煤礦隱患建檔管理制度總則目的為加強煤礦安全生產(chǎn)隱患排查治理工作，規(guī)范隱患建檔管理，確保隱患得到及時、有效的整改，防止事故發(fā)生，保障煤礦安全生產(chǎn)，特制定本制度。適用范圍本制度適用于本公司所屬煤礦企業(yè)及各類煤礦生產(chǎn)作業(yè)場所。基本原則1.預(yù)防為主原則：通過建立健全隱患排查治理機制，及時發(fā)現(xiàn)并消除隱患，預(yù)防事故的發(fā)生。2.全面覆蓋原則：對煤礦生產(chǎn)的各個環(huán)節(jié)、各個崗位進(jìn)行全面排查，確保隱患無遺漏。3.責(zé)任明確原則：明確各部門、各崗位在隱患排查治理工作中的職責(zé)，做到責(zé)任到人。4.動態(tài)管理原則：對隱患的排查、整改、驗收等過程進(jìn)行動態(tài)跟蹤管理，確保隱患得到徹底治理。隱患排查排查主體1.礦長：礦長是煤礦隱患排查治理的第一責(zé)任人，負(fù)責(zé)組織領(lǐng)導(dǎo)全礦的隱患排查治理工作。2.各部門負(fù)責(zé)人：負(fù)責(zé)本部門職責(zé)范圍內(nèi)的隱患排查工作，并及時向礦長報告排查情況。3.基層區(qū)隊班組長：負(fù)責(zé)本班組作業(yè)范圍內(nèi)的隱患排查工作，發(fā)現(xiàn)隱患及時報告。4.一線員工：員工在作業(yè)過程中應(yīng)及時發(fā)現(xiàn)并報告身邊的安全隱患。排查周期1.礦長每月至少組織一次全面的隱患排查。2.各部門負(fù)責(zé)人每周至少組織一次專項隱患排查。3.基層區(qū)隊班組長每天班前、班中、班后進(jìn)行隱患排查。排查內(nèi)容1.通風(fēng)系統(tǒng)：包括通風(fēng)設(shè)備運行情況、通風(fēng)設(shè)施完好情況、通風(fēng)阻力測定、瓦斯檢查等。2.瓦斯防治：瓦斯監(jiān)測監(jiān)控系統(tǒng)運行情況、瓦斯超限處理、瓦斯抽采效果等。3.煤塵防治：防塵設(shè)施配備及運行情況、煤塵檢測、綜合防塵措施落實情況等。4.火災(zāi)防治：防滅火系統(tǒng)運行情況、消防器材配備、電氣設(shè)備防爆等。5.水害防治：水文地質(zhì)條件分析、探放水措施落實、排水系統(tǒng)運行等。6.頂板管理：支護(hù)質(zhì)量檢測、頂板動態(tài)監(jiān)測、巷道維護(hù)等。7.機電運輸：機電設(shè)備完好情況、運輸設(shè)備運行安全、電氣設(shè)備保護(hù)裝置等。8.安全管理：安全生產(chǎn)責(zé)任制落實情況、安全管理制度執(zhí)行情況、員工安全培訓(xùn)教育等。隱患分類與分級隱患分類1.通風(fēng)隱患：如通風(fēng)設(shè)施損壞、通風(fēng)系統(tǒng)不合理等。2.瓦斯隱患：瓦斯超限、瓦斯積聚等。3.煤塵隱患：煤塵超標(biāo)、防塵措施不到位等。4.火災(zāi)隱患：電氣設(shè)備失爆、消防設(shè)施缺失等。5.水害隱患：探放水措施不完善、排水能力不足等。6.頂板隱患：支護(hù)失效、頂板破碎等。7.機電運輸隱患：設(shè)備故障、運輸安全裝置失靈等。8.其他隱患：包括安全管理方面的問題、自然災(zāi)害隱患等。隱患分級根據(jù)隱患的嚴(yán)重程度和可能導(dǎo)致事故的后果，將隱患分為一般隱患和重大隱患。1.一般隱患：是指危害和整改難度較小，發(fā)現(xiàn)后能夠立即整改排除的隱患。2.重大隱患：是指危害和整改難度較大，應(yīng)當(dāng)全部或者局部停產(chǎn)停業(yè)，并經(jīng)過一定時間整改治理方能排除的隱患，或者因外部因素影響致使生產(chǎn)經(jīng)營單位自身難以排除的隱患。隱患建檔建檔要求1.及時建檔：對排查出的隱患，必須在發(fā)現(xiàn)后[X]個工作日內(nèi)建立檔案。2.內(nèi)容完整：隱患檔案應(yīng)包括隱患基本信息、排查情況、治理方案、整改措施、整改責(zé)任人、整改期限、整改效果等內(nèi)容。3.規(guī)范填寫：檔案內(nèi)容應(yīng)填寫準(zhǔn)確、清晰、完整，不得隨意涂改。檔案格式隱患檔案采用統(tǒng)一的格式，包括封面、目錄、正文和附件。封面應(yīng)注明煤礦名稱、隱患類別、隱患等級、建檔日期等信息；目錄應(yīng)列出檔案的主要內(nèi)容；正文應(yīng)詳細(xì)記錄隱患的各項信息；附件應(yīng)包括隱患現(xiàn)場照片、檢測報告、整改方案等相關(guān)資料。檔案管理1.專人負(fù)責(zé)：指定專人負(fù)責(zé)隱患檔案的管理工作，確保檔案的安全和完整。2.分類存放：按照隱患類別和等級對檔案進(jìn)行分類存放，便于查找和管理。3.電子檔案：同時建立隱患檔案的電子版本，方便查閱和共享。隱患治理治理原則1.定人、定時、定措施：對排查出的隱患，明確整改責(zé)任人、整改期限和整改措施，確保隱患得到及時治理。