機(jī)關(guān)采購(gòu)計(jì)劃管理制度一、總則（一）目的為加強(qiáng)機(jī)關(guān)采購(gòu)計(jì)劃管理，規(guī)范采購(gòu)行為，提高資金使用效益，保障機(jī)關(guān)工作的順利開展，特制定本制度。（二）適用范圍本制度適用于機(jī)關(guān)各部門及所屬單位的采購(gòu)計(jì)劃管理活動(dòng)。（三）基本原則1.合法性原則采購(gòu)計(jì)劃的制定與實(shí)施必須嚴(yán)格遵守國(guó)家法律法規(guī)和相關(guān)政策規(guī)定。2.計(jì)劃性原則采購(gòu)活動(dòng)應(yīng)根據(jù)工作需要和預(yù)算安排，提前制定詳細(xì)的采購(gòu)計(jì)劃，確保采購(gòu)工作有序進(jìn)行。3.效益性原則在滿足工作需求的前提下，充分考慮采購(gòu)成本和效益，優(yōu)化采購(gòu)方案，降低采購(gòu)費(fèi)用。4.公開透明原則采購(gòu)過(guò)程應(yīng)遵循公開、公平、公正的原則，接受內(nèi)部監(jiān)督和社會(huì)監(jiān)督。二、采購(gòu)計(jì)劃的編制（一）編制依據(jù)1.機(jī)關(guān)年度工作計(jì)劃和工作任務(wù)安排。2.現(xiàn)有資產(chǎn)狀況及使用需求。3.預(yù)算安排和資金狀況。（二）編制內(nèi)容1.采購(gòu)項(xiàng)目名稱、規(guī)格型號(hào)、數(shù)量、質(zhì)量要求等詳細(xì)信息。2.采購(gòu)預(yù)算金額及資金來(lái)源。3.采購(gòu)時(shí)間安排。4.采購(gòu)方式選擇的初步意見。（三）編制流程1.各部門根據(jù)工作需要，于每年[具體時(shí)間]前提出下一年度采購(gòu)計(jì)劃草案，報(bào)本部門負(fù)責(zé)人審核。2.部門負(fù)責(zé)人對(duì)采購(gòu)計(jì)劃草案進(jìn)行審核，重點(diǎn)審核采購(gòu)項(xiàng)目的必要性、合理性、預(yù)算金額等，審核通過(guò)后報(bào)財(cái)務(wù)部門。3.財(cái)務(wù)部門根據(jù)部門預(yù)算安排和資金狀況，對(duì)采購(gòu)計(jì)劃草案的資金可行性進(jìn)行審核，審核通過(guò)后報(bào)采購(gòu)管理部門。4.采購(gòu)管理部門對(duì)各部門上報(bào)的采購(gòu)計(jì)劃草案進(jìn)行匯總、整理和綜合平衡，形成機(jī)關(guān)年度采購(gòu)計(jì)劃初稿，報(bào)機(jī)關(guān)分管領(lǐng)導(dǎo)審批。5.機(jī)關(guān)分管領(lǐng)導(dǎo)對(duì)年度采購(gòu)計(jì)劃初稿進(jìn)行審批，審批通過(guò)后提交機(jī)關(guān)辦公會(huì)議審議。6.機(jī)關(guān)辦公會(huì)議對(duì)年度采購(gòu)計(jì)劃進(jìn)行審議，審議通過(guò)后正式下達(dá)執(zhí)行。三、采購(gòu)計(jì)劃的審批（一）審批權(quán)限1.采購(gòu)預(yù)算金額在[X]萬(wàn)元以下的采購(gòu)計(jì)劃，由機(jī)關(guān)分管領(lǐng)導(dǎo)審批。2.采購(gòu)預(yù)算金額在[X]萬(wàn)元以上（含[X]萬(wàn)元）的采購(gòu)計(jì)劃，由機(jī)關(guān)辦公會(huì)議審議通過(guò)后，報(bào)機(jī)關(guān)主要領(lǐng)導(dǎo)審批。（二）審批內(nèi)容1.采購(gòu)計(jì)劃是否符合法律法規(guī)和政策規(guī)定。2.采購(gòu)項(xiàng)目的必要性、合理性和可行性。3.采購(gòu)預(yù)算金額的準(zhǔn)確性和資金來(lái)源的可靠性。4.采購(gòu)方式的選擇是否恰當(dāng)。四、采購(gòu)計(jì)劃的執(zhí)行（一）采購(gòu)實(shí)施1.采購(gòu)管理部門根據(jù)批準(zhǔn)的采購(gòu)計(jì)劃，按照采購(gòu)方式組織實(shí)施采購(gòu)活動(dòng)。2.對(duì)于集中采購(gòu)項(xiàng)目，應(yīng)委托集中采購(gòu)機(jī)構(gòu)進(jìn)行采購(gòu)；對(duì)于分散采購(gòu)項(xiàng)目，可自行采購(gòu)或委托采購(gòu)代理機(jī)構(gòu)采購(gòu)。3.