庫房煙酒領(lǐng)用管理制度總則一、目的為規(guī)范公司庫房煙酒的領(lǐng)用管理，確保煙酒的合理使用和安全保管，防止煙酒的流失和浪費，特制定本管理制度。二、適用范圍本制度適用于公司所有部門及員工對庫房煙酒的領(lǐng)用行為。三、管理原則1.嚴格控制原則：對庫房煙酒的領(lǐng)用進行嚴格控制，確保煙酒的使用符合公司規(guī)定和業(yè)務(wù)需求。2.安全保管原則：加強對庫房煙酒的安全保管，防止煙酒被盜、丟失或損壞。3.責任明確原則：明確各部門及員工在庫房煙酒領(lǐng)用管理中的責任，確保管理工作的順利進行。四、管理機構(gòu)及職責1.人事行政部（1）負責制定和完善庫房煙酒領(lǐng)用管理制度，并監(jiān)督制度的執(zhí)行情況。（2）負責庫房煙酒的采購、驗收、入庫、保管和出庫等管理工作。（3）負責對各部門及員工的庫房煙酒領(lǐng)用申請進行審核和審批。（4）負責對庫房煙酒的庫存情況進行定期盤點和統(tǒng)計，及時掌握庫存動態(tài)。2.各部門（1）負責本部門員工的庫房煙酒領(lǐng)用管理工作，嚴格按照制度規(guī)定的程序和標準進行領(lǐng)用。（2）負責對本部門員工的庫房煙酒使用情況進行監(jiān)督和管理，防止煙酒的濫用和浪費。（3）負責及時將本部門員工的庫房煙酒領(lǐng)用情況反饋給人事行政部。領(lǐng)用申請與審批一、領(lǐng)用申請1.各部門需領(lǐng)用庫房煙酒時，應填寫《庫房煙酒領(lǐng)用申請表》（見附件1），注明領(lǐng)用部門、領(lǐng)用時間、領(lǐng)用事由、領(lǐng)用數(shù)量、領(lǐng)用人員等信息。2.《庫房煙酒領(lǐng)用申請表》需經(jīng)部門負責人簽字確認后，提交給人事行政部。二、審批流程1.人事行政部收到《庫房煙酒領(lǐng)用申請表》后，應根據(jù)公司的庫存情況和領(lǐng)用規(guī)定進行審核。2.對于符合規(guī)定的領(lǐng)用申請，人事行政部應在《庫房煙酒領(lǐng)用申請表》上簽字審批，并安排庫房管理人員進行出庫操作。3.對于不符合規(guī)定的領(lǐng)用申請，人事行政部應在《庫房煙酒領(lǐng)用申請表》上注明原因，并退回給申請部門。三、特殊情況處理1.如遇緊急情況需要領(lǐng)用庫房煙酒，應經(jīng)部門負責人批準后，先領(lǐng)用后補手續(xù)。2.如領(lǐng)用數(shù)量較大或領(lǐng)用用途特殊，需經(jīng)公司領(lǐng)導批準后，方可進行領(lǐng)用。領(lǐng)用與保管一、領(lǐng)用1.庫房管理人員應根據(jù)人事行政部的審批意見，辦理庫房煙酒的出庫手續(xù)。2.出庫時，庫房管理人員應核對《庫房煙酒領(lǐng)用申請表》上的信息，確保領(lǐng)用數(shù)量和領(lǐng)用人員的準確性。3.庫房管理人員應將出庫的庫房煙酒交付給領(lǐng)用人員，并在《庫房煙酒出庫單》（見附件2）上簽字確認。4.領(lǐng)用人員應在《庫房煙酒出庫單》上簽字確認，領(lǐng)取庫房煙酒后應及時使用，不得私自留存或轉(zhuǎn)讓。二、保管1.庫房管理人員應將庫房煙酒存放在安全、干燥、通風的地方，避免陽光直射和高溫環(huán)境。2.庫房管理人員應定期對庫房煙酒進行盤點和檢查，確保庫存數(shù)量的準確性和煙酒的質(zhì)量完好。3.庫房管理人員應建立庫房煙酒的臺賬，記錄煙酒的入庫、出庫、庫存等情況，便于管理和查詢。4.庫房管理人員應加強對庫房煙酒的安全管理，采取必要的防盜、防火、防潮等措施，確保庫房煙酒的安全。使用與監(jiān)督一、使用1.領(lǐng)用人員應按照領(lǐng)用事由使用庫房煙酒，不得擅自改變用途或濫用。2.領(lǐng)用人員在使用庫房煙酒時，應遵守公司的相關(guān)規(guī)定和操作規(guī)程，確保使用安全。3.領(lǐng)用人員應妥善保管庫房煙酒，避免浪費和丟失。如發(fā)現(xiàn)煙酒有質(zhì)量問題或損壞，應及時報告人事行政部。二、監(jiān)督1.人事行政部應定期對各部門及員工的庫房煙酒使用情況進行監(jiān)督檢查，發(fā)現(xiàn)問題及時糾正。2.各部門負責人應加強對本部門員工的庫房煙酒使用管理，督促員工遵守制度規(guī)定，合理使用庫房煙酒。3.公司設(shè)立舉報電話和郵箱，鼓勵員工對庫房煙酒的違規(guī)使用行為進行舉報，對舉報屬實的給予獎勵。處罰與獎勵一、處罰1.對于違反本管理制度規(guī)定的行為，人事行政部應根據(jù)情節(jié)輕重給予相應的處罰，包括警告、罰款、停職、辭退等。2.對于私自留存或轉(zhuǎn)讓庫房煙酒的行為，除沒收煙酒外，還應給予相應的罰款和行政處分。3.對于因管理不善導致庫房煙酒被盜、丟失或損壞的，應追究庫房管理人員的責任，并給予相應的賠償。二、獎勵1.對于嚴格遵守本管理制度規(guī)定，合理使用庫房煙酒的部門及員工，人事行政部應給予表揚和獎勵。2.對于發(fā)現(xiàn)并舉報庫房煙酒違規(guī)使用行為的員工，人事行政部應給予獎勵，以鼓勵員工積極參與管理。附則一、本管理制度由人事行政部負責解釋和修訂。二、本管理制度自發(fā)布之日起施行。附件1：《庫房煙酒領(lǐng)用申請表》附件2：《庫房煙酒出庫單》[公司名稱]