農(nóng)商行督辦管理制度一、總則（一）目的為加強農(nóng)商行內(nèi)部管理，確保各項工作任務(wù)得到有效落實，提高工作效率和質(zhì)量，特制定本督辦管理制度。（二）適用范圍本制度適用于農(nóng)商行各部門及全體員工。（三）基本原則1.目標(biāo)導(dǎo)向原則：以實現(xiàn)農(nóng)商行的戰(zhàn)略目標(biāo)和各項工作任務(wù)為出發(fā)點，明確督辦事項的目標(biāo)和要求。2.分級負(fù)責(zé)原則：按照職責(zé)分工，明確各級管理人員和員工在督辦工作中的責(zé)任，確保督辦工作層層落實。3.高效執(zhí)行原則：強調(diào)督辦事項的執(zhí)行效率，及時跟蹤進(jìn)展情況，對存在的問題及時協(xié)調(diào)解決，確保工作按時完成。4.客觀公正原則：在督辦過程中，堅持客觀公正的態(tài)度，如實反映工作進(jìn)展和存在的問題，為決策提供準(zhǔn)確依據(jù)。二、督辦事項的確定（一）來源1.上級交辦：包括監(jiān)管部門、上級行等交辦的工作任務(wù)。2.領(lǐng)導(dǎo)批示：行領(lǐng)導(dǎo)對重要工作、重大項目等作出的批示和指示。3.會議決議：行內(nèi)各類會議形成的決議和工作安排。4.制度規(guī)定：依據(jù)國家法律法規(guī)、行業(yè)監(jiān)管要求以及農(nóng)商行內(nèi)部制度規(guī)定必須完成的工作事項。5.工作計劃：各部門制定的年度、季度、月度工作計劃中明確的重點工作任務(wù)。（二）確定流程1.發(fā)起：由相關(guān)部門或人員根據(jù)上述督辦事項來源，填寫《督辦事項申請表》，詳細(xì)說明督辦事項的名稱、內(nèi)容、目標(biāo)、要求、責(zé)任部門及責(zé)任人、完成時間等信息，并提交至督辦管理部門。2.審核：督辦管理部門收到《督辦事項申請表》后，對申請事項進(jìn)行審核。審核內(nèi)容包括事項的必要性、合理性、可行性以及責(zé)任分工是否明確等。對于不符合要求的申請，退回申請部門并說明理由。3.批準(zhǔn)：經(jīng)審核通過的督辦事項，報行領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后正式立項。行領(lǐng)導(dǎo)根據(jù)工作實際情況，對督辦事項的重要性、緊急程度等進(jìn)行綜合評估，確定是否批準(zhǔn)以及提出進(jìn)一步的意見和要求。三、督辦工作的組織與分工（一）督辦管理部門設(shè)立專門的督辦管理部門，負(fù)責(zé)統(tǒng)籌協(xié)調(diào)全行的督辦工作。其主要職責(zé)包括：1.制定和完善督辦管理制度，明確督辦工作流程和要求。2.負(fù)責(zé)督辦事項的登記、編號、立項，建立督辦事項臺賬。3.跟蹤督辦事項的進(jìn)展情況，定期收集、匯總各責(zé)任部門的工作匯報，及時向行領(lǐng)導(dǎo)反饋。4.協(xié)調(diào)解決督辦過程中出現(xiàn)的問題，對責(zé)任部門執(zhí)行不力的情況進(jìn)行督促整改。5.定期對督辦工作進(jìn)行總結(jié)和分析，提出改進(jìn)工作的建議和措施。（二）責(zé)任部門及責(zé)任人1.各部門負(fù)責(zé)人為本部門督辦事項的第一責(zé)任人，負(fù)責(zé)組織本部門對督辦事項的落實和執(zhí)行。2.明確具體的承辦人員，負(fù)責(zé)督辦事項的具體實施，并按照要求及時匯報工作進(jìn)展情況。（三）協(xié)助部門對于涉及多個部門的督辦事項，相關(guān)部門應(yīng)積極配合責(zé)任部門開展工作，提供必要的支持和協(xié)助。協(xié)助部門應(yīng)按照責(zé)任部門的要求，按時完成相關(guān)工作任務(wù)，并及時反饋工作進(jìn)展情況。四、督辦工作流程（一）任務(wù)交辦督辦管理部門將批準(zhǔn)立項的督辦事項以《督辦通知書》的形式下達(dá)給責(zé)任部門及責(zé)任人?！抖睫k通知書》應(yīng)明確督辦事項的具體內(nèi)容、目標(biāo)要求、完成時間、責(zé)任部門及責(zé)任人等信息。（二）執(zhí)行與反饋1.責(zé)任部門及責(zé)任人收到《督辦通知書》后，應(yīng)立即制定詳細(xì)的工作計劃，明確工作步驟、時間節(jié)點和責(zé)任人，并按照計劃組織實施。