在采購(gòu)過(guò)程中，應(yīng)嚴(yán)格按照采購(gòu)文件規(guī)定的程序和要求進(jìn)行操作，確保采購(gòu)活動(dòng)的公開、公平、公正。（二）合同簽訂1.采購(gòu)項(xiàng)目確定中標(biāo)（成交）供應(yīng)商后，采購(gòu)管理部門應(yīng)及時(shí)與中標(biāo)（成交）供應(yīng)商簽訂采購(gòu)合同。2.采購(gòu)合同應(yīng)明確采購(gòu)項(xiàng)目的名稱、規(guī)格型號(hào)、數(shù)量、質(zhì)量要求、價(jià)格、交貨時(shí)間、交貨地點(diǎn)、付款方式、違約責(zé)任等條款，確保合同的合法性、完整性和有效性。3.采購(gòu)合同簽訂后，應(yīng)及時(shí)報(bào)財(cái)務(wù)部門備案。（三）驗(yàn)收付款1.采購(gòu)項(xiàng)目到貨后，采購(gòu)管理部門應(yīng)組織相關(guān)部門和人員進(jìn)行驗(yàn)收。驗(yàn)收合格后，由使用部門填寫驗(yàn)收?qǐng)?bào)告，采購(gòu)管理部門將驗(yàn)收?qǐng)?bào)告和采購(gòu)合同等相關(guān)資料提交財(cái)務(wù)部門辦理付款手續(xù)。2.財(cái)務(wù)部門應(yīng)按照采購(gòu)合同約定的付款方式和時(shí)間，及時(shí)支付采購(gòu)款項(xiàng)。對(duì)于驗(yàn)收不合格的采購(gòu)項(xiàng)目，應(yīng)按照合同約定處理，待問(wèn)題解決后再辦理付款手續(xù)。五、采購(gòu)計(jì)劃的調(diào)整（一）調(diào)整情形1.因工作任務(wù)變化、政策調(diào)整等原因，需要對(duì)已批準(zhǔn)的采購(gòu)計(jì)劃進(jìn)行調(diào)整的。2.采購(gòu)項(xiàng)目在實(shí)施過(guò)程中，因不可抗力等原因需要變更采購(gòu)內(nèi)容、數(shù)量、價(jià)格等條款的。（二）調(diào)整流程1.采購(gòu)計(jì)劃調(diào)整申請(qǐng)由采購(gòu)項(xiàng)目實(shí)施部門提出，經(jīng)本部門負(fù)責(zé)人審核后，報(bào)采購(gòu)管理部門。2.采購(gòu)管理部門對(duì)采購(gòu)計(jì)劃調(diào)整申請(qǐng)進(jìn)行審核，提出審核意見，報(bào)機(jī)關(guān)分管領(lǐng)導(dǎo)審批。3.機(jī)關(guān)分管領(lǐng)導(dǎo)審批通過(guò)后，采購(gòu)管理部門對(duì)采購(gòu)計(jì)劃進(jìn)行相應(yīng)調(diào)整，并及時(shí)通知相關(guān)部門和人員。六、采購(gòu)計(jì)劃的監(jiān)督與檢查（一）內(nèi)部監(jiān)督1.機(jī)關(guān)內(nèi)部審計(jì)部門負(fù)責(zé)對(duì)采購(gòu)計(jì)劃的執(zhí)行情況進(jìn)行審計(jì)監(jiān)督，重點(diǎn)檢查采購(gòu)項(xiàng)目的合法性、合規(guī)性、效益性等。2.采購(gòu)管理部門應(yīng)建立健全采購(gòu)計(jì)劃執(zhí)行情況的統(tǒng)計(jì)報(bào)告制度，定期向機(jī)關(guān)領(lǐng)導(dǎo)和相關(guān)部門報(bào)告采購(gòu)計(jì)劃的執(zhí)行情況。（二）外部監(jiān)督1.接受財(cái)政、審計(jì)、監(jiān)察等部門的監(jiān)督檢查，積極配合相關(guān)部門做好各項(xiàng)工作。2.采購(gòu)活動(dòng)應(yīng)依法接受社會(huì)監(jiān)督，采購(gòu)管理部門應(yīng)及時(shí)公開采購(gòu)信息，保障供應(yīng)商和社會(huì)公眾的知情權(quán)和監(jiān)督權(quán)。七、責(zé)任追究（一）責(zé)任界定1.因故意或重大過(guò)失導(dǎo)致采購(gòu)計(jì)劃編制不合理、執(zhí)行不當(dāng)，給機(jī)關(guān)造成損失的，由相關(guān)責(zé)任人承擔(dān)相應(yīng)責(zé)任。2.在采購(gòu)過(guò)程中，存在違規(guī)操作、弄虛作假、謀取私利等行為的，依法依規(guī)追究相關(guān)責(zé)任人的責(zé)任。（二）責(zé)任追究方式1.責(zé)令改正，追回?fù)p失。