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文檔簡介

庫房驗收流程管理制度總則一、目的為了規(guī)范公司庫房驗收流程，確保入庫物資的質量、數量和規(guī)格符合公司要求，保障公司的正常運營，特制定本管理制度。二、適用范圍本制度適用于公司所有庫房的驗收工作，包括原材料庫房、半成品庫房、成品庫房等。三、職責分工1.采購部門負責采購物資的合同簽訂、到貨通知等工作，并協(xié)助庫房進行驗收。2.庫房管理部門負責制定庫房驗收標準和流程，組織實施庫房驗收工作，對驗收不合格的物資進行處理，并負責庫房物資的保管、發(fā)放等工作。3.質量檢驗部門負責對入庫物資的質量進行檢驗，出具檢驗報告，對檢驗不合格的物資進行標識和隔離。4.財務部門負責對入庫物資的價格進行核對和結算，確保物資的采購價格符合公司規(guī)定。四、驗收標準1.質量標準入庫物資的質量應符合國家相關標準、行業(yè)標準或公司內部標準，如有特殊要求，應在采購合同中明確約定。2.數量標準入庫物資的數量應與采購合同或送貨單上的數量一致，如有差異，應及時通知采購部門和供應商進行處理。3.規(guī)格標準入庫物資的規(guī)格應與采購合同或技術文件上的規(guī)格一致，如有差異，應及時通知采購部門和供應商進行處理。五、驗收流程1.到貨通知采購部門應在物資到貨前通知庫房管理部門，以便庫房做好驗收準備工作。2.初步驗收庫房管理部門收到到貨通知后，應及時組織人員對物資進行初步驗收，包括核對物資的數量、規(guī)格、包裝等是否與采購合同或送貨單一致，如有差異，應及時通知采購部門和供應商進行處理。3.質量檢驗初步驗收合格后，庫房管理部門應將物資移交質量檢驗部門進行質量檢驗，質量檢驗部門應按照檢驗標準對物資進行檢驗，并出具檢驗報告。4.驗收結果處理（1）驗收合格經質量檢驗部門檢驗合格的物資，庫房管理部門應辦理入庫手續(xù)，將物資入庫，并填寫入庫單。入庫單應包括物資的名稱、規(guī)格、數量、單價、金額、供應商等信息。（2）驗收不合格經質量檢驗部門檢驗不合格的物資，庫房管理部門應將物資隔離存放，并及時通知采購部門和供應商進行處理。采購部門應根據檢驗報告和供應商的處理意見，與供應商協(xié)商解決辦法，如退貨、換貨等。5.入庫登記庫房管理部門應將驗收合格的物資及時登記入庫，建立物資臺賬，記錄物資的名稱、規(guī)格、數量、入庫時間、供應商等信息。六、驗收記錄1.庫房管理部門應建立庫房驗收記錄，記錄每次驗收的時間、物資名稱、規(guī)格、數量、質量檢驗結果、驗收人員等信息。2.驗收記錄應保存三年以上，以備查閱。附則一、本制度由庫房管理部門負責解釋和修訂。二、本制度自發(fā)布之日起實施。以上是一份庫房驗收流程管理制度的

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