)容應(yīng)包括損耗品的名稱、規(guī)格、數(shù)量、損耗原因、損耗時間等信息。2.統(tǒng)計報表應(yīng)及時報送財務(wù)部門，財務(wù)部門負責(zé)匯總和分析。（二）數(shù)據(jù)分析1.財務(wù)部門應(yīng)定期對損耗品的損耗數(shù)據(jù)進行分析，找出損耗的主要原因和規(guī)律。2.根據(jù)數(shù)據(jù)分析結(jié)果，提出改進措施和建議，反饋給相關(guān)部門，以便采取針對性的措施降低損耗。（三）考核評價1.公司應(yīng)建立損耗品管理考核評價制度，對各部門及人員的損耗品管理工作進行考核評價。2.考核指標(biāo)包括損耗率、損耗成本控制情況、制度執(zhí)行情況等，考核結(jié)果與部門和個人的績效掛鉤。九、獎懲規(guī)定（一）獎勵1.對在損耗品管理工作中表現(xiàn)突出，如提出有效降低損耗措施、節(jié)約意識強、為公司挽回重大損失等的部門和個人，公司給予表彰和獎勵。2.獎勵方式包括獎金、榮譽證書、晉升機會等。