2.分級治理：一般隱患由基層區(qū)隊負(fù)責(zé)組織整改，重大隱患由礦長組織制定專項治理方案，并親自指揮整改工作。3.資金保障：確保隱患治理所需資金，專款專用，不得挪作他用。治理方案1.方案制定：對于重大隱患，必須制定詳細(xì)的治理方案。治理方案應(yīng)包括隱患基本情況、治理目標(biāo)、治理措施、治理步驟、資金預(yù)算、責(zé)任分工、應(yīng)急預(yù)案等內(nèi)容。2.方案審批：治理方案由礦長組織相關(guān)部門和專家進(jìn)行審批，確保方案的科學(xué)性和可行性。整改措施1.針對不同類型的隱患，制定相應(yīng)的整改措施。通風(fēng)隱患：修復(fù)通風(fēng)設(shè)施、優(yōu)化通風(fēng)系統(tǒng)等。瓦斯隱患：加強瓦斯監(jiān)測監(jiān)控、采取瓦斯抽采措施等。煤塵隱患：完善防塵設(shè)施、加強煤塵清掃等?；馂?zāi)隱患：更換失爆電氣設(shè)備、配備消防器材等。水害隱患：加強水文地質(zhì)勘探、落實探放水措施等。頂板隱患：加強支護(hù)、及時處理頂板破碎等。機電運輸隱患：維修機電設(shè)備、完善運輸安全裝置等。其他隱患：加強安全管理、完善安全制度等。2.整改措施應(yīng)具有可操作性和針對性，能夠有效消除隱患。整改期限1.一般隱患應(yīng)在發(fā)現(xiàn)后[X]個工作日內(nèi)完成整改。2.重大隱患應(yīng)根據(jù)治理方案確定的整改期限進(jìn)行整改，確保在規(guī)定時間內(nèi)完成整改任務(wù)。整改跟蹤1.建立隱患整改跟蹤臺賬，對隱患整改情況進(jìn)行實時跟蹤。2.整改責(zé)任人應(yīng)定期向礦長報告隱患整改進(jìn)展情況，直至隱患整改完畢。3.礦長應(yīng)不定期對隱患整改情況進(jìn)行檢查，及時協(xié)調(diào)解決整改過程中遇到的問題。隱患驗收驗收主體1.一般隱患由基層區(qū)隊負(fù)責(zé)人組織驗收。2.重大隱患由礦長組織相關(guān)部門和專家進(jìn)行驗收。驗收標(biāo)準(zhǔn)1.嚴(yán)格按照隱患整改措施和相關(guān)安全標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行驗收。2.隱患整改后必須達(dá)到安全生產(chǎn)要求，方可通過驗收。驗收程序1.整改責(zé)任人完成整改后，向驗收主體提交隱患整改驗收申請。2.驗收主體組織相關(guān)人員對隱患整改情況進(jìn)行現(xiàn)場檢查和資料審查。3.驗收合格后，填寫隱患整改驗收報告，并簽字確認(rèn)。4.對驗收不合格的隱患，責(zé)令整改責(zé)任人重新進(jìn)行整改，直至驗收合格為止。隱患復(fù)查復(fù)查主體1.一般隱患復(fù)查由基層區(qū)隊負(fù)責(zé)人組織。2.重大隱患復(fù)查由礦長組織相關(guān)部門進(jìn)行。復(fù)查周期1.一般隱患整改完成后，[X]個工作日內(nèi)進(jìn)行復(fù)查。2.重大隱患整改完成后，根據(jù)隱患治理情況確定復(fù)查時間，但最長不超過[X]個工作日。復(fù)查內(nèi)容1.對隱患整改情況進(jìn)行全面復(fù)查，確保隱患得到徹底治理。2.檢查整改措施的落實情況，是否符合相關(guān)安全標(biāo)準(zhǔn)。3.查看隱患整改檔案，確認(rèn)整改資料是否齊全、規(guī)范。復(fù)查結(jié)果處理1.復(fù)查合格的隱患，予以銷號，解除隱患管理。2.復(fù)查不合格的隱患，再次下達(dá)整改通知，責(zé)令整改責(zé)任人繼續(xù)整改，直至復(fù)查合格。責(zé)任追究責(zé)任界定1.對隱患排查治理工作中存在的失職、瀆職行為，按照相關(guān)規(guī)定追究責(zé)任。2.因隱患排查治理不到位導(dǎo)致事故發(fā)生的，依法追究相關(guān)人員的法律責(zé)任。責(zé)任追究方式1.批評教育：對在隱患排查治理工作中存在輕微問題的人員，進(jìn)行批評教育，責(zé)令其立即改正。2.經(jīng)濟處罰：對因工作不力導(dǎo)致隱患未能及時發(fā)現(xiàn)或整改的人員，給予相應(yīng)的經(jīng)濟處罰。3.行政處分：對在隱患排查治理工作中存在嚴(yán)重失職行為的人員，給予警告、記過、記大過、降級、撤職、開除等行政處分。4.法律追究：對因隱患排查治理不到位導(dǎo)致事故發(fā)生的人員，依法追究刑事責(zé)任。培訓(xùn)與教育培訓(xùn)內(nèi)容1.隱患排查治理相關(guān)法律法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范。2.隱患排查方法和技巧。3.隱患治理措施和要求。4.隱患建檔管理知識。培訓(xùn)對象1.煤礦各級管理人員。2.安