2.在工作執(zhí)行過程中，責(zé)任部門及責(zé)任人應(yīng)定期向督辦管理部門匯報工作進(jìn)展情況。匯報方式可采用書面報告、工作簡報、口頭匯報等形式，但應(yīng)確保匯報內(nèi)容真實、準(zhǔn)確、完整。對于重要事項或緊急情況，應(yīng)及時進(jìn)行專題匯報。3.督辦管理部門應(yīng)建立健全督辦事項跟蹤機制，通過定期檢查、實地調(diào)研、電話溝通等方式，及時掌握督辦事項的進(jìn)展情況。對于發(fā)現(xiàn)的問題，應(yīng)及時與責(zé)任部門及責(zé)任人溝通協(xié)調(diào)，督促其采取有效措施加以解決。（三）協(xié)調(diào)與推進(jìn)1.當(dāng)督辦事項在執(zhí)行過程中遇到困難或問題，責(zé)任部門無法自行解決時，應(yīng)及時向督辦管理部門提出協(xié)調(diào)申請。督辦管理部門應(yīng)根據(jù)實際情況，組織相關(guān)部門召開協(xié)調(diào)會議，共同研究解決方案，明確責(zé)任分工，推動問題得到妥善解決。2.對于涉及多個部門的復(fù)雜問題，督辦管理部門應(yīng)發(fā)揮牽頭協(xié)調(diào)作用，加強與各部門之間的溝通協(xié)作，形成工作合力，確保督辦事項順利推進(jìn)。3.在協(xié)調(diào)推進(jìn)過程中，如遇重大問題或需要行領(lǐng)導(dǎo)決策的事項，督辦管理部門應(yīng)及時向行領(lǐng)導(dǎo)匯報，提出建議和意見，為行領(lǐng)導(dǎo)決策提供參考依據(jù)。（四）驗收與歸檔1.督辦事項完成后，責(zé)任部門應(yīng)及時向督辦管理部門提交《督辦事項完成情況報告》，詳細(xì)說明工作任務(wù)的完成情況、取得的成效、存在的問題及改進(jìn)措施等內(nèi)容。2.督辦管理部門收到《督辦事項完成情況報告》后，應(yīng)組織相關(guān)人員對督辦事項進(jìn)行驗收。驗收內(nèi)容包括工作任務(wù)是否按時完成、目標(biāo)是否實現(xiàn)、質(zhì)量是否符合要求等。對于驗收合格的事項，予以銷號歸檔；對于驗收不合格的事項，應(yīng)責(zé)令責(zé)任部門限期整改，重新提交驗收申請。3.督辦管理部門應(yīng)將督辦事項的相關(guān)資料進(jìn)行整理歸檔，建立健全督辦工作檔案。檔案內(nèi)容包括《督辦事項申請表》、《督辦通知書》、工作匯報材料、協(xié)調(diào)會議紀(jì)要、驗收報告等，以便日后查閱和參考。五、督辦工作的考核與獎懲（一）考核內(nèi)容1.工作任務(wù)完成情況：是否按時、按質(zhì)、按量完成督辦事項的各項工作任務(wù)。2.工作進(jìn)展匯報：是否按照要求定期、及時匯報工作進(jìn)展情況，匯報內(nèi)容是否真實、準(zhǔn)確、完整。3.問題解決能力：在工作執(zhí)行過程中，對出現(xiàn)的問題能否及時采取有效措施加以解決，是否影響工作進(jìn)度和質(zhì)量。4.協(xié)作配合情況：對于涉及多個部門的督辦事項，是否積極與其他部門協(xié)作配合，形成工作合力。（二）考核方式1.日?？己耍憾睫k管理部門根據(jù)責(zé)任部門及責(zé)任人的工作匯報、跟蹤檢查情況等，對其工作表現(xiàn)進(jìn)行日常記錄和評價。2.定期考核：每季度或每半年對督辦事項的完成情況進(jìn)行一次全面考核。考核結(jié)果分為優(yōu)秀、良好、合格、不合格四個等級。3.專項考核：對于重要督辦事項或重點工作任務(wù)，可根據(jù)實際情況進(jìn)行專項考核，確保工作得到有效落實。（三）獎懲措施1.獎勵對于在督辦工作中表現(xiàn)突出，按時高質(zhì)量完成工作任務(wù)，為農(nóng)商行發(fā)展做出顯著貢獻(xiàn)的部門和個人，給予通報表揚、績效加分、物質(zhì)獎勵等。在年度評優(yōu)評先時，優(yōu)先考慮在督辦工作中表現(xiàn)優(yōu)秀的部門和個人。2.懲罰對于未按時完成督辦事項，或工作質(zhì)量不符合要求的部門和個人，視情節(jié)輕重給予批評教育、績效扣分、經(jīng)濟處罰等。對于因工作不力導(dǎo)致督辦事項延誤，給農(nóng)商行造成重大損失或不良影響的，按